MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU			Nazwa programu	RPO WSL 2007-2013
Projekt: Kompleksowa informatyzacja Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku			Data rozpoczęcia realizacji projektu II Kw. 2008	Data zakończenia realizacji projektu I Kw.2012
						Budżet łączny 6 269 521,86 PLN	Dofinansowanie EFRR 5 329 093,57 PLN
Cele ogólne/pośrednie	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji
Poprawa skuteczności i sprawności metod i procesów zarządzania; automatyzacja procesów zarządzania; Dostosowania proponowanej oferty i jakości świadczeń zdrowotnych do aktualnych potrzeb pacjentów; Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez lepszą weryfikację poprawności danych; Podniesienie sprawności i skrócenie czasu obsługi pacjenta; Zwiększenie efektywności i wydajności pracy zatrudnionego personelu; Zwiększenie efektywności i wydajności użytkowanego sprzętu komputerowego i dostosowanie posiadanego systemu informatycznego do obowiązujących standardów, Poprawa analityki szpitalnej (raporty medyczne, księgowe, finansowe); Poprawa przepływu informacji, służąca szybszemu i trafniejszemu podejmowaniu decyzji medycznych oraz organizacyjnych i zarządczych; Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa całego systemu informatycznego Szpitala, w tym wyeliminowania ryzyka utraty danych.	Liczba pacjentów Szpitala o zwiększonej dostępności do lepszej jakości usług medycznych - 749 000 osób	Źródłem monitoringu wskaźników będą dane szpitala dotyczące liczby pacjentów oraz procedur związanych z obsługą pacjenta, a prowadzonych dzięki zautomatyzowanym systemom medycznym. Weryfikacją działania systemów związanych z organizacją i zarządzaniem będzie wgląd w analitykę szpitalną prowadzoną po realizacji projektu. Baza danych zachowanych dzięki systemowi archiwizacji kopii będzie potwierdzeniem funkcjonowania tego systemu. O bezpieczeństwie sieci będzie także świadczyć jej bezawaryjność. Szybkość połączenia w obrębie sieci oraz na zewnętrz będzie łatwo weryfikowalna przez samych użytkowników systemu.
Cel projektu (Cele bezpośrednie)	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji	Założenia
Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych i poprawa efektywności procesów administracyjno-zarządczych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku poprzez kompleksową informatyzację placówki	Liczba stanowisk pracy z dostępem do szerokopasmowego Internetu - 120; Liczba osób objętych wdrożonym systemem informatycznym zarządzania służbą zdrowia - 120.	Źródłem monitoringu wskaźników będzie dokumentacja odbioru/zakończenia inwestycji, faktury wystawione przez dostawców i Wykonawców, specyfikacja dostarczonego sprzętu i oprogramowania.	Zał: skuteczna promocja projektu wśród personelu księgowego i pracowników medycznych; systematyczne prowadzenie niezbędnych prac remontowych i napraw; stosowanie zalecanych procedur służących zachowaniu bezpieczeństwa sieci; regularne archiwizowanie danych; zgodne z wymogami producentów odnawianie licencji i aktualizacje oprogramowania.
Produkty projektu	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji	Założenia
Produktami przedsięwzięcia będą nowe lub zmodernizowane: stanowiska komputerowe, struktura sieci komputerowej, serwery i wyposażenie węzłów serwerowych, oprogramowanie komputerowe, warunki formalno-organizacyjne w zakresie ochrony danych. Po realizacji projektu w SzPiNCh w Rybniku będzie funkcjonowało 150 nowych zestawów komputerowych. Siecią komputerową zostaną objęte wszystkie obiekty, gdzie przewiduje się przetwarzanie danych. Sieć wewnętrzna we wszystkich obiektach zostanie rozbudowana do 192 punktów logicznych umożliwiających podłączenie do sieci wewnętrznej. Nastąpi ponadto rozbudowa zasobów serwerowych o wydajniejsze niż dotychczas procesory, zakupione zostaną też dodatkowe licencje dostępowe do serwerów dla nowej grupy użytkowników. W celu stworzenia właściwych warunków technicznych dla pracy serwerów przewidziano modernizację pomieszczeń wykorzystanych na serwerownię. Pomieszczenie zostanie wyposażone w sprzęt niezbędny do montażu i uruchomienia w nowych warunkach infrastruktury sieciowej i serwerowej. Istniejąca centrala telefoniczna zostanie zastąpiona przez serwer telekomunikacyjny realizujący usługi telefonii IP. Abonenci telefoniczni zostaną wyposażeni w 300 telefonów IP, z których 20 będzie mogło realizować zaawansowane usługi telekomunikacyjne, takie jak jednoczesna obsługa kilku linii, funkcje sekretarsko-dyrektorskie, zestawianie i moderowanie telekonferencji. W celu ochrony danych poprzez wykonywanie kopii dyskowych zakupiona zostanie macierz dyskowa - sieciowa pamięć masowa. Zakupione zostanie oprogramowanie zabezpieczające, służące realizacji właściwego poziomu bezpieczeństwa sieci oraz systemy wspomagające zarządzanie jednostką i dedykowane do realizacji celów statutowych.	Liczba ZOZ-ów (publicznych) podłączonych do szerokopasmowego Internetu - 1; Liczba zakupionych zestawów komputerowych - 150; Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych - 40; Liczba wdrożonych systemów informatycznych zarządzania służbą zdrowia - 1; Liczba wdrożonych systemów informatycznych poprawiająca jakość usług medycznych - 1.	Źródłem monitoringu wskaźników produktu będzie przede wszystkim dokumentacja odbioru/zakończenia inwestycji, faktury wystawione przez dostawców i Wykonawców.	Zał: rzetelne i dokładne wykonanie prac przez Wykonawcę; wysoka jakość i funkcjonalność zakupionego sprzętu i oprogramowania; zakończenie prac zgodnie z harmonogramem; zainteresowanie pracowników i Dyrekcji Szpitala korzystaniem z wdrożonych udogodnień; odpowiednie do potrzeb przeszkolenie pracowników użytkujących infrastrukturę; właściwa informacja o projekcie wśród współpracujących podmiotów i pacjentów. Ryz: nierzetelne i nieterminowe wykonanie prac przez Wykonawcę; awarie i konieczność reklamacji zakupionego sprzętu i wykonanych prac; nieprzewidziane w projekcie problemy z kompatybilnością istniejącej i nowej infrastruktury sieciowej; przedłużająca się procedura uruchomienia infrastruktury.
Działania	Środki/ zasoby	Koszty	Założenia
Działaniami w ramach projektu będą: 1. Opracowanie projektu informatyzacji ośrodka; 2. Opracowanie studium wykonalności inwestycji; 3. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do działania 9.1 RPO WSL; 4. Przeprowadzenie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem Wykonawcy projektu; 5. Właściwa informatyzacja ośrodka; 6. Promocja projektu zgodnie z wymogami RPO WSL 2007-2013; 7. Rozliczenie i zakończenie inwestycji.	Nakłady finansowe na prace przygotowawcze i właściwą informatyzację Szpitala; Nakłady na promocję projektu; Zasoby ludzkie.	Prace przygotowawcze: 42 700,00 Nakłady inwestycyjne: 6 223 161,86 Promocja: 3 660,00 Łącznie: 6 269 521,86	Zał. prawidłowo przeprowadzona procedura przetargowa i wyłonienie rzetelnego Wykonawcy; nieznaczny spadek cen (sprzęty i technologie o wysokim szybko zastępowalne nowszymi modelami i parametrami). Ryz: opóźnienia w harmonogramie prac spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową.
			Warunki wstępne
						Beneficjent jest w przygotowany do realizacji projektu, posiada część pozwoleń na budowę. Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele projektu - potwierdzony aktem notarialnym. Uchwałą Szpitala zabezpieczone zostaną odpowiednie środki finansowe na realizację inwestycji. W przypadku przyznania dotacji inwestycja może być realizowana zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

1

---