PROCEDURA:

NR: M02

PRZEGL

Wydanie: 01

ĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Data: 01.01.2012

PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEPROWADZANY PRZEZ KIEROWNICTWO.

PN-EN ISO 9001;2009

PN-N 18001;2004

EGZEMPLARZ: 01

1 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M02

PRZEGL

Wydanie: 01

ĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Data: 01.01.2012

KARTA ZMIAN

Wprowadzający

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

zmianę

ROZDZIELNIKI

Data

Lp.

Otrzymujący Księgę Jakości

Nr egz.

Podpis

otrzymania

1

PREZES ZARZĄDU

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

2

JAKOŚCI ORAZ BHP

3

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

4

SZEF PRODUKCJI

5

DZIAŁ HANDLOWY

6

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI

7.

BHP

2 | S t r o n a

PROCEDURA:

NR: M02

PRZEGL

Wydanie: 01

ĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Data: 01.01.2012

SPIS TREŚCI

1. CEL PROCEDURY

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4. OPIS POSTEPOWANIA

4.1.

Postanowienia ogólne

4.2.

Organizowanie przeglądu i przygotowanie materiałów

4.3.

Dokumentowanie przeglądu

5. WYKAZ FORMULARZY

PROCEDURA:

NR: M02

PRZEGL

Wydanie: 01

ĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Data: 01.01.2012

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest zapewnienie stałej przydatności i oraz sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz BHP i przyjętej Polityki w MONOS poprzez regularne przeglądy systemu zarządzania.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych MONOS.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Prezes Zarządu

- Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania.

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakośc oraz BHP

- Przygotowanie przeglądu i materiałów do przeglądu.

- Udokumentowanie przeglądu.

4. OPIS POSTĘPOWANIA

4.1. Postanowienia ogólne

- Przegląd systemu zarządzania jakością oraz bhp przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku. Prezes Zarządu ustala wykaz osób uczestniczących w przeglądzie.

- Stałym elementem przeglądu jest ocena realizacji celów strategicznych zapisanych w Polityce Jakości oraz BHP, ocena wyników auditów wewnętrznych oraz analiza podjętych działań korygujących i zapobiegawczych.

- W trakcie przeglądu dyskutuje się i planuje działania w zakresie poprawy jakości oraz warunków bhp i rozwoju systemu zarządzania, aktualności Polityki Jakości oraz BHP i zapisanych w niej celów.

4.2. Organizowanie przeglądu i przygotowanie materiałów

- Za zorganizowanie przeglądu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP który proponuje termin jego przeprowadzenia oraz listę uczestników.

- Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości przekazuje uczestnikom przeglądu pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu przeglądu – formularz 01.

PROCEDURA:

NR: M02

PRZEGL

Wydanie: 01

ĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Data: 01.01.2012

- Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości raz BHP przygotowuje i przekazuje uczestnikom przeglądu następujące materiały:

-

sprawozdanie z przeprowadzonych auditów wewnętrznych,

-

wykonanych oraz prowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych,

-

omówienie ewentualnych reklamacji.

-

własną ocenę funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz potrzeby w zakresie jego utrzymania i rozwijania

-

ankiety pracowników dotyczące uwag oraz propozycji udoskonalenia obowiązującego Systemu Zarządzania Jakoscią oraz BHP.

-

Raporty stanowiące o wypadkowości na terenie firmy i występujących zagrożeniach.

-

sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniego przeglądu.

4.3. Dokumentowanie przeglądu

- Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości sporządza protokół z przeglądu (formularz 02) i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu. Następnie przekazuje kopie protokołu osobom odpowiedzialnym za realizację przyjętych na przeglądzie decyzji.

- Protokół z przeglądu jest podstawą przygotowania planu poprawy jakości oraz bhp (formularz 03) oraz wytyczenia nowych celów jakości oraz bhp.

5. WYKAZ FORMULARZY

- formularz 01 - Zawiadomienie o przeglądzie

- formularz 02 - Protokół z Przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

- formularz 03 - Plan poprawy jakości

KONIEC

formularz 01 do M02

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przegląd Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemem Jakości oraz BHP odbędzie się dnia ....................... o godz. ................. w

....................................

W załączeniu przekazuję następujące materiały do przeanalizowania i przygotowania wniosków do dyskusji:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Pełnomocnik Zarządu

ds. Zarządzania Systemem Jakości / BHP

Zatwierdził:

............................................... ...........................................

Otrzymują:

formularz 02 do M02

PROTOKÓŁ

z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością oraz BHP

który odbył się w dniu ...................................

1. Obecni ( wg listy obecności)

(imię i nazwisko, stanowisko)

2. Przebieg przeglądu:

3. Ustalenia i wnioski:

Sporządził: Zatwierdził:

........................................ ......................................

Pełnomocnik Zarządu

ds. Zarządzania Systemem Jakości / BHP

Prezes Zarządu

formularz 03 do M02

Plan poprawy jakości oraz BHP na ...................... / ......

Lp.

Cel operacyjny

Zadanie

Termin realizacji Odpowiedzialny

Sposób

Uwagi

realizacji

.........................................................

........................................................

Sporządził

Zatwierdził