INTEGRACJA

INTEGRACJA

SYSTEMÓW

SYSTEMÓW

ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIA

KW SA

Listopad 2007

Dlaczego ZSZ ?

Dlaczego ZSZ ?

TRENDY W ZARZĄDZANIU

Przyczyny

•

rozwój wiedzy teoretycznej

•

wzrost konkurencji

•

rosnące powiązania strategiczne i

operacyjne

•

rosnące interakcje wewnętrzne

•

wzrost roli otoczenia - władz, społeczności,

organizacji

•

rosnąca ilość regulacji formalnych

Skutek

INTEGRACJA SYSTEMÓW

ZARZĄDZANIA

Zintegrowane systemy zarządzania

reagują efektywniej na ryzyko związane

z zagrożeniami

•

środowiskowe:

-

zagrożenia naturalne

- pożar
- skażenie środowiska
- składowanie

•

techniczno –
organizacyjne:

-

znaleźność od zaopatrzenia w

nośniki energii

- znaleźność od systemu

transportowego

- przerwanie produkcji z tytułów

społeczno zawodowych

- przetwarzanie danych
- przestarzała technologia
- wąskie gardła w procesie

produkcji

- zawodność człowieka

•

prawne:

-

istniejące i planowane regulacje

prawne

- kradzież, sabotaż, szpiegostwo

•

związane z ergonomią
i
bezpieczeństwem pracy:

-

nieszczęśliwe wypadki

- choroby zawodowe
- absencje pracowników

ZSZ identyfikuje zagrożenia i im

zapobiega

Zagrożenia w działalności

Zintegrowany System

Zintegrowany System

Zarządzania daje dowody:

Zarządzania daje dowody:

•

zidentyfikowania, analizy i nadzoru zagrożeń w
organizacji;

•

zbudowania struktury organizacyjnej pozwalającej
prawidło-wo nadzorować zagrożenia w organizacji;

•

przejrzystości i delegowania zadań, kompetencji i
odpowie-dzialności za poszczególne aspekty
związane z zagrożeniami ( jakość, środowisko, bhp;)

•

Dokumentowania wykonania działań zgodnie z
planem

Co rozumiemy przez

Co rozumiemy przez

integrację

integrację

systemów zarządzania ?

systemów zarządzania ?

INTEGRACJA

proces łączenia, scalania
mniejszych części w większe.

Integracja ma zawsze określony
cel.

/ DEFINICJA -
ENCYKLOPEDIA/

INTEGRACJA

SYSTEMÓW

- łączenie wzajemnie na siebie
oddziałujących zbiorów elementów
poszczególnych systemów w spójną
całość –

strukturę zintegrowanego systemu

- która przekształca sygnały /
informacje / z otoczenia w działania
wykonawcze w ramach poszcz.
elementów tworzących tę strukturę.

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Wymagania klienta

Należy dążyć do tworzenia racjonalnych więzi

integracyjnych, gdyż brak tych działań może

doprowadzić do procesu

odwrotnego „dezintegracji”

Wymagania otocznia

Wymagania prawne

Satysfakcja

klienta, otoczenia

i pracowników

Zgodność z prawem

Wymagania pracowników

Wymagania prawne

CECHY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

[

ZSZ

]

• ZSZ zwykle składa się z podsystemów usytuowanych

hierarchicznie;

• Elementy poszcz. podsystemów są współzależne i powiązane

ze sobą – często interakcyjnie;

• Elementy poszcz. podsystemów dążą do realizacji różnych

celów, osiągając stan końcowy będący stanem równowagi;

• ZSZ musi mieć możliwość regulacji swoich elementów dla

osiągnięcia założonych celów / planowanie, controlling /;

• ZSZ rozpatruje się zawsze jako spójną całość;
• ZSZ dokonuje transformacji wejść w wyjścia;
• Przetwarzanie informacji jest warunkiem przetrwania

systemu;

• ZSZ charakteryzuje znaczne zróżnicowanie / dywersyfikacja

funkcji i zadań /;

• ZSZ dąży do stanu końcowego

/ system celowy /

, który może

być osiągany różnymi metodami

NORMY

ISO 9001, ISO 14001, PN
18001

PODOBIEŃSTWA

RÓŻNICE

• Brak kodów absolutnych

(liczb, norm itp.)

• Zasada koła Deminga
• Planowanie etapowe -

strategiczne, operacyjne,
taktyczne

• Sformalizowany system

kontroli - audity

• Podział kompetencji
• Oparcie na

samoświadomości

• Obszar objęty systemem

(zakres systemu)

• Ukierunkowanie (klient,

otoczenie, załoga)

• Poziom zgodności z

prawem (określony,
pożądany, obowiązujący)

• Różna baza systemu

(procesy, aspekty, ryzyko)

Zbliżone wymagania

norm ISO 9001 i 14001

Nowe spojrzenie - norma ISO 9001

na zarządzanie procesami w firmie

INTEGRACJA QMS i EMS

INTEGRACJA QMS i EMS

System cechuje się
większą skutecznością
i efektywnością

System jest łatwiej
akceptowany
przez pracowników

Następuje zmniejszenie liczby

procedur operacyjnych

SYSTEM ZINTEGROWANY - QMS i EMS

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE

Podstawowa baza do integracji –

Podstawowa baza do integracji –

PROCESY

PROCESY

Procesy główne

W

Y

M

A

G

A

N

IA

K

L

IE

N

T

A

S

A

T

Y

S

FA

K

C

JA

K

L

IE

N

T

A

Procesy pomocnicze

Procesy systemowe

Podczas doskonalenia procesów liczy się

zorganizowana praca

zespołowa

Skala integracji

Skala integracji

•

Skala mikro – obejmuje wyodrębnioną
jednostkę gospodarczą

•

Skala makro – obejmuje także działania poza
jednostka organizacyjną

•

Skala globalna – związana jest z przyszłym
klientem

Co można powiedzieć o

Co można powiedzieć o

integracji dokumentacji

integracji dokumentacji

systemowej?

systemowej?

PN-EN ISO 9001

4.2 Wymagania dot. dokumentacji

4.2.1 Postanowienia ogólne

DOKUMETACJA QMS powinna zawierać:

a. udokumentowane deklaracje polityki jakości celów dot. jakości
b. księgę jakości
c. udokumentowane procedury wymagane postanowieniami niniejszej
normy (6)
d. dokumenty dot. planowania, przebiegu i nadzorowania procesów
e. zapisy

4.2.2 Księga jakości

a.

Zakres systemu zarządzania jakością

b. Udokumentowane procedury
c. Opis wzajemnego oddziaływania między procesami QMS

4.2.3 Nadzór nad dokumentami

4.2.4 Nadzór nad zapisami

4.4.4 Dokumentacja

DOKUMETACJA EMS powinna zawierać:

a. politykę, cele i zadania środowiskowe
b. opis zakresu EMS
c. opis głównych elementów EMS i ich wzajemnego oddziaływania a także

z odniesieniem do dokumentów związanych

d. dokumenty w tym zapisy wymagane postanowieniami niniejszej normy

międzynarodowej oraz

e. dokumenty w tym zapisy wymagane określone przez organizację jako

niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i
nadzorowania procesów, które są związane z jej znaczącymi AŚ

4.4.5 Nadzór nad dokumentami

PN-EN ISO 14001

4.5.4 Nadzór nad zapisami

4.4.5.1 Postanowienia ogólne

DOKUMETACJA SZ BHP powinna zawierać:

a. udokumentowaną deklarację polityki BHP, cele ogólne i szczegółowe

dot. BHP

b. udokumentowane procedury wymagane postanowieniami niniejszej

normy

c. dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego

planowania przebiegu i nadzorowania jej działań w ramach SZ BHP

d. zapisy wymagane przepisami niniejszej normy międzynarodowej
e. zapisy wskazujące inną dokumentacje związaną

4.4.5 Nadzór nad dokumentami

PN-N ISO 18001

4.4.5 Dokumentacja SZ BHP

4.2.4 Nadzór nad zapisami

INTEGRACJA

QMS EMS SZ BHP

ZSZ

Jakie są tak naprawdę

Jakie są tak naprawdę

korzyści?

korzyści?

INTEGRACJA QMS; EMS; SZ

INTEGRACJA QMS; EMS; SZ

BHP

BHP

•

W jej wyniku powstaje wspólna dokumentacja,
opisująca poszczególne procesy w systemie;

•

Stwarza możliwość jednoczesnego procesu
certyfikacji i wspólnego nadzoru systemu;

•

Pozwala uzyskać otwartość i elastyczność w
stosunku do wprowadzania wymagań innych
norm;

•

Umożliwia uzyskanie efektu synergii.

DOKUMENTOWANIE

DOKUMENTOWANIE

PROCESU

PROCESU

ZINTEGROWANEGO

ZINTEGROWANEGO

INTEGRACJA PROCESU

INTEGRACJA PROCESU

PROCES

W

Y

M

A

G

A

N

IA

K

L

IE

N

T

A

S

A

T

Y

S

FA

K

C

JA

K

L

IE

N

T

A

WEJŚCIA

WYJŚCIA

WODA

ENERGIA

EMISJE

GAZOWE;

PYŁY

ODPADY

ŚCIEKI

HAŁAS

INTEGRACJA PROCESU

PROCES

W

Y

M

A

G

A

N

IA

K

L

IE

N

T

A

S

A

T

Y

S

FA

K

C

JA

K

L

IE

N

T

A

WEJŚCIA

WYJŚCIA

WPŁYWY

NA ŚRODOWISKO

JAK ?

dokumentacja

CZYM?

-

metoda działania

- urządzenia
- narzędzia

OCENA

-

metody oceny

- parametry
- wskaźniki

KTO ?

-

odpowiedzialność

- kompetencje
- świadomość

RYZYKO ZAWODOWE

ZNACZACE ZAGROŻENIA

ZARZĄDZANIE PROCESEM

Zrozumienie potrzeb Klientów
- świadomość tego co Ty robisz
- dla kogo to robisz
- jakie są Ich wymagania
- jakie masz zasoby

Zrozumienie problemów środowiskowych
- świadomość tego jak to co robisz
wpływa na środowisko

-czego prawo od Ciebie wymaga

- poznaj AŚ i WŚ

Zrozumienie problemów BHP

- świadomość zagrożeń jakie występują
na stanowiskach pracy

- czego prawo od ciebie wymaga

- poznaj RZ i ZZ

-

poznaj swój proces pracy / zasoby /

- określ zakres możliwości procesu / kryteria /
- wyszczególnij środki pomiaru

- oceń swoje pomiary

-

analizuj dane

- pokazuj rezultaty

PLANOWANIE

PROCESU

PROWADZENIE

PROCESU

MONITOROWANIE

PROCESU

POWRÓT

W CELU

POPRAWY

PROCES

Wejście

Wyjście

WYRÓB

„ wynik procesu”

MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA

I POMIARÓW

Efektywność procesu

;

Relacje pomiędzy osiągniętymi wynikami

a wykorzystanymi zasobami

Skuteczność procesu

;

Zdolność do osiągania

pożądanych wyników

Podejście

procesowe

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

ZAGROŻENIA

KLIEN
T

DOSTAWCA

KLIEN
T

PROCES

Współpraca z dostawcami

oparta na wzajemnych

korzyściach

1. CELE dot. PROCESU

2. WŁAŚCICIEL PROCESU

3. ZASOBY

4. OPIS PROCESU

5. UTRZYMANIE PROCESU

6. ZAPISY

DOKUMENTOWANIE PROCESU

FIRMA

Strategia, możliwości

Wymagania

norm

POLITYKA

Zobowiązania

CELE OGÓLNE

CELE

OPERACYJNE

PROGRAMY

zintegrowane

PROCESY

CELE dot. PROCESU

CELE

INWESTYCYJNE

Cele jakościowe,

zadania środowiskowe

cele szczegółowe BHP

WŁAŚCICIEL PROCESU

Pracownik odpowiedzialny za :

–

opracowanie celów;

–

określenie przebiegu procesu;

–

określenie zasobów;

–

określenie zakresu pomiarów / monitoringu /;

–

nadzorowanie realizacji celów,

który powinien:

–

posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną

–

oraz być przekonany o słuszności prac

–

i dążyć do celu – sporządzenia procedury opisu
procesu

Proces

Cele procesu

Zasoby,

nakłady

Osiągnięte

wyniki

EFEKTYWNOŚĆ

PROCESU

Charakterystyki oceny skuteczności i efektywności
procesu

SKUTECZNOŚĆ

PROCESU

MONITOROWANIE I POMIARY

PAS 99:2006

PAS 99:2006

BSI wytyczne PAS

99:2006

/ Publicly Available

Specification /

zawierające podstawowe

wymagania , które mogą
być użyte jako schemat
integracji systemów

Ilustracja cyklu PDCA i podstawowych wymagań specyfikacji PAS 99

PRZEGLAD
ZARZĄDZANIA 4.7
4.7.1 Wymagania
ogólne
4.7.2 Wejście
4.7.3 Wyjście

DOSKONALENIE 4.6
4.6.1 Wymagania ogólne
4.6.2 Działania
korygujące,
zapobiegawcze i
doskonalące

OCENA WYKONANIA
4.5 4.5.1
Monitorowanie i
pomiary 4.5.2 Ocena
zgodności
4.5.3 Audit
wewnętrzny
4.5.4 Postępowanie z
niezgodnościami

POLITYKA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA 4.2

WYMAGANI
A OGÓLNE
4.1

PLANOWANIE 4.3
4.3.1 Identyfikacja i
ocena aspektów,
wpływów i ryzyk 4.3.2
Identyfikacja
wymagań prawnych i
innych wymagań
4.3.3 Planowanie
gotowości 4.3.4 Cele
4.4.5 Struktura
organizacyjna, role,
odpowiedzialności i
uprawnienia

STEROWANIE OPERACYJNE
4.4 4.4.1 Sterowanie
operacyjne
4.4.2 Zarządzanie zasobami
4.4.3 Wymagania dotyczące
dokumentacji
4.4.4 Komunikacja

Raport z przeglądu systemu zarządzania

Nr KW 01/2007

Jednostka organizacyjna: Kompania Węglowa S.A.

-

Data przeglądu: 5.09.2007

Ustalenia/wnioski z przeglądu systemu zarządzania

……………

3. Ze względu na coraz większy obszar

wspólny działania ZSZ i Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy należy
przekształcić autonomiczny obecnie System
Bezpieczeństwa w spójny z funkcjonującym
ZSZ .

……………

Dokumenty KW
SA

Raport z auditu certyfikującego

Raport z auditu certyfikującego

ZSZ

ZSZ

…………………………….

•

2. / ISO 9001 p. 5.4.2 / Celowe jest ustalenie zależności

pomiędzy procesem „Zarządzanie środowiskiem pracy” w

systemie zintegrowanym a działającym w kopalniach KW SA /

certyfikowanym wg PN 18001 : 2005 / systemem zarządzania

bezpieczeństwem pracy. Aktualnie nie jest zapewniona

zewnętrzna / dot. relacji tych dwu systemów / integralność

systemu zintegrowanego.

•

3. / ISO 9001 p. 4.1, 5.4 ; ISO 14001 p. 4.3.3 / W opisie

procesu „Zarządzanie środowiskiem pracy” sugeruje się

pokazanie przebiegu procesu / sekwencji podprocesów,

operacji, czynności / - w tym wskazanie powiązań pomiędzy

obszarami opisanymi poszczególnymi procedurami. Pełny opis

procesu / w tym również wskaźniki / powinien odpowiednio

odnosić się również do stosownych przepisów, które określają

sposób postępowania w odniesieniu do poszczególnych

zagrożeń oraz potrzeb dot. prowadzania monitoringu.

………………………………

Dokumenty KW SA

Dokumenty KW SA

Strategia KW SA

Strategia KW SA

•

Podstawowe dokumenty z
Strategii KW SA na lata 2007 -
2015

Misją KW S.A. jest:

Misją KW S.A. jest:

Produkcja wysokiej jakości paliw

węglowych celem zabezpieczania
potrzeb energetycznych kraju i
zaspokajania potrzeb klientów.

Wizja KW S.A. brzmi:

Wizja KW S.A. brzmi:

Umocnienie pozycji lidera wśród

krajowych producentów węgla
kamiennego przy równoczesnym
zapewnieniu

rozwoju

spółki,

bezpieczeństwa

zatrudnionych

pracowników oraz poszanowaniu
środowiska naturalnego.

Cele strategiczne

Cele strategiczne

• Maksymalizacja wartości firmy.

• Efektywna ekonomicznie produkcja węgla

kamiennego, dostosowana do możliwości

jego sprzedaży na rynku.

• Zapewnienie stabilnych dostaw węgla

kamiennego o wymaganej jakości do

odbiorców krajowych i zagranicznych.

• Zapewnienie

długofalowej,

stabilnej

i

rentownej sprzedaży węgla przy utrzymaniu

konkurencyjności produktów.

Cele strategiczne

Cele strategiczne

• Optymalne wykorzystanie zasobów złóż

węgla przy zminimalizowanym

oddziaływaniu na środowisko naturalne.

• Wysoki poziom bezpieczeństwa i poprawa

warunków pracy.

• Zapewnienie optymalnej wielkości i

struktury zatrudnienia gwarantującej

realizację zadań produkcyjnych.

• Wzrost efektywności zarządzania w

obszarze rzeczowych i finansowych

aktywów nieprodukcyjnych.

Cele cząstkowe

Cele cząstkowe

Obszar funkcjonalny

•

Sprzedaż i marketing

•

Produkcja węgla i ochrona
środowiska

•

Przekształcenia strukturalne

•

Zasoby ludzkie

•

Organizacja i zarządzanie

•

Ekonomika i finanse