PROCEDURA:

PRZEGL

Ą

D SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA

NR: M02

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

1 |

S t r o n a

PRZEGL

Ą

D

SYSTEMU

ZARZ

Ą

DZANIA

JAKO

Ś

CI

Ą

PRZEPROWADZANY

PRZEZ

KIEROWNICTWO.

PN-EN

ISO

9001;2009

PN-N

18001;2004

EGZEMPLARZ

:

01

PROCEDURA:

PRZEGL

Ą

D SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA

NR: M02

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

2 |

S t r o n a

KARTA

ZMIAN

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

Wprowadzaj

ą

cy

zmian

ę

ROZDZIELNIKI

Lp.

Otrzymuj

ą

cy Ksi

ę

g

ę

Jako

ś

ci

Nr egz.

Data

otrzymania

Podpis

1

PREZES ZARZ

Ą

DU

2

PEŁNOMOCNIK ZARZ

Ą

DU D/S. ZARZ

Ą

DZANIA SYSTEMEM

JAKO

Ś

CI ORAZ BHP

3

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

4

SZEF PRODUKCJI

5

DZIAŁ HANDLOWY

6

DZIAŁ KONTROLI JAKO

Ś

CI

7.

BHP

PROCEDURA:

PRZEGL

Ą

D SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA

NR: M02

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

SPIS TRE

Ś

CI

1.

CEL

PROCEDURY

2.

ZAKRES

OBOWI

Ą

ZYWANIA

3.

ODPOWIEDZIALNO

ŚĆ

4.

OPIS

POSTEPOWANIA

4.1.

Postanowienia ogólne

4.2.

Organizowanie przegl

ą

du i przygotowanie materiałów

4.3.

Dokumentowanie przegl

ą

du

5.

WYKAZ

FORMULARZY

PROCEDURA:

PRZEGL

Ą

D SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA

NR: M02

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

1.

CEL

PROCEDURY

Celem procedury jest zapewnienie stałej przydatno

ś

ci i oraz sprawdzenie funkcjonowania

systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz BHP i przyj

ę

tej Polityki w MONOS poprzez regularne

przegl

ą

dy systemu zarz

ą

dzania.

2. ZAKRES OBOWI

Ą

ZYWANIA

Procedura obowi

ą

zuje wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych MONOS.

3. ODPOWIEDZIALNO

ŚĆ

Prezes Zarz

ą

du

- Przeprowadzenie przegl

ą

du systemu zarz

ą

dzania.

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

c oraz BHP

- Przygotowanie przegl

ą

du i materiałów do przegl

ą

du.

- Udokumentowanie przegl

ą

du.

4. OPIS POST

Ę

POWANIA

4.1. Postanowienia ogólne

- Przegl

ą

d systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz bhp przeprowadza si

ę

nie rzadziej ni

ż

raz w

roku. Prezes Zarz

ą

du ustala wykaz osób uczestnicz

ą

cych w przegl

ą

dzie.

- Stałym elementem przegl

ą

du jest ocena realizacji celów strategicznych zapisanych w

Polityce Jako

ś

ci oraz BHP, ocena wyników auditów wewn

ę

trznych oraz analiza podj

ę

tych

działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych.

- W trakcie przegl

ą

du dyskutuje si

ę

i planuje działania w zakresie poprawy jako

ś

ci oraz

warunków bhp i rozwoju systemu zarz

ą

dzania, aktualno

ś

ci Polityki Jako

ś

ci oraz BHP i

zapisanych w niej celów.

4.2. Organizowanie przegl

ą

du i przygotowanie materiałów

-

Za zorganizowanie przegl

ą

du odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania

Systemem Jako

ś

ci oraz BHP który proponuje termin jego przeprowadzenia oraz list

ę

uczestników.

- Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci przekazuje uczestnikom

przegl

ą

du pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu przegl

ą

du – formularz 01.

PROCEDURA:

PRZEGL

Ą

D SYSTEMU ZARZ

Ą

DZANIA

NR: M02

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

-

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci raz BHP przygotowuje i

przekazuje uczestnikom przegl

ą

du nast

ę

puj

ą

ce materiały:

-

sprawozdanie z przeprowadzonych auditów wewn

ę

trznych,

-

wykonanych oraz prowadzonych działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych,

-

omówienie ewentualnych reklamacji.

-

własn

ą

ocen

ę

funkcjonowania systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz potrzeby

w zakresie jego utrzymania i rozwijania

-

ankiety pracowników dotycz

ą

ce uwag oraz propozycji udoskonalenia obowi

ą

zuj

ą

cego

Systemu Zarz

ą

dzania Jakosci

ą

oraz BHP.

-

Raporty stanowi

ą

ce o wypadkowo

ś

ci na terenie firmy i wyst

ę

puj

ą

cych zagro

ż

eniach.

-

sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniego przegl

ą

du.

4.3. Dokumentowanie przegl

ą

du

-

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci sporz

ą

dza protokół z przegl

ą

du

(formularz 02) i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Zarz

ą

du. Nast

ę

pnie przekazuje

kopie protokołu osobom odpowiedzialnym za realizacj

ę

przyj

ę

tych na przegl

ą

dzie decyzji.

- Protokół z przegl

ą

du jest podstaw

ą

przygotowania planu poprawy jako

ś

ci oraz bhp

(formularz 03) oraz wytyczenia nowych celów jako

ś

ci oraz bhp.

5. WYKAZ FORMULARZY

- formularz 01 - Zawiadomienie o przegl

ą

dzie

- formularz 02 - Protokół z Przegl

ą

du Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

- formularz 03 - Plan poprawy jako

ś

ci

KONIEC

formularz 01 do M02

ZAWIADOMIENIE

Informuj

ę

,

ż

e przegl

ą

d Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem

Jako

ś

ci oraz BHP odb

ę

dzie si

ę

dnia ....................... o godz. ................. w

....................................


W zał

ą

czeniu przekazuj

ę

nast

ę

puj

ą

ce materiały do przeanalizowania i

przygotowania wniosków do dyskusji:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Pełnomocnik Zarz

ą

du

ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci / BHP

Zatwierdził:

............................................... ...........................................


Otrzymuj

ą

:

formularz 02 do M02

PROTOKÓŁ

z przegl

ą

du Systemu Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP

który odbył si

ę

w dniu ...................................

1. Obecni ( wg listy obecno

ś

ci)

(imi

ę

i nazwisko, stanowisko)

2. Przebieg przegl

ą

du:

3. Ustalenia i wnioski:

Sporz

ą

dził: Zatwierdził:

........................................ ......................................

Pełnomocnik Zarz

ą

du

ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci / BHP

Prezes Zarz

ą

du

formularz 03 do M02

Plan poprawy jako

ś

ci oraz BHP na ...................... / ......

Lp.

Cel operacyjny

Zadanie

Termin realizacji Odpowiedzialny

Sposób

realizacji

Uwagi

.........................................................

........................................................

Sporz

ą

dził

Zatwierdził