| Arkusz oceny Raportu o Bezpieczeństwie - zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 104, poz. 970 ze zmianami) | ||||||
| Dla zakładu - | ||||||
| Lp. | Wymagania stawiane RoB | Szczegółowy wykaz wymagań | Ocena zawartości RoB | Uwagi | ||
| Dobra | Niekom-pletna | Brak | ||||
| 1 | Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji, istotne dla zapobiegania awariom - § 3 pkt. 1 | ogólny opisu zakładu - § 4 pkt. 1 | ||||
| położenie geograficzne - § 4 pkt. 1 | ||||||
| dominujące warunki atmosferyczne, geologiczne i wodne - § 4 pkt. 1 | ||||||
| zewnętrzne źródeła zagrożenia awarią - § 4 pkt. 1 | ||||||
| działalność zakładu i przyjęte w nim zasady zarządzania bezpieczeństwem - § 4 pkt. 1 | ||||||
| opis instalacji zakładu, z uwzględnieniem ich usytuowania przestrzennego, odległości od sąsiednich instalacji, terenów zamieszkałych, szlaków komunikacyjnych, stref zagrożeń, dróg dojazdu, dróg pożarowych i ewakuacyjnych - § 4 pkt. 2 | ||||||
| opis procesów technologicznych, z uwzględnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania, gospodarki odpadami - § 4 pkt. 3 | ||||||
| 2 | Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im - § 3 pkt. 2 | identyfikacja instalacji zakładu oraz rodzaje działalności w zakładzie, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią - § 5 ust. 1 pkt. 1 | ||||
| opis możliwych scenariuszy awarii - § 5 ust. 1 pkt. 2 | ||||||
| prawdopodobieństwo wystąpienia możliwych scenariuszy i warunki, w których mogą wystąpić - § 5 ust. 1 pkt. 2 | ||||||
| ocena zasięgu scenariuszy i ich skutki - § 5 ust. 1 pkt. 2 | ||||||
| mapy, fotografie lub inne podobne opisy przedstawiające obszary, które mogą być objęte skutkami awarii - § 5 ust. 1 pkt. 2 | ||||||
| opis technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania awariom i minimalizacji ich skutków, z uwzględnieniem oceny skuteczności tych środków - § 5 ust. 1 pkt. 3 | ||||||
| organizacja systemu alarmowania i działań ratowniczych - § 5 ust. 1 pkt. 4 | ||||||
| informacje na temat podmiotu wykonującego analizę, daty wykonania analizy, ustaleń będących wynikiem analizy i środków przeciwdziałania wystąpieniu awarii - § 5 ust. 2 | ||||||
| 3 | Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania - § 3 pkt. 3 | powołanie się na opracowany przez prowadzącego zakład program zapobiegania awariom - § 6 pkt. 1 | ||||
| sposoby wdrażania zasad określonych w programie zapobiegania awariom - § 6 pkt. 2 | ||||||
| określenie częstotliwości oceny aktualności i skuteczności programu zapobiegania awariom - § 6 pkt. 3 | ||||||
| 4 | Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa - § 3 pkt. 4 | sposoby wdrażania zasad wymienionych w systemie bezpieczeństwa, a w szczególności określenia: - § 7 pkt. 1 | ||||
| - § 7 pkt. 1a) obowiązków pracowników oraz podwykonawców, w zakresie obsługi instalacji zakładu w czasie rozruchu, normalnej eksploatacji oraz w stanach awaryjnych | ||||||
| - § 7 pkt. 1 b) potrzeb szkoleniowych personelu, zorganizowania odpowiedniego rodzaju szkoleń oraz zapewnienia udziału w tych szkoleniach pracowników i podwykonawców pracujących w zakładzie | ||||||
| nadzór nad bezpieczeństwem instalacji, z uwzględnieniem normalnej eksploatacji, konserwacji i czasowych przerw w pracy oraz wprowadzania zmian w procesach technologicznych - § 7 pkt. 2 | ||||||
| prowadzenie systematycznej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków potencjalnych awarii przemysłowych - § 7 pkt. 3 | ||||||
| określenie częstotliwości oceny aktualności i skuteczności systemu bezpieczeństwa - § 7 pkt.4 | ||||||
| 5 | Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa - § 3 pkt. 5 | potwierdzenie istnienia i określenia zasad wprowadzania zmian w profilu produkcji, konstrukcji, obsłudze i organizacji - § 8 pkt. 1 | ||||
| potwierdzenie istnienia i określenie środków przedsięwziętych dla kontroli zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz przepisami bezpieczeństwa pracy, takich jak regularne przeglądy instalacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa - § 8 pkt. 2 | ||||||
| - § 8 pkt. 2a) obowiązki pracowników oraz podwykonawców, w zakresie obsługi instalacji zakładu w czasie rozruchu, normalnej eksploatacji oraz w stanach awaryjnych | ||||||
| - § 8 pkt. 2b) potrzeby szkoleniowe personelu, zorganizowania odpowiedniego rodzaju szkoleń oraz zapewnienia udziału w tych szkoleniach pracowników i podwykonawców pracujących w zakładzie | ||||||
| - § 8 pkt. 2c) kontrola ważnych dla bezpieczeństwa parametrów procesowych | ||||||
| - § 8 pkt. 2d) środki techniczne dla zapobiegania błędom obsługi | ||||||
| - § 8 pkt. 2e) potwierdzenie prowadzenia audytów i przeglądów dla oceny przyjętych zasad zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy | ||||||
| 6 | Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - § 3 pkt. 6 | powołanie się na opracowany przez prowadzącego zakład wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy - § 9 pkt. 1 | ||||
| określenie częstotliwości oceny aktualności i skuteczności wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - § 9 pkt. 2 | ||||||
| powołanie się na dostarczone informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - § 9 pkt. 1 | ||||||
| 7 | Nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie - § 3 pkt. 7 | |||||
| 8 | Opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie - § 3 pkt. 8 | wykaz substancji niebezpiecznych zawierający: - § 9a pkt. 1 | ||||
| - § 9a pkt. 1a) identyfikacja substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer CAS (Chemical Abstract Service) oraz nazwę według nomenklatury IUPAC | ||||||
| - § 9a pkt. 1b)maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się aktualnie (w dniu sporządzenia raportu) lub mogących się znaleźć w zakładzie | ||||||
| charakterystyka fizykochemiczna i toksykologiczna tych substancji oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla ludzi i środowiska, zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii - § 9a pkt. 2 | ||||||
| powołanie się na posiadane przez zakład karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych - § 9a pkt. 3 | ||||||
| 9 | Określenie instalacji zakładu wraz z terenem, do którego prowadzący zakład o dużym ryzyku posiada tytuł prawny, oraz terenów znajdujących się w pobliżu zakładu narażonych na potencjalne oddziaływanie poważnych awarii, zgodnie z możliwymi scenariuszami - § 10 | |||||