Restrukturyzacja
systemowa
a jednostkowa
Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i
Medycyny Pracy „Attis”
Federacja Związków Pracodawców
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wiktor Masłowski ®
Styczeń 2008
Wiktor Masłowski
DEFINICJA POJĘCIA
Restrukturyzacja – celowa przebudowa
infrastruktury, zatrudnienia lub sposobu
zarządzania i gospodarki finansowej
zakładu, dla przystosowania jego
działalności do warunków rynku.
Restrukturyzacja na poziomie zakładu
ma podnieść jego efektywność.
Wiktor Masłowski
SKALA
Restrukturyzacja w skali makro to zmiany zachodzące
w całym sektorze ochronie zdrowia:
• lekarz rodzinny
• usamodzielnienie zakładów
• kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
• ubezpieczenia zdrowotne
• rejestr usług medycznych – początek drogi
• „koszyk” świadczeń i materiałów w stomatologii
• system zabezpieczenia obywateli UE
• pomoc publiczna i restrukturyzacja PZOZ – tylko
część ZOZ
Wiktor Masłowski
RESTRUKTURYZACJA W SKALI MIKRO
Restrukturyzacja w skali mikro to zmiany zachodzące
tylko w zakładzie:
• tworzenie, likwidacja jednostek organizacyjnych w
zakładzie
• łączenie – konsolidacja jednostek organizacyjnych
• przejście z umów o pracę na umowy cywilno prawne
• przekształcenie przez likwidację np. spółki
komunalne
• działalność pomocnicza na ryzyko własne czy
podmiotu zewnętrznego – otsoursing
• zarządzanie poziome czy pionowe (zespoły
zadaniowe np. zakażeń wewnątrzszpitalnych, ds.
jakości, ds. marketingu itp.)
Wiktor Masłowski
CEL RESTRUKTURYZACJI
Podstawowym celem
restrukturyzacji jest osiągnięcie bądź
odzyskanie pierwszoplanowej pozycji
w danej dziedzinie (rodzaju) usług w
najbliższym otoczeniu lub w kraju
przez stworzenie warunków do
przetwarzania i przezwyciężania
kryzysu oraz realizacji strategii
rozwoju
Wiktor Masłowski
RODZAJE RESTRUKTURYZACJI
1. podmiotowa - polega na realizacji strategii
cząstkowej w trzech obszarach: organizacji i
zarządzania, ekonomiki oraz rynku,
2. przedmiotowa – jest realizacją strategii cząstkowej
w obszarze techniki i technologii,
3. kreatywna – podejmowana stosunkowo
niezależnie od aktualnych czy przewidywanych
zmian w otoczeniu zakładu, jej zadaniem jest
osiąganie określonych celów lub wywarcie
wpływu na otoczenie i jego zmiany,
Wiktor Masłowski
RODZAJE RESTRUKTURYZACJI cd
4. antycypacyjna – polega na tym, że zakład
przewidując istotne zmiany w otoczeniu
przygotowuje i przeprowadza zmiany strukturalne
co umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej i
objęcia lidera w sektorze lub najbliższym
otoczeniu,
5. dostosowawcza – najczęściej spotykana w
systemie, polega na odpowiednio szybkim
wprowadzeniu zmian strukturalnych w zakładzie
w odpowiedzi na stwierdzone zmiany w otoczeniu,
6. naprawcza – odmiana restrukturyzacji
dostosowawczej i przeprowadza się ją wówczas
gdy następuje bezpośrednie zagrożenie dla
funkcjonowania zakładu, jest alternatywą dla
likwidacji.
Wiktor Masłowski
RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA
• odmiana restrukturyzacji dostosowawczej i przeprowadza
się ją wówczas gdy następuje bezpośrednio zagrożenie dla
funkcjonowania zakładu, jest alternatywą dla likwidacji
• od 1990 roku najbardziej „popularne” są różnego rodzaju
„programy naprawcze” np..: restrukturyzacja łóżek,
zatrudnienia, działalności, itp.
• zwykle przy restrukturyzacji naprawczej jest niepokój
społeczny, protesty związków zawodowych. Dobrze jest w
tego typu sytuacjach starać się „wciągnąć” stronę społeczną
do współpracy, współtworzenia lub też nawet przygotowania
propozycji programu naprawczego. W przypadku decyzji
ważnych dla przetrwania zakładu możemy odwołać się do
referendum wśród pracowników (mieszkańców). Ważne jest
abyśmy mieli pomysł na rozwiązanie sytuacji kryzysowej i
potrafili dla jego realizacji pozyskać jak największą ilość
zwolenników.
Wiktor Masłowski
ZARZĄDZENIE
Dyrektora Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa -
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, ul. Górczewska 89 z dnia
17.03.2000 r. otrzymuje następujące brzmienie.
w sprawie : powołania Zespołu ds. Przetrwanie i Rozwoju
Ośrodka Medycyny Pracy i Lecznictwa
Na podstawie : § 12 ust 2 Statutu Ośrodka Medycyny Pracy i
Lecznictwa, zarządzam co następuje.
§1
I . Powołuje się Zespół ds. Przetrwania i Rozwoju Ośrodka
Medycyny Pracy i Lecznictwa w składzie:
1
Pan ......
2
Pani.......
3
Pani.......itd
Wiktor Masłowski
ZARZĄDZENIE cd
II. Zarządy Organizacji Związkowych i Samorządowych Zawodowych
przedstawia. Dyrektorowi Ośrodka w terminie do dnia ...............
kserokopie uchwał w sprawie powołania wyżej wymienionych bądź
do wskazania innych osób jako ich przedstawicieli i upoważnienia
ich do prac w Zespole.
§2
Do zadań Zespołu ds. Przetrwanie i Rozwoju będzie należało:
1. przeprowadzenie wstępnej analizy poprawy zyskowności
Ośrodka,
2. opracowanie wizji działania Ośrodka po upływie 5 lat,
3. przygotowanie programu poprawy produktywności i jakości w
formie dokumentów do zatwierdzenia przez Dyrektora
Wiktor Masłowski
ZARZĄDZENIE cd
§3
1 . Termin pierwszego spotkania Zespołu ustala się na dzień .....
2. Zespół przyjmie i przedstawi Dyrektorowi Ośrodka do
zatwierdzenia
harmonogram prac realizacji zadań określonych w § 2 w terminie do
dnia.....
3. Wnioski o możliwości realizacji zadań i przyjętego harmonogramu
jako wspólne stanowisko Zespołu lub z protokołem rozbieżności
zostaną. przedłożone do zatwierdzenia Dyrektorowi Ośrodka w
terminie do dnia .........
4. Celem ostatecznego zatwierdzenia i nadania biegu
zaproponowanym przez Zespół działaniom. Zespół przedstawi do
zatwierdzenia Dyrektorowi Ośrodka w terminie do dnia ..............
końcowy protokół
§4
Z dniem zakończenia prac wymienionych w niniejszym zarządzeniu
Zespół zostaje rozwiązany wobec wykonania nałożonych zadań.
§5
Zarządzenie w brzmieniu jak wyżej wchodzi w życie z data, jego
wydania. Kserokopie Zarządzenia otrzymują osoby wymienione w §
1.
DYREKTOR
Wiktor Masłowski
ZESPÓŁ DS. PRZETRWANIA I ROZWOJU OŚRODKA
1. Cele Zespołu.
Poprawa zyskowności Ośrodka poprzez opracowanie Programu
Poprawy Produktywności i Jakości.
2. Pierwsze zadania Zespołu.
2.1. Opracowanie, przy udziale załogi, projekcji pt. "Nasz Ośrodek w
2005 roku".
2.2. Realizacja pierwszego kroku i metody poprawy zyskowności -
"Określenie obszarów kluczowych dla poprawy dochodów (zysku) i
wskaźnika zyskowności oraz wskazanie tematów, które należy
opracować w drugim kroku".
Ad. 2.1. Działania, które należy podjąć dla opracowania "Nasz
Ośrodek w 2005 roku".
a) Pięć dwugodzinnych spotkań dyskusyjnych Zespołu dla
określenia:
- potrzeb: pacjenta, pracownika, "klienta zbiorowego" (kasa chorych,
firma),
- wypracowania Misji Ośrodka,
- określenia celów krotko- i długoterminowych,
- zaprojektowania i przedyskutowania treści materiału "Nasz
Ośrodek w 2005 roku"
Wiktor Masłowski
ZESPÓŁ DS. PRZETRWANIA I ROZWOJU OŚRODKA
cd
b) Ustalona ilość spotkań informacyjno-dyskusyjnych i ich
przeprowadzenie na terenie jednostek organizacyjnych Ośrodka
dotyczących:
- zawartego porozumienia,
- celów i zadań Programu Poprawy Produktywności i Jakości,
- określenia potrzeb pacjentów i pracowników, misji i celów Ośrodka,
a w
końcowej fazie - projekcji "Nasz Ośrodek w 2005 roku"
Ad.2.2. Działania, które należy podjąć dla realizacji pierwszego
kroku metody analiza
poprawy zyskowności: a) Zebranie zasadniczych informacji o
Ośrodku dotyczących:
- zasad prawnych (aktualnych i planowanych zmian),
- organizacji Ośrodka (schemat zarządzania, lokalizacja jednostek:
na terenie Warszawy, w obiekcie pracy ul. Górczewskiej),
- zatrudnienie: ogółem w jednostkach organizacyjnych z podziałem
na lekarzy, pielęgniarki, inny personel medyczny i innych
pracowników administracyjno-technicznych. Stan pracowników
ogółem i w rozbiciu na lekarzy, pielęgniarek i innych na koniec roku:
1997,1998, 1999 i planowanych na 2000,
Wiktor Masłowski
ZESPÓŁ DS. PRZETRWANIA I ROZWOJU OŚRODKA
cd
- uproszczone procedury pozyskiwania klientów (przychodów),
- wykaz klientów na koniec 1999r i pozyskanych na 2000r (kasy chorych,
przedsiębiorstwa),
- podstawowa statystyka medyczna Ośrodka za 1999r, (zakażenia, skargi),
- określenie sprawozdania finansowe za lata: 1997,1998,1999 i plan na 2000,
- wykaz rozpoczętych inwestycji i złożonych zamówień na szczególnie
kosztowne wyposażenie,
-2-
Aby zgromadzić w/w Informacje Zespół podzieli się na pary odpowiedzialne
za uzyskanie określonego zakresu danych. Dla umożliwienia zebrania
danych, dyrekcja wyznaczy i zobowiąże określone służby do przygotowania i
przekazania ich członkom Zespołu. Dalsze działania związane z pozyskaniem
bardziej szczegółowych danych oraz przeprowadzeniem ich analizy będą
ustalane na bieżąco przez Zespół. Dla zapewnienia sprawności działania
Zespołu należy określić stale: dzień tygodnia. miejsce i godziny spotkań.
Należy przygotować wewnętrzny informator Zespołu (miejsce pracy 1 nr.
telefonu wszystkich członków Zespołu oraz szczególnie istotne nr. telefonów
szefów służb). Wskazane by było przydzielić do Zespołu osobę sekretarza
technicznego dla notowania ustaleń i realizacji spraw technicznych (np.
powielanie i tp.)
Wiktor Masłowski
UPOWAŻNIENIE
Warszawa, dnia ...................
Zastrzeżone
egz.
pojed.
UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art.. 49 §2 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U.Nr 11 z 8.02.99 poz. 95)
Upoważniam Panią/Pana
.............................................................................................................................
...............................
do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę służbową i oznaczonych
klauzulą „ZASTRZEŻONE” w zakresie:
.............................................................................................................................
...............................
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Wiktor Masłowski
OŚWIADCZENIE
(nazwisko i imię)
(stanowisko służbowe)
(nr ewidencyjny)
Oświadczenie
wypełnić przy przyjmowaniu obowiązków
Stwierdzam własnoręcznym podpisem , że znana mi jest treść
przepisów, o których mowa w art. 2 pkt.3 ustawy z dnia 22 stycznia
1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 11 poz.95) oraz
przepisów o odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy służbowej a
także znane mi są obowiązki w zakresie ochrony tajemnicy służbowej
w Ośrodku Medycyny Pracy i Lecznictwa w Warszawie na
zajmowanym stanowisku służbowym
(
nazwisko, imię i podpis kierownika)
(podpis)
Wiktor Masłowski
OŚWIADCZENIE
(nazwisko i imię)
(stanowisko służbowe)
(nr ewidencyjny)
Oświadczenie
Wypełnić przy zdawaniu obowiązków
Stwierdzam własnoręcznym podpisem że zobowiązuje się nie
ujawniać wiadomości stanowiących tajemnice służbową, z którymi
zapoznałem się podczas pełnienia obowiązków służbowych w
Ośrodku Medycyny Pracy i Lecznictwa w Warszawie. Oświadczam
,że zostałem poinformowany o odpowiedzialności za ujawnienie tych
wiadomości.
Warszawa, dnia ....................
......................................
(podpis)
..........................................................
(nazwisko, imię i podpis kierownika)
Wiktor Masłowski
RESTRUTURYZACJA FINANSOWA
• przeprowadzana w oparciu o
indywidualne możliwości zakładu
• przeprowadzana w oparciu o ustawę o
pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• przygotowana jest nowelizacja w/w
ustawy
Wiktor Masłowski
KONSOLIDACJA – ŁĄCZENIE ZAKŁADÓW
• łatwiej jest łączyć w obrębie
jednego organu tworzącego
• łączenie przez likwidację i
utworzenie nowego podmiotu
• „przekształcenie” w jednostkę o
nowych zadaniach
Wiktor Masłowski
OUTSOURCING
• konieczność dokonania dokładnej analizy
ekonomicznej koszt – efekt
• decyzja jaką działalność przekazujemy firmie
zewnętrznej – prędzej działalność pomocniczą: parking,
sprzątanie, szatnia, personel pomocniczy, salowe,
sanitariusze
• konkurs ofert, warunki współpracy, konstrukcja
umowy
Wiktor Masłowski
Fundamentalną podstawą każdej
restrukturyzacji jest
BIZNES
PLAN
, który zakład wykonuje
niezależnie czy podejmuje
restrukturyzację według
indywidualnego programu czy
też uczestniczy w programie
restrukturyzacyjnym
województwa lub kraju.
TRADYCJA
Centrum ATTIS
1968 rok - Ośrodek Medycyny Pracy Budowlanych
1973 rok - Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
1993 rok - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
1998 rok - Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa
2000 rok
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy
ATTIS
Zakład
Rehabilitacji
1999 – 2004
Warszawa ul. Górczewska 89
Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy „Attis”
Zakład
Rehabilitacji
Zakład Rehabilitacji
Centrum “Attis” jest
jedyną placówką w
Warszawie umożliwiającą
kompleksowe leczenie
rehabilitacyjne, zarówno
stacjonarne jak i
ambulatoryjne.
Zakład powstał w 1971
roku jako Oddział
Rehabilitacji Ośrodka
Medycyny Pracy
Budowlanych. W 2000
roku rozpoczęto
restrukturyzację całej
placówki, w tym również
Zakładu Rehabilitacji.
Zakład
Rehabilitacji
W 1999 roku Zakład
dysponował na parterze,
basenem rehabilitacyjnym,
salą gimnastyczną –
kinezyterapia na 1 piętrze,
na parterze hydroterapią i
na 1 i 2 piętrze szpitala 24
łóżkami.
W roku 2000
wyremontowano i
uruchomiono basen.
Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy „Attis”
Zakład Rehabilitacji
Aby wyjść naprzeciw
potrzebom pacjenta w 2000
roku rozpoczęto remont
całego 6 piętra szpitala na
potrzeby Zakładu
Rehabilitacji.
Przystosowano
pomieszczenia do zabiegów
fizykoterapii,
zaprojektowano nową,
przestronną salę
gimnastyczną do
kinezyterapii. Naszym
celem było zorganizowanie
rehabilitacji w jednym
miejscu oraz podniesienie
standardu świadczonych
usług.
Zakład Rehabilitacji
Organizacja:
•
Odcinek rehabilitacji stacjonarnej -
30 łóżek
•
Odcinek rehabilitacji dziennej
Liczba hospitalizowanych w 2003 roku:
•
Ogółem 1293 pacjentów
•
Odcinek stacjonarny 339 pacjentów
•
Odcinek dzienny 954 pacjentów
Zakres usług:
fizykoterapia, kinetyzoterapia,
hydroterapia,
masaż.
Osiągnięcia:
•
Zakład Rehabilitacji w 2003 roku
zajął 9 miejsce w rankingu
najlepszych w Polsce Oddziałów,
•
Zakład Rehabilitacji posiada
akredytację na prowadzenie edukacji
kadry medycznej i rehabilitantów w
zakresie specjalizacji - rehabilitacji.
•
1 miejsce w rankingu Newsweek’a
jako zakład rehabilitacji w Warszawie
Liczba pacjentów w
Oddziale
Stacjonarnym
w latach 1999 r. - 2004 r.
1999 r.
2000 r.
2001 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
liczba pacjentów
Liczba pacjentów w
Oddziale
Dziennym
w latach 1999 - 2004
1999 r
2000 r.
2001 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
ilośc pacjentów
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
22500
25000
27500
za
bi
eg
i
os
ob
od
ni
za
bi
eg
i
os
ob
od
ni
za
bi
eg
i
os
ob
od
ni
za
bi
eg
i
os
ob
od
ni
za
bi
eg
i
os
ob
od
ni
za
bi
eg
i
os
ob
od
ni
/
pu
nk
t
ro
zl
ic
ze
ni
ow
y
1999
2000
2001
2002
2003
2004
MRKCh/NFZ Rehabilitacja dzienna
MRKCh/NFZ Rehabilitacja stacjonarna
MRKCh/NFZ Poradnia Rehabilitacji
Zakłady Pracy
Patologia zawodowa
Klub kawadaransowych grubasów /
rehabilitacja dzieci i młodzieży
zabiegi osobodni zabiegi osobodni zabiegi osobodni zabiegi osobodni zabiegi osobodni zabiegi
osobodni /
punkt
rozliczeniowy
MRKCh/NFZ Rehabilitacja dzienna
0
0
0
0
0
11152
0
15110
0
16493
0
18284
MRKCh/NFZ Rehabilitacja stacjonarna
0
311
0
6414
0
8312
10550
10215
10272
MRKCh/NFZ Poradnia Rehabilitacji
0
0
0
7558
0
0
23930
Zakłady Pracy
0
685
10661
284
11509
350
14000
450
15241
464
9960
414
Patologia zawodowa
0
1265
5573
431
4500
350
4500
350
0
0
0
0
2000
2001
2004
2003
2002
2538
8700
0
12000
0
0
2089
0
Klub kawadaransowych grubasów /
rehabilitacja dzieci i młodzieży
0
0
0
0
1999
Liczba pacjentów W Zakładzie Rehabilitacji w latach 1999-2004
Ilość pacjentów przyjętych w Zakładzie
Rehabilitacji
w latach 1999 - 2004
1999 r.
2000 r.
2001 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
ilośc pacjentów
Porównanie przychodów, kosztów i wyników
Zakładu Rehabilitacji na przestrzeni lat 1999 -
2004
1999 r.
2000 r.
2001 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
-1500000
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Przychody
Koszty
Wynik
Porównanie przychodów, kosztów i wyników Zakładu
Rehabilitacji na przestrzeni lat 1999 - 2004
Przychody
Koszty
Wynik
1999 r.
1.008.543 zł
1.959.629 zł
- 951.083 zł
2000 r.
1.672.776 zł
2.236.310 zł
- 563.534 zł
2001 r.
2.171.678 zł
2.496.795 zł
-325.117 zł
2002 r.
2.380.637 zł
2.365.808 zł
14.829 zł
2003 r.
2.167.934 zł
2.301.977 zł
- 134.043 zł
2004 r.
2.400.529 zł
2.222.794 zł
177.735 zł
-1 500 000 zł
-1 000 000 zł
-500 000 zł
0 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
1 500 000 zł
2 000 000 zł
2 500 000 zł
3 000 000 zł
1999
2000
2001
2002
2003
2004
NFZ
ZAKŁADY PRACY
INNE
KOSZTY
WYNIK
PORÓWNANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I
WYNIKÓW ZAKŁADU REHABILITACJI NA
PRZESTRZENI LAT 1999-2004
NFZ
ZAKŁADY PRACY
INNE
1999
1 006 722 zł
1 821 zł
-
1 959 629 zł
-951 083 zł
2000
762 516 zł
829 312 zł
80 948 zł
2 236 310 zł
-563 534 zł
2001
1 519 173 zł
592 193 zł
60 312 zł
2 496 795 zł
-325 117 zł
2002
2 020 218 zł
312 085 zł
48 334 zł
2 365 808 zł
14 829 zł
2003
1 898 040 zł
214 534 zł
55 360 zł
2 301 977 zł
-134 043 zł
2004
2 186 938 zł
124 625 zł
88 966 zł
2 222 794 zł
177 735 zł
KOSZTY
WYNIK
PRZYCHODY
Realizacja umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia
Rehabilitacja
stacjonarna
rehabilitacja dzienna
Poradnia rehabilitacji
0
50
100
150
200
250
300
350
1999 r.
plan osobodzień
wykonanie
nadwykonanie
Rehabilitacja
stacjonarna
rehabilitacja dzienna
Poradnia rehabilitacji
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 r.
plan osobodzień
wykonanie
nadwykonanie
Rehabilitac ja
stac jonarna
rehabilitac ja
dz ienna
Poradnia
rehabilitac ji
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2001 r.
plan osobodzień
wykonanie
nadwykonanie
Rehabilitacja
stacjonarna
rehabilitacja
dzienna
Poradnia
rehabilitacji
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2002 r.
plan osobodzień
wykonanie
nadwykonanie
Realizacja umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia
Rehabilitacja
s tacjonarna
Rehabilitacja
dzienna
Poradnia
rehabilitacji
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Tytuł główny
Plan osobodz ień
wykonanie
nadwykonanie
Rehabilitacja
s tacjonarna
Rehabilitacja
dzienna
Poradnia
rehabilitacji
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2004 r.
Plan osobodz ień/punkt
roz licz eniowy
wykonanie
nadwykonanie
RESTRUKTURYZACJA
SP
ZOZ
NA PRZYKŁADZIE
OŚRODKA REHABILITACJI
NARZĄDU RUCHU
„KRZESZOWICE”
WSTĘP
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek
Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” jest jednoprofilowym
szpitalem rehabilitacyjnym utworzonym w 1999r. W 2003r sytuacja
ekonomiczno - finansowa jednostki, stan technicznej zapaści
materialnej
bazy
udzielania
świadczeń
zdrowotnych,
brak
wystarczających kwalifikacji kadry rehabilitacyjnej oraz przerost
zatrudnienia spowodował, że szpital utracił płynność finansową i
popadł w istotne zadłużenie. W zaistniałej sytuacji, Województwo
Małopolskie, jako organ założycielski, musiało podjąć decyzję co do
dalszych losów jednostki. Decyzją organu założycielskiego była
zmiana na stanowisku zarządzającego jednostką.
Po dokonaniu przez dyrekcję szpitala analizy możliwości zwiększenia
przychodów, sprawdzeniu popytu na udzielane świadczenia
zdrowotne, oceny tendencji rozwojowych w zakresie zapotrzebowania
na usługi rehabilitacyjne a także możliwości finansowania inwestycji,
został opracowany program restrukturyzacji jednostki oraz
modernizacji, przebudowy i rozbudowy materialnej bazy udzielania
świadczeń zdrowotnych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.
Zakres zaprojektowanych zmian dotyczył:
zwiększenia dostępność usług rehabilitacyjnych
modernizacji materialnej bazy udzielania świadczeń zdrowotnych
źródeł
zewnętrznego
finansowanie
dla
planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych,
restrukturyzacji zatrudnienia
standardów postępowania dla przyjęć pacjentów
finansowania świadczeń zdrowotnych
działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
Wdrożony projekt restrukturyzacji zaowocowało ponad 46% wzrostem
przychodów. Wpływy z działalności podstawowej tj. medycznej wzrosły
o blisko 42% i ukształtowały się na poziomie powyżej 5 000 tyś zł. W
latach 2003-2006 koszty ogółem funkcjonowania Ośrodka, mimo około
15% wzrostu wynagrodzeń utrzymały się na zbliżonym poziomie.
Podjęte przedsięwzięcia oszczędnościowe we wszystkich rodzajach
ponoszonych wydatków w latach 2003 – 2006 przyniosły
bezprecedensowy efekt. Opisana poprawa sytuacji ekonomicznej
Ośrodka w stosunku do lat poprzednich, uwidoczniona w postaci
wzrostu sprzedaży, obniżeniu jednostkowych kosztów gospodarowania
oraz realizacji zysku znajduje także potwierdzenie w korzystnej zmianie
wskaźników analitycznych charakteryzujących sytuację finansową
jednostki. Należy zatem przyjąć, że jest to na trwale wypracowana
poprawa sytuacji rynkowej szpitala przy jednoczesnej zmianie rangi
Ośrodka, który stał się jednym z najważniejszych dostawców
świadczeń rehabilitacyjnych w Małopolsce.
Organizacja i zakres
działania Ośrodka
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach
powstał w wyniku przekształcenia Górniczego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Tychach i wydzielenia z jego struktury, na podstawie
Zarządzenia nr 362/98 z dnia 29 września 1998r. byłego Wojewody
Katowickiego, Górniczego Ośrodka Narządu Ruchu w Krzeszowicach.
W wyniku kolejnej decyzji Wojewody (Zarządzenie nr 468/98 z dnia
30.10.1998r.) Ośrodek przekształcono w samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji Narządu
Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach. Nowo powstały podmiot
przejął zatrudnionych w nim pracowników a także majątek trwały,
ruchomy oraz obrotowy. 1 stycznia 1999r., w wyniku kolejnych decyzji
administracyjnych Samorząd Województwa Małopolskiego przejął do
prowadzenia Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach,
któremu następnie na własność przekazał budynki szpitalne oraz w
wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe.
Podstawą prawną działania Ośrodka jest ustawa z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz
statut zatwierdzony przez Sejmik Województwa
Małopolskiego.
Celem Ośrodka Rehabilitacji jest udzielanie świadczeń
zdrowotnych
służących
zachowaniu,
ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie
rehabilitacji leczniczej na obszarze całego kraju
między innymi poprzez:
udzielanie stacjonarnych świadczeń z zakresu
rehabilitacji narządu ruchu
udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i
konsultacyjnych w poradniach specjalistycznych
świadczenia diagnostyczne
badania laboratoryjne
promocja zdrowia
prowadzenie szkoleń z zakresu rehabilitacji i
reumatologii
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
Zadania statutowe realizowane są przez poszczególne
komórki
organizacyjne
Ośrodka,
z
których
najważniejszymi to:
Oddział Szpitalny
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Reumatologiczna
Laboratorium diagnostyczne
Obsługa techniczno-gospodarcza
Organami Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu są
Dyrektor, który kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na
zewnątrz oraz Rada Społeczna, która jest kolegialnym
organem inicjującym i opiniodawczym Województwa
Małopolskiego oraz ciałem doradczym Dyrektora SP
ZOZ.
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach
ma w swojej ofercie następujące zabiegi:
hydroterapia zabiegi będące formą masażu wodnego,
w tym: kąpiele wirowe, perełkowe, hydromasaż, bicze
szkockie;
balneologia
zabiegi pobudzające metabolizm w
skórze, polecane w chorobach zwyrodnieniowych,
kąpiele siarkowe, zabiegi borowinowe;
leczenie zimnem
miejscowa krioterapia m. in.
łagodząca ból i hamująca procesy zapalne;
światłolecznictwo
pobudzające
psychikę
promieniowanie podczerwone łagodzące przewlekłe
stany
zapalne
i
zmiany
pourazowe,
światło
spolaryzowane, lampa bioptron regenerująca organizm
na poziomie komórek, polecana przy zaburzeniach snu
i depresji oraz laseroterapia sprzyjająca regeneracji
komórek i naczyń;
elektrolecznictwo
galwanizacja poprawiająca funkcje
odżywcze tkanek, jonoforeza jako sposób podawania
leku przez skórę, elektrostymulacja wywołująca skurcze
mięśni przy porażeniu wiotkim, interferencyjne prądy
stosowane przy dysfunkcjach mięśni, prądy wielkiej
częstotliwości nieodzowne w leczeniu zapalenia stawów,
artrozy, przykurczów mięśni, w chorobach jamy ustnej,
nosa, gardła, kąpiele elektryczno-wodne łagodzące
nerwobóle, stany pourazowe pole magnetyczne małej
częstotliwości
działające
przeciwzapalnie,
przeciwbólowo,
przeciwobrzękowo,
aparaty
typu
Magnoter przynoszą ulgę po urazach, zwichnięciach, w
chorobach
układu
krążenia,
pokarmowego,
neurologicznych,
dróg
oddechowych
oraz
przy
nadciśnieniu;
ultradźwięki
fonoforeza
–
forma
termoterapii zalecana w chorobach reumatycznych,
artozach, chorobach ścięgien i przyczepów mięśni;
Hitop, Vadit – nowoczesne aparaty do stymulacji mięśni
na
poziomie
komórkowym,
łagodzi
choroby
reumatyczne, nerwobóle, choroby układu pokarmowego,
moczowego oraz ginekologiczne;
masaż klasyczny
przynoszący ulgę w zaburzeniach
funkcji mięśni, w chorobach reumatycznych, stanach
pourazowych,
zaburzeniach
czynności
mięśni
oddechowych;
kinezyterapia leczenie ruchem – odpowiednio dobrana
gimnastyka wykorzystująca sprzęt rehabilitacyjny lub
gimnastyka w basenie ciepłą wodą z zastosowaniem
najnowszych metod leczenia;
Sytuacja finansowa szpitala w
2003r
W 2003r Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice” znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej
oraz formalno-prawnej. Szpital o rocznych przychodach
rzędu 3,5mln zł w 2003r miał ujemny wynik finansowy w
wysokości zbliżonej do 20% rocznych przychodów.
Niedostosowanie obiektów szpitalnych do standardów
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
22.06.2005r w sprawie „wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”
(Dz.U.05.116.985) skutkowało decyzjami Państwowego
Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego
nakładającymi na Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice” obowiązek przeprowadzenia poważnych i
kosztownych remontów. Pilna stała się także wymiana
wyeksploatowanego i przestarzałego wyposażenia
rehabilitacyjnego i szpitalnego.
Dla ratowania szpitala stało się
niezbędnym:
•dokonanie analizy popytu na udzielane
świadczenia zdrowotne oraz ocena jego
tendencji rozwojowych,
•opracowanie programu restrukturyzacji
oraz przebudowy i rozbudowy
materialnej bazy udzielania świadczeń w
oparciu o zewnętrzne źródła
finansowania.
Programowanie restrukturyzacji i
rozwoju
Na rynku usług medycznych od szeregu lat jest
obserwowalna
tendencja
wzrostowa
w
zakresie
powstawania
i
ujawniania
się
schorzeń
reumatologicznych,
pourazowych
i
ortopedycznych
będących następstwem sposobu życia, odżywiania,
postępu technologicznego, rozwoju komunikacyjnego oraz
wydłużania się czasu życia naszego społeczeństwa.
Lekarze specjaliści wyrażają pogląd, że następstwem
zaniechania leczenia we „wstępnym” etapie będzie rozwój
niebezpiecznych dla życia chorób związanych z układem
krążenia,
otyłością,
niepełnosprawnością
ruchową,
osteoporozą, itp.
Pacjenci niepełnosprawni chcą realizować swoje prawa w
zakresie przywracania sprawności ruchowej nie tylko dla
komfortu życia, ale również dla swoistej profilaktyki
zdrowotnej, która uratuje ich życie, oszczędzi cierpienia i
ochroni przed kosztami leczenia.
Zdeterminowani pacjenci dla ratowania swojego zdrowia
masowo zgłaszają się do naszego Ośrodka, który jest
znany
na
rynku
świadczeń
rehabilitacyjnych
z
profesjonalnego działania, długoletniej tradycji a także z
posiadania wypracowanej pozycji rynkowej (tzw. „dobra
marka”). Ośrodek ceniony jest przez pacjentów z racji
leczenia osób z dużym stopniem niepełnosprawności
ruchowej,
wymagających
pomocy
w
obsłudze,
poruszających się o kulach lub na wózku inwalidzkim oraz
wszechstronności oferty. Niewiele jest bowiem w kraju
zakładów rehabilitacyjnych, które w jednym miejscu
oferują tak różnorodną liczbę zabiegów.
Liczba zgłoszeń oraz czas oczekiwania pacjentów na
możliwość podjęcia leczenia (blisko 500 dni) wskazywał,
że dla pełnej realizacji naszych statutowych zadań
wyznaczonych przez Sejmik Samorządu Województwa
Małopolskiego powinniśmy realizować świadczenia
rehabilitacyjne dla dwukrotnie większej liczby pacjentów
zarówno w systemie szpitalnym jak i ambulatoryjnym.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2003
2004
2005
2006
pacjenci oczekujący na przyjęcie do szpitala
liczba
oczekujących
rok
W 2003 roku Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
”Krzeszowice” rozpoczął działania mające na celu
zapewnienie docelowo potrzebującym mieszkańcom
województwa małopolskiego pakietu szeroko rozumianych
świadczeń rehabilitacyjnych na europejskim poziomie. W
pierwszym etapie, mając na celu ustalenie optymalnego
pakietu usług dokonano (proces ciągły) przeglądu
materialnej bazy udzielania świadczeń zdrowotnych,
posiadanych kadr medycznych, przeanalizowano bieżący
popyt na usługi zdrowotne oraz jego tendencje rozwojowe
a
także
sporządzono
wielowariantowy
rachunek
ekonomiczny
planowanych
przedsięwzięć.
Przeprowadzona analiza wykazała, że osiągnięcie stanu
kompletnej
realizacji
zadań
statutowych
wymaga
spełnienia kilku warunków.
Wielowariantowa dostępność usług
rehabilitacyjnych
Docelowo powinniśmy zapewnić wielowariantową dostępność usług
rehabilitacyjnych. W naszym przypadku to oznaczało, że spektrum
usług nie powinno być ograniczone do leczenia szpitalnego (pobytu
stacjonarnego) i ambulatoryjnego, ale poszerzone o rehabilitacyjny
oddział dzienny, turnusy rehabilitacyjne, programy profilaktyczne,
powinien zostać rozbudowany Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych oraz
stworzone, współpracujące z nimi specjalistyczne poradnie o zakresie
działania zgodnym z profilem działalności Ośrodka (obok
rehabilitacyjnej także reumatologiczna, ortopedyczna, neurologiczna)
oraz profesjonalna pracownia analityczna (laboratorium analityczne).
Wdrożone mechanizmy restrukturyzacyjne i rozwojowe
W 2003r Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”
leczył pacjentów stacjonarnych na oddziale szpitalnym, jak również
w formie ambulatoryjnej w Poradni Rehabilitacyjnej. Zlecane przez
lekarzy specjalistów zabiegi rehabilitacyjne dla obydwóch grup
pacjentów były realizowane przez rehabilitantów Zespołu Pracowni
Rehabilitacyjnych. W ramach rehabilitacji stacjonarnej oferowano
całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, wyżywienie i zabiegi
rehabilitacyjne dla 100 pacjentów.
W 2004 r. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach
w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia uruchomił,
kolejną poradnię specjalistyczną. Poradnia Reumatologiczna
świadczy usługi w zakresie schorzeń reumatoidalnych, chorób
zwyrodnieniowych układu ruchu, chorób tkanki łącznej, chorób
stawów wywołanych przez kryształy, reumatyzmu tkanek
miękkich, osteoporozy.
W 2005 r. powstała nowoczesna, certyfikowana (wpis na krajową
listę laboratoriów prowadzoną przez Krajową Radę Diagnostów)
pracownia analityczna spełniająca wszystkie wymogi lokalowe a
także w zakresie wyposażenia oraz aparatury i sprzętu.
Począwszy od 1 stycznia 2006 r. rozpoczął działalność Dzienny
Oddział Rehabilitacyjny jako kolejny komplementarny element
opieki zdrowotnej dla mieszkańców Małopolski .
W 2007r nastąpiło powiększenie bazy lecznictwa stacjonarnego i
rehabilitacyjnego związane z uruchomieniem nowego pawilonu
szpitalnego.
Modernizacja materialnej bazy udzielania
świadczeń zdrowotnych
Przeprowadzona analiza wykazała, że niezbędna jest
modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącej materialnej
bazy
udzielania
świadczeń
zdrowotnych
w
kierunku
dostosowania jej do wymagań określonych w obowiązujących
przepisach
prawa,
Programie
Dostosowawczym
(postanowienie
Powiatowego
Inspektora
Nadzoru
Sanitarnego), potrzeb osób niepełnosprawnych, europejskich
norm jakości, bezpieczeństwa, komfortu użytkowania i pracy a
także rozbudowa Oddziału Szpitalnego ze 100 do 160 – 180
łóżek.
Konieczna
była
też
szybka
i
kompleksowa
informatyzacja jednostki. Program rozwoju materialnej bazy
udzielania świadczeń medycznych Ośrodka w Krzeszowicach
podzielony został na dwie części:
•przebudowę i rozbudowę obiektów szpitala,
•wyposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt i urządzenia.
Wdrożone mechanizmy restrukturyzacyjne i
rozwojowe
Działania związane z modernizacją, przebudową i rozbudową Ośrodka
Rehabilitacji otrzymały priorytet. Rozpoczęły się w 2003r. i z roku na
rok przybierały na intensywności proporcjonalnie do wzrostu
możliwości finansowych Ośrodka. W 2003r. w oparciu o wykonaną
dokumentację projektową zmodernizowano gospodarkę cieplną
Ośrodka. Koszt budowy nowoczesnej, zautomatyzowanej kotłowni
gazowej wyniósł ponad 600tyś.zł.
W 2004r. w ramach wieloletniego programu została opracowana
wielobranżowa dokumentacja projektowa a następnie zrealizowana
przebudowa części rehabilitacyjnej budynku szpitalnego „Zofia”
(wpisanego do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego w
1986r.). W trakcie realizacji inwestycji dokonana została likwidacja
wewnętrznych barier architektonicznych, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonano nowe, odpowiadające przepisom i normom
instalacje wewnętrzne: wod-kan, c.o., elektryczną i słaboprądową
oraz
system
wentylacji
mechanicznej.
Wykonano
prace
przygotowawcze i budowlane pod instalacje windy komunikacyjnej,
nastąpiła adaptacja nie użytkowanych pomieszczeń. Ogółem wartość
nieruchomości, z tytułu poniesionych w/w nakładów, w 2004 r.
wzrosła o ok. 680 tyś zł.
W 2005 r. kontynuowano przebudowę budynku „Zofia”. Zadaniem
inwestycyjnym była objęta część szpitalna oraz nie użytkowane
poddasze budynku. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania
wewnętrznej
przebudowy
obiektu
polegającej
na
likwidacji
wewnętrznych barier architektonicznych, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonaniu instalacji elektrycznych, sieci komputerowej i
telefonicznej, instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji
mechanicznej, adaptacji poddasza z wymianą pokrycia dachowego i
części więźby, wykonaniu izolacji termicznej dachu i stropu poddasza,
montażu windy wewnętrznej, przebudowie izolacji pionowej
fundamentów budynku, wykonaniu drenażu oraz renowacji elewacji
obiektu.
W 2005 r. dokonano także częściowej przebudowy i modernizacji
pomieszczeń Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnych. Wykonano 5
gabinetów masażu klasycznego, dodatkową salę rehabilitacyjną,
nową stację uzdatniania i podgrzewania wody w basenie
rehabilitacyjnym.
Łączna wartość robót budowlano-montażowych wyniosła około 1.975
tyś zł z czego prace o wartości 105 tyś zł zakwalifikowano jako
remonty i zakupy materiałów. Kolejna grupa nakładów (w wysokości
220 tyś zł) dotyczyła przygotowania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na kontynuowanie rozbudowy Ośrodka w latach
następnych.
Ogółem nakłady na przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów
budowlanych Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach
wyniosły ok. 2 195 tyś zł.
Działania związane z doposażeniem jednostki w nowoczesny sprzęt i
urządzenia zostały zapoczątkowane w 2004 roku. Zakupiono m. innymi
Physioter D-50, Interdynamic ID-40, Laser CTL 1106, wannę do masażu
wirowego, piec do podgrzewania borowiny leczniczej, wózki dla
niepełnosprawnych, rowery rehabilitacyjne. W sumie wartość majątku
poprzez nabycie środków trwałych wzrosła o 55 tyś zł.
W 2005 roku dokonał się przełom (ze względu na skalę nakładów - ok.
834 tyś zł) w rozwoju materialnej bazy udzielania świadczeń w części
dotyczącej zakupu wyposażenia i urządzeń. Zrealizowano zakup aparatury i
sprzętu diagnostycznego oraz rehabilitacyjnego o łącznej wartości ok. 377 tyś
zł. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” został wyposażony m.
innymi w nowoczesny sprzęt i urządzenia laboratoryjne (analizator
hematologiczny oraz chemiczny, wirówkę i mieszadło hematologiczne,
mikroskop), aparat EKG, urządzenia do hydroterapii (wanna do kąpieli
czterokomorowej, wanna do hydromasażu z opcją kąpieli perełkowej, katedra
biczy szkockich ) oraz urządzenia do fizykoterapii (Magnoter – aparat do
terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości, aparat do
sekwencyjnego masażu uciskowego BOA, Physioter – zabiegi prąd
diadynamiczny, interferencyjny, Sonostat 133 – aparat do terapii
ultradźwiękowej, aparat do fluidoterapii i masażu termicznego, artromot
stawów : biodrowego, kolanowego, skokowego, Hitop 184 – aparat do terapii
energotonowej, skaner laserowy – zabiegi promieniem laserowym, laser
biostymulacyjny, aparat do krioterapii – czynnik chłodzący CO
2
, lampy Sollux
oraz IR/UV – światłolecznictwo, bieżnia elektryczna – zabiegi rehabilitacyjne,
dwuaparatowe zestawy Terapi Master – zabiegi rehabilitacyjne – ćwiczenia,
stoły rehabilitacyjne 7-szt.)
Ponadto w 2005r przeprowadzono I etap informatyzacji Ośrodka.
Zakupiono m. innymi wyposażenie komputerowe dla 20 stanowisk
medycznych oraz biurowych (komputery, monitory, drukarki) wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem, całość połączona została siecią
strukturalną z serwerem. Zakupiono również nowoczesną cyfrową
centralę telefoniczną. Wartość poniesionych na ten cel nakładów
wyniosła ok. 232 tyś zł w tym nakłady inwestycyjne 205 tyś zł.
Zrealizowany został także zakup kompletnego wyposażenia sal
chorych
dla
40
pacjentów
obejmujący:
łóżka,
materace
rehabilitacyjne,
szafki
przyłóżkowe,
pozostałe
meble
oraz
wyposażenia dla części socjalno-administracyjnej w zaadaptowanych
pomieszczeniach poddasza budynku „Zofia”. Wartość poniesionych
na ten cel nakładów to ok. 207 tyś zł.
W 2005r. na rozwój materialnej bazy udzielania świadczeń ORNR
„Krzeszowice” wydatkował środki w łącznej kwocie 3 029 tyś zł , z
tego 2 787 tyś zł zakwalifikowano jako inwestycje, 111 tyś zł jako
zakup wyposażenia i narzędzi. Nakłady na remonty w systemie
własnym (materiały) i zleconym wyniosły 105 tyś zł natomiast koszty
usług związanych z informatyzacją 26 tyś zł.
W 2006 r. wartość inwestycji związanych z programem przebudowy i
rozbudowy materialnej bazy udzielania świadczeń medycznych wzrosła do
4 928 tyś zł. Zrealizowane w 2006 r. zadania możemy podzielić na cztery
grupy:
dokończenie rozpoczętej w 2004 r. przebudowy i modernizacji obiektu
szpitalno-rehabilitacyjnego „Zofia”– wartość nakładów to około 138tyś zł.
przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie zadania
inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji
Narządu Ruchu „Krzeszowice” – etap III. Zadanie polegało na wyburzeniu
nie użytkowanych obiektów zaplecza szpitalnego (pralnia, stołówka z
zapleczem, łącznik) oraz budowie 3-y kondygnacyjnego obiektu (modułu) z
funkcją szpitalno-rehabilitacyjną (parter: fizykoterapia, kinezyterapia,
hydroterapia; 1sze i 2gie piętro szpital na 54 łóżka) oraz przewiązki
łączącej nowy budynek z oddanym do użytkowania po przebudowie
budynkiem szpitalnym „Zofia”. Wartość nakładów poniesionych w roku
sprawozdawczym to ok. 4 403 tyś zł, planowane zakończenie inwestycji w
2007 r.
unowocześnienie materialnej bazy poprzez dokonanie zakupu
aparatury i sprzętu diagnostycznego oraz rehabilitacyjnego. Łączne
nakłady w tej grupie wyniosły około 194 tyś zł.
rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego, obejmująca leczenie
drzew, poprawę stanu sanitarnego, pielęgnację zieleni wysokiej,
nasadzenia niskiej zieleni parkowej (krzewy ozdobne), budowę alejek
parkowych, wykonanie oświetlenia itp. Wartość nakładów inwestycyjnych
wyniosła 193 tyś zł.
Zewnętrzne finansowanie dla
planowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych
Trudna sytuacja ekonomiczna Ośrodka w 2003 r.
(brak płynności finansowej, ujemny wynik
finansowy w wysokości ok. 608 tyś zł) nie
pozwalała na realne zaplanowanych inwestycji
bez przyjęcia założenia zewnętrznego
finansowania.
Wdrożone mechanizmy
restrukturyzacyjne i rozwojowe
W tym celu opracowano szereg wniosków o wsparcie finansowe
poszczególnych elementów programu wpisujących się w rozwój
Małopolskiej Ochrony Zdrowia. Aplikacje składano m.in. do
programów tworzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Starostwo Powiatowe, Ministra Zdrowia, Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska.
Zakładamy, że środki na kontynuacje modernizacji Ośrodka w latach
2006 – 2009 pozyskamy dzięki opracowanemu programowi (projekty
techniczne, kosztorysy, pozwolenia, decyzje i uzgodnienia) wpisując
się do wojewódzkiego wieloletniego planu inwestycyjnego a także
aplikując do tzw. Mechanizmu Norweskiego i PFRON-u
Finansowanie rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice” z zewnętrznych źródeł rozpoczęło się w 2003 r. W
latach następnych jego znaczenie rosło.
Wartość pozyskanego zewnętrznego finansowania inwestycji w latach
2003-2006 wzrosła z 297tyś. zł do 4400tyś. zł czyli blisko 15-krotnie
(!).
Zmieniła się także forma pomocy ze zwrotnej w 2003 roku na
bezzwrotną począwszy od roku 2004.
Tabela: struktura zewnętrznego finansowania inwestycji w tyś zł.
Lp.
Wyszczególnienie
2003 2004 2005 2006
1 Pożyczka WFOŚ
276
184
-
2
Dotacje:
1) Samorząd Województwa Małopolskiego
2) Budżet Państwa – Kontrakt Wojewódzki
3) Minister Zdrowia
4) PFRON
Razem
-
-
-
-
348
288
-
59
695
1 230
860
400
-
2 490
425
1800
-
1775
4000
3. Inne źródła finansowania
21
35
103
400
4 Środki finansowe ogółem
297
914 2 593 4400
W projekcie restrukturyzacji istotne znaczenie miało dostosowanie
poziomu zatrudnienia pracowników administracyjno – technicznych
oraz kadry medycznej i rehabilitacyjnej do ilości realizowanych
świadczeń a także zadbanie o ich merytoryczny rozwój przez
szkolenia, kursy, motywowanie do samodoskonalenia i kształcenia
oraz wymianę.
Przeprowadzona na zakończenie 2003r. analiza stanu zatrudnienia
uwidoczniła
przerosty
zatrudnienia
w
grupie
pracowników
administracyjno-technicznych, niedostosowanie poziomu zatrudnienia
w grupie personelu medycznego do wielkości realizowanych zadań a
także niewystarczające kwalifikacje niektórych pracowników w
stosunku do wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Niezbędna okazała się restrukturyzacja zatrudnienia eliminująca
nieprawidłowości, optymalizująca poziom zatrudnienia wg kryterium
kwalifikacji oraz efektywności uwzględniająca równocześnie
uwarunkowania społeczne.
Wdrożone mechanizmy restrukturyzacyjne i rozwojowe
W latach 2003 - 2005 zatrudnienie ogółem obniżyło się o 6 osób
(ok.7%) w tym w grupie obsługi technicznej o 3,0 etaty.
Tabela: Restrukturyzacja zatrudnienia w latach 2003 – 2006
Zatrudnienie wg stanu na dzień:
Pozycje
01.10.2003 r.
31.12.2004 r.
31.12.2005 r.
31.12.2006 r
l.p.
osoby
Etaty
Wsk.
%
osoby
etaty
Wsk.
%
osoby
etaty
Wsk.
%
osoby
Etaty
Wsk. %
1.
Personel
medyczny
75
74,5
78
74
73,5
83
72
69,25
82
73
73
82
2.
Pracownicy
Adm-
Ekonom.
14
12,55
15
11
11
12
12
12
14
13
13
14
3.
Pracownicy
techniczni
7
6,5
7
4
3,5
5
4
3,5
4
4
3,5
4
4.
Zatrudnieni
e ogółem:
96
93,55
100
89
88
100
88
84,75
100
90
89,5
100
W okresie tym ubywało (przejścia na emerytury, renty, zwolnienia)
pracowników nie szczególnie przydatnych dla funkcjonowania
Ośrodka, o niskich kwalifikacjach. Ma ich miejsce zatrudniono
natomiast specjalistów. W latach 2005÷2006r zatrudniono 11
magistrów rehabilitacji, lekarza specjalistę II° specjalizacji w zakresie
rehabilitacji medycznej, lekarzy rezydentów, którzy wspomagają
kadrę medyczną, skierowani do Ośrodka w związku z posiadaną
akredytacją do prowadzenia specjalizacji lekarskich. Równocześnie
zwolniono niewykwalifikowane zabiegowe balneologiczne (9 osób).
Prowadzona restrukturyzacja wzmocniła proporcjonalnie pion
medyczny, wskaźnik zatrudnienia personelu medycznego w
zatrudnieniu ogółem wzrósł z 78 do 82 % .
Wdrożona restrukturyzacja zatrudnienia to nie tylko zwolnienia i
wymiana pracowników, ale również szkolenia specjalistyczne
podnoszące ich kwalifikacje. Łącznie statystyczny pracownik w całym
2004 r. szkolił się przez 12 godzin, w 2006 r. liczba godzin
przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji wzrosła do ponad 20.
Pracujący
w
Ośrodku
Rehabilitacji
lekarze,
rehabilitanci oraz fizykoterapeuci uczestniczyli w
szkoleniach specjalistycznych z zakresu rehabilitacji
np.:
aktywna rehabilitacja,
współczesne metody uzdrowiskowego leczenia
schorzeń
układu ruchu
rehabilitacja w chorobach reumatologicznych
kursy specjalistyczne w zakresie metody PNF
szkolenia dotyczące zakażeń szpitalnych
Kolejną formą szkoleń jest uczestnictwo lekarzy i rehabilitantów w Kongresach
Naukowych
np.
Kongres
w
zakresie
rehabilitacji
i
fizjoterapii,
Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy. Ośrodek Rehabilitacji współpracuje
z towarzystwem Dietetyków Polskich oraz z Małopolską Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych, korzysta ze wszystkich szkoleń oferowanych przez
te instytucje. Przykładowo pracownicy merytoryczni systematycznie
uczestniczą w szkoleniach w zakresie dietetyki i żywienia. Formą szkoleń
pracowników a także wzmocnieniem kadrowym Ośrodka jest współpraca z
Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, dotycząca przeprowadzania
praktyk zawodowych w latach akademickich 2005/2006 i 2006/2007. Praktyki
prowadzone są dla studentów Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w
Krakowie, Kierunek Fizjoterapia. Praktyka obejmuje prowadzenie przez
studentów ćwiczeń usprawniających oraz zabiegów fizykoterapeutycznych z
pacjentami pod nadzorem pracowników naukowych AWF oraz opiekuna
wyznaczonego przez ORNR Krzeszowice. Praktyki są prowadzone dla
studentów II – IV roku, w kilkutygodniowych praktykach, w liczbie kilkadziesiąt
osób rocznie.
Ponadto ORNR Krzeszowice zawiera corocznie umowy na prowadzenie letnich
obozów szkoleniowych dla studentów IV roku kierunku Fizjoterapia Wydziału
Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. W trakcie obozu szkoleniowego studenci prowadzą ćwiczenia
usprawniające oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z pacjentami pod nadzorem
pracowników naukowych UJ oraz opiekuna wyznaczonego przez ORNR
Krzeszowice. W roku 2005 w zajęciach letniego obozu szkoleniowego
uczestniczyło 51 studentów IV roku fizjoterapii, w roku 2006 i 2007 było ich
po blisko 70 – ciu.
Standardy postępowania dla przyjęć
pacjentów
Kolejnym elementem restrukturyzacji było wypracowanie
standardów
postępowania
dla
przyjęć
pacjentów,
wykonywania świadczeń zdrowotnych, opieki nad
pacjentem oraz dla rozliczeń np. statystyka medyczna,
rachunek kosztów.
Wdrożone mechanizmy restrukturyzacyjne i rozwojowe:
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”
poprzez wieloletnie doświadczenia wypracował standardy
obsługi klientów, procedury postępowania przy realizacji
świadczeń, rozliczeń, gospodarki finansowej, obiegu
dokumentów itp. Na tej podstawie otrzymał certyfikat
Zarządzania Jakością EN PN ISO 9001-2000. Posiadany
certyfikat, rozwój zawodowy kadry medycznej, jej obecny
poziom kwalifikacji a także przeprowadzona przebudowa
części gabinetów zabiegowych, rehabilitacyjnych zakupy
sprzętu diagnostycznego, rehabilitacyjnego pozwoliły na
kolejne certyfikacje Ośrodka.
W maju 2005 r. Zespół Ekspertów Zakładu
Akredytacji Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie zatwierdził ORNR
„Krzeszowice” jako jednostkę uprawnioną do
prowadzenia specjalizacji lekarskiej w dziedzinie
rehabilitacji medycznej. Certyfikacja to promocja
Ośrodka w świecie medycznym oraz możliwość
wzmocnienia
kadrowego
lekarzami
specjalizującymi się w zakresie rehabilitacji.
Pozytywne zdanie na temat pracy Ośrodka, metod
i efektów leczenie wyraził w swojej opinii
Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji
medycznej.
W Ośrodku, w ramach doskonalenia Systemu
Zarządzania Jakością opracowano programy:
1.
adaptacja nowoprzyjętych pracowników,
2.
ocena pracowników,
3.
program badań i pomiarów stacjonarnych dla
ujęć wód
leczniczych eksploatowanych
przez Uzdrowiskowy Zakład
Górniczy,
4.
dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
Zakładzie
Górniczym,
5.
analiza przebiegu eksploatacji wód leczniczych,
6.
zakażenia szpitalne (opracowanie wskaźników
pomiarowych, programy szkoleń,
sprawozdawczość),
7.
projekt minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek w
ORNR,
8.
szczegółowy rachunek kosztów,
9.
analiza finansowa i statystyka medyczna.
6. finansowanie świadczeń zdrowotnych
Kolejnym warunkiem pełnej realizacji zadań statutowych szpitala jest
zapewnienie
pełnego
finansowania
wykonywanych
lub
projektowanych
świadczeń
zdrowotnych
poprzez
zawarcie
odpowiednich umów z Narodowym Funduszem Zdrowia a także
rozszerzenie kręgu odbiorców oferowanych usług medycznych poza
ustawowego ubezpieczyciela.
Podstawowym adresatem usług świadczonych przez szpital są
mieszkańcy Małopolski dla których Narodowy Fundusz Zdrowia lub
inny płatnik zakupił świadczenia zdrowotne.
Największym odbiorcą usług jest NFZ, z którym ORNR Krzeszowice
zawarł w 2003r. umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie
Oddziału Szpitalnego, Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnych oraz
Poradni Rehabilitacyjnej.
Wdrożone mechanizmy restrukturyzacyjne i rozwojowe
W 2004r. nastąpiło rozszerzenie umowy o finansowanie przez NFZ
świadczeń specjalistycznych – poradnia reumatologiczna.
Zawarto umowy trzyletnie, z obowiązkiem corocznego ustalania
rocznych wartości umownych poprzez negocjacje ilości świadczeń
oraz ich ceny. Umowy określają m. in. szczegółowy zakres
świadczonych usług, zasady sprawozdawczości, sposób rozliczania,
warunki płatności.
Doświadczenia lat 2002-2003 pokazały że należy poszerzać krąg efektywnych
nabywców. Realizacja świadczeń bez zawarcia odpowiednich umów
finansujących doprowadziła do zapaści finansowej Zakładu w roku 2003
(strata finansowa 608 tyś zł, utrata płynności).
W 2004r. przyjęto zasadę rozszerzania sprzedaży przy równoległym
dostosowaniu poziomu oferty usług do rzeczywistego, efektywnego popytu a
także zwiększania wartości przychodów niezwiązanych bezpośrednio z
prowadzoną działalnością (sprzedaż materiałów, egzekwowanie kar
umownych, refundacja przez PFRON kosztów z tytułu zatrudnianie osób
niepełnosprawnych, obciążenia dostawców towarów i usług kosztami, które
ponosimy jako odbiorcy świadczenia itp.).
Realizację świadczeń medycznych rozszerzono w 2005 r. na pracowników
kilku zakładów pracy, o pacjentów NZOZ w zakresie badań laboratoryjnych, z
którymi podpisano umowy dwustronne.
Przychody zwiększała realizacja programów profilaktycznych, związanych z
wadami postawy dzieci, zamówionych przez Urząd Marszałkowski oraz
Starostwo Powiatowe. W 2006r. dodatkowo podjęto się realizacji programów
związanych z profilaktyką otyłości.
Ośrodek prowadzi także sprzedaż swoich usług bezpośrednio nabywcom
indywidualnym nie posiadającym uprawnień, dla których żaden płatnik nie
dokonał zamówienia realizacji świadczeń zdrowotnych.
Tabela: Przychody ze źródeł niezwiązanych z NFZ w tyś zł.
Lp.
Wyszczególnienie
200
3
2004
2005
2006
1
Sprzedaż usług
medycznych
30
85
126
195
2
Pozostała przychody
(operacyjne, finansowe,
sprzedaż materiałów)
60
254
256
253
3
Przychody razem
90
339
382
448
W wyniku podjętych działań przychody roczne realizowane ze źródeł
niezwiązanych z NFZ w latach 2003 – 2006 wzrosły ogółem pięciokrotnie a
sprzedaż usług medycznych 6,5 krotnie (patrz tabela).
Należy podkreślić, że przez wytrwałe negocjacje z Narodowym Funduszem
Zdrowia i rozszerzenie kręgu odbiorców świadczeń zdrowotnych w 2005r. po
raz pierwszy został osiągnięty stan, w którym wszystkie wytworzone usługi
znalazły efektywnego nabywcę, tj. zostały sprzedane a nie rozdane.
W 2006r. kolejny negocjacyjny wzrost wartości umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne (prawie 22 % w
stosunku do realizacji w 2005 r.) doprowadził do sytuacji, w której
popyt na usługi zdrowotne świadczone przez Ośrodek Rehabilitacji
przekroczył możliwości ich wykonania. Wynegocjowaliśmy z NFZ
wyższą wartość kontynuowanych umów na świadczenia medyczne
(stacjonarne i ambulatoryjne) i dodatkowo podpisaliśmy umowę na
finansowanie nowo powstałego Oddziału Rehabilitacji Dziennej.
W 2006 r. rozpoczęły się także negocjacje z NFZ umów na
finansowanie świadczeń zdrowotnych na lata 2007-2009 oraz
przygotowano programy rehabilitacyjne związane z chorobami
cywilizacyjnymi jako wnioski aplikacyjne do samorządowych
programów profilaktycznych oraz do tzw. Norweskiego Mechanizmu
Finansowego a także został opracowany wniosek do PFRON na
finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i słuchu.
Działania w zakresie profilaktyki i promocji
zdrowia
Do 2003r. w Ośrodku nie były prowadzone żadne znaczące programy w
zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Przeprowadzona analiza wykazała że
jest to zmarginalizowany i dotychczas nie rozwijany segment działalności
statutowej Ośrodka Rehabilitacji.
Wdrożone mechanizmy restrukturyzacyjne i rozwojowe
Ośrodek rozpoczął niekomercyjne działania w zakresie promocji oraz
profilaktyki zdrowia dla mieszkańców Małopolski, które równocześnie
stanowić mają rodzaj mechanizmu integrującego Ośrodek Rehabilitacji z
populacją osób korzystających z tego rodzaju świadczeń oraz promować
Ośrodek. Do ważnych kierunków podjętych prac obok diagnostyczno -
leczniczych należą działania w zakresie promocji oraz profilaktyki zdrowia dla
mieszkańców Małopolski. ORNR Krzeszowice jest członkiem Polskiej Izby
Rehabilitacji i Profilaktyki Zdrowotnej oraz należy do Polskiej Sieci Szpitali
Promującej Zdrowie . Od 2006r. Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji jest V-ice
Przewodniczącym Małopolskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
Podstawowym dokumentem na którym opierają się programy promocji
zdrowia jest Narodowy Program Zdrowia na lata 1996 - 2005 z ustalonymi w
nim celami operacyjnymi.
Na jego podstawie programuje się własne działania, które ukierunkowane są
przede wszystkim na młodzież szkolną i osoby w podeszłym wieku.
W pracy ORNR Krzeszowice podejmowane są trzy rodzaje działań
profilaktycznych:
•prewencja pierwotna polegająca na takim postępowaniu, które
może całkowicie zapobiec chorobie u osób narażonych. W jej
ramach realizowana jest m. in. pierwsza pomoc przed lekarska,
profilaktyka szczepień p/WZW. W 2004 r. opracowany został
program konsultacji z pacjentami w zakresie prawidłowego
odżywiania, którego celem jest podniesienie świadomości
pacjentów o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego
żywienia. Comiesięczne pogadanki uzupełniane są o informacje
lekarzy oraz pracowników firm zajmujących się zdrowym
żywieniem.
•prewencja wtórna polegająca na poszukiwaniu możliwości
rozpoznania choroby w fazie objawowej lub na obniżeniu wpływu
czynników ryzyka u osób zagrożonych określonymi schorzeniami.
W jej ramach prowadzona jest profilaktyka schorzeń kręgosłupa,
otyłości, osteoporozy, przeciwdziałania nadciśnieniu tętniczemu.
Ośrodek organizuje cyklicznie dla mieszkańców Powiatu
Krakowskiego
badania
przesiewowe
w
zakresie
wyżej
wymienionych schorzeń oraz badania diagnostyczne w zakresie
wzroku i doboru szkieł korekcyjnych, badania słuchu z doborem
aparatu,
badania
densytometryczne
oraz
diagnostyki
laboratoryjnej.
W trakcie cyklicznie organizowanych od 2005r „Dni
otwartych” umożliwiamy pacjentom dostęp do
bezpłatnych badań z następującego katalogu:
- mammografia,
- badania drożności żył (Doppler),
- komputerowe badanie stopy,
- diagnostyka laboratoryjna (cukier, cholesterol),
- badania densytometryczne
- doradztwo w zakresie zdrowego żywienia,
- instruktaż ćwiczeń kinezyterapeutycznych.
• prewencja trzeciorzędowa polegająca na
sprowadzeniu do minimum skutków choroby czy urazu,
gdy tylko one się pojawią. Można tu zaliczyć programy
rehabilitacyjne dla osób z chorobami układu krążenia,
otyłych, ze schorzeniami narządu ruchu realizowane
przez Poradnię Rehabilitacyjną, Zespół Pracowni
Rehabilitacyjnych zgodnie ze wskazaniami lekarzy
prowadzących.
Powyższe działania nie wyczerpują wszystkich form
aktywności ORNR Krzeszowice w zakresie profilaktyki i
promocji zdrowia.
W
listopadzie
2005r.
Ośrodek
był
jednym
ze
współorganizatorów I Małopolskiej Konferencji Szpitali
Promujących Zdrowie organizując blok tematyczny „Rola
rehabilitacji w walce z chorobami cywilizacyjnym”.
Konferencje te odbywają się cyklicznie raz w roku (tj. 2006
i 2007 rok).
W ramach Drugiego Powiatowego Dnia Ratownictwa
Medycznego w 2006r Ośrodek był organizatorem stoiska
ze
sprzętem
rehabilitacyjnym,
materiałami
informacyjnymi oraz udziałem lekarzy specjalistów i
rehabilitantów,
którzy
prowadzili
konsultacje
specjalistyczne
wraz
z
pokazami
ćwiczeń
rehabilitacyjnych (w tym aktywna rehabilitacja z udziałem
naszych pacjentów).
Realizacja zadań statutowych. Wykonanie
wskaźników rzeczowych.
Podstawowym celem działania Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice” jest zaspakajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców
Małopolski w zakresie rehabilitacji. Pacjentami Ośrodka są osoby
ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, kierowane na
leczenie stacjonarne lub ambulatoryjne przez lekarzy specjalistów,
dowolnych płatników lub osoby samodzielnie występujące z
wnioskiem o leczenie.
Według przyjętego w Ośrodku systemu organizacji leczenia,
świadczenia medyczne dla wszystkich klientów realizowane są
zgodnie z przyjętym schematem.
W pierwszym etapie pacjent zgłasza się do specjalistycznej poradni
lekarskiej rehabilitacyjnej lub reumatologicznej.
Następnie w zależności od postawionej diagnozy kontynuuje leczenie
w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym na Oddziale
Szpitalnym lub w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym. Zlecone przez
lekarzy zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są pod nadzorem
lekarskim
przez
grupy
fizykoterapeutów
Zespołu
Pracowni
Rehabilitacyjnych.
W latach 2003 – 2006, w odróżnieniu od organizacji, zmieniała się
metodologia leczenia. Podeszły wiek, zły stan zdrowia zgłaszających
się pacjentów wydłużał przeciętny czas leczenia (z ok. 20 do 28 dni)
oraz zwiększał niezbędną dla skutecznej rehabilitacji ilość zlecanych
zabiegów (norma 6-7) co w konsekwencji (przy stałej ilości łóżek oraz
stanowisk rehabilitacyjnych) musiało oznaczać spadek ilości
leczonych pacjentów w systemie stacjonarnym (zachowano poziom
leczonych pacjentów ambulatoryjnie) oraz równoczesny istotny
wzrost wartości (wg wyceny punktowej) wykonanych zabiegów
rehabilitacyjnych.
W
omawianym
okresie
wartość
wykonywanych
zabiegów
rehabilitacyjnych wzrosła z 1 134 288 do 1 589 695 pkt. czyli ponad
40 % wyłącznie poprzez wzrost wydajności pracy przy 100%
wykorzystaniu stanowisk rehabilitacyjnych będących w posiadaniu
Ośrodka.
Należy podkreślić, że wzrost został dokonany w trakcie prowadzonej
przebudowy i rozbudowy Ośrodka, która czasowo ograniczała pracę
hydroterapii, redukowała ilość miejsc na oddziale szpitalnym oraz
przy niższej obsadzie personelu medycznego w przeliczeniu na
pacjenta.
Zakres i realizacja świadczeń medycznych w ORNR w latach 2003
– 2006.
Lp.
Wyszczególnienie
2003 2004
2005
2006
1
Poradnia rehabilitacyjna – ilość porad lekarskich
1) dla pacjentów ambulatorium
2) dla pacjentów Oddziału Szpitalnego
11 248
9 429
1 819
12 393
10 763
1 630
8 676
6 869
1 807
10 486
7 648
2 838
2
Poradnia reumatologiczna – ilość porad
lekarskich
-
443
659
809
3
Oddział Szpitalny
1) ilość pacjentów
2) ilość osobodni
3) przeciętny czas pobytu pacjenta
na oddziale w dniach
1 819
37 801
20,7
1 630
35 182
21,5
1378
36 279
26,3
1 419
39 244
27,6
Lp.
Wyszczególnienie
2003
2004
2005
2006
4
Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
I.
ilość pacjentów
II.
ilość osobodni
-
-
-
-
-
-
474
6 792
5
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych
1) pacjenci ambulatorium
3)
ilość pacjentów
4)
wartość zabiegów wg wyceny punkt
2) pacjenci Oddziału Szpitalnego
1. ilość pacjentów
2. wartość zabiegów wg wyceny
punkt
3) wartość wykonanych zabiegów ogółem
wg wyceny punkt
3 472
538
834
1 819
595 45
4
1134
288
3 382
452
802
1 630
500 38
2
953184
3 185
724
377
1 378
687 72
3
141210
0
3 450
843 90
0
1 419
745 79
5
158969
5
Widoczna w zestawieniu zmiana struktury wykonywanych świadczeń
związana jest z prowadzoną w Ośrodku polityką restrukturyzacji
zatrudnienia, z polityką dostosowania oferty do efektywnego popytu
(gwarancja zapłaty) za wykonane świadczenia medyczne.
Sytuacja ekonomiczno-
finansowa
Zapoczątkowanie w drugiej połowie 2003r.
szeregu działań inwestycyjnych, organizacyjnych,
motywacyjnych nakierowanych m.in. na
zwiększenie sprzedaży usług zdrowotnych i ich
kontynuowanie w latach następnych
zaowocowało ponad 46% wzrostem przychodów
ogółem z kwoty 3 641 tyś zł w 2003 r. do 5 325
tyś zł w roku 2006. W tym przychody z
działalności podstawowej tj. medycznej wzrosły o
blisko 42 % i ukształtowały się na poziomie 5 072
tyś zł .
Wyszczególnienie
Rok 2003
/po ko
rekcie/
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
A Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi
3 617
3 724
4 170
5 111
I
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
3 581
3 679
4 133
5 072
II
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
36
45
37
39
B Koszty działalności operacyjnej
3 986
3 931
4 190
4 335
I
Amortyzacja
213
274
418
209
II
Zużycie materiałów i energii
468
363
498
449
III Usługi obce
601
597
700
776
IV Podatki i opłaty
42
30
32
33
V Wynagrodzenia
2 193
2 158
2 033
2 306
VI Ubezpieczenia społ. i inne świad.
435
452
446
493
VII Pozostałe koszty rodzajowe
34
57
63
69
C Zysk (strata) ze sprzedaży
-369
-207
-20
776
D Pozostałe przychody operacyjne
21
209
216
202
I
Dotacje
10
43
10
72
II
Inne przychody operacyjne
11
166
206
130
E Pozostałe koszty operacyjne
215
0
0
408
F
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
-563
2
196
570
G Przychody finansowe
3
0
3
12
I
Odsetki
3
0
3
12
H Koszty finansowe
47
54
36
22
I
Odsetki
35
54
36
22
II
Inne
12
I
Zysk (strata ) z działalności
gospodarczej
-607
-52
163
560
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
0
-20
39
0
K Zysk / strata brutto
-607
-72
202
560
L
Podatek dochodowy
1
2
1
1
M Zysk (strata)netto
-608
-74
201
559
Podstawowym źródłem przychodów dla Ośrodka Rehabilitacji jest
Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzedaż za jego pośrednictwem
wyniosła w 2003r. prawie 98% przychodów ogółem, natomiast w
2006 r. wskaźnik ukształtował się na poziomie ok. 91 %.
W następnych latach zarysowana tendencja powinna się utrzymywać,
co zmniejszy uzależnienie finansowe Ośrodka od monopolu NFZ. W
2003 r. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu znalazł się w bardzo
trudnej sytuacji ekonomicznej, zrealizowana strata finansowa (-608
tyś. zł) spowodowała utratę płynności finansowej i narastanie
zadłużenia. Podjęte przedsięwzięcia oszczędnościowe we wszystkich
rodzajach ponoszonych wydatków w latach 2003 – 2006 przyniosły
bezprecedensowy efekt.
W latach 2003-2005 koszty ogółem funkcjonowania Ośrodka
zmniejszyły się z kwoty 4 248 tyś zł do 4 226 tyś zł przy
jednoczesnym, co należy podkreślić, 22 % wzroście przychodów.
W roku 2006 pomimo kolejnego prawie 22% wzrostu sprzedaży w
cenach stałych, ok. 15% wzrostu indywidualnych wynagrodzeń
pracowników poziom kosztów roku 2005 (bez uwzględnienia ok. 400
tyś jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonanego w związku z
prowadzoną modernizacją Ośrodka) w zasadzie został utrzymany.
W strukturze kosztów 2006r. nadal dominują wynagrodzenia, które
wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników stanowią ok. 53 %
realizowanych przychodów, zaobserwować można jednak istotną
poprawę tego wskaźnika określającego możliwości rozwojowe
Ośrodka Rehabilitacji (w 2003r. powyższa relacja wynosiła aż 72 %).
W praktycznym wymiarze oznacza to, że w 2003r. Ośrodek
wypracował środki tylko na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie
obiektów i wyżywienie pacjentów natomiast w roku 2006 realizowane
przychody pozwoliły nie tylko zabezpieczyć wszystkie bieżące
potrzeby
związane
z
prowadzoną
działalnością
ale
także
modernizować materialną bazę świadczonych usług (nakłady
inwestycyjne ze środków własnych wyniosły w 2006r. ponad 600 tyś
zł).
W 2006r. ORNR Krzeszowice osiągnął dodatni wynik finansowy z
prowadzonej przez siebie działalności w wysokości 559 tyś zł, co w
stosunku do roku 2003, oznacza diametralną zmianę. W 2003r.
została wygenerowana strata w wysokości 608 tyś zł.
Wypracowany w 2006 r. zysk netto pozwoli pokryć, zgodnie z
przepisami prawa, nierozliczony do chwili obecnej ujemny wynik
finansowy z lat ubiegłych a także zwiększyć blisko 4-krotnie fundusz
zakładu z kwoty 135 tyś do 518 tyś zł.
Należy podkreślić, że nadwyżkę finansową wygenerowano w
trakcie trwającej od kwietnia 2006r. inwestycji budowlanej (budowa
nowego obiektu szpitalnego) a także prowadząc na szeroką skalę
profilaktykę i promocję zdrowia dla mieszkańców Powiatu
Krakowskiego, finansowaną w znaczącym stopniu ze środków
własnych.
Opisana powyżej poprawa 2006r. sytuacji ekonomicznej Ośrodka
Rehabilitacji w stosunku do lat poprzednich, uwidoczniona w postaci
wzrostu
sprzedaży,
obniżeniu
jednostkowych
kosztów
gospodarowania oraz realizacji zysku przejawia się także i znajduje
potwierdzenie w korzystnej zmianie wskaźników analitycznych
charakteryzujących sytuację finansową.
Wszystkie wskaźniki rentowności w 2006r. w odróżnieniu od lat
poprzednich mają wartości dodatnie (zobacz tabela), oznacza to, że
okresy deficytowości sprzedaży, majątku oraz kapitału własnego z lat
2003-2004 należy do przeszłości.
W omawianym okresie czasu nastąpiła także poprawa stanu
płynności finansowej oraz wypłacalności Ośrodka Rehabilitacji.
Zdolność Ośrodka do regulowania wymagalnych zobowiązań na
koniec 2006r. diametralnie się zmieniła. Określający ją wskaźnik
szybkiej płynności wzrósł z 0,39 do 1,77 co oznacza, że stan braku
płynności zmieniono w roku 2006 na stan pełnej płynności finansowej.
W związku z realizowanym obecnie ogromnym projektem przebudowy
i rozbudowy Ośrodka uwidoczniona nadpłynność jest tylko czasowa.
Wartości wskaźników sfinansowania majątku kapitałem własnym
(0,92) oraz zadłużenia ogólnego (0,08) ustabilizowały się w 2006 roku
na korzystnym poziomie, pomimo zaciągnięcia w latach 2003-2004 w
WFOŚ długoterminowej pożyczki w kwocie 460tyś. zł na realizację
inwestycji dotyczącej modernizacji gospodarki cieplnej (kotłowni)
Ośrodka.
Wskaźnik zadłużenia ogólnego informujący o obciążeniu majątku
zobowiązaniami wynosi dla ORNR 8 % co oznacza, że udział kapitałów
obcych w finansowaniu majątku ma wymiar marginalny.
Majątek trwały ORNR posiada pełne pokrycie kapitałem stałym
(wskaźnik „złotej” reguły bilansowej przyjął optymalną wartość „1”).
Taka wielkość gwarantuje stabilność finansowania niepłynnych
aktywów.
Przedstawiona analiza wskaźnikowa jest zbieżna z metodą oceny
sytuacji ekonomicznej „jednostek sieci” prezentowaną w ustawie o
sieci szpitali. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek
ochrony zdrowia w tej metodzie opiera się na analizie wskaźnikowej.
Na tej podstawie, przy zastosowaniu metody punktowej, szpitale
funkcjonujące w ramach sieci są zaliczane do jednej z kategorii
stabilności ekonomiczno-finansowej jednostek sieci.
Wyszczególnienie parametrów do analizy
wskaźnikowej
2003
2004
2005
2006
Sprzedaż produktów
3 617
3 724
4 170
5 111
Przychody ogółem
3 641
3 943
4 428
5 325
Koszty działalności operacyjnej
3 986
3 931
4 190
4 335
Koszty ogółem
4 248
4 015
4 226
4 765
Majątek ogółem
6 609
7 437
9 635
14 704
Majątek obrotowy
340
777
606
1 354
Zapasy
2
2
2
2
Majątek trwały
6 269
6 660
9 030
13 350
Kapitał własny
5 437
6 019
8 710
13 578
Rezerwy
-
30
-
-
Kapitały stałe /kapitały własne +
zobowiązania długoterminowe/
5 749
6 513
9 072
13 940
Zobowiązania długoterminowe
312
494
362
362
Zobowiązania bieżące
860
894
563
764
Przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw
200
312
295
296
Przeciętny stan należności ze sprzedaży
303
328
335
395
Zysk/strata brutto
- 607 -72
202
560
Zysk/strata netto
- 608 - 74
201
559
Zobowiązania ogółem
1 172
1 388
925
1 126
Zysk ze sprzedaży usług med.
- 369
- 207
-20
776
Wyróżniono pięć kategorii stabilności ekonomiczno-finansowej
jednostek zdefiniowanych liczbą punktów uzyskanych w ramach
oceny. Według tej metodologii Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice” uzyskuje 89 pkt na 100 pkt możliwych do osiągnięcia,
co klasyfikuje SPZOZ w najwyższej kategorii (A) jednostek ochrony
zdrowia.
Ocena potwierdza, że ORNR „Krzeszowice” posiada dobre i stabilne
ekonomiczne podstawy działalności oraz zdolność do rozwoju.
Lp
Nazwa wskaźnika
Sposób wyliczenia
2003
2004
2005
2006
Wskaźniki płynności finansowej i wypłacalności
1. Wskaźnik szybkiej płynności
majątek obrotowy minus zapasy
zobowiązania bieżące
0,39
0,87
1,07
1,77
2.
Wskaźnik zadłużenia
ogólnego
zobowiązania ogółem aktywa
ogółem
0,18
0,18
0,10
0,08
3.
Wskaźnik sfinansowania
majątku
kapitał własny plus rezerwy
aktywa ogółem
0,82
0,82
0,90
0,92
4.
Wskaźnik „złotej” reguły
bilansowej
kapitały stałe majątek
trwały
0,92
0,98
1,00
1,04
Wskaźnik aktywności gospodarczej
5.
Rentowność sprzedaży
usług medycznych
zysk/strata/ na sprzedaży usług med.x 100%
sprzedaż
-10,20
-5,60
-0,50
15,20
6.
Rentowność
(Zyskowność)
zysk/strata/ netto x 100% przychody
ogółem
-16,70
-1,90
4,50
10,50
7.
Rentowność majątku
zysk/strata/ netto x 100%
majątek ogółem /aktywa/
-9,20
-1,00
2,00
3,80
8.
Rentowność kapitału
własnego
zysk /strata / netto x 100% kapitał
własny
-11,20
-1,30
2,30
4,10
9.
Produktywność aktywów
ogółem
przychody ogółem
aktywa ogółem
0,55
0,53
0,46
0,36
10.
Cykl rotacji należności w
dniach
śred. stan należności z tyt. dostaw x 365
sprzedaż produktów i towarów
31
32
29
28
11.
Szybkość spłaty
zobowiązań w dniach
proc. stan zobowiązań z tyt. dostaw x 365
koszty działalności operacyjnej
18
29
26
25
Plan finansowy na rok 2007
1. Przychody
W 2007 r. zaplanowano zrealizować przychody na
działalności statutowej (medycznej) w wysokości 6 155
tyś. zł co oznacza ich wzrost o ponad 21 % w porównaniu
z rokiem 2006, z czego na Narodowy Fundusz Zdrowia,
podobnie jak w roku 2006, przypadnie ponad 90 %.
Wyszczególnienie
Wykonanie
2005 r.
Wykonanie
2006 r.
Plan
na 2007 r.
A Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi
4 170
5 111
6 175
I
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
4 133
5 072
6155
II Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
37
39
20
B Koszty działalności operacyjnej
4 190
4 335
6 008
I
Amortyzacja
418
209
365
II Zużycie materiałów i energii
498
449
932
III Usługi obce
700
776
956
IV Podatki i opłaty
32
33
55
V Wynagrodzenia
2 033
2 306
2 950
VI Ubezpieczenia społ. i inne świad.
446
493
656
VII Pozostałe koszty rodzajowe
63
69
94
C Zysk (strata) ze sprzedaży
-20
776
167
D Pozostałe przychody operacyjne
216
202
210
I
Dotacje
10
72
110
II Inne przychody operacyjne
206
130
100
E Pozostałe koszty operacyjne
0
408
2
F Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
196
570
375
G Przychody finansowe
3
12
6
I
Odsetki
3
12
6
H Koszty finansowe
36
22
80
I
Odsetki
36
22
80
II Inne
301
I
Zysk (strata ) z działalności
gospodarczej
163
560
301
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
39
0
0
K Zysk / strata brutto
202
560
301
L Podatek dochodowy
1
1
1
M Zysk (strata)netto
201
559
300
Na 2007 r. Ośrodek zawarł z NFZ umowy na sprzedaż następujących
świadczeń zdrowotnych:
- rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna w oddziale szpitalnym
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym ,
- lekarska opieka rehabilitacyjna w poradni rehabilitacyjnej,
- lekarska opieka reumatologiczna w poradni reumatologicznej,
- fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne w Zespole Pracowni
Rehabilitacyjnych,
Prognoza wpływów ze sprzedaży świadczeń związanych z promocją
zdrowia wynosi ok. 110 tyś. zł czyli na poziomie 2006r.
Przewidziano w stosunku do 2006r. zmniejszenie wpływów ze sprzedaży
materiałów (z 39 tyś. zł do 20 tyś. zł) oraz przychodów w grupie tzw.
„innych przychodów operacyjnych” z kwoty 130 tyś.zł do 100 tyś zł.
Na tę ostatnią kategorię przychodów składają się pozyskane darowizny,
dofinansowania do różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych przez
Ośrodek jak np. poprawa bezpieczeństwa osób i mienia (PZU),
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (PFRON).
Ogółem przychody zaplanowane na 2007r. wynoszą 6 391 tyś. zł co w
porównaniu z kwotą 5.325tyś. zł wykonaną w 2006r. oznacza ponad 20 %
wzrost.
Wynik finansowy
Na 2007r. Ośrodek prognozuje zrównoważony rozwój,
wszystkie planowane wydatki znajdą pokrycie w
realizowanych
przychodach, wypracowana zostanie
nadwyżka finansowa. Zysk ogółem netto będzie wynosił
ok. 300 tyś zł.
Zawarty w prognozie na 2007r. zysk powiększy Fundusz
Zakładu. W przypadku ponadplanowego wzrostu
sprzedaży proporcjonalnie zostaną zwiększone nakłady na
rozwój materialnej bazy udzielanych świadczeń
medycznych, które są dla Ośrodka wydatkami
priorytetowymi.
Nakłady inwestycyjne
W 2007r. jest kontynuowany projekt przebudowy i rozbudowy
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu. Realizacja programu ulega z
roku na rok intensyfikacji. Nakłady inwestycyjne w 2004r. zamknęły
się kwotą 698 tyś zł, w 2005r. wartość zrealizowanych inwestycji
wyniosła 2 787 tyś. zł natomiast w roku 2006 już 4 928 tyś. zł.
W 2007r. prognozowane wykonanie inwestycji będzie porównywalne z
2006r. i wyniesie około 4 528 tyś. zł. Przewidywane do wykonania
zadania inwestycyjne można podzielić na trzy grupy:
Pierwsza grupa zadań polega na unowocześnianiu materialnej bazy
udzielania świadczeń zdrowotnych przez dokonanie zakupu aparatury
i sprzętu diagnostycznego oraz rehabilitacyjnego.
Łączne nakłady w tej grupie wyniosą ok. 250 tyś zł.
Druga grupa zadań związana jest z kontynuacją szeroko pojętej
informatyzacji Ośrodka. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego
dla tworzonych stanowisk pracy oraz oprogramowania finansowo-
księgowego, kadrowo-płacowego o wartości ok. 30 tyś zł.
Trzecia grupa zadań jest związana z realizowaną inwestycją
budowlaną pn.: ”Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji
Narządu Ruchu „Krzeszowice” – etap III” i składa się z dwóch zadań.
Pierwsze polega na kontynuacji rozpoczętej w 2006r. budowie nowego
obiektu z funkcją szpitalno-rehabilitacyjną (parter: fizykoterapia,
kinezyterapia, hydrotrapia; 1 i 2 piętro szpital na 54 łóżka) oraz
budowie przewiązki łączącej nowy budynek z oddanym w 2006r. do
użytkowania po przebudowie budynkiem szpitalnym „Zofia”. Wartość
inwestycji, wynikająca z przeprowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne, wynosi 8 497 tyś zł.
Drugie zadanie o wartości 150 tyś. zł związany jest z adaptacją dla
potrzeb Ośrodka planowanego do przejęcia z zasobów Samorządu
Województwa Małopolskiego budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Krzeszowicach.
Projekcja sytuacji ekonomicznej
na lata 2008 - 2009
1. Przychody
Efektem
realizowanego
w
latach
2006-2007
programu
inwestycyjnego jest modernizacja materialnej bazy udzielania
świadczeń
rehabilitacyjnych,
powstanie
Oddziału
Dziennego
Rehabilitacji dla 40 pacjentów oraz przyrost ilościowy bazy łóżkowej o
ok. 60 miejsc w systemie stacjonarnym co pozwoli w roku 2008
zwiększyć ilość wykonywanych świadczeń w Ośrodku świadczeń
rehabilitacyjnych o ok. 30%.
Począwszy od IV kw. 2007 r. (po zakończeniu III etapu inwestycji) w
ORNR „Krzeszowice” prowadzona jest równolegle rehabilitacja 170
pacjentów Szpitalnego Oddziału Rehabilitacyjnego, 40 osób Oddziału
Dziennego
oraz
rehabilitacja
80
pacjentów
w
systemie
ambulatoryjnym w całości na zlecenie Małopolskiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podobna sytuacja jest
awizowana przez NFZ na rok następny.
Prognozowana na 2008 r. liczba przyjęć pozwoli na skrócenie kolejki
oczekujących na rehabilitację w systemie stacjonarnym z prawie
dwóch lat do poniżej jednego roku.
W wymiarze finansowym w 2008 r. nastąpi skokowy ponad 30%
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w porównaniu z rokiem
bieżącym, z kwoty 6 044 tyś do 8 017 tyś zł (zob. Tabela).
W latach następnych prognozujemy systematyczny, kilku procentowy
wzrost realizowanych przychodów z działalności statutowej
(medycznej) wynikający z zakładanego wzrostu wydajności oraz
poziomu realizowanych cen sprzedaży.
Zgodnie z przedstawioną projekcją powinniśmy w 2010 r. zrealizować
przychody ze sprzedaży i zrównanej z nimi w wysokości ok.
9 135 tyś zł co oznaczałoby blisko 50 % wzrost w stosunku do roku
2007.
Przyjęte do prognozy założenia nie uwzględniają oczekiwanego i
zapowiadanego przez władze publiczne istotnego zwiększenia
środków na finansowanie ochrony zdrowia.
Wyszczególnienie
Wykonanie
2007 r.
Prognoza
2008 r.
Prognoza
2009 r.
Prognoza
2010 r.
A Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi
6 379
7 902
8 402
9 135
I
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
6 044
8 017
8 517
9 100
II Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
35
35
35
35
III Zmiana stanu produktów
300
-150
-150
0
B Koszty działalności operacyjnej
6 371
7 868
8 399
8 879
I
Amortyzacja
280
450
450
650
II Zużycie materiałów i energii
1 169
785
1 020
1020
III Usługi obce
883
1 149
1 149
1149
IV Podatki i opłaty
36
60
60
80
V Wynagrodzenia
3 210
4 470
4 700
4900
VI Ubezpieczenia społ. i inne świad.
698
814
880
920
VII Pozostałe koszty rodzajowe
95
140
140
160
C Zysk (strata) ze sprzedaży
8
34
3
256
D Pozostałe przychody operacyjne
160
160
160
160
I
Dotacje
10
10
10
10
II Inne przychody operacyjne
150
150
150
150
E Pozostałe koszty operacyjne
2
2
2
2
F Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
166
192
161
414
G Przychody finansowe
25
5
5
0
I
Odsetki
25
5
5
0
H Koszty finansowe
20
20
20
300
I
Odsetki
20
20
20
300
II Inne
I
Zysk (strata ) z działalności
gospodarczej
171
177
146
114
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
K Zysk / strata brutto
L Podatek dochodowy
1
1
1
1
M Zysk (strata)netto
170
176
145
113
2. Koszty
W projekcji zakładamy w latach 2008 -2010 proporcjonalny do realizowanych
przychodów wzrost kosztów funkcjonowania ORNR „Krzeszowice”, które na
koniec okresu kształtować będą się na poziomie ok. 9 150 czyli na wysokości
realizowanych przychodów ze sprzedaży produktów.
W ujęciu szczegółowym koszty stałe, czyli m. innymi utrzymania
zmodernizowanych obiektów kształtować się będą w latach 2008 - 2010
licząc w cenach porównywalnych w zasadzie na poziomie z lat ubiegłych,
wzrosną
natomiast koszty zmienne związane ze zwiększonymi w roku 2008
przyjęciami pacjentów (np. wyżywienie, leki). Zatrudnienie i jego koszty w
stosunku do wzrostu ilości wykonywanych usług zdrowotnych wzrosną w
stopniu mniej niż proporcjonalnym, gdyż przewidujemy dalszy wzrost
wydajności pracy.
Realizacja zwiększonych przychodów pozwoli nam w pełni sfinansować
wyposażenie nowo uruchamianych obiektów w meble oraz urządzenia i
sprzęt rehabilitacyjny, sfinansować wzrost zatrudnienia, realizować ustawowy
wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych.
Większe wpływy środków umożliwią likwidację w latach 2008-2010
dotychczasowych barier i ograniczeń w „normalnym”, nie zakłóconym
funkcjonowaniu zakładu (szkolenia, wyposażenie, odzież ochronna, delegacje
itp.).
Realizacja zwiększonych przychodów umożliwi nam finansowanie kredytem
bankowym kolejnego etapu realizowanego programu inwestycyjnego.
3. Wynik finansowy
Na lata 2008 - 2010 prognozujemy zrównoważony rozwój, likwidację
barier i ograniczeń, zakładamy, że wszystkie planowane wydatki
znajdą pokrycie w realizowanych przychodach, wypracowana
zostanie niewielka nadwyżka finansowa rzędu 100 – 200 tyś w skali
roku.
4. Nakłady inwestycyjne
W 2008r. kontynuować będziemy zapoczątkowany w 2004r. program
modernizacji materialnej bazy udzielania świadczeń medycznych
ORNR Krzeszowice.
„Mapa” zaplanowanej modernizacji wymusza rozpoczęcie realizacji
kolejnego, przedostatniego etapu zadania pn. „Przebudowa i
rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice” na
przełomie lat 2008/2009.
W jego ramach przewiduje się wykonanie obiektu z funkcją szpitalno-
rehabilitacyjną.
Parter budynku to będzie hydroterapia z basenem oraz sale
rehabilitacyjne. Pierwsze i drugie piętro to oddział szpitalny z 36
łóżkami połączony kubaturowo i funkcjonalnie z pozostałymi
modułami budynku.
Założony termin wykonania ma kapitalne znaczenie ze względów
bezpieczeństwa,
ponieważ
etapowa
realizacja
stanowiącego
integralną całość zadania inwestycyjnego naruszyła system ewakuacji
pacjentów, dróg przeciwpożarowych który należy w jak najkrótszym
czasie przywrócić. Termin rozpoczęcia i zakończenia tej części
inwestycji jest również istotny z przyczyn formalnych (ważność
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zezwoleń budowlanych) a
także merytorycznych (obiekt stanowił będzie bazę hydroterapii dla
całego Ośrodka a więc serce balneologii w tym podstawę projektów
naukowo-leczniczych realizowanych we współpracy z naszymi
partnerami) oraz ze względów finansowych (zmniejszenie założonych
przychodów, utrata możliwości pozyskania dotacji na sfinansowanie
wyposażenia obiektu oraz realizacji programów profilaktycznych).
Ze względu na skalę niezbędnych nakładów na realizację IV etapu
inwestycji, która wyniesie ok. 10 000 tyś zł (łącznie z wyposażeniem)
oraz czas jej realizacji, który nie powinien przekroczyć okresu 12
miesięcy nie jesteśmy w stanie samodzielnie sfinansować zadania,
niezbędne
nam
jest
wsparcie
Samorządu
Województwa
Małopolskiego.
Przeprowadzone
analizy
prognozowanego
przebiegu
procesu
gospodarowania ORNR „Krzeszowice” wskazują, że jesteśmy w stanie
w latach 2008 - 2009 sfinansować nakłady inwestycyjne w wysokości
ok. 5 000 tyś zł ( z tego 2 000 tyś zł środki własne oraz 3 000 tyś
fundusze pomocowe lub kredyt bankowy) co oznacza, że do
zamknięcia projekcji pozostaje ok. 5 000 tyś zł do sfinansowania z
Budżetu Województwa Małopolskiego.
Ostatnim elementem programu inwestycyjnego, realizację którego
można przesunąć w czasie, jest trzy kondygnacyjny moduł szpitalno-
rehabilitacyjny gdzie zaprojektowano w obrębie parteru sale
rehabilitacyjne oraz izbę przyjęć, na piętrach znajdzie się oddział z 34
łóżkami oraz dyżurki lekarskie i pielęgniarskie.
Zadanie planujemy realizować na przełomie lat 2010/2011 a więc
poza powyższą prognozą.
Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i
Medycyny Pracy „Attis”
Federacja Związków Pracodawców
Zakładów Opieki Zdrowotnej
email:
dyrektor@attis.com.pl
Wiktor Masłowski
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Document Outline
- Slide 1
- Slide 2
- Slide 3
- Slide 4
- Slide 5
- Slide 6
- Slide 7
- Slide 8
- Slide 9
- Slide 10
- Slide 11
- Slide 12
- Slide 13
- Slide 14
- Slide 15
- Slide 16
- Slide 17
- Slide 18
- Slide 19
- Slide 20
- Slide 21
- Slide 22
- Slide 23
- Slide 24
- Slide 25
- Slide 26
- Slide 27
- Slide 28
- Slide 29
- Slide 30
- Slide 31
- Slide 32
- Slide 33
- Slide 34
- Slide 35
- Slide 36
- Slide 37
- Slide 38
- Slide 39
- Slide 40
- Slide 41
- Slide 42
- Slide 43
- Slide 44
- Slide 45
- Slide 46
- Slide 47
- Slide 48
- Slide 49
- Slide 50
- Slide 51
- Slide 52
- Slide 53
- Slide 54
- Slide 55
- Slide 56
- Slide 57
- Slide 58
- Slide 59
- Slide 60
- Slide 61
- Slide 62
- Slide 63
- Slide 64
- Slide 65
- Slide 66
- Slide 67
- Slide 68
- Slide 69
- Slide 70
- Slide 71
- Slide 72
- Slide 73
- Slide 74
- Slide 75
- Slide 76
- Slide 77
- Slide 78
- Slide 79
- Slide 80
- Slide 81
- Slide 82
- Slide 83
- Slide 84
- Slide 85
- Slide 86
- Slide 87
- Slide 88
- Slide 89
- Slide 90
- Slide 91
- Slide 92
- Slide 93
- Slide 94
- Slide 95
- Slide 96
- Slide 97
- Slide 98
- Slide 99
- Slide 100
- Slide 101
- Slide 102
- Slide 103
- Slide 104
- Slide 105
- Slide 106
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
zastosowanie systemów informatycznych w procesach restruktur
14 EWA MASŁOWSKA Kształtowanie się wtórnych znaczeń wyrazów pod wpływem obowiązującego w danym społe
System finansowy w Polsce 2
Systemy operacyjne
Systemy Baz Danych (cz 1 2)
Współczesne systemy polityczne X
System Warset na GPW w Warszawie
003 zmienne systemowe
elektryczna implementacja systemu binarnego
09 Architektura systemow rozproszonychid 8084 ppt
SYSTEMY EMERYTALNE
3 SYSTEMY LOGISTYCZNE
modelowanie systemow
16 Metody fotodetekcji Detektory światła systematyka
ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO(1)
01 Pomoc i wsparcie rodziny patologicznej polski system pomocy ofiarom przemocy w rodzinieid 2637 p
więcej podobnych podstron