DOKUMENTACJA ISO 9001:2000, 14001:2004, PN-N 18001:2004 i 16949:2002
Księga Jakości, Procedury, Instrukcje i Zapisy. Inne dokumenty jak Plany (np. Biznes-Plan, harmonogramy wdrożenia, FMEA, MSA itp) - nie są tu uwzględnione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wymagany dokument |
Typ |
p.normy 9001 |
p.normy 16949 |
p.normy 14001 |
p.normy 18001 |
ISO 9001 |
ISO 16949 |
ISO 14001 |
PNN 18001 |
| 1 |
Dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna zawierać
a) udokumentowane deklaracje polityki jakości i celów dotyczących jakości,
Deklaracja polityki i celów jakości |
|
4.2.1.a |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 2 |
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać księgę jakości, która zawiera
a) zakres systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich
wyłączeń i ich uzasadnieniem (patrz 1.2),
b) udokumentowane procedury ustanowione dla systemu zarządzania jakością lub powołanie
się na nie i
c) opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością.
Księga Jakości |
KJ |
4.2.1.b |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 3 |
Należy ustanowić udokumentowaną procedurę, aby określić nadzór potrzebny do
a) zatwierdzania dokumentów pod kątem ich adekwatności, zanim zostaną wydane,
b) przeglądu dokumentów i ich aktualizowania w razie potrzeby oraz ponownego
zatwierdzania,
c) zapewnienia, że zidentyfikowano zmiany i aktualny status zmian dokumentów,
d) zapewnienia, że odpowiednie wersje mających zastosowanie dokumentów są dostępne w
miejscach ich użytkowania,
e) zapewnienia, że dokumenty są zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania,
f) zapewnienia, że dokumenty pochodzące z zewnątrz są zidentyfikowane i ich
rozpowszechnianie jest nadzorowane i
g) zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów i odpowiedniego ich
oznaczania, jeżeli są zachowane z jakichkolwiek powodów.
Procedura nadzoru na dokumentacją |
P (1) |
4.2.3 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 4 |
Organizacja powinna mieć proces zapewniający okresowy przegląd, dystrybucję i wdrożenie
wszystkich norm/specyfikacji technicznych klienta i zmian opartych na harmonogramie
wymaganym przez klienta. Zaleca się wykonać przegląd tak szybko jak to jest możliwe, ale nie
później niż w ciągu dwóch tygodni roboczych.
Organizacja powinna przechowywać zapis daty, kiedy wdrożono każdą ze zmian w produkcji.
Wdrożenie powinno zawierać zaktualizowane dokumenty.
Zapisy zmian na produkcji |
|
|
4.2.3.1 |
|
|
|
x |
|
|
| 5 |
Należy ustanowić udokumentowaną
procedurę w celu określenia nadzoru potrzebnego do identyfikowania, przechowywania,
zabezpieczania, wyszukiwania, zachowywania przez określony czas zapisów oraz
dysponowania nimi.
Procedura nadzoru nad zapisami |
P (2) |
4.2.4 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 6 |
Należy ustanowić i utrzymywać zapisy w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami
i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Zapisy powinny być zawsze
czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania.
Zapisy będące dowodem zgodności produktów z wymaganiami |
Z |
4.2.4 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 7 |
Należy ustanowić i utrzymywać zapisy w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami
i dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Zapisy powinny być zawsze
czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania.
Zapisy będące dowodem odpowiedniej skuteczności systemu zarządzania |
Z |
4.2.4 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 8 |
UWAGA 2 "Zapisy" obejmują także zapisy wyspecyfikowane przez klienta.
Wszelkie zapisy wymagane przez klienta |
Z |
4.2.4 |
|
|
|
|
x |
|
|
| 9 |
5.4.1.1 Cele dotyczące jakości - Uzupełnienie
Najwyższe kierownictwo powinno określić cele dotyczące jakości i sposób ich pomiaru, które
powinny być zawarte w biznes-planie i wykorzystywane podczas wdrażania polityki jakości.
UWAGA Zaleca się aby w celach dotyczących jakości uwzględniono oczekiwania klienta i
zaleca się aby były one osiągalne w określonym przedziale czasu.
Biznes-Plan |
Z |
|
5.4.1.1 |
|
|
|
x |
|
|
| 10 |
Należy utrzymywać zapisy z przeglądu zarządzania (patrz 4.2.4).
Zapisy z przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo |
Z |
5.6.1 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 11 |
Organizacja powinna:
.......
e) utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i
doświadczenia (patrz 4.2.4).
Zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia pracowników |
Z |
6.2.2 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 12 |
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury identyfikowania
potrzeb szkolenia i osiągania kompetencji przez cały personel wykonujący czynności mające
wpływ na jakość wyrobu. Personel wykonujący poszczególne wyznaczone zadania powinien
mieć wymagane kwalifikacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na spełnienie wymagań
klienta.
UWAGA 1 Stosuje się to do wszystkich pracowników mających wpływ na jakość na wszystkich
szczeblach organizacji.
UWAGA 2 Przykładem szczegółowych wymagań klienta jest zastosowanie cyfrowych baz
danych.
Procedura zarządzania szkoleniami |
P (7) |
|
6.2.2.2 |
|
|
|
x |
|
|
| 13 |
....
Organizacja powinna określić:
....
d) zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, że procesy realizacji i wyrób będący ich
wynikiem spełniają wymagania (patrz 4.2.4).
Zapisy potwierdzające, że procesy spełniają wymagania |
Z |
7.1 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 14 |
....
Organizacja powinna określić:
....
d) zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, że procesy realizacji i wyrób będący ich wynikiem spełniają wymagania (patrz 4.2.4).
Zapisy potwierdzające, że wyroby spełniają wymagania |
Z |
7.1 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 15 |
Organizacja powinna przeprowadzić przegląd wymagań dotyczących wyrobu. Przegląd ten
powinna przeprowadzić przed zobowiązaniem się do dostarczenia wyrobu klientowi (np. przed
przedłożeniem ofert, akceptacją umów lub zamówień, akceptacją zmian do umów lub
zamówień). Przegląd powinien zapewnić, że
a) określono wymagania dotyczące wyrobu,
b) rozwiązano rozbieżności między wymaganiami podanymi w umowie lub zamówieniu, a
określonymi wcześniej i
c) organizacja jest zdolna spełnić określone wymagania.
Należy utrzymywać zapisy wyników przeglądu i działań wynikających z przeglądu
Zapisy z przeglądu wymagań odnoszących się do wyrobu |
Z |
7.2.2 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 16 |
Organizacja powinna zbadać, potwierdzić i udokumentować w procesie przeglądu umowy
możliwość produkcji proponowanego wyrobu, łącznie z analizą ryzyka.
Udokumentowanie zdolności realizacji projektu |
Z |
|
7.2.2.2 |
|
|
|
x |
|
|
| 17 |
Należy określić dane wejściowe związane z wymaganiami dotyczącymi wyrobu
oraz utrzymywać zapisy (patrz 4.2.4). Powinny one obejmować
a) wymagania funkcjonalne i dotyczące parametrów,
b) mające zastosowanie wymagania ustawowe i przepisów,
c) jeżeli ma to zastosowanie, informacje wynikające z poprzednich podobnych projektów i
d) inne wymagania niezbędne do projektowania i rozwoju.
Zapisy ustaleń danych wejściowych dotyczących wymagań dotyczących wyrobów |
Z |
7.3.2 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 18 |
....
Należy utrzymywać zapisy
wyników przeglądów i wszelkich niezbędnych działań (patrz 4.2.4).
Zapisy z przeglądów projektowania i wszystkich podjętych działań |
Z |
7.3.4 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 19 |
Weryfikacją należy przeprowadzać zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami (patrz 7.3.1) w celu
zapewnienia, że dane wyjściowe z projektowania i rozwoju spełniły wymagania określone w
danych wejściowych do projektowania i rozwoju. Należy utrzymywać zapisy wyników weryfikacji
i wszelkich niezbędnych działań (patrz 4.2.4).
Zapisy wyników weryfikacji projektowania i wszelkich podjętych działań |
Z |
7.3.5 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 20 |
Walidację projektowania i rozwoju należy przeprowadzać zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami
(patrz 7.3.1) w celu zapewnienia, że wytworzony wyrób jest zdolny spełnić wymagania
związane z wyspecyfikowanym zastosowaniem lub zamierzonym wykorzystaniem, jeżeli jest
znane.
Wszędzie gdzie jest to wykonalne, walidacja powinna być zakończona przed dostawą lub
wdrożeniem wyrobu.
Należy utrzymywać zapisy wyników walidacji i wszelkich niezbędnych działań (patrz 4.2.4).
Zapisy wyników walidacji projektowania i wszelkich podjętych działań |
Z |
7.3.6 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 21 |
Zmiany w projektowaniu i rozwoju powinny być zidentyfikowane i powinny być utrzymywane
zapisy. Zmiany należy poddawać, odpowiednio, przeglądowi, weryfikacji i walidacji należy je
zatwierdzać przed ich wdrożeniem. Przegląd zmian w projektowaniu i rozwoju powinien
obejmować ocenę wpływu zmian na części składowe i już dostarczony wyrób.
Należy utrzymywać zapisy wyników przeglądu zmian i wszelkich niezbędnych działań
Zapisy wszelkich zmian w projektowaniu (technologia, konstrukcja, materiały itp) |
Z |
7.3.7 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 22 |
Zmiany w projektowaniu i rozwoju powinny być zidentyfikowane i powinny być utrzymywane
zapisy. Zmiany należy poddawać, odpowiednio, przeglądowi, weryfikacji i walidacji należy je
zatwierdzać przed ich wdrożeniem. Przegląd zmian w projektowaniu i rozwoju powinien
obejmować ocenę wpływu zmian na części składowe i już dostarczony wyrób.
Należy utrzymywać zapisy wyników przeglądu zmian i wszelkich niezbędnych działań
Zapisy z przeglądów zmian w projektowaniu |
Z |
7.3.7 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 23 |
Organizacja powinna dokonywać oceny i wyboru dostawców na podstawie ich zdolności do
dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami organizacji. Należy ustanowić kryteria wyboru,
oceny i ponownej oceny. Należy utrzymywać zapisy wyników ocen i wszelkich niezbędnych
działań wynikających z oceny (patrz 4.2.4).
Zapisy wyników ocen dostawców i wszelkich działań z nich wynikających |
Z |
7.4.1 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 24 |
7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi
Organizacja powinna planować i prowadzić produkcją i dostarczanie usługi w warunkach
nadzorowanych. Warunki nadzorowane, gdy ma to zastosowanie, powinny obejmować
a) dostępność informacji, w których określono właściwości wyrobu,
b) dostępność instrukcji pracy,
.....
Instrukcje pracy na stanowiskach (robocze) |
I |
7.5.1 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 25 |
Organizacja powinna opracować udokumentowane instrukcje pracy dla wszystkich
pracowników odpowiedzialnych za działanie procesów, które mają wpływ na jakość wyrobu.
Instrukcje te powinny być dostępne na stanowisku pracy.
Instrukcje powinny pochodzić z takich źródeł jak plan jakości, plan kontroli i proces realizacji
wyrobu.
...
7.5.1.3 Weryfikacja ustawienia oprzyrządowania
Ustawienie oprzyrządowania powinno być weryfikowane w takich przypadkach jak
uruchomienie nowej pracy, zmiana materiału lub zmiana oprzyrządowania.
Instrukcje pracy powinny być dostępne dla personelu zajmującego się ustawianiem. Tam gdzie
jest to możliwe organizacja powinna używać do weryfikacji metod statystycznych.
Instrukcje pracy na stanowiskach, również dla ustawiaczy |
I |
|
7.5.1.2 |
|
|
|
x |
|
|
| 26 |
Jeżeli jest wymagana identyfikowalność, to organizacja powinna nadzorować jednoznaczną
identyfikację wyrobu i prowadzić zapisy jej dotyczące (patrz 4.2.4).
UWAGA W niektórych sektorach przemysłowych zarządzanie konfiguracją jest środkiem, za
pomocą którego utrzymywana jest identyfikacja i identyfikowalność.
UWAGA Status kontroli i badań nie jest wskazywany położeniem wyrobu w toku produkcji,
chyba że jest to oczywiste, np. kiedy materiał przemieszcza się w automatycznym procesie
produkcyjnym. Dopuszcza są rozwiązania alternatywne, o ile status jest łatwo identyfikowalny, dokumentowany i osiąga zamierzony cel.
7.5.3.1 Identyfikacja i identyfikowalność - Uzupełnienie
W 7.5.3 nie należy stosować zwrotu " Jeżeli jest to odpowiednie".
Zapisy określające identyfikowalność (ISO 9001 - tylko wtedy, kiedy jest wymagana) |
Z |
7.5.3 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 27 |
....
Jeżeli własność klienta zostanie zagubiona, uszkodzona lub z innego powodu uznana
za nieprzydatną do zastosowania, to należy poinformować o tym klienta i należy utrzymywać
zapisy (patrz 4.2.4).
UWAGA Własność klienta może obejmować własność intelektualną.
UWAGA Punkt ten obejmuje opakowanie zwrotne będące własnością klienta. 7.5.4.1
Zapisy dotyczące uszkodzenia lub zagubienia własności klienta |
Z |
7.5.4 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 28 |
....
Tam gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposażenie pomiarowe należy
a) wzorcować lub sprawdzać w wyspecyfikowanych odstępach czasu lub przed użyciem w
odniesieniu do wzorców jednostek miary mających powiązanie z międzynarodowymi lub
państwowymi wzorcami jednostek miary; jeżeli nie ma takich wzorców, należy prowadzić zapisy
dotyczące zastosowanej podstawy wzorcowania lub sprawdzania,
Zapisy dotyczące zastosowanej podstawy wzorcowania lub sprawdzania przyrządów pomiarowych |
Z |
7.6 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 29 |
....
państwowymi wzorcami jednostek miary; jeżeli nie ma takich wzorców, należy prowadzić zapisy
dotyczące zastosowanej podstawy wzorcowania lub sprawdzania,
...
Dodatkowo, gdy wyposażenie okaże się niezgodne z wymaganiami, organizacja powinna
ocenić i zapisać wiarygodność wcześniejszych wyników pomiarów. Organizacja powinna podjąć
odpowiednie działania w odniesieniu do wyposażenia i wszystkich wyrobów, na które
niezgodność miała wpływ. Należy utrzymywać zapisy wyników wzorcowania i sprawdzania
(patrz 4.2.4).
...
7.6.2 Zapisy dotyczące wzorcowania/sprawdzania
Zapisy z działań wzorcowania/sprawdzania dla wszystkich sprawdzianów, wyposażenia do
pomiarów i badań, potrzebne do dostarczenia dowodu zgodności wyrobu z określonymi
wymaganiami, w tym wyposażenia będącego własnością pracownika i klienta, powinny
zawierać
- identyfikację wyposażenia łącznie z wzorcem jednostki miary, w odniesieniu do którego
wyposażenie jest wzorcowane,
- poprawki wynikające ze zmian technicznych,
- wszystkie odczyty wykraczające poza specyfikację przyrządu, uzyskane podczas
wzorcowania/sprawdzania,
- ocenę wpływu wykroczenia poza warunki specyfikacji,
- stwierdzenie zgodności ze specyfikacją po wzorcowaniu/sprawdzaniu i
- powiadomienie klienta, jeśli został wysłany wyrób lub materiał, co do którego są wątpliwości.
Zapisy dotyczące wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych (również dla sprawdzianów. Patrz tekst niebieski dla TS 16949) + zapisy dotyczące podstawy wzorcowania + ocena wiarygodności pomiarów w przypadku niezgodnego sprzętu k-p |
Z |
7.6 |
7.6.2 |
|
|
x |
x |
|
|
| 30 |
Odpowiedzialność i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania audytów oraz
przedstawiania wyników i utrzymywania zapisów (patrz 4.2.4) powinny zostać określone w
udokumentowanej procedurze.
Procedura dot. przeprowadzania audytów |
P (3) |
8.2.2 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 31 |
Odpowiedzialność i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów oraz
przedstawiania wyników i utrzymywania zapisów (patrz 4.2.4) powinny zostać określone w
udokumentowanej procedurze.
Zapisy wynikające z audytów wewnętrznych |
|
8.2.2 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 32 |
Istotne wydarzenia w procesie, takie jak zmiana narzędzia lub naprawa maszyny, powinny być
zapisywane.
Zapisy o istotnych wydarzeniach w procesie, jak zmiana narzędzia lub awaria maszyny |
Z |
|
8.2.3.1 |
|
|
|
x |
|
|
| 33 |
Organizacja powinna utrzymywać zapisy rzeczywistych dat zmian procesu.
Zapisy dat zmian procesu |
Z |
|
8.2.3.1 |
|
|
|
x |
|
|
| 34 |
Organizacja powinna monitorować i mierzyć właściwości wyrobu w celu weryfikacji, czy zostały
spełnione wymagania dotyczące wyrobu. Należy to przeprowadzać na odpowiednich etapach
procesu realizacji wyrobu zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami (patrz 7.1).
Należy utrzymywać dowód spełnienia kryteriów przyjęcia. Zapisy powinny wskazywać osobę
(osoby) uprawnioną (uprawnione) do zwolnienia wyrobu (patrz 4.2.4).
Zapisy dotyczące kontroli wraz z identyfikacją upoważnionej osoby sprawdzającej |
Z |
8.2.4 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 35 |
Organizacja powinna zapewnić, aby wyrób niezgodny z wymaganiami został zidentyfikowany i
był nadzorowany tak, by zapobiec jego niezamierzonemu użyciu ub dostawie. Nadzór i związaną z tym odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące postępowania z wyrobem niezgodnym należy określić w udokumentowanej procedurze.
Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym |
P (4) |
8.3 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 36 |
Należy utrzymywać zapisy dotyczące charakteru niezgodności i wszelkich później
podejmowanych działań, w tym udzielonych zezwoleń (patrz 4.2.4).
Zapisy dotyczące niezgodności i sposobu postępowania z nimi |
Z |
8.3 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 37 |
Instrukcje przeróbki, zawierające wymagania dotyczące ponownej kontroli, powinny być
dostępne i stosowane przez odpowiedni personel.
Instrukcje przeróbek |
I |
|
8.3.2 |
|
|
|
x |
|
|
| 38 |
Organizacja powinna przechowywać zapisy dotyczące daty wygaśnięcia odstępstwa lub
uzgodnionej liczby. Organizacja powinna także zapewnić zgodność z oryginalną lub
zastępującymi je specyfikacjami i wymaganiami, gdy wygaśnie zgoda na odstępstwo. Wysłany
materiał w czasie obowiązywania zgody powinien być właściwie zidentyfikowany w każdym
pojemniku transportowym.
Wymóg ten stosuje się w równym stopniu do zakupionego wyrobu. Organizacja powinna
uzgodnić każde życzenie dostawców przed zgłoszeniem się do klienta.
Zapisy dotyczące odstępstw |
Z |
|
8.3.4 |
|
|
|
x |
|
|
| 39 |
Należy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określenia wymagań dotyczących:
a) przeglądu niezgodności (w tym reklamacji klienta),
b) ustalania przyczyn niezgodności,
c) oceny potrzeby działań zapewniających, że niezgodności nie wystąpią ponownie,
d) ustalania i wdrażania niezbędnych działań,
e) zapisów wyników podjętych działań (patrz 4.2.4) i
f) przeglądu podjętych działań korygujących.
Procedura określająca działania korygujące |
P (5) |
8.5.2 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 40 |
Należy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu określenia wymagań dotyczących:
......
e) zapisów wyników podjętych działań (patrz 4.2.4)
Zapisy dotyczące działań korygujących |
Z |
8.5.2 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 41 |
Organizacja powinna analizować części odrzucone przez zakłady produkcyjne, działy
techniczne i sieć sprzedaży klienta. Organizacja powinna minimalizować czas trwania cyklu
tego procesu. Zapisy z tych analiz powinny być zachowane i dostępne na żądanie. Organizacja
powinna wykonać analizę i zapoczątkować działania korygujące, aby zapobiec ponownemu
wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń.
UWAGA Zaleca się, aby czas cyklu związanego z analizą wyrobu odrzuconego był spójny z
określeniem właściwej przyczyny, działaniami korygującymi i monitorowaniem skuteczności
wdrożenia.
Zapisy dotyczące analizy niezgodnych wyrobów |
Z |
|
8.5.2.4 |
|
|
|
x |
|
|
| 42 |
Należy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu
określenia wymagań dotyczących
a) określenia potencjalnych niezgodności i ich przyczyn,
b) oceny potrzeby działań zapobiegających wystąpieniu niezgodności,
c) ustalania i wdrażania niezbędnych działań,
d) zapisów wyników podjętych działań (patrz 4.2.4) i
e) przeglądu podjętych działań zapobiegawczych.
Procedura określająca działania zapobiegawcze |
P (6) |
8.5.3 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 43 |
Należy ustanowić udokumentowaną procedurę w celu
określenia wymagań dotyczących:
.......
d) zapisów wyników podjętych działań (patrz 4.2.4)
Zapisy dotyczące działań zapobiegawczych |
Z |
8.5.3 |
|
|
|
x |
x |
|
|
| 44 |
Najwyższe kierownictwo powinno określić politykę środowiskową organizacji i zapewnić, aby:
a) była odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów jej działań, wyrobów lub usług na
środowisko;
b) zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom;
c) zawierała zobowiązanie do spełniania odpowiednich wymagań wynikających z
ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, które
dotyczą organizacji;
d) stanowiła ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych;
e) była udokumentowana, wdrożona i utrzymywana oraz zakomunikowana wszystkim
zatrudnionym;
f) była publicznie dostępna.
Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego powinna zawierać
a) politykę, cele i zadania środowiskowe,
b) opis zakresu systemu zarządzania środowiskowego,
c) opis głównych elementów systemu zarządzania środowiskowego i ich wzajemnego oddziaływania a także
odniesienia do dokumentów związanych,
d) dokumenty, w tym zapisy wymagane postanowieniami niniejszej normy międzynarodowej oraz
e) dokumenty, w tym zapisy określone przez organizację jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania,
przebiegu i nadzorowania procesów, które są związane z jej znaczącymi aspektami środowiskowymi.
Polityka środowiskowa |
KJ |
|
|
4.2 |
|
|
|
x |
|
| 45 |
W celu określenia aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na
środowisko, organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę (y) identyfikacji aspektów
środowiskowych związanych ze swoimi działaniami, wyrobami lub usługami, na które może wpływać.
Organizacja powinna zapewnić, aby aspekty związane z tymi znaczącymi wpływami były
uwzględniane przy ustalaniu jej celów środowiskowych.
Procedura identyfikacji aspektów środowiskowych |
P |
|
|
4.3.1 |
|
|
|
|
|
| 46 |
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i
innych, które dotyczą organizacji i które mają zastosowanie do aspektów środowiskowych
związanych z jej działaniami, wyrobami i usługami.
Procedura identyfikacji i dostępu do wymagań prawnych i dotyczących środowiska |
P
|
rozszerz.9001 |
|
4.3.2 |
|
|
|
|
|
| 47 |
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać udokumentowane cele i zadania środowiskowe dla odpowiednich służb oraz na odpowiednich szczeblach organizacji.
Cele i zadania powinny być mierzalne, jeżeli jest to możliwe, oraz spójne z polityką środowiskową, łącznie ze zobowiązaniami do zapobiegania zanieczyszczeniom, zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
i innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja się zobowiązała oraz do ciągłego doskonalenia.
Ustanawiając cele i zadania, oraz dokonując ich przeglądu organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne, do których spełnienia się zobowiązała, oraz swoje znaczące aspekty środowiskowe. Powinna również wziąć pod uwagę opcje technologiczne, wymagania finansowe, operacyjne i biznesowe oraz punkt widzenia stron zainteresowanych.
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać program(-y) osiągania swoich celów i zadań.
Program(-y) powinien (powinny) obejmować:
a) przypisanie odpowiednim służbom oraz odpowiednim szczeblom organizacji odpowiedzialności za osiąganie celów i zadań oraz
b) środki i terminy, w których mają być one osiągnięte.
Cele i zadania środowiskowe oraz program ich osiągania |
Z |
|
|
4.3.3 |
|
|
|
x |
|
| 48 |
Kierownictwo powinno zapewnić dostępność zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Zasoby te obejmują zasoby ludzkie i specjalistyczne umiejętności, infrastrukturę organizacyjną, technologię i zasoby finansowe.
W celu umożliwienia skutecznego zarządzania środowiskowego, rołe, odpowiedzialność i uprawnienia należy określić, udokumentować i zakomunikować.
Najwyższe kierownictwo organizacji powinno wyznaczyć specjalnego(-ych) przedstawiciela(-li) kierownictwa, który(-rzy) niezależnie od innych odpowiedzialności, powinien (powinni) mieć określone zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnienia w celu:
a) zapewnienia, że system zarządzania środowiskowego jest ustanowiony, wdrożony i utrzymywany zgodnie z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej,
b) przedstawiania najwyższemu kierownictwu sprawozdań z wyników funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w celu dokonania przeglądu, łącznie z zaleceniami dotyczącymi doskonalenia.
Role, odpowiedzialności i uprawnienia personelu |
Z |
|
|
4.4.1 |
|
|
|
x |
|
| 49 |
Organizacja powinna identyfikować potrzeby szkoleniowe związane z jej aspektami środowiskowymi i systemem
zarządzania środowiskowego. Powinna ona zapewnić szkolenia lub podjąć inne działania, aby spełnić te potrzeby
oraz powinna zachowywać związane z tym zapisy.
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y), w celu uświadomienia osobom pracującym
dla organizacji lub w jej imieniu:
a) znaczenia zgodności z polityką środowiskową i
procedurami oraz wymaganiami systemu zarządzania
środowiskowego,
b) znaczących aspektów środowiskowych i związanych z
nimi rzeczywistych lub potencjalnych wpływów ich
pracy na środowisko oraz korzyści dla środowiska wynikających
z poprawy ich indywidualnego działania,
c) ich zadań i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności z wymaganiami
systemu zarządzania środowiskowego oraz
d) potencjalnych konsekwencji odstępstwa od ustalonych procedur.
Procedura szkoleń dot. środowiska |
P |
rozszerz.9001 |
|
4.4.2 |
|
|
|
|
|
| 50 |
Organizacja powinna zapewnić, że każda osoba wykonująca dla organizacji lub w jej imieniu zadania, które mogą mieć znaczący(-e) wpływ(-y) na środowisko zidentyfikowany(-e) przez organizację, jest kompetentna dzięki odpowiedniemu
wykształceniu, szkoleniu lub doświadczeniu, oraz powinna zachowywać związane z tym zapisy.
Organizacja powinna identyfikować potrzeby szkoleniowe związane z jej aspektami środowiskowymi i systemem zarządzania środowiskowego. Powinna ona zapewnić szkolenia lub podjąć inne działania, aby spełnić te potrzeby oraz powinna zachowywać związane z tym zapisy.
Zapisy dotyczące szkoleń środowiskowych |
Z |
rozszerz.9001 |
|
4.4.2 |
|
|
|
x |
|
| 51 |
Ze względu na aspekty środowiskowe i system zarządzania środowiskowego, organizacja powinna
ustanowić i utrzymywać procedury dotyczące:
a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i komórek organizacji;
b) otrzymywania, dokumentowania i udzielania odpowiedzi w procesie komunikowania się z
zainteresowanymi zewnętrznymi stronami.
Procedura określająca komunikację wewnętrzną |
P |
rozszerz.9001 |
|
4.4.3 |
|
|
|
|
|
| 52 |
Organizacja powinna podjąć decyzję, czy komunikować na zewnątrz informacje o znaczących aspektach
środowiskowych, oraz powinna udokumentować swoją decyzję. Jeśli organizacja podejmie decyzję o komuniko-
waniu, powinna ustanowić i wdrożyć metodę(-y) dotyczącą(-ce) zewnętrznej komunikacji.
Określenie komunikacji zewnętrznej |
Z |
|
|
4.4.3 |
|
|
|
x |
|
| 53 |
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury nadzorowania dokumentów wymaganych w
niniejszej normie międzynarodowej
Procedura nadzoru nad dokumentacją |
P |
rozszerz.9001 |
|
4.4.5 |
|
|
|
|
|
| 54 |
Organizacja powinna zidentyfikować i planować te operacje, które są związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi
aspektami środowiskowymi zgodnie z jej polityką, celami i zadaniami środowiskowymi w celu zapewnienia, że
są one prowadzone w ustalonych warunkach przez:
a) ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie udokumentowanej(-ych) procedury (procedur) w celu nadzorowania
sytuacji, gdy jej (ich) brak mógłby doprowadzić do odchyleń od polityki, celów i zadań środowiskowych oraz
b) określenie w procedurze(-ach) kryteriów operacyjnych
Procedura nadzorowania operacyjnego |
P |
|
|
4.4.6 |
|
|
|
x |
|
| 55 |
...
c) ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie procedur dotyczących zidentyfikowanych znaczących aspektów
środowiskowych związanych z wyrobami i usługami, wykorzystywanymi przez organizację, a także
informowanie dostawców, w tym wykonawców, o procedurach i wymaganiach, które mają zastosowanie.
Procedura dotycząca znaczących aspektów środowiskowych |
P |
|
|
4.4.6 |
|
|
|
|
|
| 56 |
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury identyfikowania potencjalnych wypadków i
sytuacji awaryjnych oraz reagowania na awarie, a także w celu zapobiegania i zmniejszenia
związanych z nimi wpływów na środowisko.
Organizacja powinna przeglądać i nowelizować, jeżeli to niezbędne, procedury gotowości na wypadek
awarii i reagowania na awarie, w szczególności po zaistnieniu wypadków lub sytuacji awaryjnych.
Organizacja powinna okresowo sprawdzać te procedury, jeżeli jest to wykonalne.
Procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych |
P |
rozszerz.16949 |
|
4.4.7 |
|
|
|
|
|
| 57 |
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) w celu regularnego monitorowania
i wykonywania pomiarów kluczowych charakterystyk swoich operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na
środowisko. Procedura(-y) ta (te) powinna(-y) obejmować dokumentowanie informacji w celu monitorowania
efektów, stosowanych środków sterowania operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi
organizacji.
Procedura określająca monitorowanie i pomiary charakterystyk i operacji |
P
|
|
|
4.5.1 |
|
|
|
|
|
| 58 |
Organizacja powinna zapewnić, że stosowane i utrzymywane wyposażenie do monitorowania i pomiarów jestwzorcowane lub sprawdzane oraz, że są zachowywane zapisy z tym związane.
Zapisy dotyczące nadzorowania sprzętu kontrolnego do monitorowania |
Z |
rozszerz.9001 |
|
4.5.1 |
|
|
|
x |
|
| 59 |
Zgodnie ze zobowiązaniem do zgodności organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) okresowej oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.
Procedura oceny zgodności z wymaganiami prawnymi |
P |
rozszerz.16949 |
|
4.5.2.1 |
|
|
|
|
|
| 60 |
Zgodnie ze zobowiązaniem do zgodności organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) okresowej oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi.
Organizacja powinna utrzymywać zapisy wyników okresowych ocen.
Zapisy z oceny zgodności z wymaganiami prawnymi |
Z |
rozszerz.16949 |
|
4.5.2.1 |
|
|
|
x |
|
| 61 |
Organizacja powinna oceniać zgodność z innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązała.
Organizacja może połączyć tę ocenę z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi wg 4.5.2.1 lub ustanowićodrębną(-e) procedurę(-y).
Procedura oceny zgodności z innymi wymaganiami |
P |
rozszerz.16949 |
|
4.5.2.2 |
|
|
|
|
|
| 62 |
Organizacja powinna oceniać zgodność z innymi wymaganiami, do których spełnienia się zobowiązała.
Organizacja może połączyć tę ocenę z oceną zgodności z wymaganiami prawnymi wg 4.5.2.1 lub ustanowić
odrębną(-e) procedurę(-y).
Organizacja powinna utrzymywać zapisy wyników okresowych ocen.
Zapisy z oceny zgodności z innymi wymaganiami |
Z |
rozszerz.16949 |
|
4.5.2.2 |
|
|
|
x |
|
| 63 |
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) postępowania z występującymi i poten-
cjalnymi niezgodnościami oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Procedur(-y) powinna(-y)
określać wymagania dotyczące:
a) identyfikowania i korygowania niezgodności oraz podejmowania działania (działań) w celu ograniczenia jej
(ich) wpływu na środowisko,
b) badania niezgodności, określania ich przyczyn (przyczyny) i podejmowania działań w celu uniknięcia ich
ponownego wystąpienia,
c) oceny potrzeby podjęcia działania (działań) mającego(-ych) na celu zapobieganie niezgodnościom
i wdrażanie odpowiednich działań w celu uniknięcia ich wystąpienia,
d) zapisywania wyników podjętego(-ych) działania (działań) korygującego(-ych) i zapobiegawczego(-ych),
oraz
e) przeglądu skuteczności podjętego(-ych) działania (działań) korygującego(-ych) i zapobiegawczego(-ych).
Procedura postępowania z niezgodnościami i działań korygujących oraz zapobiegawczych |
P
|
rozszerz.9001 |
|
4.5.3 |
|
|
|
|
|
| 64 |
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) postępowania z występującymi i potencjalnymi niezgodnościami oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Procedur(-y) powinna(-y) określać wymagania dotyczące:
......
d) zapisywania wyników podjętego(-ych) działania (działań) korygującego(-ych) i zapobiegawczego(-ych),
....
Zapisy dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych |
Z |
rozszerz.9001 |
|
4.5.3 |
|
|
|
x |
|
| 65 |
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) identyfikowania, przechowywania,
zabezpieczania, wyszukiwania i zachowywania zapisów przez określony czas i ich likwidacji.
Procedura nadzoru nad zapisami, również archiwizacji |
P |
rozszerz.9001 |
|
4.5.4 |
|
|
|
|
|
| 66 |
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać zapisy niezbędne do wykazania zgodności z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego i niniejszej normy międzynarodowej, oraz zapisy osiągniętych wyników.
Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania i zachowywania zapisów przez określony czas i ich likwidacji.
Zapisy powinny być czytelne, możliwe do zidentyfikowania i prześledzenia.
Zapisy potwierdzające osiągnięte wyniki działania systemu |
Z |
|
|
4.5.4 |
|
|
|
x |
|
| 67 |
Należy ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) auditowania, która(-e) ustala(-ją):
- odpowiedzialność i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów, przedstawiania wyników
i zachowywania związanych zapisów,
- określenie kryteriów auditu, zakresu, częstości i metod.
Procedura audytów wraz z określeniem programu audytów |
P |
rozszerz.9001 |
|
4.5.5 |
|
|
|
|
|
| 68 |
Organizacja powinna zaplanować, ustanowić, wdrożyć i utrzymywać program(-y) auditów biorąc pod uwagę
środowiskowe znaczenie rozważanych działań oraz wyniki wcześniejszych auditów.
Program audytów |
Z |
rozszerz.9001 |
|
4.5.5 |
|
|
|
x |
|
| 69 |
Należy ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) auditowania, która(-e) ustala(-ją):
- odpowiedzialność i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów, przedstawiania wyników
i zachowywania związanych zapisów,
Zapisy z audytów |
Z |
rozszerz.9001 |
|
4.5.5 |
|
|
|
x |
|
| 70 |
Najwyższe kierownictwo powinno przeprowadzać przegląd systemu zarządzania środowiskowego organizacji w zaplanowanych odstępach czasu w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności.
Przeglądem tym należy objąć ocenianie możliwości doskonalenia i potrzebę zmian w systemie zarządzania środowiskowego, łącznie z polityką środowiskową oraz celami i zadaniami środowiskowymi. Należy zachowywać zapisy z przeglądu zarządzania.
Dane wejściowe do przeglądów zarządzania powinny obejmować:
a) wyniki auditów wewnętrznych i ocen zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja się zobowiązała,
b) komunikację z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi, w tym skargi,
c) efekty działalności środowiskowej organizacji,
d) stopień osiągnięcia celów i zadań,
e) status działań korygujących i zapobiegawczych,
f) działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania,
g) zmieniające się okoliczności, w tym zmiany wymagań prawnych i innych, związanych z jej aspektami środowiskowymi oraz
h) zalecenia dotyczące doskonalenia.
Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania powinny obejmować wszelkie decyzje i działania związane z możliwymi zmianami polityki środowiskowej, celów i zadań oraz innych elementów systemu zarządzania środowiskowego, zgodnie ze zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia.
Zapisy z przeglądu zarządzania |
Z |
rozszerz.9001 |
|
4.6 |
|
|
|
x |
|
| 71 |
Organizacja powinna określić i udokumentować plany działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów ogólnych
i szczegółowych organizacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przy planowaniu działań podczas wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinny
być wykorzystane wyniki przeglądu wstępnego, jeżeli został przeprowadzony.
UWAGA Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądu wstępnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
podano w normie PN-N-18004.
Plany działań |
Z |
|
|
|
4.3.1 |
|
|
|
x |
| 72 |
4.3.2 Wymagania prawne i inne
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedurę identyfikacji i dostępu do aktualnych wymagań prawnych
i innych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do jej działań, a w szczególności
w odniesieniu do stanowisk pracy oraz wyrobów i usług podlegających jej nadzorowi lub tych na które może wpływać.
Procedura ta powinna również określać sposób wprowadzania postanowień wymienionych dokumentów.
Procedura identyfikacji wymagań prawnych |
P |
|
|
|
4.3.2 |
|
|
|
|
| 73 |
4.3.3 Cele ogólne i szczegółowe
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane cele ogólne i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy dla wszystkich odpowiednich poziomów zarządzania wewnątrz organizacji. Cele
ogólne i szczegółowe powinny być wyrażane ilościowo, gdy tylko jest to możliwe.
Ustanawiając swoje cele i dokonując ich przeglądu organizacja powinna uwzględnić wymagania prawne i inne,
a także zidentyfikowane zagrożenia oraz wyniki oceny ryzyka zawodowego, możliwości techniczne i finansowe,
wymagania operacyjne i biznesowe, a także interes organizacji i punkt widzenia stron zainteresowanych.
Cele ogólne i szczegółowe powinny być spójne z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza z zobowiązaniami
kierownictwa do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz do ciągłego doskonalenia
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Cele ogólne i szczegółowe |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.3.3 |
|
|
|
x |
| 74 |
W celu zapewnienia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinny być określone, udokumentowane i zakomunikowane zadania, uprawnienia i odpowiedzialności, oraz wzajemne zależności i powiązania:
a) personelu zarządzającego, wykonującego i weryfikującego prace mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy;
b) pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników nadzoru, dostawców, podwykonawców oraz osób odwiedzających organizację;
c) personelu wyznaczonego do postępowania w sytuacjach awaryjnych.
Zadania, uprawnienia i odpowiedzialności pracowników |
Z |
|
|
|
4.4.1 |
|
|
|
x |
| 75 |
4.4.3 Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury określania potrzeb dotyczących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobów jego realizacji.
Programy szkoleniowe powinny być dostosowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników.
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury, w celu uświadomienia pracownikom organizacji lub jej członkom, w każdej odpowiedniej komórce i na każdym szczeblu:
a) rodzajów zagrożeń występujących w całej organizacji i na poszczególnych stanowiskach pracy oraz związanego z nimi ryzyka zawodowego;
b) korzyści dla pracowników i organizacji wynikających z eliminacji zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego;
c) ich zadań i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności działania z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedurami i wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, łącznie z wymaganiami dotyczącymi gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie,
d) potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur.
Procedura szkoleń BiHP |
P |
rozszerz.16949 |
|
|
4.4.3 |
|
|
|
x |
| 76 |
Wszyscy pracownicy powinni mieć właściwe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy udokumentowane wykształceniem, wyszkoleniem i/lub doświadczeniem, odpowiednio do określonych wymagań.
Organizacja powinna wdrożyć i stosować odpowiednie metody motywowania pracowników do ich angażowania się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Patrz również 4.5.3 jeżeli chodzi o kwalifikacje audytorów
Ustalone i potwierdzone kompetencje pracowników |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.4.3 + 4.5.3 |
|
|
|
x |
| 77 |
4.4.4 Komunikowanie się
W ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury dotyczące:
a) wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i komórek organizacji oraz pracowników i ich przedstawicieli;
b) otrzymywania i przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ich dokumentowania i reagowania w procesie komunikowania się z zainteresowanymi zewnętrznymi stronami;
c) przekazywania odpowiednich informacji o zagrożeniach związanych z działaniami organizacji - oraz o wynikających z tych działań wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy i sposobach postępowania - wszystkim podwykonawcom, klientom i innym osobom, które mogą być na nie narażone;
d) przyjmowania i analizowania uwag, pomysłów i informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pochodzących od pracowników i ich przedstawicieli oraz udzielania im stosownych odpowiedzi.
W procesie komunikowania organizacja powinna uwzględnić:
a) zaangażowanie pracowników oraz konsultowanie z nimi lub z ich przedstawicielami działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) możliwość wykorzystania specjalistycznego doradztwa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Procedura komunikowania się |
P |
rozszerz.9001 |
|
|
4.4.4 |
|
|
|
|
| 78 |
4.4.5.1 Postanowienia ogólne
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w formie zapisu na papierze lub w postaci elektronicznej. Dokumentacja ta powinna zawierać:
a) udokumentowaną deklarację polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumentowane cele ogólne i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) udokumentowane procedury wymagane postanowieniami niniejszej normy,
c) dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej działań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
d) zapisy wymagane przepisami prawnymi i innymi oraz postanowieniami niniejszej normy,
e) zapisy wskazujące inną dokumentację związaną.
Polityka BiHP |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.4.5.1 |
|
|
|
x |
| 79 |
4.4.5.2 Nadzór nad dokumentami
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury nadzorowania dokumentów wymaganych w niniejszej normie, w celu zapewnienia, aby dokumenty:
a) były możliwe do zlokalizowania;
b) były poddawane okresowym przeglądom, w miarę potrzeb aktualizowane, oraz zatwierdzane przez - upoważniony personel;
c) w aktualnej wersji były dostępne w ustalonych miejscach, w których wykonywane są istotne operacje związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
d) nieaktualne były bezzwłocznie usuwane ze wszystkich miejsc, w których były wydawane i stosowane, lub w inny sposób zabezpieczone przed ich użyciem;
e) nieaktualne, zachowywane ze względów prawnych i/lub zabezpieczenia w nich informacji, były odpowiednio oznaczone.
Dokumentacja powinna być czytelna, datowana (z datami nowelizacji) i łatwa do identyfikacji, utrzymywana w uporządkowany sposób oraz przechowywana przez określony czas.
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury oraz określić zakresy obowiązków i odpowiedzialności dotyczące tworzenia i aktualizacji dokumentów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Procedura nadzorowania dokumentów |
P |
rozszerz.9001 |
|
|
4.4.5.2 |
|
|
|
|
| 80 |
4.4.5.3 Nadzór nad zapisami
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinny one obejmować w szczególności zapisy wynikające z przepisów prawnych oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym
zapisy z monitorowania i dotyczące szkoleń, wyniki auditów i przeglądów oraz zapisy dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych).
Zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być czytelne, zrozumiałe, możliwe do zidentyfikowania oraz tak przechowywane i utrzymywane, aby były łatwo dostępne oraz zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Czas ich przechowywania powinien być ustalony.
Pracownicy powinni mieć prawo dostępu do zapisów związanych z ich środowiskiem pracy i stanem zdrowia, pod warunkiem przestrzegania zasad poufności i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Procedura nadzorowania zapisów |
P |
rozszerz.9001 |
|
|
4.4.5.3 |
|
|
|
|
| 81 |
4.4.6 Zarządzanie ryzykiem zawodowym
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Procedury te powinny dotyczyć zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w organizacji oraz innych zagrożeń związanych z jej działaniami.
UWAGA Wytyczne dotyczące identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego podano w normie PN-N-18002.
Procedura identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego |
P |
|
|
|
4.4.6 |
|
|
|
x |
| 82 |
4.4.7 Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
Organizacja powinna identyfikować te prace i obszary działań, które są związane ze znaczącymi zagrożeniami.
Organizacja powinna planować prace i działania związane ze znaczącymi zagrożeniami, aby zapewnić, że będą one prowadzone w ustalonych warunkach, poprzez:
a) ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych procedur lub instrukcji;
b) określenie w tych procedurach lub instrukcjach sposobów pracy, postępowania i nadzorowania zapewniających zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury lub instrukcje dotyczące postępowania w przypadku możliwych do zidentyfikowania znaczących zagrożeń związanych z wyrobami i usługami, na które może wpływać, a także informowania odpowiednio klientów o takich procedurach i wynikających z nich wymaganiach.
Procedury lub instr. postępowania przy znaczących zagrożeniach |
P |
|
|
|
4.4.7 |
|
|
|
|
| 83 |
4.4.9 Zakupy
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury zapewniające, że:
a) zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w organizacji zostanie określona, oceniona i włączona do specyfikacji dotyczących zakupów i umów leasingowych;
b) wymagania krajowych przepisów prawnych oraz wewnętrzne wymagania organizacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostaną zidentyfikowane przed zakupem towarów i usług;
c) przed użyciem zakupionych towarów i usług zostaną wprowadzone rozwiązania zapewniające ich zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Procedura zachowania BiHP dla zakupów |
P |
rozszerz.9001 |
|
|
4.4.9 |
|
|
|
|
| 84 |
4.5.1 Monitorowanie
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu zapewnienia możliwości śledzenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowanych działań, procedury te powinny obejmować zapisywanie i przechowywanie wyników monitorowania.
Procedura monitorowania BiHP |
P |
|
|
|
4.5.1 |
|
|
|
x |
| 85 |
Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno:
a) być stosowane do określenia stopnia wdrożenia polityki i realizacji celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego;
b) obejmować monitorowanie zarówno aktywne, jak i reaktywne, nie opierając się wyłącznie na statystykach dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
c) być udokumentowane poprzez prowadzenie zapisów.
Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zapewnić:
a) informację zwrotną na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji;
b) informację pozwalającą ustalić, czy i na ile skutecznie funkcjonują rutynowe rozwiązania organizacyjne w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego;
c) podstawę do podejmowania decyzji dotyczących doskonalenia identyfikacji zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wyposażenie wykorzystywane do monitorowania powinno być wzorcowane i utrzymywane w należytym stanie, a zapisy z tym związane powinny być przechowywane zgodnie z procedurami organizacji.
Zapisy dot. monitorowania BiHP |
Z |
|
|
|
4.5.1 |
|
|
|
x |
| 86 |
Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno:
a) być stosowane do określenia stopnia wdrożenia polityki i realizacji celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego;
b) obejmować monitorowanie zarówno aktywne, jak i reaktywne, nie opierając się wyłącznie na statystykach dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
c) być udokumentowane poprzez prowadzenie zapisów.
Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zapewnić:
a) informację zwrotną na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji;
b) informację pozwalającą ustalić, czy i na ile skutecznie funkcjonują rutynowe rozwiązania organizacyjne w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego;
c) podstawę do podejmowania decyzji dotyczących doskonalenia identyfikacji zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wyposażenie wykorzystywane do monitorowania powinno być wzorcowane i utrzymywane w należytym stanie, a zapisy z tym związane powinny być przechowywane zgodnie z procedurami organizacji.
Zapisy dotyczące wzorcowania sprzętu kontr-pomiarowego |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.5.1 |
|
|
|
x |
| 87 |
4.5.2 Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Badania przyczyn źródłowych wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych powinny służyć identyfikowaniu wszelkich niezgodności w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Badania te powinny być prowadzone przez kompetentne osoby przy odpowiednim współudziale pracowników lub ich przedstawicieli. Wyniki tych badań powinny być dokumentowane.
Badania przyczyn wypadków, chorób, zdarzeń |
Z |
|
|
|
4.5.2 |
|
|
|
x |
| 88 |
4.5.3 Auditowanie
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury służące przeprowadzaniu okresowych auditów, mających na celu ustalenie, czy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jego elementy są wdrożone, właściwe i skuteczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Organizacja powinna ustanowić program prowadzenia auditów, obejmujący ustalenia dotyczące kompetencji auditorów, zakresu auditów, ich częstotliwości, metodologii i dokumentowania wyników.
Procedura audytow wewnętrznych |
P |
rozszerz.9001 |
|
|
4.5.3 |
|
|
|
x |
| 89 |
Organizacja powinna ustanowić program prowadzenia auditów, obejmujący ustalenia dotyczące kompetencji auditorów, zakresu auditów, ich częstotliwości, metodologii i dokumentowania wyników.
Wyniki auditu powinny określić, czy elementy wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub ich część:
a) są skuteczne w realizacji polityki i celów organizacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) są skuteczne w promowaniu pełnego współudziału pracowników;
c) uwzględniają wyniki monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy i poprzednich auditów;
d) umożliwiają organizacji przestrzeganie odpowiednich krajowych przepisów prawnych;
e) uwzględniają zasadę ciągłego doskonalenia i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Audity powinny być prowadzone przez kompetentne osoby z lub spoza organizacji, które powinny być niezależne w stosunku do auditowanych działań.
Wyniki i wnioski z auditów powinny być przestawiane przedstawicielowi najwyższego kierownictwa ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innym osobom odpowiedzialnym za działania korygujące.
Program i procedury przeprowadzania auditów powinny być konsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami (jeżeli jest to właściwe).
Zapisy, dokumentowanie audytów |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.5.3 |
|
|
|
x |
| 90 |
4.5.3 Auditowanie
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury służące przeprowadzaniu okresowych auditów, mających na celu ustalenie, czy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jego elementy są wdrożone, właściwe i skuteczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Organizacja powinna ustanowić program prowadzenia auditów, obejmujący ustalenia dotyczące kompetencji auditorów, zakresu auditów, ich częstotliwości, metodologii i dokumentowania wyników.
Programy audytów |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.5.3 |
|
|
|
x |
| 91 |
4.5.4 Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury dotyczące realizacji działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z monitorowania, auditowania i przeglądów zarządzania wykonywanych przez najwyższe kierownictwo. Procedury te powinny obejmować:
a) identyfikację i analizę przyczyn wszelkich niezgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i/lub wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
b) podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie skutków związanych z ujawnionymi niezgodnościami,
c) inicjowanie, planowanie, wdrażanie, sprawdzanie skuteczności oraz dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych, w tym działań dotyczących zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Każde działanie korygujące lub zapobiegawcze podjęte w celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych lub potencjalnych niezgodności powinno być odpowiednie do związanych z nim zagrożeń i ryzyka zawodowego.
Procedura działań korygujących i zapobiegawczych |
P |
rozszerz.9001 |
|
|
4.5.4 |
|
|
|
x |
| 92 |
4.5.4 Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze
Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury dotyczące realizacji działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z monitorowania, auditowania i przeglądów zarządzania wykonywanych przez najwyższe kierownictwo. Procedury te powinny obejmować:
a) identyfikację i analizę przyczyn wszelkich niezgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i/lub wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
b) podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie skutków związanych z ujawnionymi niezgodnościami,
c) inicjowanie, planowanie, wdrażanie, sprawdzanie skuteczności oraz dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych, w tym działań dotyczących zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Każde działanie korygujące lub zapobiegawcze podjęte w celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych lub potencjalnych niezgodności powinno być odpowiednie do związanych z nim zagrożeń i ryzyka zawodowego.
Dokumentacje działań korygujących i zapobiegawczych |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.5.4 |
|
|
|
x |
| 93 |
Wyniki przeglądu zarządzania wykonywanego przez najwyższe kierownictwo powinny być dokumentowane oraz formalnie ogłaszane:
a) osobom odpowiedzialnym za poszczególne elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich działań;
b) pracownikom lub ich przedstawicielom oraz komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli taka została powołana.
Raport/wyniki z przeglądu systemu |
Z |
rozszerz.9001 |
|
|
4.6 |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- oznacza procedury, które nie muszą być udokumentowane
|
|
|
|
© Quality-9000 2k6-03-25 v.4 |
|
