Tab Nr 7.1
Wydatki na zadania gminne
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Wydatki razem
512 042 693 189 773 344,22
37,06
Wydatki bieżące
361 893 913
165 160 902,48
45,64
wynagrodzenia i pochodne
177 496 225
88 553 054,17
49,89
dotacje
21 886 764
12 028 826,11
54,96
obsługa długu
11 046 342
962 573,65
8,71
Wydatki majątkowe
150 148 780
24 612 441,74
16,39
dotacje na inwestycje
1 814 383
389 667,00
21,48
Wydatki na zadania własne
484 203 260
175 323 309,88
36,21
Wydatki bieżące
334 054 480
150 710 868,14
45,12
wynagrodzenia i pochodne
175 091 431
87 243 906,77
49,83
dotacje
21 744 192
12 028 826,11
55,32
obsługa długu
11 046 342
962 573,65
8,71
Wydatki majątkowe
150 148 780
24 612 441,74
16,39
dotacje na inwestycje
1 814 383
389 667,00
21,48
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
28 281 960
21 846,44
0,08
Wydatki bieżące
499 430
21 846,44
4,37
dotacje
32 000
0,00
0,00
Wydatki majątkowe
27 782 530
0,00
0,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne
28 222 170
0,00
0,00
Wydatki bieżące
439 640
0,00
0,00
dotacje
32 000
0,00
0,00
Wydatki majątkowe
27 782 530
0,00
0,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze
12 000
8 886,44
74,05
Wydatki bieżące
12 000
8 886,44
74,05
Rozdz.01095 Pozostała działalność
47 790
12 960,00
27,12
Wydatki bieżące
47 790
12 960,00
27,12
Dział 600 Transport i łączność
48 136 871
10 800 039,87
22,44
Wydatki bieżące
15 597 949
4 976 036,35
31,90
wynagrodzenia i pochodne
243 709
135 874,70
55,75
dotacje
104 000
8 139,60
7,83
Wydatki majątkowe
32 538 922
5 824 003,52
17,90
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
16 079 394
5 977 859,10
37,18
Wydatki bieżące
7 733 495
2 937 709,40
37,99
Wydatki majątkowe
8 345 899
3 040 149,70
36,43
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne
15 846 009
4 379 993,96
27,64
Wydatki bieżące
6 854 845
1 769 001,79
25,81
Wydatki majątkowe
8 991 164
2 610 992,17
29,04
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
15 711 468
441 889,31
2,81
Wydatki bieżące
709 609
269 325,16
37,95
wynagrodzenia i pochodne
243 709
135 874,70
55,75
dotacje
104 000
8 139,60
7,83
Wydatki majątkowe
15 001 859
172 564,15
1,15
Rozdz.60095 Pozostała działalność
500 000
297,50
0,06
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
77
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Wydatki bieżące
300 000
0,00
0,00
Wydatki majątkowe
200 000
297,50
0,15
Dział 630 Turystyka
12 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
12 000
0,00
0,00
dotacje
12 000
0,00
0,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
12 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
12 000
0,00
0,00
dotacje
12 000
0,00
0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
27 643 904
9 491 812,85
34,34
Wydatki bieżące
8 504 549
3 171 794,61
37,30
wynagrodzenia i pochodne
4 355 338
2 025 111,88
46,50
Wydatki majątkowe
19 139 355
6 320 018,24
33,02
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
5 200 840
2 283 250,12
43,90
Wydatki bieżące
5 165 840
2 283 250,12
44,20
wynagrodzenia i pochodne
4 355 338
2 025 111,88
46,50
Wydatki majątkowe
35 000
0,00
0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
19 171 300
6 611 777,85
34,49
Wydatki bieżące
3 171 300
851 493,48
26,85
Wydatki majątkowe
16 000 000
5 760 284,37
36,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność
3 271 764
596 784,88
18,24
Wydatki bieżące
167 409
37 051,01
22,13
Wydatki majątkowe
3 104 355
559 733,87
18,03
Dział 710 Działalność usługowa
5 974 322
2 097 022,75
35,10
Wydatki bieżące
5 360 582
2 070 382,30
38,62
wynagrodzenia i pochodne
2 436 616
1 077 650,16
44,23
Wydatki majątkowe
613 740
26 640,45
4,34
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego
2 759 991
1 209 657,62
43,83
Wydatki bieżące
2 695 411
1 209 657,62
44,88
wynagrodzenia i pochodne
2 368 616
1 056 482,16
44,60
Wydatki majątkowe
64 580
0,00
0,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
162 590
59 728,13
36,74
Wydatki bieżące
162 590
59 728,13
36,74
wynagrodzenia i pochodne
33 500
12 168,00
36,32
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
1 200 000
315 597,20
26,30
Wydatki bieżące
1 200 000
315 597,20
26,30
wynagrodzenia i pochodne
30 000
7 000,00
23,33
Rozdz.71035 Cmentarze
1 735 824
417 565,82
24,06
Wydatki bieżące
1 186 664
390 925,37
32,94
Wydatki majątkowe
549 160
26 640,45
4,85
Rozdz.71095 Pozostała działalność
115 917
94 473,98
81,50
Wydatki bieżące
115 917
94 473,98
81,50
wynagrodzenia i pochodne
4 500
2 000,00
44,44
Dział 750 Administracja publiczna
50 598 240
20 829 075,22
41,17
Wydatki bieżące
48 394 363
20 383 564,47
42,12
wynagrodzenia i pochodne
35 191 150
15 284 397,25
43,43
Wydatki majątkowe
2 203 877
445 510,75
20,21
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
975 144
426 557,03
43,74
Wydatki bieżące
975 144
426 557,03
43,74
wynagrodzenia i pochodne
132
132,00
100,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
41 869 527
17 652 283,17
42,16
Wydatki bieżące
40 083 650
17 270 017,22
43,08
wynagrodzenia i pochodne
35 079 605
15 266 781,25
43,52
Wydatki majątkowe
1 785 877
382 265,95
21,40
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3 045 820
1 277 728,71
41,95
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
78
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Wydatki bieżące
2 977 820
1 214 483,91
40,78
wynagrodzenia i pochodne
86 413
8 594,00
9,95
Wydatki majątkowe
68 000
63 244,80
93,01
Rozdz.75095 Pozostała działalność
4 707 749
1 472 506,31
31,28
Wydatki bieżące
4 357 749
1 472 506,31
33,79
wynagrodzenia i pochodne
25 000
8 890,00
35,56
Wydatki majątkowe
350 000
0,00
0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
3 959 846
1 824 043,64
46,06
Wydatki bieżące
3 746 471
1 791 668,64
47,82
wynagrodzenia i pochodne
3 278 953
1 577 524,06
48,11
Wydatki majątkowe
213 375
32 375,00
15,17
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
175 500
65 548,92
37,35
Wydatki bieżące
62 125
52 173,92
83,98
Wydatki majątkowe
113 375
13 375,00
11,80
Rozdz.75414 Obrona cywilna
78 600
13 144,71
16,72
Wydatki bieżące
28 600
13 144,71
45,96
wynagrodzenia i pochodne
12 518
4 695,40
37,51
Wydatki majątkowe
50 000
0,00
0,00
Rozdz.75416 Straż Miejska
3 616 396
1 721 350,01
47,60
Wydatki bieżące
3 616 396
1 721 350,01
47,60
wynagrodzenia i pochodne
3 266 435
1 572 828,66
48,15
Rozdz.75495 Pozostała działalność
89 350
24 000,00
26,86
Wydatki bieżące
39 350
5 000,00
12,71
Wydatki majątkowe
50 000
19 000,00
38,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
256 600
87 924,44
34,27
Wydatki bieżące
256 600
87 924,44
34,27
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
256 600
87 924,44
34,27
Wydatki bieżące
256 600
87 924,44
34,27
Dział 757 Obsługa długu publicznego
11 315 078
962 573,65
8,51
Wydatki bieżące
11 315 078
962 573,65
8,51
dotacje
268 736
0,00
0,00
obsługa długu
11 046 342
962 573,65
8,71
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
11 315 078
962 573,65
8,51
Wydatki bieżące
11 315 078
962 573,65
8,51
dotacje
268 736
0,00
0,00
obsługa długu
11 046 342
962 573,65
8,71
Dział 758 Różne rozliczenia
26 646 982
11 850 082,39
44,47
Wydatki bieżące
20 505 770
8 957 900,00
43,68
Wydatki majątkowe
6 141 212
2 892 182,39
47,09
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe
16 091 800
11 850 082,39
73,64
Wydatki bieżące
11 227 900
8 957 900,00
79,78
Wydatki majątkowe
4 863 900
2 892 182,39
59,46
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
10 555 182
0,00
0,00
Wydatki bieżące
9 277 870
0,00
0,00
Wydatki majątkowe
1 277 312
0,00
0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie
131 357 240
66 107 714,61
50,33
Wydatki bieżące
123 769 644
64 631 139,89
52,22
wynagrodzenia i pochodne
95 604 658
50 315 881,97
52,63
dotacje
6 944 579
4 067 561,72
58,57
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
79
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Wydatki majątkowe
7 587 596
1 476 574,72
19,46
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
55 159 388
27 838 335,36
50,47
Wydatki bieżące
50 024 352
26 491 758,36
52,96
wynagrodzenia i pochodne
40 208 105
21 061 340,41
52,38
dotacje
1 927 278
1 012 674,00
52,54
Wydatki majątkowe
5 135 036
1 346 577,00
26,22
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1 926 702
1 035 071,13
53,72
Wydatki bieżące
1 926 702
1 035 071,13
53,72
wynagrodzenia i pochodne
1 690 460
898 546,13
53,15
dotacje
149 655
74 246,00
49,61
Rozdz.80104 Przedszkola
36 799 039
18 497 076,12
50,27
Wydatki bieżące
34 753 329
18 372 428,40
52,87
wynagrodzenia i pochodne
26 872 944
13 998 447,45
52,09
dotacje
2 297 000
1 721 191,72
74,93
Wydatki majątkowe
2 045 710
124 647,72
6,09
Rozdz.80110 Gimnazja
30 772 758
16 609 230,48
53,97
Wydatki bieżące
30 431 908
16 603 880,48
54,56
wynagrodzenia i pochodne
24 438 539
13 156 061,91
53,83
dotacje
2 288 636
1 259 450,00
55,03
Wydatki majątkowe
340 850
5 350,00
1,57
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół
288 000
169 595,89
58,89
Wydatki bieżące
288 000
169 595,89
58,89
wynagrodzenia i pochodne
10 000
7 393,18
73,93
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 260 373
20 353,90
1,61
Wydatki bieżące
1 260 373
20 353,90
1,61
wynagrodzenia i pochodne
7 800
0,00
0,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne
2 410 681
1 251 046,95
51,90
Wydatki bieżące
2 410 681
1 251 046,95
51,90
wynagrodzenia i pochodne
2 323 329
1 187 244,97
51,10
Rozdz.80195 Pozostała działalność
2 458 289
687 004,78
27,95
Wydatki bieżące
2 392 289
687 004,78
28,72
wynagrodzenia i pochodne
53 481
6 847,92
12,80
Wydatki majątkowe
66 000
0,00
0,00
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze
282 010
0,00
0,00
Wydatki bieżące
282 010
0,00
0,00
dotacje
282 010
0,00
0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia
10 228 008
2 879 918,95
28,16
Wydatki bieżące
4 495 425
2 293 363,71
51,02
wynagrodzenia i pochodne
713 915
307 333,90
43,05
dotacje
2 618 160
1 622 124,84
61,96
Wydatki majątkowe
5 732 583
586 555,24
10,23
dotacje na inwestycje
1 514 383
389 667,00
25,73
Rozdz.85111 Szpitale ogólne
4 472 583
455 895,33
10,19
Wydatki majątkowe
4 472 583
455 895,33
10,19
dotacje na inwestycje
1 514 383
389 667,00
25,73
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-
opiekuńcze
600 000
145,33
0,02
Wydatki majątkowe
600 000
145,33
0,02
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne
460 000
114 044,58
24,79
Wydatki majątkowe
460 000
114 044,58
24,79
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej
430 000
38 142,00
8,87
Wydatki bieżące
430 000
38 142,00
8,87
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii
40 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
40 000
0,00
0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
80
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
dotacje
40 000
0,00
0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3 362 265
1 988 407,24
59,14
Wydatki bieżące
3 362 265
1 988 407,24
59,14
wynagrodzenia i pochodne
713 915
307 333,90
43,05
dotacje
1 982 000
1 378 440,84
69,55
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień
606 160
235 190,00
38,80
Wydatki bieżące
406 160
218 720,00
53,85
dotacje
406 160
218 720,00
53,85
Wydatki majątkowe
200 000
16 470,00
8,23
Rozdz.85195 Pozostała działalność
257 000
48 094,47
18,71
Wydatki bieżące
257 000
48 094,47
18,71
dotacje
190 000
24 964,00
13,14
Dział 852 Pomoc społeczna
36 178 590
16 614 800,37
45,92
Wydatki bieżące
35 519 590
16 614 780,51
46,78
wynagrodzenia i pochodne
15 026 737
7 466 327,96
49,69
dotacje
1 883 000
921 503,00
48,94
Wydatki majątkowe
659 000
19,86
0,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
300 000
127 000,00
42,33
Wydatki bieżące
300 000
127 000,00
42,33
dotacje
300 000
127 000,00
42,33
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej
1 000 000
447 827,79
44,78
Wydatki bieżące
1 000 000
447 827,79
44,78
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia
1 395 370
456 974,55
32,75
Wydatki bieżące
886 370
456 954,69
51,55
wynagrodzenia i pochodne
662 486
342 618,99
51,72
Wydatki majątkowe
509 000
19,86
0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
599 200
352 526,95
58,83
Wydatki bieżące
599 200
352 526,95
58,83
wynagrodzenia i pochodne
309 500
189 650,47
61,28
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
6 161 200
2 727 781,48
44,27
Wydatki bieżące
6 161 200
2 727 781,48
44,27
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
7 400 000
3 212 512,28
43,41
Wydatki bieżące
7 400 000
3 212 512,28
43,41
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
15 398 980
7 594 390,11
49,32
Wydatki bieżące
15 248 980
7 594 390,11
49,80
wynagrodzenia i pochodne
13 983 151
6 897 357,75
49,33
Wydatki majątkowe
150 000
0,00
0,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
71 600
36 700,75
51,26
Wydatki bieżące
71 600
36 700,75
51,26
wynagrodzenia i pochodne
71 600
36 700,75
51,26
Rozdz.85295 Pozostała działalność
3 852 240
1 659 086,46
43,07
Wydatki bieżące
3 852 240
1 659 086,46
43,07
dotacje
1 583 000
794 503,00
50,19
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9 085 801
4 261 907,54
46,91
Wydatki bieżące
6 764 840
3 352 244,16
49,55
wynagrodzenia i pochodne
5 474 000
2 785 306,73
50,88
Wydatki majątkowe
2 320 961
909 663,38
39,19
Rozdz.85305 Żłobki
9 085 261
4 261 367,54
46,90
Wydatki bieżące
6 764 300
3 351 704,16
49,55
wynagrodzenia i pochodne
5 474 000
2 785 306,73
50,88
Wydatki majątkowe
2 320 961
909 663,38
39,19
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
81
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Rozdz.85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia
przedemerytalne
540
540,00
100,00
Wydatki bieżące
540
540,00
100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
8 786 093
4 575 493,53
52,08
Wydatki bieżące
8 786 093
4 575 493,53
52,08
wynagrodzenia i pochodne
5 792 517
2 909 879,09
50,24
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
5 106 574
2 569 986,90
50,33
Wydatki bieżące
5 106 574
2 569 986,90
50,33
wynagrodzenia i pochodne
4 824 790
2 366 644,23
49,05
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży
94 200
63 183,38
67,07
Wydatki bieżące
94 200
63 183,38
67,07
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
1 970 255
1 071 124,00
54,36
Wydatki bieżące
1 970 255
1 071 124,00
54,36
Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
56 632
0,00
0,00
Wydatki bieżące
56 632
0,00
0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność
1 558 432
871 199,25
55,90
Wydatki bieżące
1 558 432
871 199,25
55,90
wynagrodzenia i pochodne
967 727
543 234,86
56,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
61 585 567
15 656 165,51
25,42
Wydatki bieżące
29 252 735
10 676 588,63
36,50
wynagrodzenia i pochodne
6 867 181
3 356 750,57
48,88
dotacje
466 500
92 914,95
19,92
Wydatki majątkowe
32 332 832
4 979 576,88
15,40
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
28 785 876
5 194 358,99
18,04
Wydatki bieżące
2 563 000
538 205,81
21,00
wynagrodzenia i pochodne
5 000
0,00
0,00
dotacje
466 500
92 914,95
19,92
Wydatki majątkowe
26 222 876
4 656 153,18
17,76
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
2 165 140
611 566,06
28,25
Wydatki bieżące
2 165 140
611 566,06
28,25
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 272 445
1 204 251,57
12,99
Wydatki bieżące
4 780 610
1 073 870,10
22,46
Wydatki majątkowe
4 491 835
130 381,47
2,90
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt
538 496
241 291,08
44,81
Wydatki bieżące
503 496
241 261,08
47,92
Wydatki majątkowe
35 000
30,00
0,09
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
10 332 621
3 567 842,77
34,53
Wydatki bieżące
8 891 000
3 424 160,22
38,51
Wydatki majątkowe
1 441 621
143 682,55
9,97
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej
8 926 578
4 423 069,88
49,55
Wydatki bieżące
8 885 078
4 400 560,18
49,53
wynagrodzenia i pochodne
6 862 181
3 356 750,57
48,92
Wydatki majątkowe
41 500
22 509,70
54,24
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
625 170
116 611,23
18,65
Wydatki bieżące
625 170
116 611,23
18,65
Rozdz.90095 Pozostała działalność
939 241
297 173,93
31,64
Wydatki bieżące
839 241
270 353,95
32,21
Wydatki majątkowe
100 000
26 819,98
26,82
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8 885 434
4 362 947,51
49,10
Wydatki bieżące
7 561 780
3 755 263,25
49,66
wynagrodzenia i pochodne
81 487
806,00
0,99
dotacje
5 988 606
3 010 023,00
50,26
Wydatki majątkowe
1 323 654
607 684,26
45,91
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
82
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
100 000
60 000,00
60,00
Wydatki bieżące
100 000
60 000,00
60,00
dotacje
100 000
60 000,00
60,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 089 153
1 497 249,26
48,47
Wydatki bieżące
1 787 249
890 203,00
49,81
dotacje
1 787 249
890 203,00
49,81
Wydatki majątkowe
1 301 904
607 046,26
46,63
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
256 622
117 334,00
45,72
Wydatki bieżące
256 622
117 334,00
45,72
dotacje
256 622
117 334,00
45,72
Rozdz.92116 Biblioteki
2 716 235
1 280 620,00
47,15
Wydatki bieżące
2 716 235
1 280 620,00
47,15
dotacje
2 716 235
1 280 620,00
47,15
Rozdz.92118 Muzea
260 000
144 866,00
55,72
Wydatki bieżące
260 000
144 866,00
55,72
dotacje
260 000
144 866,00
55,72
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
637 361
347 638,00
54,54
Wydatki bieżące
615 611
347 000,00
56,37
wynagrodzenia i pochodne
46 487
0,00
0,00
dotacje
547 000
347 000,00
63,44
Wydatki majątkowe
21 750
638,00
2,93
Rozdz.92195 Pozostała działalność
1 826 063
915 240,25
50,12
Wydatki bieżące
1 826 063
915 240,25
50,12
wynagrodzenia i pochodne
35 000
806,00
2,30
dotacje
321 500
170 000,00
52,88
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
15 270 724
2 899 940,61
18,99
Wydatki bieżące
3 711 581
2 388 303,56
64,35
wynagrodzenia i pochodne
25 170
1 062,50
4,22
dotacje
3 426 611
2 306 559,00
67,31
Wydatki majątkowe
11 559 143
511 637,05
4,43
dotacje na inwestycje
300 000
0,00
0,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
10 332 986
97 274,89
0,94
Wydatki bieżące
34 970
1 062,50
3,04
wynagrodzenia i pochodne
15 170
1 062,50
7,00
Wydatki majątkowe
10 298 016
96 212,39
0,93
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej
2 444 111
1 144 559,00
46,83
Wydatki bieżące
2 144 111
1 144 559,00
53,38
dotacje
2 144 111
1 144 559,00
53,38
Wydatki majątkowe
300 000
0,00
0,00
dotacje na inwestycje
300 000
0,00
0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2 493 627
1 658 106,72
66,49
Wydatki bieżące
1 532 500
1 242 682,06
81,09
wynagrodzenia i pochodne
10 000
0,00
0,00
dotacje
1 282 500
1 162 000,00
90,60
Wydatki majątkowe
961 127
415 424,66
43,22
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
ustawami
27 442 941
14 295 598,33
52,09
Wydatki bieżące
27 442 941
14 295 598,33
52,09
wynagrodzenia i pochodne
2 223 444
1 181 580,17
53,14
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
6 274
6 273,95
100,00
Wydatki bieżące
6 274
6 273,95
100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność
6 274
6 273,95
100,00
Wydatki bieżące
6 274
6 273,95
100,00
Dział 750 Administracja publiczna
740 406
398 685,00
53,85
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
83
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Wydatki bieżące
740 406
398 685,00
53,85
wynagrodzenia i pochodne
593 844
319 473,00
53,80
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
740 406
398 685,00
53,85
Wydatki bieżące
740 406
398 685,00
53,85
wynagrodzenia i pochodne
593 844
319 473,00
53,80
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
262 661
141 111,66
53,72
Wydatki bieżące
262 661
141 111,66
53,72
wynagrodzenia i pochodne
30 186
6 635,60
21,98
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
27 205
0,00
0,00
Wydatki bieżące
27 205
0,00
0,00
wynagrodzenia i pochodne
20 586
0,00
0,00
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
235 456
141 111,66
59,93
Wydatki bieżące
235 456
141 111,66
59,93
wynagrodzenia i pochodne
9 600
6 635,60
69,12
Dział 752 Obrona narodowa
4 000
3 274,28
81,86
Wydatki bieżące
4 000
3 274,28
81,86
wynagrodzenia i pochodne
220
0,00
0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne
4 000
3 274,28
81,86
Wydatki bieżące
4 000
3 274,28
81,86
wynagrodzenia i pochodne
220
0,00
0,00
Dział 852 Pomoc społeczna
26 429 600
13 746 253,44
52,01
Wydatki bieżące
26 429 600
13 746 253,44
52,01
wynagrodzenia i pochodne
1 599 194
855 471,57
53,49
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia
290 800
142 283,73
48,93
Wydatki bieżące
290 800
142 283,73
48,93
wynagrodzenia i pochodne
213 878
103 638,02
48,46
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
23 748 100
12 311 877,47
51,84
Wydatki bieżące
23 748 100
12 311 877,47
51,84
wynagrodzenia i pochodne
665 147
364 634,42
54,82
Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
170 500
63 994,52
37,53
Wydatki bieżące
170 500
63 994,52
37,53
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 450 200
808 573,30
55,76
Wydatki bieżące
1 450 200
808 573,30
55,76
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
770 000
419 524,42
54,48
Wydatki bieżące
770 000
419 524,42
54,48
wynagrodzenia i pochodne
720 169
387 199,13
53,77
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami
administracji rządowej
15 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
15 000
0,00
0,00
Dział 710 Działalność usługowa
15 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
15 000
0,00
0,00
Rozdz.71035 Cmentarze
15 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
15 000
0,00
0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego
381 492
154 436,01
40,48
Wydatki bieżące
381 492
154 436,01
40,48
wynagrodzenia i pochodne
181 350
127 567,23
70,34
dotacje
142 572
0,00
0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie
369 492
154 436,01
41,80
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
84
plan po zmianach 2009
wykonanie
% wykonania
Wydatki bieżące
369 492
154 436,01
41,80
wynagrodzenia i pochodne
181 350
127 567,23
70,34
dotacje
142 572
0,00
0,00
Rozdz.80104 Przedszkola
369 492
154 436,01
41,80
Wydatki bieżące
369 492
154 436,01
41,80
wynagrodzenia i pochodne
181 350
127 567,23
70,34
dotacje
142 572
0,00
0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
12 000
0,00
0,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt
12 000
0,00
0,00
Wydatki bieżące
12 000
0,00
0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Budżet 2009
85
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Budżet gminy na przykładzie Gminy Polkowice
ANALIZA FINANSOWA BUDŻETU GMINY
ANALIZA FINANSOWA BUDŻETU GMINY
Budżet gminy
budzet gminy na przykładzie gminy lipniki
Laboratorium Monitoringu Budżetu 'Budżet gminy bez tajemnic'
eb Uchwala budzetowa Gminy na 2012 r, STUDIA PRAWO I ADMINISTRACJA - POMOCE NAUKOWE
Budżet Gminy Karpacz na 2006 rok - Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
wykonanie budżetu gminy i jego kontrola (4 str), Ekonomia
wykonanie budżetu gminy i jego kontrola (4 str), Ekonomia, ekonomia
projekt budzetu gminy na 2012 rok v4 (1)
Pojęcie i cechy budżetu państwa oraz budżetu gminy i relacje między nimi, Dokumenty- prawo i adminis
Budżet państwa i budżet gminy, finanse publiczne(11)
Budżet gminy jest narzędziem prowadzenia polityki finansowej tej jednostki samorządu terytorialnegox
Finanse publiczne Budżet gminy
Finanse publiczne, Budżet gminy
Finanse publiczne, Zasady konstruowania budżetu gminy (15 stron)
więcej podobnych podstron