MINISTERSTWO ZDROWIA
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
ZA 2010 ROK
Warszawa, czerwiec 2011 r.

2

3
SPIS TREŚCI
I. Wykonanie budżetu w części 46
Zdrowie 5
1. Dochody 5
2. Wydatki - część ogólna 10
3. Wydatki
część szczegółowa 19
Dział 750 - Administracja publiczna 19
Dział 752 - Obrona narodowa 23
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe 24
Dział 851 - Ochrona zdrowia 33
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127
4. Gospodarka pozabudżetowa w części 46 - Zdrowie 128
Zakłady budżetowe 128
Gospodarstwa pomocnicze 128
Dochody własne 130
5. Dotacje podmiotowe 132
6. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych 134
II. Część 83
Rezerwy celowe 135
III. Wykonanie budżetu w części 85 - Budżety wojewodów w zakresie działu 851 -
ochrona zdrowia 137
1. Dochody 137
2. Wydatki 138
3. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 142
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
w 2010 r. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w części 85 - Budżety wojewodów 145
IV. Państwowy Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 147
V. Wykonanie planu finansowego Agencji Oceny Technologii Medycznych 148
VI. Część 81
Rezerwa ogólna 150
VII. Specjalizacje medyczne oraz staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów,
pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy 151
VIII. Budżet środków europejskich 154
Załączniki 165

4
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia w 2010 r. zostało
opracowane dla Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu RP w układzie zgodnym z pismem
Przewodniczącego Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zawiera ono syntetyczne omówienie wykonania zadań finansowanych z budżetu państwa
w ramach ustawy budżetowej na rok 2010 w:
1) części 46
Zdrowie,
2) części 83 - Rezerwy celowe będące w dyspozycji Ministra Zdrowia,
3) części 85
Budżety wojewodów w zakresie działu 851
Ochrona zdrowia.
Dodatkowo opisana została realizacja specjalizacji medycznych oraz staży podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy oraz wydatki z
budżetu środków europejskich.
Informacje dotyczące dochodów i wydatków oraz zadań realizowanych w ramach części
46
Zdrowie i rezerw celowych zostały opracowane na bazie danych sprawozdawczych
Ministerstwa Zdrowia, natomiast w zakresie części 85 - Budżety wojewodów - na bazie danych
Ministerstwa Finansów zawartych w "Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 r.". Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych
tysięcy.

5
I. Wykonanie budżetu w części 46
Zdrowie
1. Dochody
Plan dochodów budżetowych na 2010 r. wg ustawy budżetowej z dnia 22 stycznia 2010 r.
wynosił ogółem 140.842 tys. zł i został wykonany w kwocie 151.142 tys. zł, tj.
w 107,3 %.
Graficzna ilustracja wykonania planu dochodów budżetowych w 2010 r. została przedstawiona
na wykresie nr 1.
Wykres nr 1.
Wykonanie dochodów budżetowych w części 46 - Zdrowie w 2010 r.
151.142
140.842
0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000
Wykonanie
Plan
tys. zł
Występujące odchylenia faktycznie zrealizowanych dochodów od planowanych w części 46

Zdrowie wynikają z ich charakteru - zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
dochody stanowią prognozy ich wielkości.
W planie dochodów części 46 - Zdrowie na 2010 r. zostały ujęte dochody jednostek, stanowiące
stałe wpływy do budżetu takie jak: opłaty za rejestrację leków i sprzętu medycznego, grzywny
nałożone osobom fizycznym i prawnym w celu przymuszenia do wykonania stwierdzonych
w czasie kontroli uchybień, wpływy z różnych opłat pobieranych za decyzje wydane za
wykonanie badań lub innych czynności w przypadku stwierdzonych uchybień, dochody
z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływy z usług za wykonanie badań
i innych czynności w ramach nadzoru sanitarnego, wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki,

6
wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych związane z prowadzonym postępowaniem
egzekucyjnym, wpłaty do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych.
Osiągnięte w 2010 r. dochody ponad plan wynikają głównie z nieplanowanych zwrotów
środków dokonywanych przez jednostki w wyniku rozliczeń zawartych umów. Wykonanie
dochodów budżetowych w części 46
Zdrowie wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
zawiera tabela nr 1.
Tabela nr 1.
Wykonanie planu dochodów w części 46
Zdrowie w poszczególnych działach w 2010 r.
(w tys. zł)
2010
L.p Wyszczególnienie Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
%
wykonania
(4:3)
Struktura
wykonanych
dochodów
1 2 3 4 5 6
Ogółem, w tym: 140 842 151 142 107,3% 100,0%
1. 750 - Administracja publiczna, w tym: 180 146 81,3% 0,1%
1.1 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej 180 146 81,1% 0,1%
1.2 75076 - Przygotowanie i sprawowanie
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 0 0,3 0,0% 0,0%
2. 752 - Obrona narodowa 0 0,1 0,0% 0,0%
3. 803 - Szkolnictwo wyższe 60 1 1,3% 0,0%
3.1 80306 - Działalność dydaktyczna 60 1 1,3% 0,0%
4. 851 - Ochrona Zdrowia 140 602 150 994 107,4% 99,9%
4.1 85111 - Szpitale ogólne 0 1 0,0% 0,0%
4.2 85112 - Szpitale kliniczne 15 659 4393,3% 0,4%
4.3 85116 - Profilaktyczne domy zdrowia 20 20 100,0% 0,0%
4.4 85117 - Zakłady leczniczo - opiekuńcze i
pielęgnacyjno - opiekuńcze 38 102 268,4% 0,1%
4.5 85120 - Lecznictwo psychiatryczne 4 14 350,0% 0,0%
4.6 85132 - Inspekcja Sanitarna 2 666 4 386 164,5% 2,9%
4.7 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna 872 1 341 153,8% 0,9%
4.8 85134 - Inspekcja ds. Substancji i Preparatów
Chemicznych 36 90 250,0% 0,1%
4.9 85136 - Narodowy Fundusz Zdrowia 0 17 0,0% 0,0%

7
2010
L.p Wyszczególnienie Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
%
wykonania
(4:3)
Struktura
wykonanych
dochodów
1 2 3 4 5 6
4.10
85137 - Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
133 770 136 739 102,2% 90,5%
4.11 85141 - Ratownictwo medyczne 40 61 152,5% 0,0%
4.12 85149 - Programy polityki zdrowotnej 301 1 769 587,7% 1,2%
4.13 85151 - Świadczenia wysokospecjalistyczne 706 1 449 205,2% 1,0%
4.14 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS 15 4 26,7% 0,0%
4.15 85153 - Zwalczanie narkomanii 0 0,4 0,0% 0,0%
4.16 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 2 100,0% 0,0%
4.17 85157 - Staże i specjalizacje medyczne 4 90 2250,0% 0,1%
4.18 85195 - Pozostała działalność 2 097 4 162 198,5% 2,8%
4.19 85197 - Gospodarstwa pomocnicze 16 88 550,0% 0,1%
W dziale administracja publiczna, w rozdziale 75001
Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej wykonanie dochodów wyniosło 146 tys. zł, co stanowi
81,1 % planu.
Dochody te to głównie dochody urzędu MZ wynikające między innymi z tytułu:
. wpłat czynszu za wynajem pomieszczeń w obiektach MZ,
. wpływów z tytułu kar umownych od kontrahentów Ministerstwa Zdrowia,
. wpływów za zwrot kosztów postępowania Resortowej Komisji Orzekającej,
. rozliczeń za media z 2009 r., zwrotów z Komisji Europejskiej za podróże służbowe
zagraniczne pracowników z lat ubiegłych, rozliczeń z ZUS i PFRON dotyczących lat
ubiegłych.
W dziale obrona narodowa o poziomie wykonania dochodów w kwocie 0,1 tys. zł
zadecydowały wpływy z tytułu kar pieniężnych, nałożonych zakładom opieki zdrowotnej za
powstanie niedoborów w stosunku do ewidencyjnego stanu rezerw państwowych
mobilizacyjnych.

8
W dziale szkolnictwo wyższe osiągnięte dochody w kwocie 1 tys. zł stanowią wpłaty
z tytułu rozliczenia dotacji oraz odsetki od środków budżetowych na rachunkach bankowych.
Zrealizowane dochody działu ochrona zdrowia stanowią 99,9 % dochodów ogółem
w części 46 - Zdrowie. W 2010 roku wykonano je w wysokości 150.994 tys. zł, tj. w 107,4 %
planu.
Dochody wystąpiły głównie w rozdziale 85137 - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zostały wykonane w wysokości
136.739 tys. zł, co stanowi 102,2 % planu.
Głównym źródłem tych dochodów są pobierane opłaty rejestracyjne za dopuszczenie do obrotu
produktów leczniczych, wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz dopuszczenie do obrotu
produktów. Ponadto Urząd gromadzi dochody z tytułu sprzedaży wydawnictw Farmakopei
Polskiej.
Na drugim miejscu, co do wielkości uzyskanych dochodów w dziale ochrona zdrowia znajdują
się dochody Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozdziale 85132 - Inspekcja sanitarna. Dotyczą
one granicznych stacji sanitarno
epidemiologicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Ogółem dochody uzyskane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wyniosły 4.386 tys. zł
i stanowiły 164,5 % planu. Dochody Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowią głównie opłaty
za czynności wykonywane w ramach sprawowanego przez jej organy nadzoru. W roku 2010
wykonano wyższe niż zaplanowano dochody, ponieważ trudno było oszacować ilość i wartość
odpraw celnych żywności.
Pozostałe dochody w dziale 851
Ochrona zdrowia dotyczą m.in.:
. opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów,
diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki i położne,
. kar umownych za nieterminowe dostawy szczepionek,
. opłat wnoszonych przy składaniu i uzupełnianiu wniosku o umieszczenie w wykazach leków
refundowanych,
. rozliczeń z Komisją Europejską zagranicznych wyjazdów ekspertów, dodatnich różnic
kursowych.
. wpłat należności z lat ubiegłych,
. wpływów z opłat za koncesje i licencje, wydanych zezwoleń na przywóz, wywóz,
wytwarzanie, przetwarzanie i obrót substancjami psychotropowymi oraz opłat za inspekcje
farmaceutyczne na wniosek wytwórców krajowych i zagranicznych,

9
. wpłat (kwot głównych, odsetek i kar umownych) dokonywanych przez jednostki z tytułu
rozliczenia umów w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej,
. zwrotu niewykorzystanych środków.

10
2. Wydatki
część ogólna
Plan wydatków budżetowych w części 46
Zdrowie według ustawy budżetowej na rok 2010
dnia 22 stycznia 2010 r. wynosił 3.482.702 tys. zł,
Decyzjami Ministra Finansów budżet został zwiększony o kwotę 656.215 tys. zł,
w tym na:
- finansowanie lub współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
(cz. 83
Rezerwy celowe, poz. 8) 80.030 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa
(cz. 83
Rezerwy celowe, poz. 16, 64, 65, 66, 68) 86.555 tys. zł,
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników
służby cywilnej
(cz. 83
Rezerwy celowe, poz. 20) 157 tys. zł,
- doposażenie w sprzęt komputerowy zreorganizowanej kontroli
sanitarnej dla GSSE
(cz. 83
Rezerwy celowe, poz. 22) 600 tys. zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla
dla nowozatrudnionych pracowników
(cz. 83
Rezerwy celowe, poz. 40) 253 tys. zł,
- program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" oraz
dofinansowanie innych zadań w dziale ochrona zdrowia
(cz. 83
Rezerwy celowe, poz. 51) 487.615 tys. zł,
- remont pokrycia dachowego budynku MZ
(cz. 81
Rezerwa ogólna) 250 tys. zł,
- sfinansowanie zakupu urządzeń medycznych dla Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie
(cz. 81
Rezerwa ogólna) 755 tys. zł.
Budżet po zmianach zamykał się kwotą 4.138.917 tys. zł.
Wykonanie wydatków w cz. 46
Zdrowie w układzie działowym w 2010 r. w porównaniu do
wykonania w 2009 r. przedstawia tabela nr 2.

11
Tabela nr 2.
Wykonanie wydatków w części 46
Zdrowie w działach w 2010 roku
Wykonanie
2009 r.
Ustawa
budżetowa
na 2010 r.
Budżet po
zmianach na
2010 r.
Wykonanie
2010 r. 5:4 5:2
Wyszczególnienie
tys. zł %
1 2 3 4 5 6 7
Ogółem
część 46: 4 708 286 3 482 702 4 138 917 4 085 568 98,7 % 86,8 %
z tego:
wydatki
bieżące 3 892 631 2 601 112 3 092 798 3 060 910 99, 0 % 78,6 %
wydatki
majątkowe 815 655 881 590 1 046 119 1 024 658 97,9 % 125, 6 %
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:
750 -
Administracja
publiczna
50 314 52 682 53 391 50 838 95,2 % 101,0 %
752 - Obrona
narodowa 12 535 11 265 11 265 11 233 99,7 % 89,6 %
803 -
Szkolnictwo
wyższe
1 332 040 1 350 835 1 375 672 1 375 354 100,0 % 103,3 %
851 -
Ochrona
Zdrowia
3 304 888 2 059 411 2 690 080 2 639 633 98,1 % 79,9 %
921 - Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
8 509 8 509 8 509 8 509 100,0 % 100,0 %
Graficzna ilustracja struktury wykonania wydatków w części 46
Zdrowie w 2010 r. została
przedstawiona na wykresie nr 2 i 3.

12
Wykres nr 2.
Wydatki w części 46 - Zdrowie w 2010 r. w układzie działowym
50,8 11,2
2 639,6
8,5
1 375,4
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
Administracja publiczna Obrona narodowa Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Wykres nr 3.
Struktura wydatków w części 46 - Zdrowie w 2010 r.
Wydatki bieżące
75 %
Wydatki
majątkowe
25 %
Ogółem wydatki w części 46
Zdrowie zostały wykonane w 98,7 %, przy czym w działach: 803
- Szkolnictwo wyższe oraz 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 100,0 %, zaś
w dziale w 752
Obrona narodowa 99,7 %, 851
Ochrona zdrowia w 98,1 %, 750

Administracja publiczna w 95,2 %.

13
Stopień wykonania planu wydatków w części 46
Zdrowie w poszczególnych działach
przedstawia wykres nr 4.
Wykres nr 4.
Stopień wykonania planu wydatków w 2010 r. w części 46
Zdrowie
99,7 100,0 98,1 100,0
95,2
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
Administracja
publiczna
Obrona narodowa Szkolnictwo
wyższe
Ochrona zdrowia Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
%
Uwzględniając podział wydatków ujmowany w ustawie budżetowej, ich wykonanie
w 2010 r. w części 46
Zdrowie przedstawia się następująco:
Tabela nr 3.
Wykonanie wydatków w części 46
Zdrowie w 2010 roku (w tys. zł)
w tym:
Lp. Wyszczególnienie Razem
Dotacje
Świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
Wydatki
bieżące
jednostek
budżetowych
Wydatki
majątkowe
Współfinansowanie
projektów z
udziałem środków
Unii Europejskiej
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ustawa budżetowa 3 482 702 1 560 376 3 165 988 872 822 836 107 453
2. Plan po zmianach 4 138 917 1 855 894 3 593 1 174 450 918 387 186 593
3. Wykonanie 4 085 569 1 851 840 3 566 1 155 316 907 505 167 342
4.
% (wiersz 3 :
wiersz 2) 98,7 99,8 99,2 98,4 98,8 89,7

14
Strukturę wykonania powyższych wydatków obrazuje wykres nr 5.
Wykres nr 5.
Struktura wykonania wydatków w części 46
Zdrowie w 2010 r.
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
0,1 %
Wydatki bieżące
jednostek
budżetowych
29%
Wydatki majątkowe
22 %
Dotacje
45 %
Finansowanie
projektów z udziałem
środków UE 4 %
Wydatki majątkowe (bez środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej)
W części 46
Zdrowie w ustawie budżetowej na 2010 r. zaplanowano wydatki majątkowe
w wysokości 822.836 tys. zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet na 2010 r.
zamknął się kwotą 918.387 tys. zł.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie ogółem 907.505 tys. zł, tj. 98,8 % planu po
zmianach.
Wydatki te zostały przeznaczone na realizację inwestycji budowlanych oraz zakupów
inwestycyjnych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia lub
uczelnie medyczne.
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2010 r. w części 46
Zdrowie w podziale na rodzaj
wydatków według rozdziałów przedstawia tabela nr 4.

15
Tabela nr 4.
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2010 r.
w części 46
Zdrowie w podziale na rodzaj wydatków według rozdziałów
w tys. zł
Plan po zmianach na 2010 rok Wykonanie 2010 roku
w tym: w tym:
Wyszczególnienie
Ogółem budownictwo
inwestycyjne
zakupy
inwestycyjne
Ogółem budownictwo
inwestycyjne
zakupy
inwestycyjne
%
(5:2)
1 2 3 4 5 6 7 8
750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 832 0 832 817 0 817 98,2
75001 Urzędy naczelnych i
centralnych organów
administracji rządowej
832 0 832 817 0 817 98,2
803 SZKOLNICTWO
WYŻSZE 30.916 30.916 0 30.907 30.907 0 100,0
80306 Działalność
dydaktyczna 30.916 30.916 0 30.907 30.907 0 100,0
851 OCHRONA ZDROWIA 886.639 301.839 584.800 875.781 298.426 577.355 98,8
85111 Szpitale ogólne 2.948 2.798 150 2.948 2.798 150 100,0
85112 Szpitale kliniczne 252.610 244.120 8.490 249.900 242.105 7.795 98,9
85117 Zakłady opiekuńczolecznicze
i pielęgnacyjnoopiekuńcze
287 113 174 286 113 173 99,7
85120 Lecznictwo
psychiatryczne 872 535 337 870 535 335 99,8
85132 Inspekcja sanitarna 11.133 10.343 790 10.990 10.342 648 98,7
85133 Inspekcja
farmaceutyczna 165 0 165 164 0 164 99,4
85134 Inspekcja do Spraw
Substancji i Preparatów
Chemicznych
66 0 66 65 0 65 98,5
85137 Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
1. 072 0 1. 072 1 .072 0 1. 072 100,0
85141 Ratownictwo medyczne 296.152 2 .502 293.650 296.152 2 .502 293.650 100,0
85143 Publiczna służba krwi 5.986 5.565 421 5.986 5.565 421 100,0
85149 Programy polityki
zdrowotnej 279.251 9.513 269.738 272.891 9.509 263. 382 97,7
85152 Zapobieganie i
zwalczanie AIDS 14 0 14 14 0 14 100,0
85195 Pozostała działalność 36.083 26.350 9.733 34.443 24.957 9.486 95,4
OGÓŁEM 918.387 332.755 585.632 907.505 329.333 578.172 98,8

16
Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej
W systemie wdrażania projektów finansowanych z udziałem środków europejskich
i oraz Mechanizmów Finansowych Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Ministerstwo Zdrowia występowało w 2010 w niżej wymienionych rolach:
1. Instytucji Pośredniczącej - dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
oraz dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF/MFEOG), Szwajcarsko
Polskiego
Programu Współpracy (SPPW)
role te pełnią w imieniu Ministra Zdrowia Departament
Funduszy Europejskich oraz Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie
Zdrowia;
2. Instytucji Wdrażającej/Wspomagającej
rolę tę pełni dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie
Zdrowia, dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Departament Funduszy
Europejskich, a dla NMF/MFEOG - Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie
Zdrowia,
3. Beneficjenta systemowego - w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) role pełnią
w imieniu Ministra Zdrowia :
. Departament Pielęgniarek i Położnych
. Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową,
. Departament Polityki Zdrowotnej w partnerstwie z Centrum Onkologii Instytutem im.
Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.
Ponadto, projekty w ramach POKL realizowane są również przez:
. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi,
. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
. Narodowy Fundusz Zdrowia,
W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) realizowane są przez Centrum
Systemów informacyjnych w Ochronie Zdrowia dwa duże projekty informatyczne.

17
4. Instytucji dofinansowującej wkład własny jednostek podległych i nadzorowanych, które
realizują projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) lub Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), a także Transition Facility oraz tzw.
innych środków z budżetu UE.
W ustawie budżetowej na 2010 rok wyodrębniono dwa źródła finansowania projektów
realizowanych z udziałem środków europejskich - budżet państwa (środków krajowych) oraz
budżet środków europejskich.
W budżecie państwa ujęte były w 2010 roku wydatki na: realizację projektów pomocy
technicznej programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych , tj. w przypadku części 46

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2004-2009 oraz wydatki na współfinansowanie realizacji programów
finansowanych z udziałem środków europejskich. Łącznie zaplanowano 107.453 tys. zł, plan po
zmianach wyniósł 186.593 tys. zł, a wykonanie 167.342 tys. zł, co stanowi 89,7% planu po
zmianach.
W budżecie środków europejskich ujęto wydatki przeznaczone na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, podlegające refundacji, z wyłączeniem
wydatków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Na wydatki w budżecie
środków europejskich zaplanowano 213.997 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 523.537 tys. zł,
wykonanie 470.650 tys. zł, co stanowi 89% planu po zmianach.
Szczegółowe omówienie wydatków realizowanych z budżetu środków europejskich znajduje się
w pkt VIII opracowania.
W ramach programów operacyjnych 2007-2013 realizowane były w 2010 roku projekty
inwestycyjne, dotyczące rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej, ratownictwa i informatyzacji
systemu opieki zdrowotnej, szkolenia różnych grup zawodowych pracowników systemu opieki
zdrowotnej, projekty z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem.
Finansowane były też wydatki na pomoc techniczną tj. na koszty administracyjno techniczne
wdrażania programów i projektów europejskich.
Plan i wykonanie wydatków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów
z udziałem środków UE w 2010 r. według poszczególnych programów przedstawia tabela nr 5.

18
Tabela nr 5.
Wydatki w części 46-Zdrowie współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
w 2010 roku (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Ustawa
budżetowa
na 2010 r.
Budżet po
zmianach
na 2010 r.
Wykonanie
2010 r.
%
4:3
1 2 3 4 5
Ogółem 107 453 186 593 167 342 89,7%
z tego:
PO Kapitał Ludzki (POKL) 9 398 11 350 9 048 79,7%
PO Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 22 659 42 908 34 511 80,4%
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(NMF/MF EOG) 56 806 85 485 79 025 92,4%
PO Innowacyjna Gospodarka (POIG) 8 602 4 975 3 331 67,0%
PO Pomoc Techniczna (POPT) 3 348 3 348 3 280 98,0%
Dofinansowanie wkładu własnego projektów w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

(RPO Województw. Dolnośląskiego, Pomorskiego,
Podlaskiego oraz Małopolski RPO, ) oraz PO
Rozwój Polski Wschodniej 6 313 37 486 37 167 99,1%
Szwajcarsko Polski Program Współpracy (SPPW) 327 327 288 88,1%
Transition Facility (TF) 0 562 5621 100,0%
Inne (współfinansowanie projektu Handover w
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia oraz projektu H-Cube w Krajowym
Centrum ds. AIDS) 0 152 1302 85,5%
1 Kwota wykonania oraz planu po zmianach w wysokości 562 tys. zł obejmuje kwotę 412 tys. zł w kategorii
ekonomicznej 10 oraz 150 tys. zł w kategorii ekonomicznej 4.
2 Kwota wykonania oraz planu po zmianach w zakresie projektu H-Cube realizowanego prze KC ds. AIDS
obejmuje wydatki w wysokości 54 tys. zł zaliczone do kategorii ekonomicznej 4.

19
3. Wydatki
część szczegółowa
Szczegółowe omówienie realizacji planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się
następująco.
Wykonanie wydatków w części 46
Zdrowie w poszczególnych działach i rozdziałach
(w rozbiciu na wydatki bieżące, majątkowe oraz współfinansowane z udziałem środków UE
przedstawia załączona tabela nr 6.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wg ustawy budżetowej 52.682 tys. zł,
Plan po zmianach 53.391 tys. zł,
Wykonanie 50.838 tys. zł,
tj. 95,2 % planu po zmianach.
Wydatki na administrację publiczną ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2010 r. w kwocie
ogółem 52.682 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono środki o kwotę 709 tys. zł
Wydatki realizowane były w 2010 r. w rozdziale 75001
Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej oraz 75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej.
Rozdział 75001
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Plan wg ustawy budżetowej na 2010 r. 51.977 tys. zł,
Plan po zmianach 52.686 tys. zł,
Wykonanie 50.216 tys. zł,
tj. 95,3 % planu po zmianach.
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej na 2010 r. 44.023 tys. zł,
Plan po zmianach 44.723 tys. zł,
Wykonanie 44.118 tys. zł,
tj. 98,6 % planu po zmianach.

20
W ramach tych wydatków 36.282 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi)
dla 524 etatów, a 7.836 stanowią pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
Urzędu.
2.Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej na 2010 r. 800 tys. zł,
Plan po zmianach 700 tys. zł,
Wykonanie 697 tys. zł,
tj. 99,6 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na: zakup oprogramowania użytkowego, sprzętu komputerowego,
urządzeń biurowych, sprzętu gospodarczego oraz rozbudowę centrali telefonicznej i rozbudowę
sieci teleinformatycznej w obiekcie przy ul. Długiej 38/40.
3. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 7.146 tys. zł,
Plan po zmianach 7.218 tys. zł,
Wykonanie 5.381 tys. zł,
tj. 74,5 % planu po zmianach.
W ramach wydatków bieżących związanych z obsługą administracyjną wdrażania funduszy
zagranicznych wydatkowano na wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
i pochodnymi stanowią 3.756 tys. zł, a 1.645 tys. zł na pozostałe wydatki bieżące.
Wydatki bieżące były przeznaczone na administracyjno-techniczne wsparcie wdrażania przez
Ministra Zdrowia pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej I oraz II stopnia (IP/IW) lub
beneficjenta systemowego niżej wymienionych programów operacyjnych: PO Pomoc
Techniczna, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko, a także mechanizmów
finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

21
W ramach PO PT wykorzystano kwotę 3.280,3 tys. zł wobec planowanych 3.348,0 tys. zł
(97,9%) na kwalifikowane wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
i pochodnymi dla pracowników Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (36 etatów).
Z planowanej kwoty na pomoc techniczną dla IP POIŚ XIV Priorytet w wysokości 1.122 tys.
zł wydatkowano 668,1 tys. zł, tj. ok. 59,5% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły: utrzymania
powierzchni biurowej w części finansowanej z pomocy technicznej POIŚ (czynsz, energia,
ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków), zakupu usług telefonicznych, zakupu
materiałów biurowych, oprogramowania, wsparcia eksperckiego w zakresie oceny wniosków
o dofinansowanie w ramach XII Priorytetu POIŚ, zakupu usług szkoleniowych, pokrycia
kosztów podróży służbowych, zakupu usług związanych z informacją i promocją, prowadzenia
badania ewaluacyjnego na temat wpływu interwencji finansowych w ramach Priorytetu XII
POIŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu.
Niski stopień wykorzystania środków i niezrealizowanie kwoty 453,9 tys. zł wynikały
głównie z oszczędności powstałych w wyniku realizacji większości zadań w trybie udzielania
zamówienia publicznego.
W ramach pomocy technicznej (X Priorytet) PO Kapitał Ludzki z zaplanowanej kwoty
1 989 tys. zł, zrealizowano 750,8 tys. zł tys. zł, tj. około 37,7% planu.
Zakres rzeczowy wydatków w okresie sprawozdawczym w ramach pomocy technicznej POKL
dotyczył: wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w departamentach obsługujących projekty
systemowe, utrzymania powierzchni biurowej w części finansowanej z POKL, pokrycia kosztów
podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakupu usług szkoleniowych, promocyjnych
i innych.
Niski stopień wykorzystania planu pomocy technicznej POKL i niezrealizowanie 1 238,1 tys. zł
wynikało m.in. z oszczędności w realizacji zadań w trybie zamówień publicznych, z
ograniczenia wydatków w ramach działań informacyjno-promocyjnych, braku wydatkowania
środków na badania ewaluacyjne, których realizację przeniesiono na 2011 rok.
W ramach Funduszu Pomocy Technicznej MF EOG i NMF plan po zmianach wynosił
362 tys. zł. Wykonanie wyniosło 328 tys. zł, tj. 90,6% planu po zmianach.
Zakres rzeczowy wydatków w 2010 roku obejmuje finansowanie wynagrodzeń dla pracowników
Departamentu Funduszy Europejskich, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, a także

22
wydatki na kontrolę projektów realizowanych w ramach mechanizmów finansowych
NMF/EOG.
Niewykorzystanie 34 tys. zł wynika głównie z przesunięcia na 2011 r. organizacji konferencji
prezentującej rezultaty projektów w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
NMF/EOG.
Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 8 tys. zł,
Plan po zmianach 45 tys. zł,
Wykonanie 20 tys. zł,
tj. 44,4 % planu po zmianach.
Środki przeznaczone były na zakupy systemu informatycznego, laptopów i urządzenia
wielofunkcyjnego pomocy technicznej w ramach pokrycia kosztów realizacji projektów p.n.
"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych; studia pomostowe dla pielęgniarek
i położnych" oraz "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu
rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ
(POKL).
Rozdział 75076
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Plan wg ustawy budżetowej 705 tys. zł,
Plan po zmianach 705 tys. zł,
Wykonanie 622 tys. zł,
tj. 88,2 % planu po zmianach.
W ramach rozdziału 75076 finansowano realizację Programu wieloletniego "Przygotowanie,
obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.".
W ramach realizacji programu pozyskano wiele przydatnych informacji dotyczących
przygotowań do Przewodnictwa w Radzie UE poprzez realizację szeregu spotkań, staży i wizyt
studyjnych. Uzyskane informacje i doświadczenia dotyczyły przede wszystkim zasobu
kadrowego, budżetu Prezydencji, rozwiązań logistycznych oraz promocji działań związanych
z przyszłą Prezydencją. Ponadto, prowadzono szkolenia językowe i merytoryczne członków
Korpusu Prezydencji, oraz zakupiono za 120 tys. zł niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy.

23
Dział 752
Obrona narodowa
Plan wg ustawy budżetowej 11.265 tys. zł,
Plan po zmianach 11.265 tys. zł,
Wykonanie 11.233 tys. zł,
tj. 99,7 % planu po zmianach.
W dziale Obrona narodowa (w rozdziale 75212
Pozostałe wydatki obronne) finansowane są
wydatki bieżące na zadania obronne, tj. koszty utrzymania rezerw specjalistycznych służby
zdrowia.
Środki w wysokości 11.233 tys. zł zostały przeznaczone na:
. realizację umowy z Agencją Rezerw Materiałowych - 8.285 tys. zł,
. realizację umów z regionalnymi centrami krwiodawstwa
i krwiolecznictwa
2.900 tys. zł,
. zadania w zakresie szkolenia obronnego - 39 tys. zł,
. pokrycie kosztów związanych z udziałem w kontrolach kompleksowych i problemowych
w zakresie przygotowania jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia
oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej do realizacji zadań na potrzeby obronne
państwa
9 tys. zł.
Wydatki na obronę narodową były niższe o 10,4 % od wykonania wydatków w 2009 r. Jednakże
należy mieć na uwadze fakt, że w 2009 r. była tworzona przez Narodowe Centrum Krwi oraz
regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa rezerwa krwi, zgodnie z założeniami
"Koncepcji realizacji zadań służby krwi w procesie realizacji zadań obronnych na potrzeby
państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia" oraz Celami Sił Zbrojnych NATO
w RP (cel: Siły zróżnicowanej gotowości), dotyczącymi zabezpieczenia przez publiczną służbę
krwi wymaganej ilości preparatów krwi dla Sił Zbrojnych RP, w tym dla potrzeb wsparcia
państwa gospodarza (Host Nation Support), dlatego wysokość środków zaplanowanych na 2010
r. została zmniejszona o kwotę 1.900 tys. zł (stanowiącą koszt jednorazowego utworzenia
rezerwy). Biorąc powyższe pod uwagę, relatywnie wydatki były więc o 5,6 % wyższe w
stosunku do roku 2009 r.

24
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
Plan wg ustawy budżetowej 1.350.835 tys. zł,
Plan po zmianach 1.375.672 tys. zł,
Wykonanie 1.375.355 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Poziom wydatków na szkolnictwo wyższe oraz ich strukturę obrazują wykresy nr 6 i 7.
Wykres nr 6.
Wydatki na szkolnictwo wyższe z budżetu państwa (część 46
Zdrowie)
1 332,0
1 375,7 1 375,4
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
1100,0
1200,0
1300,0
1400,0
1500,0
2009 2010 plan 2010 wykonanie
mln zł

25
Wykres nr 7.
Struktura wydatków na szkolnictwo wyższe w 2010 r.
Wydatki
majątkowe
Wydatki bieżące 4,4 %
95,6 %
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 1.314.876 tys. zł,
Plan po zmianach 1.314.876 tys. zł,
Wykonanie 1.314.873 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Zrealizowane wydatki bieżące na szkolnictwo wyższe wyniosły 1.314.873 tys. zł, tj. 100,0 %
planu po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na:
. dotacje dla szkół wyższych 1.312.605 tys. zł,
w tym:
- na działalność dydaktyczną 1.167.824 tys. zł,
- na pomoc materialną dla studentów 86.923 tys. zł,
- na pozostałe zadania 57.858 tys. zł.
. stypendia Ministra Zdrowia dla wyróżniających się studentów oraz
stypendia dla cudzoziemców 1.729 tys. zł,
. nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich 516 tys. zł,
. wymiana międzynarodowa studentów
w ramach programu CEEPUS 23 tys. zł.
Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 r. przedstawia wykres nr 8.

26
Wykres nr 8.
Struktura wydatków bieżących na szkolnictwo wyższe w 2010 r.
Wymiana
międzynarodowa
studentów (23 tys
zł)
Pomoc materialna
dla studentów
( 86.923 tys. zł)
Stypendia Ministra
Zdrowia (1.729 tys. zł) Nagrody dla
nauczycieli
akademickich
(516 tys zł)
Dotacja na
działalność
dydaktyczną i
pozostałe zadania
(1.225.682 tys. zł)
Dotacja dla szkół wyższych przeznaczona była dla 12 uczelni medycznych oraz Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W roku akademickim 2009/2010 w uczelniach medycznych, nadzorowanych przez Ministra
Zdrowia, naukę pobierało 64.344 studentów, w tym na studiach stacjonarnych
48.494 osoby
oraz 248 stypendystów cudzoziemców (w tym 135 na warunkach bez odpłatności i świadczeń
stypendialnych), a na studiach niestacjonarnych 15.602 osoby.
Uczelnie medyczne w roku akademickim 2009/2010 ukończyło 11.126 absolwentów studiów
stacjonarnych i 4.471 absolwentów studiów niestacjonarnych.
W roku akademickim 2010/2011 przyjęto na studia stacjonarne 15.680 kandydatów.
Liczba przyjęć zwiększyła się w stosunku do roku 2009 o 6 %.
Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
uczelniom została zatwierdzona wg ustawy budżetowej dotacja podmiotowa na działalność
dydaktyczną w ogólnej kwocie 1.222.701 tys. zł, w tym na zadania związane z:

27
. kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty
(tzw. część zasadnicza dotacji)
1.164.843 tys. zł,
. prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy,
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez
diagnostów laboratoryjnych
13.900 tys. zł,
. świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanych w ramach szkolenia studentów
w uczelni medycznej, pod bezpośrednim nadzorem lekarzy, lekarzy stomatologów
posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, będących
pracownikami uczelni
42.987 tys. zł,
. kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych
971 tys. zł.
Uczelnie otrzymały również dotację na pomoc materialną dla studentów w wysokości
86.923 tys. zł, która przeznaczona była na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla studentów
oraz na remonty domów i stołówek studenckich.
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia: stypendium
socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, zapomogę.
W 2010 roku Minister Zdrowia przyznał 55 stypendiów ministra za osiągnięcia
w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano na ten cel 759 tys. zł.
Na podstawie art. 43 ust. 3 pkt. 3 oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, Minister Zdrowia przyznaje również stypendia dla cudzoziemców
odbywających studia, staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne, studia doktoranckie
w uczelniach medycznych i placówkach medycznych. W 2010 r. stypendia otrzymało 113
cudzoziemców, w tym 92 studentów, 1 odbywający staż podyplomowy, 4 odbywających
szkolenia specjalizacyjne, 16 odbywających kurs przygotowawczy do podjęcia studiów
medycznych. Stawka miesięczna stypendium wynosiła: dla studentów 900 zł, dla pozostałych
1.350 zł. Stypendyści cudzoziemcy w większości pochodzili ze środowisk polonijnych w Rosji,
Ukrainie i Białorusi.
W ramach zadań związanych z pozostałą działalnością kontynuowano wymianę
międzynarodową w ramach programu stypendialnego CEEPUS II. W roku 2010 r. wydatkowano
na ten cel kwotę 23 tys. zł.

28
Liczbę studentów obrazuje tabela nr 7, a liczbę absolwentów wybranych kierunków obrazuje
tabela nr 8.
Tabela nr 7.
Kształcenie studentów w uczelniach medycznych na wybranych, głównych kierunkach
w roku akademickim 2009/2010
Kierunki Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Lekarski 15.081 2.975
Lekarsko-dentystyczny 3.578 860
Farmaceutyczny 6.677 1.323
Pielęgniarstwo 3.851 320
Pielęgniarstwo pomostowe - 1.524
Pielęgniarstwo II stopnia (mgr
uzupełniające) 1.750 2.522
Położnictwo 1.695 142
Położnictwo pomostowe - 264
Położnictwo II stopnia (mgr
uzupełniające) 580 595
Zdrowie publiczne 3.682 1.614
Ratownictwo medyczne 1.513 407
Fizjoterapia 3.992 1.570
Tabela nr 8.
Liczba absolwentów wybranych kierunków studiów medycznych w roku akademickim
2009/2010 r.
Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Lekarski 2.499 107
Lekarsko-dentystyczny 811 64
Farmaceutyczny 1.144 56
Pielęgniarstwo I stopnia 1.206 98
Pielęgniarstwo II stopnia 649 999

29
Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Pielęgniarstwo pomostowe - 903
Położnictwo I stopnia 421 29
Położnictwo II stopnia 227 183
Położnictwo pomostowe - 381
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 30.916 tys. zł,
Plan po zmianach 30.916 tys. zł,
Wykonanie 30.907 tys. zł,
Środki wydatkowano na pozostałe inwestycje budowlane.
W roku 2010 realizowanych było 7 zadań inwestycyjnych, z czego zakończono finansowanie
3 zadań, tj.:
- Budynek laboratoryjny, budynek główny i audytoryjny Wydziału Farmacji Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku - docieplenie dachu, ścian zewnętrznych i wykonanie
elewacji,
- Baza Kształcenia Praktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie,
- Budowa Centrum Biblioteczno - Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie.
Wykaz inwestycji z rozdziału 80306
Działalność dydaktyczna realizowanych w 2010 r.
przedstawia tabela nr 9.

30
Tabela nr 9.
Wykaz inwestycji realizowanych w 2010 r. w dziale szkolnictwo wyższe (w tys. zł)
Lp. Inwestor Nazwa inwestycji Wartość
kosztorysowa
Plan po
zmianach na
2010 rok
Wykonanie
2010 r.
6:5
%
1 2 3 4 5 6 7
1
Uniwersytet
Medyczny w
Białymstoku
Budynek Dydaktyczny
Wydziału Pielęgniarstwa UM
w Białymstoku
52.915 14.600 14.600 100,0
2
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika w
Toruniu
Collegium
Medicum im.
Rydygiera w
Bydgoszczy
Adaptacja budynku przy ul.
Łukasiewicza1 dla potrzeb
UMK w Toruniu CM w
Bydgoszczy
10.278 570 570 100,0
3
Gdański
Uniwersytet
Medyczny w
Gdańsku
Budynek laboratoryjny,
budynek główny i
audytoryjny Wydziału
Farmacji - docieplenie dachu,
ścian zewnętrznych i
wykonanie elewacji
4.802 2.168 2.168 100,0
4
Śląski
Uniwersytet
Medyczny w
Katowicach
Obiekty Wydziału
Farmaceutycznego w
Sosnowcu przy ul. Jedności
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach -
II etap
32.429 2.455 2.446 99,6
5
Pomorski
Uniwersytet
Medyczny w
Szczecinie
Baza Kształcenia
Praktycznego dla Wydziału
Nauk o Zdrowiu
5.798 2.928 2.928 100,0
6
Warszawski
Uniwersytet
Medyczny w
Warszawie
Budowa Centrum
Biblioteczno -
Informacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
56.853 7.391 7.391 100,0
7
Akademia
Medyczna we
Wrocławiu
Centrum Naukowej
Informacji Medycznej
Akademii Medycznej we
Wrocławiu
76.220 804 804 100,0
Razem: 239.295 30.916 30.907 100,0

31
3. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Plan wg ustawy budżetowej 5.043 tys. zł,
Plan po zmianach 29.880 tys. zł,
Wykonanie 29.575 tys. zł,
tj. 99,0 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 182 tys. zł,
Wykonanie 175 tys. zł,
tj. 96,2 % planu po zmianach.
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektów:
"Wyposażenie laboratoriów budynku Centrum Naukowo-Badawczego Medycyny
Laboratoryjnej w GUMed" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007
2013 oraz "Budowa Teoretycznych Zakładów
Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie
realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007
2013.
Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 5.043 tys. zł,
Plan po zmianach 29.698 tys. zł,
Wykonanie 29.400 tys. zł,
tj. 99,0 % planu po zmianach.
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wkładu własnego następujących projektów
a mianowicie:
. dla projektu "Wyposażenie laboratoriów budynku Centrum Naukowo-Badawczego
Medycyny Laboratoryjnej w GUMed" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
1.152 tys. zł;
. dla projektu "Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej
14.799 tys. zł;

32
. dla projektu "Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo
Naukowo
Dydaktycznego
Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego realizowanego przez Akademię Medyczną im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu
13.125 tys. zł;
. dla projektu "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum
Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku w ramach RPO Województwa Podlaskiego
324 tys. zł.

33
Dział 851
Ochrona zdrowia
Plan wg ustawy budżetowej 2.059.411 tys. zł,
Plan po zmianach 2.690.080 tys. zł,
Wykonanie 2.639.634 tys. zł,
tj. 98,1 % planu po zmianach.
Wydatki na ochronę zdrowia ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2010 r. w kwocie
ogółem 2.059.411 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono środki o 630.669 tys. zł.
Plan po zmianach w dziale 851
Ochrona zdrowia wyniósł 2.690.080 tys. zł, w tym:
. wydatki bieżące 1.705.452 tys. zł,
. wydatki majątkowe 984.628 tys. zł.
Wykonanie wydatków w dziale 851
Ochrona zdrowia wyniosło 2.639.634 tys. zł, w tym:
. wydatki bieżące 1.676.120 tys. zł,
co stanowi 98,3 % planu po zmianach
. wydatki majątkowe 963.514 tys. zł,
co stanowi 97,9 % planu po zmianach.
Graficzna ilustracja struktury wykonania planu wydatków w dziale ochrona zdrowia została
przedstawiona na wykresie nr 9.
Wykres nr 9.
Struktura wykonanych wydatków w 2010 r. w dziale ochrona zdrowia
Wydatki bieżące
64 %
Wydatki
majątkowe
36 %

34
Wydatki realizowane były w 2010 r. w następujących rozdziałach.
Rozdział 85111
Szpitale ogólne
Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 3.198 tys. zł,
Plan po zmianach 2.948 tys. zł,
Wykonanie 2.948 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 2.798 tys. zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. "Budowa
Obiektu Medyczno
Administracyjnego: Przychodni, Oddziału Transplantologii Płuc, Serca,
Niewydolności Krążeniowo Oddechowej, Kardiologii, Angiologii oraz części administracyjnej
dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu", które zostało zakończone w 2010 r.,
natomiast środki w wysokości 150 tys. zł dla Śląskiego Centrum Chorób Serca na zakup zestawu
do oksygenacji pozaustrojowej ECMO.
Rozdział 85112
Szpitale kliniczne
Plan wg ustawy budżetowej 243.072 tys. zł,
Plan po zmianach 260.216 tys. zł,
Wykonanie 257.492 tys. zł,
tj. 99,0 % planu po zmianach.
1. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 242.397 tys. zł,
Plan po zmianach 252.610 tys. zł,
Wykonanie 249.900 tys. zł,
tj. 98,9 % planu po zmianach.
Wydatki przeznaczone były na realizację inwestycji wieloletnich, pozostałych inwestycji
budowlanych i zakupów inwestycyjnych w szpitalach klinicznych uczelni medycznych oraz
w instytutach badawczych.

35
a) inwestycje wieloletnie
Plan wg ustawy budżetowej 185.281 tys. zł,
Plan po zmianach 181.167 tys. zł,
Wykonanie 179.370 tys. zł,
tj. 99,0% planu po zmianach.
W 2010 r. w rozdziale szpitale kliniczne realizowanych było siedem inwestycji wieloletnich.
Wykaz inwestycji wieloletnich w części 46
Zdrowie w 2010 r. zestawiono w tabeli nr 10.
Tabela nr 10.
Wykaz inwestycji wieloletnich w części 46
Zdrowie w 2010 roku
w tys. zł
Inwestor
Nazwa inwestycji
Wartość
kosztorysowa
wg ustawy
budżetowej
w tym z
budżetu
państwa
Okres
realizacji
Plan po
zmianach
2010 r.
Wykonanie
2010 r.
7:6
%
1 2 3 4 5 6 7 8
Uniwersytet
Medyczny
w
Białymstoku
Przebudowa i rozbudowa
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
509.053 509.053 2008
2013 9.064 8.912 98,3
Uniwersytet
M. Kopernika
w Toruniu
Collegium
Medicum
im. L.
Rydygiera
w Bydgoszczy
Wieloletni Program Medyczny
Rozbudowy i Przebudowy
Szpitala Uniwersyteckiego
w Bydgoszczy
326.963 323.348 2007
2012 21.767 21.764 100,0
Gdański
Uniwersytet
Medyczny w
Gdańsku
Akademickie Centrum Kliniczno
- Innowacyjno - Dydaktyczne
w Gdańsku
500.940 500.660 2007
2012 64.800 64.800 100,0
Uniwersytet
Jagielloński
Collegium
Medicum
w Krakowie
Nowa siedziba Szpitala
Uniwersyteckiego - Kraków
Prokocim
1.088.030
660.442
2006
2012
7.036
7.035
100,0
Uniwersytet
Medyczny
w Łodzi
Centrum Kliniczno -
Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
484.178 483.295 1975
2011 17.500 15.862 90,6
Warszawski
Uniwersytet
Medyczny w
Warszawie
Szpital Pediatryczny
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
w Warszawie przy ul. Banacha 1
550.761 550.761 2008
2014 11.000 11.000 100,0

36
Inwestor
Nazwa inwestycji
Wartość
kosztorysowa
wg ustawy
budżetowej
w tym z
budżetu
państwa
Okres
realizacji
Plan po
zmianach
2010 r.
Wykonanie
2010 r.
7:6
%
1 2 3 4 5 6 7 8
Akademia
Medyczna
we Wrocławiu
Centrum Kliniczne Akademii
Medycznej we Wrocławiu 755.635 755.635 1989
2011 50.000 49.997 100,0
Razem 4.215.560 3.783.194 x 181.167 179.370 99,0
Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
Plan wg ustawy budżetowej 11.281 tys. zł,
Plan po zmianach 9.064 tys. zł,
Wykonanie 8.912 tys. zł,
tj. 98,3 % planu po zmianach.
Zmniejszenie planu o 2.217 tys. zł nastąpiło na wniosek Inwestora. Brak możliwości
wydatkowania części zaplanowanych na 2010 rok środków, spowodowany był:

oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych w zakresie
gospodarki drzewostanem, prac rozbiórkowych, zagospodarowania terenu oraz z zawartych
umów z dostawcami sieci energetycznej i ciepłowniczej,

korekty wykonania w 2010 r. ograniczonego zakresu robót dotyczących zagospodarowania
terenu z uwagi na prace na czynnym obiekcie szpitala.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w 2010 r. zrealizowano:
. prace przygotowawcze, w tym w zakresie dokumentacji projektowej,
. przygotowanie terenu i przełączenia obiektów do sieci,
. koszty obsługi i nadzoru inwestorskiego.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zwrócił do Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości
152 tys. zł, w związku z opóźnieniem w wykonaniu prac projektowych. Opóźnienie to
spowodowane było tym, iż Miasto Białystok nie wykonało w uzgodnionym terminie
dokumentacji projektowej przebudowy ulicy kolidującej z zakresem opracowania
projektowego.

37
Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2010 r. została zatwierdzona zaktualizowana
wartość kosztorysowa inwestycji na kwotę 509.156 tys. zł, w tym ze środków budżetu państwa
509.053 tys. zł.
Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego
w Bydgoszczy
Plan wg ustawy budżetowej 15.500 tys. zł,
Plan po zmianach 21.767 tys. zł,
Wykonanie 21.764 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Zwiększenie planu o 6.267 tys. zł (40,4 %) nastąpiło na wniosek Inwestora celem dostosowania
do faktycznie realizowanego zakresu robót i pozwoliło na uregulowanie zobowiązań
wynikających z jego wykonania (Inwestor założył realizację robót z pewnym wyprzedzeniem
w stosunku do zakładanego harmonogramu finansowo
rzeczowego na 2010 r.).
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w 2010 r. zrealizowano prace w zakresie:
. przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci dla Zespołu Sal Operacyjnych
z Oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, I etapu budowy Centrum Zdrowia Psychicznego oraz
modernizacji zasilania w energię elektryczną Szpitala,
. budowy obiektów podstawowych dla Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej
Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, I etapu
budowy Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizacji zasilania w energię
elektryczną Szpitala,
. wykonania części instalacji dla Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej
Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
modernizacji zasilania w energię elektryczną Szpitala oraz zabudowy patio w budynku
głównym Szpitala,
. zagospodarowania terenu, dróg i barierek tymczasowych przy wejściu do Szpitala,
. doposażenia w klimatyzatory Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci,
. prac przygotowawczych (obsługa geodezyjna, wytyczenia, inwentaryzacja, obsługa
prawna),

38
. dokumentacji projektowej (projekt budowano
wykonawczy głównego zasilania
obiektów Klinik Szpitalnych, opracowanie projektu budowlano
wykonawczego dot.
zabudowy patia w budynku głównym Szpitala),
. koszty obsługi inwestorskiej.
Ze względu na różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z rozstrzygnięcia procedur
przetargowych, a planowanymi w harmonogramie finansowo
rzeczowym na 2010 r.,
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwróciło do
Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości 3 tys. zł.
Akademickie Centrum Kliniczno - Innowacyjno - Dydaktyczne w Gdańsku
Plan wg ustawy budżetowej 50.000 tys. zł,
Plan po zmianach 64.800 tys. zł,
Wykonanie 64.800 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Zwiększenie planu o 14.800 tys. zł (29,6 %) nastąpiło na wniosek Inwestora uzasadniający
większy potencjał przerobowy. Dodatkowe środki w 2010 r. pozwoliły Inwestorowi na
przyśpieszenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych przy realizacji zadania i tym samym
umożliwi to szybszy termin ich odbioru, co w efekcie spowoduje skrócenie czasu realizacji
inwestycji.
W roku 2010 w ramach przyznanych środków wykonano poniżej opisany zakres:
. w ramach przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci przygotowano teren pod
drogi i część chodników, przebudowano wodociąg, wykonano przyłącze gazów
medycznych, przyłącze oleju napędowego dla potrzeb agregatów prądotwórczych oraz
przyłącze energetyczne,
. zakończono roboty elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych,
rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie,
zamontowano dźwigi osobowe,
. zakończono montaż rurociągów oraz próby ciśnieniowe dla instalacji kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wody lodowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
wody użytkowej, hydrantowej i zdemineralizowanej, instalacji gazów medycznych
i poczty pneumatycznej,

39
. w instalacjach wentylacji zakończono montaż kanałów, central wentylacyjnych,
wentylatorów, osprzętu i urządzeń,
. na wszystkich kondygnacjach rozpoczęto prace przygotowawcze pod montaż osprzętu
elektrycznego,
. zrealizowano prace projektowe związane z układem drogowym,
. koszty związane z obsługą inwestorską.
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Plan wg ustawy budżetowej 7.500 tys. zł,
Plan po zmianach 7.036 tys. zł,
Wykonanie 7.035 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Zmniejszenie planu o 464 tys. zł nastąpiło na wniosek Inwestora. Brak możliwości
wydatkowania części zaplanowanych na 2010 rok środków, przeznaczonych na sfinansowanie
wycinki drzew, spowodowane było zaskarżeniem przez organizację ekologiczną decyzji
zezwalającej na wycinkę drzew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w 2010 r. kontynuowano prace
projektowe. Wykonano:
. projekt wykonawczy obejmujący: projekt Architektoniczny
projekt Technologii, projekt
Konstrukcyjny, projekt Drogowy, projekty Instalacji,
. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót,
kosztorysy inwestorskie, certyfikat energetyczny budynku w zakresie projektu
budowlanego szpitala.
Centrum Kliniczno - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Plan wg ustawy budżetowej 40.000 tys. zł,
Plan po zmianach 17.500 tys. zł,
Wykonanie 15.862 tys. zł,
tj. 90,6 % planu po zmianach.

40
Zmniejszenie planu na 2010 r. w łącznej wysokości 22.500 tys. zł (56,3 %) nastąpiło w wyniku
wniosków Uczelni, związanych przede wszystkim z problemami Inwestora z wykonawcą robót
budowlano
montażowych, tj. upływem terminu zakończenia umowy bez wykonania pełnego
zakresu rzeczowego przez wykonawcę. Pomimo zawarcia porozumienia do ww. umowy w
dniu 20 października 2010 r. brak było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków,
zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji na 2010 r.
W 2010 r. w ramach przyznanych środków wykonano poniżej opisany zakres:
. w bloku łóżkowym z diagnostyką (A-1) wykonano roboty wykończeniowe (osłony
ścienne, wykładziny podłogowe, sufity podwieszane, malowanie) oraz prace
uzupełniające
w zakresie instalacji,
. w bloku zabiegowym (A-2) wykonano także roboty wykończeniowe (montaż wykładzin
ściennych, stolarki drzwiowej) oraz prace uzupełniające w zakresie instalacji,
. wykonano ogrodzenie terenu wraz z jego zagospodarowaniem,
. zakupiono wyposażenie do budynku A-1 (rezonans magnetyczny, tomograf
komputerowy, cyfrowy aparat RTG, aparaty USG, wyposażono stację dializ oraz pokoje
łóżkowe),
. wykonano dokumentację techniczną,
. pokryto koszty związane z obsługą inwestorską.
W związku z problemami z zakupem wyposażenia, z powodu nie wywiązania się dostawcy
z umowy oraz opóźnionych robót budowano - montażowych oraz niezrealizowania
dokumentacji technicznej (programu funkcjonalno
użytkowego dla Centrum, części
dokumentacji w zakresie robót dodatkowych) Uniwersytet Medyczny w Łodzi dokonał zwrotu
do Ministerstwa Zdrowia środków w wysokości 1.638 tys. zł.
Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2010 r. została zatwierdzona zaktualizowana
wartość kosztorysowa inwestycji na kwotę 483.282 tys. zł, w tym ze środków budżetu państwa
482.399 tys. zł.
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Plan wg ustawy budżetowej 11.000 tys. zł,
Plan po zmianach 11.000 tys. zł,
Wykonanie 11.000 tys. zł,

41
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w 2010 r. wykonane zostały:
. dokumentacja projektowa (projekt szpitala
koncepcja pokonkursowa wielobranżowa,
projekt budowlany szpitala wraz z parkingiem, projekt wykonawczy szpitala oraz projekt
lądowiska na dachu szpitala),
. rozbiórka budynku infrastruktury technicznej towarzyszącej w ramach przygotowania
terenu pod budowę.
Centrum Kliniczne AM we Wrocławiu
Plan wg ustawy budżetowej 50.000 tys. zł,
Plan po zmianach 50.000 tys. zł,
Wykonanie 49.997 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W ramach przyznanych środków w roku 2010 wykonano poniżej opisany zakres:
. Budynek A
budynek łóżkowy
roboty budowlane zrealizowano na kwotę
ok. 22.308 tys. zł, w tym: wykończeniowe, instalacje elektryczne, sanitarne
budynek
uzyskał pozwolenie na użytkowanie,
. Budynek Fa
stanowiący zaplecze administracyjno
diagnostyczne klinik z budynku A

roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 20.100 tys. zł, w tym: wykończeniowe,
instalacje elektryczne, sanitarne
budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie,
. Budynek B
budynek łóżkowy
wyposażenie zrealizowano na kwotę ok. 72 tys. zł,
w tym m. in.: stół pionizacyjny, ubrania medyczne, rejestrator holterowski, obuwie
operacyjne, wózek inwalidzki,
. Budynek K
centralna apteka, oddział ratownictwa, trzy kliniki zabiegowe

wyposażenie zrealizowano na kwotę ok. 375 tys. zł, w tym m. in.: narzędzia operacyjne
i medyczne,
. Budynek Fb
stanowiący zaplecze administracyjno
diagnostyczne klinik z budynku B

wyposażenie zrealizowano na kwotę ok. 64,8 tys. zł,
. Budynek J - blok operacyjny na 20 sal, dział diagnostyki obrazowej, sterylizacja ze stacją
łóżek oraz oddział rehabilitacji
roboty budowlane zrealizowano na kwotę

42
ok. 395,5 tys. zł, w tym: wykończeniowe, instalacje elektryczne, sanitarne, - a
wyposażenie o wartości ok. 1.282 tys. zł, w tym m. in. sprzęt rehabilitacyjny,
. Elementy zagospodarowania terenu
zrealizowano prace na kwotę ok. 486 tys. zł,
. Obiekty gospodarki energetycznej
zrealizowano roboty budowlane na kwotę ok.
23 tys. zł,
. Linie kablowe NN
zrealizowano prace na kwotę ok. 496,6 tys. zł,
. Budynek H
administracyjny
zrealizowano wyposażenie o wartości ok. 1.878,8 tys. zł

system informatyczny,
. Budynek Ap
anatomii patologicznej wraz z salą wykładową na 300 osób
zrealizowano
roboty budowlane na kwotę 60,8 tys. zł oraz wyposażenie zrealizowano na kwotę
ok. 557 tys. zł,
. nakłady na obsługę inwestorską i inne koszty w wysokości ok. 1.896 tys. zł.
Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2010 r., została zatwierdzona zaktualizowana
wartość kosztorysowa inwestycji na kwotę 775.618 tys. zł, w tym ze środków budżetu państwa
755.618 tys. zł.
b/ pozostałe inwestycje budowlane szpitali klinicznych
Plan wg ustawy budżetowej 32.410 tys. zł,
Plan po zmianach 47.221 tys. zł,
Wykonanie 47.218 tys. zł,
tj. 100,0% planu po
zmianach.
W 2010 roku w rozdziale 85112
szpitale kliniczne realizowano 14 zadań budowlanych
z czego zakończono finansowanie dwóch zadań, tj.:
- Przebudowa urządzeń i sieci energetycznych w zakresie wymiennikowni ciepła,
wewnętrznej sieci wodociągowej z hydrantami, wytwornicy pary technologicznej oraz
urządzenia przetwarzającego prąd stały na zmienny w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im.
Prof. A. Gębali w Lublinie,
- Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi,

43
Imienny wykaz inwestycji szpitali klinicznych realizowanych w 2010 r. - bez inwestycji
wieloletnich - przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.
c/ pozostałe inwestycje budowlane instytutów badawczych
Plan wg ustawy budżetowej 19.509 tys. zł,
Plan po zmianach 15.732 tys. zł,
Wykonanie 15.517 tys. zł.
tj. 98,6 % planu po zmianach.
W 2010 roku realizowano 5 pozostałych zadań budowlanych instytutów badawczych, z czego
zakończono finansowanie jednego zadania tj.: Modernizacja sieci energetycznych Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Imienny wykaz inwestycji instytutów badawczych realizowanych w 2010 r. - bez inwestycji
wieloletnich - przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.
d/ zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla szpitali klinicznych
Plan wg ustawy budżetowej 5.197tys. zł,
Plan po zmianach 8.222 tys. zł,
Wykonanie 7.527 tys. zł,
tj. 91,8 % planu po zmianach.
Wydatkowane w 2010 r. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie najpilniejszych
zakupów aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali klinicznych.
Do ważniejszych zakupów należy zaliczyć:
. rezonans magnetyczny,
. zestawy do oksygenacji pozaustrojowej ECMO,
. aparaty USG,
. aparat EEG,
. aparat do hemodializ,
. zestaw do artroskopii,
. kardiotokograf,

44
. respiratory dla noworodków,
. inkubatory noworodkowe,
. inkubatory zamknięte,
. kardiomonitory wraz z systemem informacji klinicznej z oprogramowaniem.
e/ zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla instytutów badawczych
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 268 tys. zł,
Wykonanie 268 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W ramach powyższych środków instytuty badawcze zakupiły: zestaw do oksygenacji
pozaustrojowej ECMO, mikroskop fluoroscencyjny, generator dwutlenku chloru, ergometr
rehabilitacyjny, analizator do monitorowania cukrzycy, aparat do nieinwazyjnego
wspomagania oddychania, zestaw do artroskopii.
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 675 tys. zł,
Plan po zmianach 7.606 tys. zł,
Wykonanie 7.592 tys. zł,
tj. 99,8 % planu po zmianach.
Środki zostały przeznaczone dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na
realizację projektu "Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią
i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie"
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dla Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na realizację projektów
"Doposażenie Oddziału Medycyny Nuklearnej poprzez zakup aparatury medycznej
(SPECT/TK) wraz z adaptacją pomieszczeń w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
w Gdańsku" i " Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie układu sercowo

45
naczyniowego poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla UCK" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo
lecznicze i pielęgnacyjno
opiekuńcze
Plan wg ustawy budżetowej 7.333 tys. zł,
Plan po zmianach 8.296 tys. zł,
Wykonanie 8.295 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W ramach rozdziału 85117
Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze
funkcjonowały następujące jednostki: Dom Lekarza Seniora, Dom Pracownika Służby Zdrowia
oraz Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny w Karczewie.
1. Wydatki bieżące
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 8.009 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące przeznaczone były na:
- wynagrodzenia (z pochodnymi) dla 135 etatów kalkulacyjnych 6.231 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące zakładów opiekuńczo
leczniczych 1.778 tys. zł.
Zakłady te dysponują łącznie 291 miejscami. W 2010 r. przebywało w nich 472
pensjonariuszy.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 287 tys. zł,
Wykonanie 286 tys. zł,
tj. 99,7 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na:
a/ budownictwo inwestycyjne 113 tys. zł,

46
w tym zadania:
1) adaptacja pomieszczeń sanitarnych na łazienki dla osób
niepełnosprawnych w Domu Lekarza Seniora w Warszawie 113 tys. zł.
b/ zakupy inwestycyjne 173 tys. zł.
W 2010 roku dokonano następujących zakupów: pieca konwekcyjno
parowego, łóżek
rehabilitacyjnych "Orion"- 10 szt., pralnicowirówki dla Domu Lekarza Seniora w Warszawie
(107 tys. zł), miksera spiralnego dla Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
(6 tys. zł), samochodu osobowo
dostawczego dla Ośrodka Readaptacyjno

Rehabilitacyjnego Konstancinie
Jeziornie (60 tys. zł).
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne
Plan wg ustawy budżetowej 36.124 tys. zł,
Plan po zmianach 39.285 tys. zł,
Wykonanie 39.283 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W ramach rozdziału 85120
Lecznictwo psychiatryczne finansowane są:
Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej w Gostyninie - Zalesiu, Branicach, Starogardzie
Gdańskim, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oraz Krajowy
Ośrodek Seksuologii Sądowej, w strukturach Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
w Gostyninie.
Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej (ROPS) przygotowane są do przyjmowania osób
internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców
przestępstw, wobec których sąd wydał postanowienie o wykonywaniu środka
zabezpieczającego.
Podstawowe zadania Ośrodków to realizacja środka zabezpieczającego w warunkach
maksymalnego zabezpieczenia (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia
do art. 200 ż 2 pkt 3 Kodeksu karnego wykonawczego) orzekanego przez sąd na podstawie art.
94 Kodeksu karnego.
Ośrodki mogą też wykonywać, zgodnie ze statutem badania sądowo-psychiatryczne oraz
obserwacje sądowo-psychiatryczne na polecenia sądu lub prokuratury.

47
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich (KOPSN) w Garwolinie przeznaczony
jest do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym
lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanych na podstawie ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Ponadto w strukturze Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie utworzony
został od 8 czerwca 2010 roku Krajowy Ośrodek Seksuologii Sądowej (KOSS). Utworzenie
powyższego Ośrodka jest realizacją zapisów art. 201 ż 2a Kodeksu Karnego Wykonawczego,
który nałożył wprost na Ministra Zdrowia obowiązek wskazania sądom jednostki utworzonej
lub nadzorowanej, która będzie na zlecenie sądów wykonywać środek zabezpieczający wobec
sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 36.124 tys. zł,
Plan po zmianach 38.413 tys. zł,
Wykonanie 38.413 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W ramach kwoty 38.413 tys. zł przeznaczono dla Ośrodków na wynagrodzenia (wraz
z pochodnymi) 32.244 tys. zł dla 652 etatów, a na wydatki pozapłacowe 6.169 tys. zł.
W Ośrodkach w 2010 r. przebywało łącznie 360 pacjentów, wobec których realizowany jest
środek zabezpieczający w warunkach maksymalnego zabezpieczenia (są to szczególnie
niebezpieczni chorzy psychicznie sprawcy czynów zabronionych), w tym w:
. ROPS Gostynin przebywało 64 pacjentów,
. ROPS Branice przebywało 107 pacjentów,
. ROPS Starogard Gdański przebywało 70 pacjentów,
. KOPSN Garwolin przebywało 119 pacjentów.
Natomiast w Krajowym Ośrodku Seksuologii Sądowej, gdzie przeprowadzane są obserwacje
o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych na
zlecenie sądów przebywało do dnia 31 grudnia 2010 roku 13 osób.
Ośrodki na dzień 31 grudnia 2010 r. dysponowały łącznie 245 łóżkami, w tym:

48
. ROPS Gostynin dysponujący 48 łóżkami w 3 oddziałach szpitalnych psychiatrycznych,
oraz jeden oddział z 12 łóżkami przeznaczony dla KOSS.
. ROPS Branice dysponujący 75 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
. ROPS Starogard Gdański dysponujący 70 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
. KOPSN Garwolin dysponujący 40 łóżkami.
Ośrodki w 2010 r. wykonały łącznie 68.264 osobodni, w tym:
. ROPS Gostynin 16.045 osobodni, z tego w KOSS liczba osobodni wynosiła 444,
. ROPS Branice 22.214 osobodni,
. ROPS Starogard Gdański 18.873 osobodni,
. KOPSN Garwolin 11.132 osobodni.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 872 tys. zł,
Wykonanie 870 tys. zł,
tj. 99,8 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na:
a/ budownictwo inwestycyjne 535 tys. zł,
w tym:
1) wymiana stolarki okiennej w Regionalnym Ośrodku
Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim 10 tys. zł,
2) utworzenie Krajowego Ośrodka Seksuologii Sądowej
w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie 53 tys. zł.
b/ zakupy inwestycyjne 335 tys. zł.
W 2010 roku dokonano następujących zakupów:
. zestawów komputerowych, suszarki bębnowej dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii
Sądowej w Branicach (30 tys. zł),

49
. zestawów komputerowych (19 szt. i 3 laptopy), monitorów LCD typu HD, przenośnego
aparatu EKG dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
(65 tys. zł),
. modernizacji istniejącego systemu telewizji dozoru dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii
Sądowej w Garwolinie (46 tys. zł),
. serwera wraz z oprogramowaniem, samochodu towarowo
osobowego (bus),
klimatyzatorów wraz z montażem, samochodu osobowego (194 tys. zł).
Rozdział 85132
Inspekcja Sanitarna
Plan wg ustawy budżetowej 46.565 tys. zł,
Plan po zmianach 52.888 tys. zł,
Wykonanie 52.375 tys. zł,
tj. 99,0 % planu po zmianach.
W ramach rozdziału 85132
Inspekcja Sanitarna finansowany był Główny Inspektorat
Sanitarny (GIS) oraz 10 granicznych stacji sanitarno
epidemiologicznych (GSSE).
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 31.722 tys. zł,
Plan po zmianach 41.755 tys. zł,
Wykonanie 41.385 tys. zł,
tj. 99,1 % planu po zmianach.
a) Główny Inspektorat Sanitarny
Plan wydatków po zmianach dla GIS wyniósł 27.750 tys. zł, z czego GIS wydatkował
27.380 tys. zł, tj. 98,7 % planu po zmianach. Z przyznanych środków wydatkowano na
wydatki płacowe dla 216 etatów 12.874 tys. zł, a na wydatki pozapłacowe 14.506 tys. zł.
W ramach powyższych środków GIS realizował następujące statutowe zadania:
. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i innych chorób o charakterze epidemiologicznym,

50
. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej,
. prowadzenie nadzoru nad żywnością i żywieniem,
. higiena środowiska, w tym prowadzenie badań laboratoryjnych wykonywanych w
ramach monitoringu wody.
W roku 2010 Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał środki w wysokości 9.800 tys. zł
z rezerwy celowej cz. 83 poz. 49 z przeznaczeniem na sfinansowanie zlecenia badań
substancji aktywnych zabezpieczonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej tzw.
"dopalaczy", składowanych w poszczególnych województwach oraz wykonywanie
ekspertyz, szkolenia, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i akcesoriów.
Główny Inspektorat Sanitarny zrealizował szereg zadań, które miały na celu pomoc
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w skutecznej walce z "dopalaczami" jak i uświadomienie
społeczeństwa o zagrożeniach jakie pociąga za sobą zażywanie ww. środków. Zadania,
które były realizowane to:
. cykl szkoleń dotyczący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie
zapobiegania i przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu "dopalaczy", podczas którego
przeszkolono 500 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie
postępowania z wyrobami mogącymi mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi;
. konferencja szkoleniowa na temat walki z tzw. "dopalaczami" dla ok. 400 uczestników
- Dopalacze
nowe zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów adresowana do
instytucji publicznych;
. badanie zabezpieczonych próbek środków zastępczych mające na celu identyfikację
zawartych w nich substancji psychoaktywnych. Łącznie przebadano 4 129 próbek;
. zakup serwerów wspomagających pracę Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach
walki z "dopalaczami", na których zainstalowano program pozwalający na sprawną
obsługę spraw dotyczących "dopalaczy";
. zakup 19 Mobilnych Punktów Edukacyjnych, które są wykorzystywane na zajęciach
z młodzieżą szkolną i konferencjach;
. realizacja filmu - STOP dopalaczom. Film powstał na bazie relacji młodych ludzi
uzależnionych od substancji psychoaktywnych (w tym od nowych narkotyków),
wzbogacony został również o wypowiedzi specjalistów w dziedzinie terapii uzależnień;

51
. uruchomiono infolinię i dwie bramki sms-owe dotyczące "dopalaczy" dla dorosłych
i dzieci, gdzie społeczeństwo mogło zgłaszać zagrożenia związane z ww. środkami,
a także uzyskać niezbędne informacje na ich temat.
b) Graniczne Stacje Sanitarno
Epidemiologiczne
Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.005 tys. zł, z czego GSSE wydatkowały 14.005
tys. zł, tj. 100 % planu po zmianach.
Z przyznanych środków wydatkowano na wydatki płacowe dla 277 etatów 12.565 tys. zł, a
na wydatki pozapłacowe 1.440 tys. zł.
W ramach powyższych środków GSSE realizowały m.in. następujące statutowe zadania:
. kontrola sanitarna zewnętrznej granicy Schengen;
. kontrola obszarów znajdujących się w obszarze przejść granicznych;
. nadzór nad importem towarów.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 14.843 tys. zł,
Plan po zmianach 11.133 tys. zł,
Wykonanie 10.990 tys. zł,
tj. 98,7 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na:
a/ budownictwo inwestycyjne 10.342 tys. zł.
- Rozbudowa i modernizacja siedziby Głównego Inspektoratu
Sanitarnego przy ul, Targowej 65 (zostało zakończone w 2010 r.) 10.342 tys. zł,
b/ zakupy inwestycyjne 648 tys. zł.
W 2010 roku dokonano zakupów: elektronicznego obiegu dokumentów, zestawów
komputerowych (6 szt.) i laptopa dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zakupu
sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe z drukarką i oprogramowaniem, zestawy
komputerowe z oprogramowaniem, laptopy z drukarką i oprogramowaniem, laptopy
z drukarką przenośną, drukarki kolorowe, skanery) dla Granicznych Stacji Sanitarno

Epidemiologicznych.

52
Rozdział 85133
Inspekcja Farmaceutyczna
Plan wg ustawy budżetowej 12.257 tys. zł,
Plan po zmianach 12.572 tys. zł,
Wykonanie 12.514 tys. zł,
tj. 99,5 % planu po zmianach.
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 12.257 tys. zł,
Plan po zmianach 12.407 tys. zł,
Wykonanie 12.350 tys. zł,
tj. 99,5 % planu po zmianach.
Wydatkowana kwota obejmuje:
- wydatki płacowe dla 63 etatów 5.073 tys. zł
- wydatki pozapłacowe 7.277 tys. zł
Do podstawowych zadań zrealizowanych w 2010 r. przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
należało:
. prowadzenie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych,
. prowadzenie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych i wyrobów
medycznych,
. podejmowanie działań związanych z kontrolą jakościową produktów dopuszczonych po
raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
. prowadzenie nadzoru nad reklamą produktów leczniczych,
. prowadzenie działań z zakresu legislacji.
W ramach realizacji powyższych zadań w 2010 r. przeprowadzono łącznie 184 inspekcje
u wytwórców i importerów produktów leczniczych.
Wydano 361 decyzji w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych.
Wydano 5 pozytywnych opinii o zgodności warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej
Praktyki Wytwarzania oraz 1 opinię negatywną.

53
Wydano 18 decyzji w zakresie nakazu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas inspekcji.
Wydano 2 decyzje unieruchamiające wytwórnię bądź jej część.
Przygotowano 1494 Certyfikatów w tym: 1376 Certyfikatów Produktu Leczniczego oraz 118
Certyfikatów GMP.
W ramach Podniesienia jakości i skuteczności systemu monitoringu jakości produktów
leczniczych poprzez badanie produktów leczniczych pobranych do badania podczas
przeprowadzania inspekcji u wytwórców/importerów oraz poprzez wydawanie decyzji
wstrzymujących/wycofujących produkty lecznicze z obrotu:
. Inspektorzy ds. Wytwarzania pobrali 85 prób do badań od wytwórców/importerów
produktów leczniczych,
. Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni pobrali 831 produktów leczniczych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Ogółem przebadano 754 produktów
leczniczych w Narodowym Instytucie Leków, z czego w 20 przypadkach Instytut wydał
orzeczenia negatywne w zakresie braku spełnienia przez nie wymogów jakościowych oraz
przebadano 77 produktów leczniczych immunologicznych i produktów wskazujących
aktywność biologiczną, z czego w jednym przypadku PZH wydał orzeczenie negatywne w
zakresie braku spełnienia przez nie wymogów jakościowych,
. przeprowadzono postępowania zakończone wydaniem 112 decyzji w zakresie nadzoru nad
jakością produktów leczniczych: w tym 69 decyzji o wycofaniu z obrotu produktu
leczniczego, 16 decyzji o wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym, 2 decyzje o zakazie
wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, 20 decyzji zmieniających te decyzje
(ponowne dopuszczenie do obrotu) oraz 5 decyzji zmieniających decyzje nadesłane przez
Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych z terenu ich działania.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 165 tys. zł,
Wykonanie 164 tys. zł,
tj. 99,4 % planu po zmianach.

54
W 2010 roku dokonano zakupów: systemu obiegów dokumentu (rozszerzenie), urządzenia
wielofunkcyjnego, oprogramowania bazodanowego z licencją na procesor, serwera wraz
z oprogramowaniem dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Rozdział 85134
Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Plan wg ustawy budżetowej 3.866 tys. zł,
Plan po zmianach 3.905 tys. zł,
Wykonanie 3.866 tys. zł,
tj. 99,0 % planu po zmianach.
Do głównych zadań Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, będącego
centralnym organem administracji rządowej, należy:
. gromadzenie danych dotyczących preparatów niebezpiecznych oraz dostarczanych przez
Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących substancji,
. udostępnianie danych dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów służbom
medycznym i ratowniczym,
. pełnienie funkcji właściwego organu określonego w art. 121 rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH),
. prowadzenie Krajowego Centrum Informacyjnego zgodnie z art.124 ww. rozporządzenia, a
w jego ramach udzielanie odpowiedzi na pytania przedstawicieli przemysłu dotyczące
obowiązków przemysłu wynikających z tego rozporządzenia oraz współpraca z Komisją
Europejską, Europejską Agencją Chemikaliów i państwami członkowskimi UE w celu
harmonizacji odpowiedzi na poziomie UE,
. pełnienie funkcji właściwego organu określonego w art. 8 rozporządzenia (WE) nr
648/2004 w sprawie detergentów,
. pełnienie funkcji wyznaczonego organu krajowego określonego w art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
. współpraca z organizacjami międzynarodowymi dotycząca substancji i preparatów
chemicznych,

55
. współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi w zakresie oceny ryzyka dla człowieka i środowiska, oceny zagrożeń
spowodowanych właściwościami fizykochemicznymi substancji chemicznych,
bezpieczeństwa pracowników stosujących substancję chemiczną.
Inspektor realizuje swoje zadania przy pomocy Biura do Spraw Substancji i Preparatów
Chemicznych.
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 3.866 tys. zł,
Plan po zmianach 3.839 tys. zł,
Wykonanie 3.801 tys. zł,
tj. 99,0 % planu po zmianach.
W ramach bieżącej działalności Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
w 2010 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.801 tys. zł, w tym na:
. wydatki płacowe (dla 36 etatów) 2.186 tys. zł,
. wydatki pozapłacowe 1.615 tys. zł.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 66 tys. zł,
Wykonanie 65 tys. zł,
tj. 98,5 % planu po zmianach.
W 2010 roku dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami, komputerów
wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (3 szt.).

56
Rozdział 85137
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Plan wg ustawy budżetowej 46.372 tys. zł,
Plan po zmianach 46.763 tys. zł,
Wykonanie 45.235 tys. zł,
tj. 96,7 % planu po zmianach.
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 46.372 tys. zł,
Plan po zmianach 45.691 tys. zł,
Wykonanie 44.163 tys. zł,
tj. 96,7 % planu po zmianach.
W ramach bieżącej działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych w 2010 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie
44.163 tys. zł, w tym na:
. wydatki płacowe (dla 302 etatów) 21.896 tys. zł,
. wydatki pozapłacowe 22.267 tys. zł.
Rejestracja produktów leczniczych
Łącznie w 2010 roku przyjęto 22.496 wniosków, w tym:
- 21.553 wniosków dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
- 943 wniosków dotyczącch produktów leczniczych stosowanych w weterynarii.
W ogólnej liczbie przyjętych wniosków: 12.665 stanowią wnioski dotyczące procedury
narodowej, 6.976 procedury wzajemnego uznania zaś 2.855 procedury zdecentralizowanej,
co ilustruje wykres nr 10.

57
Wykres nr 10.
Struktura wniosków o rejestrację produktów leczniczych w 2010 r.
Procedura
zdecentralizowana
1 2 855
Procedura
narodowa
12 665
Procedura
wzajemnego
uznania
6 976
W sprawach związanych z rejestracją produktów leczniczych, wydanych zostało 16.646
postanowień i decyzji, w tym: 15.604 w zakresie produktów leczniczych przeznaczonych do
stosowania u ludzi i 1.042 w weterynarii.
Import równoległy produktów leczniczych
W 2010 roku wpłynęło 1.282 wnioski dotyczące importu równoległego, w tym 664 wniosków
o wydanie pozwolenia, 212 wniosków dotyczących zmiany danych objętych pozwoleniem,
82 wnioski o notyfikację, 320 wnioski o przedłużenie okresu ważności pozwolenia.
Minister Zdrowia wydał 1.736 decyzji odnośnie importu równoległego.
Rejestracja wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
W 2010 roku przyjęto łącznie 6.614 zgłoszenia rejestracyjne dotyczące wyrobów medycznych
w tym:
. 6.577 w zakresie wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
i aktywnych wyrobów medycznych do implementacji,
. 37 w zakresie wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej.
W 2010 roku przyjęto także łącznie 634 wnioski dotyczących produktów biobójczych
w tym:
. 427 wniosków o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym,
. 207 wniosków o dokonanie zmiany w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym.

58
Na podstawie przygotowanych przez Urząd dokumentów, Minister Zdrowia wydał w 2010
roku 2.278 decyzji/postanowień dotyczących produktów biobójczych.
Liczbę wydanych przez Ministra Zdrowia decyzji i postanowień w 2010 r. w zakresie
produktów leczniczych i produktów biobójczych ilustruje wykres nr 11.
Wykres nr 11.
Liczba decyzji / postanowień wydanych przez Ministra Zdrowia w 2010 r.
Dotyczące
produktów
biobójczych
2 278
Dotyczące
importu
równoległego
1 736
Dotyczące
produktów
leczniczych
stosowanych w
weterynari
1 042
Dotyczące
produktów
leczniczych
stosowanych u
ludzi
15 604
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 1.072 tys. zł,
Wykonanie 1.072 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na zakup: macierzy dyskowej, samochodu osobowo
dostawczego,
dostępu do toksykologicznych baz danych Mikromedex, licencji systemów obsługujących
oprogramowanie wspomagające Obieg Dokumentów.

59
Rozdział 85138 - Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom
stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 1.656 tys. zł,
Plan po zmianach 418 tys. zł,
Wykonanie 416 tys. zł,
tj. 99,5 % planu po zmianach.
Program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom,
pielęgniarkom i położnym oraz umorzeń tych kredytów realizowany jest na podstawie umowy
pomiędzy Ministrem Zdrowia a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W wyniku
przeprowadzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego analizy realizacji dopłat do
oprocentowania kredytów, plan w rozdziale został zmniejszony i zrealizowany w 99,5 %.
W 2010 r. udzielono 1 kredytu na ogólną kwotę 70 tys. zł, a kwota zrealizowanych umorzeń
wynosiła 194 tys. zł.
Rozdział 85141
Ratownictwo medyczne
Plan wg ustawy budżetowej 369.976 tys. zł,
Plan po zmianach 369.152 tys. zł,
Wykonanie 369.152 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Strukturę wydatków z budżetu państwa w 2010 r. na ratownictwo medyczne ilustruje
wykres nr 12.

60
Wykres nr 12.
Struktura wydatków na ratownictwo medyczne w 2010 r.
Wydatki majątkowe
80,2 %
Wydatki bieżące
19,8 %
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustaw y budżetowej 73.000 tys. zł,
Plan po zmianach 73.000 tys. zł,
Wykonanie 73.000 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W ramach wydatków bieżących finansowana była w formie dotacji podmiotowej działalność
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Plan po zmianach wyniósł 73.000 tys. zł i został wykonany w 100%.
Środki powyższe wydatkowano m.in. na:
. wynagrodzenia 30.559 tys. zł,
. świadczenia na rzecz pracowników 6.226 tys. zł,
. zużycie materiałów i energii 12.098 tys. zł,
. usługi obce 12.882 tys. zł,
. pozostałe koszty 11.235 tys. zł.

61
W ramach otrzymywanej dotacji SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie wraz
z 17 filiami w województwach realizowało wydatki dotyczące:
1) zapewnienia odpowiedniego wyposażenia statków powietrznych,
2) zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach,
3) utrzymywania codziennego dyżuru 17 zespołów śmigłowcowej służby ratownictwa
medycznego w filiach i oddziałach na śmigłowcach EC
135,
4) utrzymania codziennego dyżuru dwóch zespołów samolotowego transportu sanitarnego,
5) realizacji na terenie Polski lotów do zdarzeń (wypadki, nagłe zachorowania) w stanach
nagłych przy użyciu śmigłowca.
W 2010 roku Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonało 1394 lotów w łącznej ilości 1147
wylatanych godzin.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 296.976 tys. zł,
Plan po zmianach 296.152 tys. zł,
Wykonanie 296.152 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na:
a/ budownictwo inwestycyjne 2.502 tys. zł
W roku 2010 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Lotniczym
Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, realizowana była jedna inwestycja budowlana tj.
"Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Środki
wydatkowano na dokumentację projektową, wykonanie stadium wykonalności, wykonanie
raportu środowiskowego i zakup gruntów.
b/ zakupy inwestycyjne 293.650 tys. zł
Program wieloletni "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" obowiązujący w latach 2005
2010
ustanowiony został na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

62
Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010" (Dz. U. Nr 122 poz.1022
z dnia 7 lipca 2005 r.).
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był Minister Zdrowia. Program
finansowany był z części 46
Zdrowie.
Celem Programu było unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych. Cel miał zostać
osiągnięty poprzez zakup i dostawę 23 śmigłowców oraz symulatora lotów.
Na realizację Programu "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 -2010" zaplanowano środki
w wysokości 496.450 tys. zł. W 2010 r. wydatkowano 293.650 tys. zł, tj. 100% kwoty
zaplanowanej na ten rok. Kwota ogółem na realizację Programu została wykorzystana w
całości.
W ramach realizacji Programu w 2010 r. osiągnięto następujący cel:
- dokonano odbioru wszystkich śmigłowców EC 135 oraz 1 symulatora lotów do szkolenia
pilotów,
- realizowano zapisy umowy z dnia 27 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Ministrem
Zdrowia i firmą Eurocopter. Specjaliści SP ZOZ LPR delegowani byli do fabryk i biur
w Niemczech, gdzie odbywały się konsultacje i inspekcje produkcji śmigłowców,
a także w przedmiocie realizacji zobowiązań dotyczących tzw. przedmiotu ubocznego
umowy, w tym dostaw materiałów szkoleniowych oraz narzędzi,
- dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia śmigłowców tj. systemu monitorowania
położenia śmigłowców HEMS.
Do końca 2010 r. dokonano odbioru wszystkich 23 przewidzianych umową śmigłowców, które
zostały sukcesywnie wdrożone do działania.
Rozdział 85143 - Publiczna służba krwi
Plan wg ustawy budżetowej 89.401 tys. zł,
Plan po zmianach 99.934 tys. zł,
Wykonanie 99.842 tys. zł,
tj. 99,9 % planu po zmianach.

63
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 83.836 tys. zł,
Plan po zmianach 93.948 tys. zł,
Wykonanie 93.856 tys. zł,
tj. 99,9 % planu po zmianach.
Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:
1) 90.523 tys. zł - dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych przez 21
regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa funkcjonujących w formie
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Regionalne centra otrzymały
środki publiczne zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej
służbie krwi (Dz. U. Nr 106 poz. 681 ze zm.) z przeznaczeniem na realizację zadań
określonych w art. 27 ust 3-7 ww. ustawy w odniesieniu do krwi i jej składników w
zakresie pobierania, gromadzenia, konserwacji, przechowywania i wydawania krwi, a także
zaopatrywania zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty
krwiopochodne;
2) 1.004 tys. zł - dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych przez Instytut
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, funkcjonujący jako instytut badawczy. IHiT
otrzymał środki publiczne zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr. 106 poz. 681 ze zm.) z przeznaczeniem realizację
zadań wyszczególnionych w art. 25 ww. ustawy, m.in.:
. określenie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników;
. prowadzenie krajowego rejestru dawców krwi;
. przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi;
. propagowanie honorowego krwiodawstwa;
. ocenianie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew oraz programowanie związanych
z tym zadań i sposobów ich realizacji;
. organizowanie pomocy w sytuacjach wymagających dodatkowego zaopatrzenia
w krew;
. opracowanie programów szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

64
. prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i produktami krwiopochodnymi;
3) 405 tys. zł - sfinansowanie zadań związanych z nadawaniem tytułów i odznak
przyznawanych dawcom krwi z tytułu bezpłatnego oddawania krwi zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106 poz. 681 ze zm.).
4) 1.924 tys. zł - sfinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania biura Narodowego
Centrum Krwi, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 etatów
1.230 tys. zł
oraz pozostałe wydatki bieżące
694 tys. zł.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 5.565 tys. zł,
Plan po zmianach 5.986 tys. zł,
Wykonanie 5.986 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na:
a/ budownictwo inwestycyjne 5.565 tys. zł
W roku 2010 realizowana była jedna inwestycja budowlana w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego
budynku RCKiK celem poszerzenia jego funkcji medycznych i administracyjnych oraz
techniczno - magazynowych". Finansowanie zadania zakończono w 2010 r.
b/ zakupy inwestycyjne 421 tys. zł,
Środki wydatkowano na zakup: zestawu serwerów wraz z oprogramowaniem dla Narodowego
Centrum Krwi w Warszawie (15 tys. zł) i systemu do szokowego mrożenia osocza dla
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (406 tys. zł).
Rozdział 85148
Medycyna pracy
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 1.450 tys. zł,

65
Plan po zmianach 1.245 tys. zł,
Wykonanie 1.030 tys. zł,
tj. 82,7 % planu po zmianach.
Niepełne wykonanie planu związane było z częściowym niewykorzystaniem środków
finansowych, przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy na badania okresowe
pracowników z branży azbestowej.
W ramach środków w 2010 roku planowano i wydatkowano następujące kwoty:
1. 60 tys. zł planowano na refundację kosztów leków dla pracowników branży azbestowej.
Wydatki wyniosły 30 tys. zł, tj. 50 % zaplanowanych środków;
2. 140 tys. zł planowano na refundację kosztów leczenia uzdrowiskowego pracowników
i byłych pracowników branży azbestowej. Wydatki wyniosły 121 tys. zł., tj. 85,7 %
zaplanowanych środków;
3. 515 tys. zł planowano na realizację umów zawartych z Wojewódzkimi Ośrodkami
Medycyny Pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i byłych
pracowników branży azbestowej. Wydatki wyniosły 352 tys. zł., tj. 68,4 % zaplanowanych
środków;
4. 530 tys. zł planowano na realizację umów zawartych z Instytutem Medycyny Pracy i
Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi
w zakresie kontroli, nadzoru i koordynacji badań związanych z medycyną pracy oraz
analizą danych epidemiologicznych dotyczących chorób zawodowych. Wykonanie
wyniosło 526 tys. zł., tj. 99,2 % zaplanowanych środków.
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej
Plan wg ustawy budżetowej 566.199 tys. zł,
Plan po zmianach 775.118 tys. zł,
Wykonanie 762.336 tys. zł,
tj. 98,4 % planu po zmianach.
W ciągu roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 208.919 tys. zł do wysokości
775.119 tys. zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 153.168 tys. zł do wysokości

66
495.868 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 55.751 tys. zł do wysokości
279.251 tys. zł.
Powyższe zwiększenie planu programów wynikało głównie z konieczności zabezpieczenia
prawidłowej realizacji programów zdrowotnych.
Realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wydatków ogółem w 2010 roku,
tj. wysokość przekazanych środków zarówno do jednostek budżetowych realizujących
programy na podstawie zatwierdzonych planów, jak i do zakładów opieki zdrowotnej i innych
jednostek realizujących programy na podstawie zawartych umów zamyka się kwotą
762.336 tys. zł, co stanowi 98,4 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące zrealizowano
w wysokości 489.445 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu po zmianach, a wydatki majątkowe
w wysokości 272.891 tys. zł, co stanowi 97,7 % planu po zmianach.
Poziom finansowania programów polityki zdrowotnej oraz struktura tych wydatków w 2010 r.
zostały przedstawione na wykresach nr 13 i 14.
Wykres nr 13.
Wydatki na programy polityki zdrowotnej
775,1
622,6
762,3
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2009 2010 plan 2010 wykonanie
mln zł

67
Wykres nr 14.
Struktura wydatków na programy polityki zdrowotnej w 2010 r.
Wydatki
majątkowe
36%
Wydatki bieżące
64%
W 2010 r. realizowanych było 12 programów polityki zdrowotnej. Plan po zmianach
i realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.
1) Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych realizowany jest od 1 stycznia 2006 r.
zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy
program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm).
Główne cele programu:
. zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
. osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania
nowotworów;
. osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
. stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy
o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
. utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów
w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.
Podejmowane działania dotyczą w szczególności:

68
. rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych
od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia,
. realizacji populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki
macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci, w tym działania na
rzecz upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego
rozpoznawania i leczenia nowotworów,
. zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur
zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów, poprzez stałe uzupełnienie oraz
wymianę wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów,
. poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów,
poprzez finansowanie działań na rzecz kompletowania i uzupełniania danych o
nowotworach złośliwych.
Zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych realizowane były
w poniższych grupach:
. programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów (skryningowe),
. programy inwestycyjne,
. programy edukacyjne,
. programy kierowane do najmłodszych pacjentów.
W ramach programów profilaktycznych i wczesnego wykrywania nowotworów
(skryningowe) w 2010 r. realizowane były następujące programy:
a) Prewencja pierwotna nowotworów:
Celem programu jest edukacja społeczeństwa w kierunku popularyzacji postaw
prozdrowotnych poprzez upowszechnienie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,
organizację kampanii medialnych, edukacyjnych i interwencyjnych.
W ramach programu w 2010 r. upowszechniano Europejski Kodeks Walki z Rakiem wśród
lekarzy wszystkich specjalności oraz na polskich uczelniach medycznych i wśród
społeczeństwa polskiego poprzez realizowanie konferencji i akcji medialnych (telewizja, prasa,
radio, Internet) oraz produkcję i dystrybucję wersji papierowej Kodeksu, prowadzono
regionalne programy prozdrowotne, w których promowano zdrowy styl życia, prowadzono
infolinię dla potrzeb poradnictwa antynikotynowego, prowadzono również badania ankietowe
oceniające poziom świadomości społecznej w zakresie zachowań prozdrowotnych.
b) Programy skryningowe:

69
Celem programów jest zmniejszenie zachorowalności i poprawa wykrywalności raka szyjki
macicy oraz raka piersi a także poprawa zgłaszalności kobiet do programu.
W ramach programu realizowane są następujące programy:
. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,
. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.
Założeniem populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
jest objęcie badaniami cytologicznymi kobiet z grupy 25 - 59 lat, wykonywanymi
w interwale raz na 3 lata. W 2010 roku Programem objęto 27% pełnej populacji kobiet
z przedziału wiekowego 25-59 lat, (w 2006 r. poziom objęcia populacji wynosił 12,7%)
stanowiącego grupę najwyższego ryzyka zachorowania na raka szyki macicy.
Założeniem populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, jest objęcie
badaniami mammograficznymi kobiet z grup wiekowych najwyższego ryzyka zachorowania na
raka piersi, tj. 50-69 lat, wykonywanych w interwale raz na 2 lata. W 2010 roku Programem
objęto 40,35% z pełnej populacji kobiet z przedziału wiekowego 50-69 lat (w 2006 r. poziom
objęcia populacji wynosił 23,37%).
Programy realizowane są we współpracy z NFZ i Centralnym Ośrodkiem Koordynującym
(COK) oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi (WOK), utworzonymi w ośrodkach
onkologicznych w każdym z województw kraju, którym powierzona została koordynacja
działań w wydaniu lokalnym.
W ramach programu prowadzone są na szeroką skalę działania PR na rzecz poprawy
zgłaszalności kobiet do programów poprzez produkcję jednolitych materiałów informacyjnych
do dystrybucji przez WOKi, kampanie informacyjne w prasie ogólnopolskiej, produkcję
spotów radiowych i emisję w rozgłośniach radiowych, nawiązanie współpracy z sieciami
handlowymi w celu dystrybucji materiałów informacyjnych o programie, kampanie
promocyjne w Internecie, współpracę z samorządami, aptekami i Izbami Pielęgniarek i
Położnych, dowożenie kobiet na badania. Dzięki realizacji programów uzyskiwany jest
stopniowo zwiększający się udział kobiet w programach, spowodowany realizowaną przez
WOKi akcją wysyłkową imiennych zaproszeń do udziału kobiet w programach. Ponadto na
bieżąco kontrolowana jest jakość wykonywanych badań skryningowych przez Ośrodki
Koordynujące. Szkolona jest również kadra realizująca skryningi w zakresie właściwej jakości
wykonywanych badań.
Ocena skuteczności realizacji ww. skryningów populacyjnych, w odniesieniu do wskaźników
epidemiologicznych, zgodnie z opinią Krajowego Rejestru Nowotworów na chwilę obecną nie

70
jest możliwa. Ocena ewentualnej zmiany wskaźników 5 letnich przeżyć w związku
z realizowanymi skryningami możliwa będzie najwcześniej w roku 2012. Polska na tle innych
krajów należy do grupy niskiego ryzyka zachorowania, jednak zmieniające się zachowania
reprodukcyjne, dieta i używanie leków hormonalnych sprawiają, że gwałtowanie wzrasta liczba
zachorowań. Rosnąca zachorowalność na raka piersi przy ustabilizowanym trendzie
umieralności świadczy o poprawie wykrywalności i/lub leczenia. Wzrost zachorowalności
należy wiązać z rosnącą świadomością kobiet o korzyściach wynikających z regularnych badań
mammograficznych. W Polsce w ciągu ostatniej dekady nastąpiła poprawa wskaźnika przeżyć.
W ciągu dekady nastąpił wzrost o 13 punktów procentowych (z 62% na 75%). Populacyjne
badania przesiewowe zostały wprowadzone w 2006 roku, jednak już wcześniej, w skali
populacji widoczny jest efekt skryningu oportunistycznego. Nastąpiło przesunięcie krzywej
zależności zachorowalności od wieku do młodszych grup wiekowych, co oznacza, że
nowotwory te zostały wykryte wcześniej, czyli prawdopodobnie we wcześniejszym stopniu
zaawansowania. Według danych Krajowego rejestru nowotworów prowadzonego w Centrum
Onkologii w Warszawie, po kilkunastu latach od wprowadzenia badań skryningowych
umieralność zmniejszyła się o około 30%. Badania przesiewowe są uzasadnione, jeżeli
prowadzą do zmniejszenia umieralności (drugorzędne cele to: zmniejszenie zachorowalności i
kosztów leczenia). Warunkiem skuteczności badań przesiewowych jest ich masowość,
długoterminowość i wysoka jakość. Przeprowadzone analizy wykazały, że wzór wskaźników
epidemiologicznych opisujących zachorowalność i umieralność na raka piersi w Polsce jest
identyczny jak w Europie Zachodniej. Stwierdzono stały wzrost zachorowań przy zamrożeniu i
spadku zgonów.
c) Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego:
Celem programu jest:
. zwiększenie odsetka nowotworów wykrywanych we wczesnych stadiach
zaawansowania (A i B wg Dukesła),
. zwiększenie odsetka wyleczenia ( 5-letnich przeżyć),
. zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków raka,
. obniżenie umieralności na raka jelita grubego (poprzez porównanie danych z
Krajowego Rejestru Nowotworów, co rok od 1999 aż do 2015 roku),
. obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a nie
zaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych
polipów).

71
Polska miała najgorsze wyniki leczenia raka jelita grubego w Europie, mierzone odsetkiem 5-
letnich przeżyć (według dużych, europejskich danych epidemiologicznych opublikowanych
w 2003 roku (EUROCARE 3) odsetek 5-letnich przeżyć w Polsce wynosił około 26%, podczas
gdy średnia europejska w tym czasie wynosiła około 49%). Dzięki realizacji programu
aktualnie odsetek 5-letnich przeżyć w raku jelita grubego w Polsce wzrósł do 46%
(EUROCARE 4). Taki wzrost wskaźnika należy do najwyższych w Europie, jednakże te
wyniki nadal są poprawiane i w dalszym ciągu kontynuowana jest realizacja programu. Polska
jest jednym z czterech krajów w Europie (Polska, Niemcy, Włochy i Luksemburg), w których
program wczesnego wykrywania raka jelita grubego prowadzony jest za pomocą kolonoskopii.
Należy podkreślić, że wykorzystanie nowoczesnej metody badań przesiewowych na poziomie
ogólnokrajowym czyni Polskę jednym z liderów na arenie europejskiej. Tym samym Program
uzyskuje wysokie oceny na poziomie międzynarodowym.
Z roku na rok poprawia się dostępność pacjentów do programu. Liczba realizatorów z 10
jednostek przez lata realizacji programu wzrosła do 91 w roku 2010.
We wszystkich programach profilaktycznych nastąpił wzrost zgłaszalności pacjentów na
badania diagnostyczne w porównaniu z latami poprzednimi, w związku z czym zwiększyła się
liczba wykonywanych w ramach programów badań, co ma przełożenie na wykrywalność
nowotworów we wczesnych (łatwiejszych do wyleczenia) stadiach choroby.
d) Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka
zachorowania na nowotwory złośliwe - moduł I i II:
. Moduł I
wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego,
dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.
. Moduł II - Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach
wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.
Programy opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka
zachorowania na raka piersi i raka jajnika (moduł I) oraz na raka jelita grubego i błony
śluzowej macicy (moduł II) wdrożono w ponad 20 genetycznych poradniach onkologicznych w
Polsce. Zidentyfikowano około 10.000 rodzin, w których ryzyko zachorowania jest ponad 4-
krotnie wyższe niż średnie ryzyko zachorowania w populacji. Coroczną opieką obejmującą
wczesną diagnostykę nowotworów, a w przypadkach najwyższego ryzyka także aktywne
interwencje profilaktyczne objęto około 5.000 członków tych rodzin. Wśród ponad 1%
pacjentów objętych opieką wykrywa się corocznie zachorowania na nowotwory (tj. blisko 10-
krotnie częściej niż w odpowiednich grupach w całej populacji); corocznie u około 2%

72
pacjentek najwyższego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika wykonuje się
profilaktyczne adneksektomie.
W ramach realizowanych w 2010 r. programach inwestycyjnych dokonano zakupu aparatury
dla potrzeb radioterapii, diagnostyki PET, oddziałów torakochirurgii, leczenia białaczek,
chłoniaków złośliwych, opieki paliatywnej.
Realizowano następujące programy inwestycyjne:
a) Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów:
Celem programu jest doposażenie ośrodków leczenia onkologicznego w aparaturę
diagnostyczną w celu szybkiego diagnozowania nowotworów, wymiana wyeksploatowanych
rezonansów magnetycznych.
Założeniem realizacji zakupów aparatury diagnostycznej było doprowadzenie do stopniowego
wzrostu jakości diagnostyki chorób nowotworowych w Polsce oraz zwiększenie dostępności
pacjentów do wczesnej diagnostyki onkologicznej. W związku z dużym zainteresowaniem
ośrodków diagnostyki onkologicznej zakupem rezonansów magnetycznych w roku 2009,
w roku 2010 i 2011 kontynuowane są zakupy Magnetic resonance imaging. W roku 2010
zakupiono ich 8 szt. i planowany jest zakup kolejnych 8 szt. w roku 2011.
b) Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce
doposażenie
i modernizacja zakładów radioterapii:
Celem programu jest:
. obniżenie poziomu umieralności z powodu schorzeń onkologicznych poprzez poprawę
dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii,
. osiągnięcie wskaźników WHO i Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w aparaturę
radioterapeutyczną.
W ramach realizacji w 2010 r. wyposażono zakłady radioterapii nowy sprzęt, m.in.:
wysokoenergetyczne akceleratory, tomografy komputerowe, aparaty do brachyterapii,
przyspieszacze liniowe, systemy planowania leczenia, analizatory pola promieniowania oraz
radioterapii stereotaktycznej, symulator do radioterapii. Znacznie zmniejszony został czas
oczekiwania pacjentów na leczenie (z trzech miesięcy do maksymalnie dwóch tygodni) oraz
doprowadzono do sytuacji, w której w Polsce nie ma ewidentnych braków w aparaturze do
radioterapii w żadnym z województw. Dążymy do osiągnięcia wskaźników europejskich
tj. 1 aparat megawoltowy na 300 tyś mieszkańców. Pozostały tylko 4 województwa lubelskie,

73
małopolskie, podkarpackie i wielkopolskie gdzie na jeden aparat przypada powyżej 500 tys.
mieszkańców z województwa. Liczba aparatów megawoltowych wzrosła z 70 do 102,
aktualnie liczba ludności przypadająca na 1 aparat megawoltowy wynosi 374 tys.
Dzięki realizacji programu:
. zwiększyła się liczba chorych korzystających z tej metody leczenia: liczba chorych
napromienianych wzrosła z ok. 40 000 w 1999 roku do 74 000 w roku 2010,
. skrócił się czas oczekiwania chorych na rozpoczęcie leczenia z 8-10 tygodni w 1998 roku
do 4-5 tygodni w 2010 roku,
. ułatwiony został dostęp chorych do najnowocześniejszych, wysokospecjalistycznych
technik i metod radioterapii (IMRT, stereotaksja, hipertermia, tomoterapia itp.),
. liczba akceleratorów wzrosła z 70 w 2005 r. do 106 w 2010 r. a stare wysłużone
akceleratory zastąpiono nowoczesnymi, wysoce bezpiecznymi i skutecznymi, 90% obecnie
posiadanych przez ośrodki akceleratorów ma nie więcej niż 10 lat, a ponad 1/2 nie więcej
niż 5 lat
jest to sytuacja wyjątkowo dobra, nawet jak na warunki dobrze rozwiniętych
krajów Unii Europejskiej,
. wycofano z użycia 7 spośród 12 posiadanych bomb kobaltowych, zastępując
je akceleratorami, co jest zgodne z zaleceniami organów UE (OECD),
. ponad 20 % (z 36 do 44) wzrosła liczba symulatorów, ale co najważniejsze ponad
sześciokrotnie (z 4 do 26) wzrosła liczba tomografów komputerowych dedykowanych do
planowania leczenia napromienianiem, wyposażonych w komputerowe stacje symulacji
wirtualnej. Tomografy te zastępujące klasyczne symulatory, są już w prawie wszystkich
ośrodkach radioterapii w Polsce,
. o 53% (z 66 do 101) wzrosła liczba systemów planowania radioterapii, w tym ponad 2-
krotnie (ze 126 do 265) stacji planowania, co jest kluczowym elementem skracającym czas
przygotowania napromieniania,
. wycofano z użycia w brachyterapii przestarzałe aparaty LDR/MDR, zastępując je aparatami
typu HDR i PDR radykalnie poprawiającymi komfort i bezpieczeństwo leczenia chorych
oraz skracającymi czas oczekiwania na tę metodę leczenia.
c) Tomografia Pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET:
Celem programu jest zwiększenie dostępności do radiofarmaceutyków do badań PET.
Zadanie realizowane było od 2006 roku i składało się z kilku etapów realizacji. Zakończono
I etap budowy sieci ośrodków, składającej się z 6 ośrodków: 3 wyposażonych
w cyklotrony i skanery PET-CT (Bydgoszcz, Warszawa, Gliwice) oraz ośrodków satelitarnych

74
w Kielcach, Gdańsku oraz Poznaniu (wyposażonych w skaner PET-CT). Wprowadzenie sieci
zapewni dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki onkologicznej, tym samym pozwoli na
poprawę jakości leczenia i wczesnego rozpoznawania nowotworów. W ramach powyższego
wydatkowane były w kolejnych latach środki finansowe na zakupy dla potrzeb utworzenia
i doposażenia ośrodków PET. W roku 2010 podjęto działania na rzecz uruchomienia produkcji
radiofarmaceutyku FDG wykorzystywanego w diagnostyce PET.
d) Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca
doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii:
Celem programu jest poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca, który
jest powodem najwyższej zachorowalności u mężczyzn a także drugim powodem
zachorowalności u kobiet.
W ramach programu realizowano zakupy nowego sprzętu medycznego dla zakładów i klinik
torakochirurgii w tym: Endoultrasonografów, aparatury do badań autofluorescencyjnych,
laserów (YAG i operacyjnych), bronchoskopów interwencyjnych, mediastinoskopów,
torakoskopów i instrumentarium operacyjnych, wyposażenie sal operacyjnych (stoły
operacyjne, lampy, diatermie, aparaty do znieczulenia itp.), kriostatów, procesorów
tkankowych i mikroskopów z oprogramowaniem, wyposażenie sal zwiększonego nadzoru
pooperacyjnego, komputerów dla pracowni histopatologicznych i ośrodków z
oprogramowaniem oraz urządzenia do wentylacji dyszowej i zastępczej.
e) Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce
z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net:
Celem programu jest ciągłe ulepszanie systemu rozpoznawania i leczenia nowotworów układu
krwiotwórczego i chłonnego, dostosowujące je do zaleceń Unii Europejskiej
i umożliwiające współpracę w ramach międzynarodowych programów leczenia białaczek
i chłoniaków złośliwych.
W ciągu 5 lat realizacji programu kupowano następujący sprzęt dla potrzeb ośrodków leczenia
białaczek w Polsce m.in.: separatory komórkowe, Rtg przyłóżkowe, komora laminarna
Biohazard, wirówka z chłodzeniem do pojemników na szpik, zamrażarki na 80 stopni,
urządzenia do rozmrażania szpiku, oprogramowanie do banku komórek krwiotwórczych,
pojemniki transportowe z ciekłym azotem do szpiku, chłodziarki z oszklonymi drzwiami
i rejestracją temperatury, wielkogabarytowe zbiorniki do ciekłego azotu z wyposażeniem oraz
urządzenia do fotoferezy.

75
W ramach realizacji programu w latach 2006-2010 nastąpiło unowocześnienie pracowni
i metod diagnostycznych, połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury
oraz szkoleniem osób ją obsługujących. Utworzono bazy danych na temat leczonych pacjentów
i wyników leczenia. Opracowane zostały systemy prognostyczne.
Podniesiony został poziom diagnostyki i leczenia, a program został oceniony pozytywnie przez
wszystkie ośrodki, które ze środków zaplanowanych na ten cel uzyskały możliwość
doposażenia bazy sprzętowej.
Poza korzyściami wynikającymi z zakupu i modernizacji sprzętu, bezpośrednio wpływającymi
na poprawę jakości leczenia i komfortu życia pacjentów, należy podkreślić niebagatelną rolę
finansowanych w ramach Programu działań szkoleniowych i wydanie 5-ciu książeczek
edukacyjnych dla lekarzy pierwszego kontaktu i dla pacjentów.
Poprawa warunków technicznych ośrodków leczenia białaczek, niewątpliwie wpływa na
skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania w trybie ambulatoryjnym (w 2010 r.
o 49%). Osiągnięte zostały cele Programu związane z objęciem Programem ośrodków poza
regionami jednostek akademickich np. w Legnicy, Chorzowie, Toruniu, Zielonej Górze,
Zamościu. Wobec powyższego, Polska zyskała możliwość uczestnictwa na forum
międzynarodowym, mając szansę prezentowania postępów leczenia białaczek w Polsce wśród
światowej klasy specjalistów.
f) Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach:
Celem programu jest utrzymanie wysokiej jakości i kompletności rejestracji w 16 Rejestrach
Wojewódzkich i Krajowym Rejestrze Nowotworów.
W ramach programu doposażono Wojewódzkie i Centralny Rejestr Nowotworów oraz
finansowano działania w kierunku poprawy poziomu kompletności danych o nowotworach,
analizowania danych, wydawanie różnorodnych wydawnictw zawierających podsumowujące
wyniki w zakresie zachorowalności i wykrywalności nowotworów w Polsce.
Programy edukacyjne.
W zakresie programów edukacyjnych w 2010 r. realizowany były program: Kontynuacja
modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych.
Celem programu jest wprowadzenie jednolitego programu nauczania onkologii na uczelniach
medycznych w Polsce.
W roku 2010 wydatkowano środki w wysokości 200 tys. zł na dalszą koordynację prowadzenia
jednolitego programu nauczania w 8 uczelniach medycznych przez powołanych koordynatorów

76
oraz utrzymanie i aktualizację internetowego onkologicznego portalu edukacyjnego,
przeznaczonego dla studentów Uczelni Medycznych i młodych lekarzy.
Programy kierowane do najmłodszych pacjentów chorych na nowotwory.
W ramach Programu poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci realizowane
są następujące programy:
. kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
. ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych
kości.
. kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.
. kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków
złośliwych u dzieci.
. kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego
leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.
. kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po
zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
Realizacja programu poprawiła efektywność leczenia nowotworów (białaczek, guzów litych,
ośrodkowego układu nerwowego, chłoniaków u dzieci, a także doprowadziła do obniżenia
toksyczności i kosztów leczenia dzieci z rozpoznaniem białaczki limfatycznej guzów litych,
chłoniaków, OUN oraz zmniejszyła się liczba błędów diagnostycznych. Ponadto zwiększyła się
precyzja klasyfikacji pacjentów do leczenia. Zwiększyła się również liczba przypadków
całkowitych wyleczeń u dzieci ze wskazanymi nowotworami. Z roku na rok wzrasta liczba
finansowanych zakupów endoprotez dla dzieci z nowotworami kości. W 2010 r. sfinansowano
zakup 40 endoprotez (w pierwszym roku programu tj. w 2006 r. liczba sfinansowanych
endoprotez wynosiła 22).
W roku 2010 na realizację programu zaplanowano 286.000 tys. zł.
Wydatkowano środki w wysokości 275.261 tys. zł, tj. 96,2% planu po zmianach.
2) Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce
Celem programu jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS poprzez zapewnienie leczenia
antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności u pacjentów zakażonych HIV
i chorych na AIDS, powodujące zmniejszenie zapadalności i śmiertelności z powodu AIDS
w populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla populacji osób
zdrowych w Polsce.

77
Programem leczenia ARV w 2010 roku objęte były wszystkie osoby zakażone HIV i chore na
AIDS spełniające kryteria medyczne, w stosunku do których możliwość objęcia programem
nie pozostawała w sprzeczności z obowiązującym prawodawstwem.
W ramach programu z budżetu Ministra Zdrowia finansowany był zakup leków
antyretrowirusowych, testów dla wszystkich osób objętych terapią i szczepionek dla dzieci
urodzonych z matek zakażonych wirusem HIV.
Bezpośrednią diagnostykę i leczenie osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce
prowadziły ośrodki referencyjne (wyłonione w drodze konkursu ofert) powstałe na bazie klinik
akademii medycznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 2010 roku program
leczenia ARV był realizowany w 19 szpitalach/zoz-ach. Leczenie antyretrowirusowe
prowadzone było również w zakładach penitencjarnych za pośrednictwem Zarządu Służby
Więziennej, jako kontynuacja leczenia pacjentów przed umieszczeniem ich w zakładzie
penitencjarnym lub wymagających włączenia do terapii w trakcie odbywania kary pozbawienia
wolności.
Leczenie ARV ma decydujący wpływ na poprawę jakości życia osób zakażonych
i chorych na AIDS. Korzyści płynące z zapewnienia dostępu do leczenia ARV to stabilizacja
liczby zachorowań na AIDS i zauważalny spadek śmiertelności z powodu AIDS. Wydłuża się
okres przeżycia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, co pomimo choroby pozwala
na powrót do funkcji społecznych i rodzinnych.
Dzięki zastosowaniu leków ARV w celach profilaktycznych po ekspozycji na zakażenie HIV,
dotychczas nie zarejestrowano w Polsce żadnego przypadku tego rodzaju zakażenia.
Ponadto, zastosowanie profilaktyki antyretrowirusowej w grupie noworodków urodzonych
przez matki zakażone HIV, spowodowało zmniejszenie odsetka zakażeń wertykalnych z 23%
przed rokiem 1989 do 1% zakażonych noworodków, od momentu wprowadzenia profilaktyki
ARV zakażeń wertykalnych.
Korzyścią wynikającą z prowadzonego leczenia osób zakażonych HIV jest zmniejszenie
zakaźności tych osób dla populacji osób zdrowych. Dodatkowym efektem pozytywnym
leczenia ARV jest zmniejszenie zapadalności na gruźlicę, która u osób zakażonych HIV i
chorych na AIDS występuje jako zakażenie oportunistyczne. Efektem ekonomicznym
prowadzenia terapii ARV jest zmniejszenie kosztów leczenia zakażeń oportunistycznych oraz
pełne wykorzystanie zasobów ludzkich.

78
Na dzień 31 grudnia 2010 r. objęto leczeniem ARV 4897 pacjentów, w tym 130 dzieci
zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz 247 pacjentów objętych profilaktyką zakażeń
poekspozycyjnych, pozazawodowych.
W roku 2010 na realizację programu zaplanowano 196.210 tys. zł. Zaplanowane środki
wydatkowano w 100 %.
3) Narodowy program leczenia hemofilii na lata 2005-2011
Celem głównym programu jest zapewnienie dostępności czynników krzepnięcia dla osób
chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zgodnie z zaleceniami Światowej
Organizacji Zdrowia i Światowej Federacji Hemofilii. Odpowiedzialność za narodowy system
opieki nad chorym na hemofilię spoczywa na Ministrze Zdrowia.
Realizacja programu obejmowała zakup czynników krzepnięcia.
Realizatorami programu w roku 2010 było 16 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie,
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu,
Zielonej Górze oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Realizatorzy
programu na obszarze swojego działania prowadzili nieodpłatnie dystrybucję czynników
krzepnięcia do klinik i oddziałów szpitalnych, zapewniając całodobowy dostęp do czynników
krzepnięcia dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
W ramach realizacji w 2010 r. programu zakupiono poszczególne czynniki krzepnięcia:
a) czynnik VIII osoczopochodny - 110 750 000 j.m. z przeznaczeniem na:
. leczenie domowe wszystkich chorych na ciężką hemofilię A,
. przeprowadzenie programu wywołania tolerancji immunologicznej u dorosłych z
hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII, zakwalifikowanych do terapii na
dzień 01.01.2010 roku,
. wykonanie zabiegów operacyjnych ze wskazań życiowych,
. wykonanie zabiegów planowych według wskazań lekarskich,
. objęcie krótkoterminową profilaktyka wtórną u dorosłych.
b) rekombinowany czynnik VIII - 1 200 000 j.m. dla nowozdiagnozowanych dzieci z ciężką
postacią hemofilii A, wcześniej nie leczonych czynnikami osoczopochodnymi, objętych
terapeutycznym programem zdrowotnym NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci
z hemofilią A i B"na:
. zabezpieczenie wylewów śródstawowych,

79
. zabezpieczenie zabiegów chirurgicznych.
c) czynnik IX osoczopochodny - 15 000 000 j.m. z przeznaczeniem na:
. objęcie leczeniem domowym wszystkich chorych na ciężką hemofilię B,
. wykonanie zabiegów operacyjnych ze wskazań życiowych,
. wykonanie zabiegów planowych według wskazań lekarskich,
. objęcie krótkoterminową profilaktyką wtórną u dorosłych.
d) rekombinowany czynnik IX - 200 000 j.m. dla nowozdiagnozowanych dzieci z ciężką
postacią hemofilii B, wcześniej nie leczonych czynnikami osoczopochodnymi, faktycznie
objętych terapeutycznym programem zdrowotnym NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom
u dzieci z hemofilią A i B" na:
. zabezpieczenie wylewów śródstawowych,
. zabezpieczenie zabiegów chirurgicznych.
e) czynnik VIII zawierający czynnik von Willebranda - 10 920 000 j.m. zarejestrowany ze
wskazaniem do leczenia choroby von Willebranda z przeznaczeniem na:
. zabezpieczenie potrzeb ok. 150 chorych z chorobą von Willebranda oraz objęcie
leczeniem domowym,
. wykonanie pilnych zabiegów u pacjentów z ciężką postacią choroby von Willebranda.
f) koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny aPCC - 9 000 000 j.m. i koncentrat zespołu
protrombiny PCC - 475 000 j.m z przeznaczeniem na:
. zabezpieczenie krwawień u pacjentów z niedoborem czynnika X, czynnika II oraz
złożonym niedoborem czynników kompleksu protrombiny.
g) koncentrat czynnika VII - 960 000 j.m. z przeznaczeniem na:
. wykonanie nagłych i planowych zabiegów operacyjnych,
. zabezpieczenie bieżących krwawień, w leczeniu domowym.
h) rekombinowany czynnik VIIa - 15 055 mg przeznaczeniem na:
. leczenie krwawień u chorych z inhibitorem o wysokim mianie (ok. 70 chorych),
. leczenie krwawień zagrażających życiu,
. wykonanie zabiegów operacyjnych ze wskazań życiowych,
. leczenie krwawień w przebiegu nabytej hemofilii (spodziewana liczba przypadków:
40/rok, w tym ok. 10 z ciężkimi krwawieniami),
. niedobór czynnika VII, osłona dużych zabiegów chirurgicznych i leczenie krwawień
zagrażających życiu,

80
. ciężkie trombocytopatie: osłona dużych zabiegów chirurgicznych i leczenie krwawień
zagrażających życiu,
. obecność alloprzeciwciał przeciwpłytkowych.
i) koncentrat fibrynogenu z przeznaczeniem na:
. objęcie leczeniem - 2 chorych z hypofibrynogenemią.
j) czynnik XIII - 107 000 j.m. z przeznaczeniem na:
. objęcie bezterminową profilaktyką krwawień - 9 pacjentów z niedoborem czynnika
XIII.
W roku 2010 na realizację programu zaplanowano 192.042 tys. zł, z tego wykonanie 192.036
tys. zł, tj. około 100 % planu.
4) Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej
składników i produktów krwiopochodnych
Zgodnie z dokumentem "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w
zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych" na lata 2009-2014 celem
ogólnym programu jest osiągnięcie przez Polskę samowystarczalności zaopatrzenia w
bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie
potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i honorowych dawców krwi.
Cele szczegółowe programu to:
a) propagowanie honorowego krwiodawstwa,
b) rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru,
c) poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników stosowanych w lecznictwie,
d) optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie.
W ramach realizacji programu podjęto i przeprowadzono następujące działania:
a) Propagowanie honorowego krwiodawstwa:
W celu zwiększenia ilości pobieranej krwi, co wymaga pozyskania większej liczby nowych
dawców oraz zwiększenia ilości donacji oddanych przez dawców wielokrotnych w 2010 roku
przeprowadzono w ramach programu zdrowotnego kampanię społeczno-edukacyjną "Twoja
Krew
Moje Życie", która miała na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
honorowego krwiodawstwa. Kampania miała uświadomić tej grupie społeczeństwa, która
nigdy jeszcze nie oddała krwi, że jest to przede wszystkim bezpieczne i nieszkodliwe działanie.
Obalono wiele mitów, jakie istnieją w społeczeństwie na temat honorowego krwiodawstwa
m.in. że uzależnia, że można zarazić się wirusem HIV lub innymi chorobami zakaźnymi, że

81
jest to szkodliwe dla zdrowia. Głównym hasłem kampanii było stwierdzenie, że krwi nie
można wyprodukować, że nie istnieje inny sposób na jej pozyskanie jak tylko podarowanie jej
innemu, potrzebującemu człowiekowi. Powyższe przyczyni się w krótkim okresie do
zwiększenia liczby dawców krwi, natomiast w dłuższym do zmiany świadomości społecznej w
zakresie potrzeby regularnego oddawania krwi, a tym samym zapewnienia
samowystarczalności w krew i jej składniki w Polsce.
b) Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru:
W roku 2010 w ramach programu zakupiono kolejne 4 mobilne punktu poboru krwi, które
przekazano do RCKiK w Zielonej Górze, Krakowie, Lublinie i Olsztynie. Mobilny punkt
poboru krwi pozwala na zrealizowanie pełnego procesu pobierania krwi, tj.: rejestracji
dawców, badania lekarskiego, pobierania próbek krwi, kwalifikacji dawców i pobieranie krwi.
Wyposażenie przedmiotowego autobusu zapewnia odpowiednie warunki pracy personelu oraz
pełne zabezpieczenie dawcy. Ponadto, ruchoma stacja poboru krwi umożliwia dojazd do
miejscowości, które są znaczenie oddalone od głównych siedzib regionalnych centrów
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, gdzie dotychczas pobór krwi nie był prowadzony. Wymierne
efekty doposażenia ww. jednostek w mobilne punkty poboru krwi będą możliwe do
oszacowania po dłuższym okresie eksploatacji ww. ambulansów.
c) Poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników stosowanych w lecznictwie:
Program zakłada zaopatrywanie polskiego systemu ochrony zdrowia przez Regionalne Centra
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w bezpieczne osocze m.in. w osocze po redukcji patogenów.
W ramach zadania wyposażono w aparaturę do redukcji patogenów w osoczu wraz z
zestawami do przeprowadzania procesu walidacyjnego osocza przeznaczonego do użytku
klinicznego otrzymywanego z krwi pełnej RCKiK w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku,
Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
d) Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie:
Celem zadania jest opracowanie wytycznych, które określiłyby zasady optymalnego
zastosowania krwi i jej składników, a tym samym zapobiegałyby nadmiernemu,
niewłaściwemu, a także niepełnemu ich wykorzystaniu. W ramach programu, jego realizator,
Wojskowy Instytut Medyczny przeprowadził "Szkolenie personelu medycznego
odpowiedzialnego za gospodarkę krwią i jej składnikami w placówkach służby zdrowia".
Realizacja powyższego zadania w zakładach opieki zdrowotnej przyczyniła się do polepszenia
bezpieczeństwa, jakości i efektywności leczenia.

82
Analizując wskaźniki oczekiwanych efektów należy stwierdzić przede wszystkim,
że zdecydowanie wzrosła liczba wielokrotnych dawców, co ma podstawowe znaczenie.
Generalnie celem programu i kampanii społeczno-edukacyjnej jest zwiększenie ilości dawców
wielokrotnych w okresie trwania programu o 30%. Przy obecnym trendzie liczba ta zostanie
osiągnięta. Zwiększenie liczby dawców wielokrotnych zaowocowało zwiększeniem liczby
donacji, co pozwala na pełne pokrycie potrzeb jednostek służby zdrowia. Przy zwiększonej
liczbie donacji poziom powikłań potransfuzyjnych pozostaje na podobnym poziomie,
co w praktyce oznacza ich spadek. Liczba zakażeń przenoszonych drogą transfuzji już w roku
2009 wyniosła 0. Wyniki za rok 2010 będą możliwe do oszacowania w późniejszym terminie.
W roku 2010 na realizację programu zaplanowano 19.196 tys. zł, z tego 19.193 tys. zł, tj. około
100 % planu.
5) Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób
układu sercowo-naczyniowego 2010-2012 POLKARD
Głównym celem programu jest wsparcie działań na rzecz ograniczenia umieralności z powodu
chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce poprzez działania na rzecz wyrównywania
dysproporcji w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie
kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i neurologii, uwarunkowanych bazą
sprzętową. Priorytetem programu jest doposażenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu
w jednostkach zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia oraz
zwiększenie świadomości społeczeństwa o roli zdrowego trybu życia w szczególności poprzez
działania o charakterze medialno
edukacyjnym.
Cele programu realizowane były w 2010 r. w poszczególnych dziedzinach:
a) Kardiologia i angiologia interwencyjna
Cel szczegółowy:
. wyposażenie hybrydowych sal zabiegowych.
W ramach realizacji zadania w 2010 r. sfinansowano zakup wyposażenia 1 hybrydowej sali
zabiegowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli, w tym zakupiono:
angiograf, stół operacyjny, lampę operacyjną, aparat do znieczuleń, kardiomonitor, diatermię
chirurgiczną, narzędzia chirurgiczne, kolumnę gazów anestetycznych. Wyposażenie sali
hybrydowej w Nowej Soli umożliwi korzystanie z niej mieszkańcom województwa lubuskiego
oraz województw ościennych: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.
b) Niewydolność serca

83
Cel szczegółowy:
. zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich
i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych.
W ramach realizacji zadania sfinansowano zakup 20 sztuk średniej klasy aparatów do
echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek
akademickich i badawczych.
c) Kardiochirurgia
Cel szczegółowy:
. wymiana bazy sprzętowej oraz uzupełnienie potrzeb aparaturowych w zakresie sal
operacyjnych we wszystkich aktualnie działających ośrodkach kardiochirurgicznych
w kraju oraz unowocześnienie bazy sprzętowej w oddziałach intensywnej terapii
pooperacyjnej w istniejących jednostkach kardiochirurgicznych w celu zapewnienia
dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych;
. zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym
uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej.
W ramach realizacji zadania sfinansowano dla 28 ośrodków kardiochirurgicznych zakup
następującego sprzętu i aparatury medycznej: pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, stół
operacyjny, zestawy narzędzi do kardiochirurgii, zestawy do sternotomii, okulary operacyjne,
aparat do badań echokardiograficznych, aparat do dializy pozaustrojowej dla dzieci, stymulator
DDD zewnętrzny, aparat do oznaczania ACT, lampy operacyjne, respiratory, monitor
przenośny EKG, defibrylatory, aparaty EKG, łóżka pooperacyjne, zestawy ratraków, aparat do
oksymetrii mózgowej, system infuzyjny, przepływomierz krążenia wieńcowego.
d) Kardiochirurgia dziecięca
Cel szczegółowy:
. zwiększenie dostępności do leczenia wad wrodzonych serca poprzez zakup wyposażenia
stanowisk intensywnej terapii.
W ramach realizacji zadania w 2010 r. sfinansowano zakup wyposażenia 23 stanowisk
intensywnej terapii dla 10 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej. W ramach zadania zakupiono:
respiratory, kardiomonitory, monitory hemodynamiczne, system monitorowania, monitor EKG,
aparat do gazometrii, łóżka do intensywnej terapii, defibrylator, aparat do podaży tlenku azotu,
aparat do terapii tlenkiem azotu, inkubator noworodkowy otwarty oraz wyposażenie
dodatkowe, w tym: ssaki próżniowe, przepływomierze, nawilżacze tlenu, uchwyty, pompy

84
objętościowe, operacyjna lampa czołowa, echokardiograf, panele zasilające, pompy
strzykawkowe, pompy infuzyjne.
e) Kardiologia dziecięca
Cele szczegółowe:
. wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez
modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej poprzez
zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków kardiologii dziecięcej;
. wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez
modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej poprzez
zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków kardiologii dziecięcej.
W 2010 r. sfinansowano zakup 6 średniej klasy echokardiografów oraz 4 wysokiej klasy
echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.
f) Neurologia
Cele szczegółowe:
. kontynuacja tworzenia sieci pododdziałów udarowych, doposażenie istniejących
i tworzenie nowych pododdziałów oraz sieci oddziałów rehabilitacji.
W ramach przedmiotowego zadania dla 29 pododdziałów udarowych sfinansowano zakup
następującego sprzętu: ssaki, łóżka specjalistyczne dla sal intensywnego nadzoru
udarowego, łóżka rehabilitacyjne, pompy infuzyjne, aparaty USG do badań metodą
Dopplera tętnic zewnątrz i wewnątrzczaszkowych, kardiomonitory pozwalające na
monitorowanie: EKG, temperatury, saturacji, ciśnienia krwi, komputerowy system
rehabilitacji funkcji poznawczych, monitory przenośne, aparat EEG - 32 kanałowy z
dodatkowym stanowiskiem do opisywania badań i możliwością 24 godzinnego
monitorowania przy użyciu metody Holtera. Ponadto, sfinansowano także sprzęt dla 27
ośrodków rehabilitacji po udarze mózgu: stoły do rehabilitacji (pionizacyjne, do masażu),
bieżnie treningowe, poręcze rehabilitacyjne, platformy, cykloergometry rehabilitacyjne,
parapodia, łóżka rehabilitacyjne, zestawy do terapii zajęciowej dla pacjentów po udarze
mózgu, komputerowy system rehabilitacji funkcji poznawczych, zestawy programów do
terapii afazji, nauki mowy oraz umożliwiające komunikację alternatywną,
oprogramowanie do terapii funkcji poznawczych, ergometr rehabilitacyjny.
g) Nadciśnienie tętnicze
Cele szczegółowe:

85
. zakup 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego oraz aparatów USG
z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych dla ośrodków
diagnostyki nadciśnienia ze szczególnym uwzględnieniem postaci wtórnych i opornych na
leczenie oraz aparatury do diagnostyki bezdechu sennego dla docelowego funkcjonowania
1 ośrodka na 1 milion mieszkańców.
W ramach zadania sfinansowano zakup następującego sprzętu: aparat USG oraz 20 sztuk
24
godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego dla 6 ośrodków diagnostyki nadciśnienia
oraz aparaturę do całościowej diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu dla 2
ośrodków.
h) Rehabilitacja kardiologiczna
Cele szczegółowe:
. zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną.
W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano zakup sprzętu dla 8 oddziałów
prowadzących rehabilitację kardiologiczną: zestawy do treningu na cykloergometrach,
defibrylatory, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych, bieżnia do prób wysiłkowych,
cykloergometry treningowe, monitory EKG, rejestratory Holter-EKG, zestaw reanimacyjny
(laryngoskop, zestaw AMBU).
i) Elektroterapia
Cele szczegółowe:
. zakup sprzętu
elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury o wysokich
jednostkowych kosztach do Pracowni Elektrofizjologii dla poprawy bazy sprzętowej do
stosowania nowoczesnych metod ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca oraz
zastosowania stymulacji resynchronizującej w leczeniu niewydolności serca.
W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano zakup następującego sprzętu dla 10
Pracowni Elektrofizjologii: generatory do krioablacji przezcewnikowej serca wraz z osprzętem,
wielokanałowy generator ablacyjny, aparat do echokardiografii wewnątrzsercowej, system
elektroanatomiczny 3D do trójwymiarowego mapowania serca.
Doposażenie w 2010 r. jednostek w specjalistyczny sprzęt umożliwi wprowadzenie
nowoczesnych skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Nowy sprzęt przyczyni
się do poprawy jakości przeprowadzanych badań jak również zwiększonej dostępności, tj.
możliwości przebadania większej liczby pacjentów.
j) Profilaktyka i promocja

86
Cele szczegółowe:
. promowanie wiedzy o istocie chorób układu krążenia i możliwościach wynikających
z rozpowszechniania w społeczeństwie postaw prozdrowotnych,
. uporządkowanie, usystematyzowanie i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy
o czynnikach stylu życia, które mają związek przyczynowy z zachorowaniami na choroby
układu sercowo
naczyniowego,
. działania edukacyjne zmierzające do wyeliminowania środowiskowych czynników ryzyka
związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu, nieprawidłowym odżywianiem
i brakiem aktywności fizycznej. Istotnym elementem zadania jest też zwiększenie
świadomości o potrzebie wykonywania regularnych badań dotyczących układu sercowo
-naczyniowego.
W ramach ww. zadania prowadzona była w 2010 r. ogólnopolska kampania społeczna pod
hasłem "I love Ś Kochaj swoje serce. Dla Zdrowia!"
W ramach podjętych działań organizowane były konferencje prasowe promujące zdrowy tryb
życia oraz konferencje inaugurujące ogólnopolską kampanię pn.: "I love Ś Kochaj swoje serce.
Dla zdrowia!".
W ramach realizacji zadania wyprodukowano spoty telewizyjne pt.: "Bądź rozsądny", "Bądź
aktywny", "Daj przykład" i "Zmień styl" propagujące odpowiednie postawy i nawyki
prozdrowotne. Filmy adresowane są do poszczególnych grup ryzyka tj. dzieci i młodzieży,
osób w średnim i starszym wieku. Przesłaniem każdego filmu jest nakłonienie do
wyeliminowania z życia codziennego niezdrowej diety, używek (alkoholu i papierosów) oraz
propagowanie aktywności fizycznej. Przygotowano i nadzorowano emisję programów
radiowych z udziałem ekspertów medycznych i ambasadorów akcji. Wyprodukowano 2
reklamy radiowe pn.: "Serce nie sługa". W spotach radiowych podkreślono znaczenie ciągłej
pracy serca i zachęcono słuchaczy do dbania o zdrowie w codziennym trybie życia. Ponadto
stworzono stronę internetową www.kochajserce.pl.
W roku 2010 na realizację programu zaplanowano 31.744 tys. zł, z tego wydatkowano środki
w wysokości 29.946 tys. zł., tj. 94,3 % planu.
6) Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej
Zasadniczym celem Programu jest zwiększenie aktywności i rozwój programu medycyny
transplantacyjnej, a zwłaszcza przeszczepiania narządów i komórek krwiotwórczych oraz
dostosowanie banków tkanek do wymogów Unii Europejskiej.
Elementy Programu obejmują:

87
. działania na rzecz zwiększenia liczby narządów pobieranych od zmarłych;
. rozwój programu przeszczepiania od dawców żywych;
. rozwój ośrodków przeszczepiania komórek krwiotwórczych u dorosłych i dzieci
w celu zwiększenia liczby allotransplantacji;
. zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych
oraz rozwój publicznych banków krwi pępowinowej;
. wprowadzanie nowych metod leczenia u chorych wymagających stosowania przeszczepów
narządowych, komórkowych i biostatycznych;
. uzyskanie poprawy odległych wyników przeszczepienia;
. ocenę rzeczywistych potrzeb w odniesieniu do przeszczepiania narządów;
. utrzymanie zasad i wymogów jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do przeszczepów
biostatycznych.
Zadania realizowane w 2010 r.:
. przeprowadzono szkolenie osób mających bezpośredni wpływ, na jakość
i bezpieczeństwo pobieranych, przechowywanych i przeszczepianych komórek, tkanek
i narządów;
. realizowano program edukacji społecznej i środowiskowej w zakresie pobierania
i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
. sfinansowano 25 024 badania HLA potencjalnych dawców szpiku dla Centralnego Rejestru
Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
. kontynuowano działania umożliwiające wdrożenie nowych metod leczenia w zakresie
przeszczepiania kończyny górnej (przeszczepiono 3 kończyny górne) oraz nowych metod
i schematów leczenia immunosupresyjnego u chorych o wysokim ryzyku
immunologicznym;
. kontynuowano działania umożliwiające wdrożenie nowych metod leczenia w zakresie
hodowli i przeszczepiania autogenicznej skóry, hodowli w warunkach laboratoryjnych
i przeszczepiania ludzkich autologicznych chondrocytów (komórek chrząstki) w leczeniu
zmian degeneracyjnych powierzchni stawowych;
. przygotowano do przeszczepiania allogeniczne łąkotki i ścięgna;
. kontynuowano program upowszechnienia wczesnej diagnostyki i monitorowania zakażeń
potransplantacyjnych;
. wdrożono programu przeszczepienia rogówki u chorych z podwyższonym ryzykiem utraty
przeszczepu z przyczyn immunologicznych;

88
. kontynuowano wdrożenie niepowtarzalnego oznakowania ISBT 128 w zakresie narządów,
w tym wdrożenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych
krwi pępowinowej (rejestry ustawowe);
. finansowano redystrybucję surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki do
regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce.
W ramach środków inwestycyjnych programu w 2010 r.:
. kontynuowano rozpoczęte w latach ubiegłych niezbędne prace modernizacyjno

inwestycyjne w ośrodkach przeszczepiających narządy i komórki krwiotwórcze mające na
celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów po przeszczepach, kontynuowano inwestycje
budowlano-remontowe zapewniające funkcjonowanie systemów pozyskiwania
i utrzymywania wymaganych warunków jakości i bezpieczeństwa w bankach tkanek;
. doposażono w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę z certyfikatami banki tkanek
i komórek oraz ośrodki transplantacyjne narządów i szpiku.
Zgodnie z danymi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji
"Poltransplant" w roku 2010 w Polsce dokonano 1347 transplantacji narządów (najlepszy
wynik od 4 lat), z czego w 1277 przypadkach narządy pochodziły od dawców zmarłych,
natomiast w 70 - od dawców żywych. Pod względem przeszczepiania rok 2010 był rokiem
rekordowym albowiem odnotowano wzrost wykonywania transplantacji wszystkich narządów
zarówno od dawców zmarłych jak i żywych (oprócz przeszczepiania nerki i trzustki gdzie
wskaźnik pozostał na poziomie z 2009 r. oraz przeszczepiania wątroby od dawców żywych
gdzie w 2009 r. wykonano o 2 przeszczepienia więcej niż w roku 2010).
W 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 odnotowano:
a) 18,6 % więcej przeszczepień wszystkich narządów (wzrost z 1122 do 1347),
b) ponad 55 % więcej przeszczepień od dawców rodzinnych (wzrost z 45 do 70),
w tym o 117 % więcej przeszczepień nerki od dawców żywych (wzrost z 23 do 50),
c) 15 % więcej przeszczepień od dawców zmarłych (wzrost z 1077 do 1277) w tym:
. przeszczepień nerki wzrost z 762 do 949,
. przeszczepień płuc wzrost z 10 do 12,
. przeszczepień serca wzrost z 71 do 79,
. przeszczepień wątroby wzrost z 214 do 217.
Od 2008 roku obserwuje się systematyczny wzrost liczby przeszczepianych narządów.

89
Przeszczepianie narządów w Polsce w latach 2007-2010
Liczba przeszczepień narządowych
Lp. Rodzaj przeszczepienia w poszczególnych latach
2007 2008 2009 2010
1. Przeszczepienie wątroby 196 245 236 237*
2. Przeszczepienie nerki 674 810 785 999**
3. Przeszczepienie nerki i trzustki 21 20 20 20
4. Przeszczepienie serca 64 61 71 79
5. Przeszczepienie płuca 7 11 10 12
6. Przeszczepienie serca i płuca - - - -
razem 962 1147 1122 1347
* 217 przeszczepień od dawców zmarłych + 20 przeszczepień od żywych dawców
** 949 przeszczepień od dawców zmarłych + 50 przeszczepień od żywych dawców
Na uwagę zasługuje wzrastająca liczba przeszczepień rodzinnych. W 2010 r. wykonano łącznie
70 przeszczepień nerki od dawcy żywego i fragmentu wątroby od dawcy żywego, co jest
wynikiem najlepszym w historii. Podczas gdy w latach 2008 i 2009 r. tego typu zabiegi
stanowiły odpowiednio 3,7 % i 4 % ogółu przeszczepień narządowych, to w 2010 r. odsetek ten
wzrósł do 5,2 % wszystkich transplantacji.
W ostatnich latach znacznie powiększono Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców
Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzony przez Poltransplant. Obecnie w rejestrze tym znajdują
się dane ok. 40 tys. potencjalnych dawców szpiku (część danych dawców zrekrutowanych
w 2010 r. oczekuje na wprowadzenie do rejestrów europejskich i światowych).
W latach 2008 - 2010 w ramach środków budżetowych sfinansowano ok. 40 tys. badań
potencjalnych dawców szpiku. Rekordowy pod tym względem był 2010 r., w którym
sfinansowano 25 024 badania potencjalnych dawców. Było to możliwe dzięki
systematycznemu wzrostowi środków publicznych na ten cel w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej "POLGRAFT". Zwiększenie liczby zarejestrowanych
potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku w polskich rejestrach umożliwi w większym
stopniu zapewnienie dla chorych w Polsce szpiku od dawców z polskich ośrodków.
Efekty i korzyści realizacji Programu są wymierne. Przeszczepianie narządów jest nie tylko
skuteczną, ale również znacznie tańszą od konwencjonalnej metodą leczenia. W przypadku
chorych z niewydolnością nerek, koszt dializoterapii jest dwukrotnie wyższy niż koszt leczenia
po transplantacji. W odniesieniu do przeszczepień komórek krwiotwórczych w większości
przypadków prowadzą one do trwałego wyleczenia choroby, co oprócz korzyści dla pacjenta
jest tańsze. Zastosowanie allogenicznych przeszczepów tkankowych skraca czas leczenia
usuwając lub znacznie zmniejszając stopień kalectwa.

90
Ponadto zwiększenie aktywności transplantacyjnej w Polsce w większym stopniu zabezpieczy
potrzeby polskich pacjentów w zakresie tej metody leczenia i ograniczy konieczność
korzystania z bardziej kosztownego leczenia zagranicznego. Nakłady poniesione na rozwój i
modernizację banków tkanek i komórek pozwolą na wytwarzanie przeszczepów biostatycznych
bez konieczności sprowadzania ich z zagranicy.
Na realizację zadań w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 19.747 tys. zł., z tego
wydatkowano 19.665 tys. zł, tj. 99,6 % planu po zmianach.
7) Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013
Celem programu było zapewnienie niezakłóconego wykonywania orzeczeń sądowych
o zastosowaniu środka zabezpieczającego, poprzez zwiększenie dostępności populacji osób
chorych psychicznie, (wobec których wydane zostały postanowienia o zastosowaniu
izolacyjnego środka zabezpieczającego) do specjalistycznego leczenia psychiatrycznego.
Zakłady psychiatryczne i odwykowe, posiadające możliwość adaptacji istniejących już
oddziałów psychiatrii sądowej, dostosowują je do potrzeb wykonywania środka leczniczego
(wobec nieletnich) oraz środka zabezpieczającego (wobec osadzonych), w warunkach
wzmocnionego zabezpieczenia. Adaptacja taka wymaga gruntownych remontów.
W roku 2010 przystosowano 40 miejsc psychiatrii sądowej do warunków wykonywania środka
zabezpieczającego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia oraz 70 miejsc w warunkach
podstawowego zabezpieczenia.
Od roku 2010 rozszerzony został zakres działań programu o dofinansowanie inwestycji,
niezbędnych do realizacji środka zabezpieczającego określonego w art. 95a Kodeksu karnego,
zgodnie z którym sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej mogą być umieszczeni
przez sąd w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu lub
skierowani na leczenie ambulatoryjne. W ramach realizowanych zadań w 2010 r.
przystosowano 50 miejsc w zamkniętych zakładach psychiatrycznych realizujących środek
zabezpieczający wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej oraz 5 zakładów
ambulatoryjnych.
Na realizacje programu w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 4.933 tys. zł Wysokość
środków wydatkowanych na realizację programu w 2010 r. wyniosła 4.932 tys. zł, tj. około
100 % planu.

91
8) Program badań przesiewowych noworodków w Polsce
Celem programu jest obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad
metabolizmu oraz zapobieganie ciężkiemu i trwałemu kalectwu, wynikającemu z tych wad jak
również wczesne rozpoznanie wrodzonych schorzeń (u wszystkich noworodków), które nie
leczone prowadzą do głębokich zaburzeń rozwoju i upośledzenia umysłowego, wyodrębnienie
noworodków z wrodzoną fenyloketonurią, hipotyreozą i mukowiscydozą i wczesne (w okresie
noworodkowym) wdrożenie właściwego postępowania profilaktyczno-leczniczego.
Główne zadania programu:
. badania przesiewowe w kierunku hipotyreozy (cała populacja),
. badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii (cała populacja),
. badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy (cała populacja),
. badania przesiewowe w kierunku rzadkich wad metabolizmu (zapoczątkowanie w 2010 r.).
Realizatorem programu wyłonionym w postępowaniu konkursowym jest Instytut Matki
i Dziecka w Warszawie.
W ramach realizacji programu badaniami przesiewowymi w kierunku hipotyreozy,
fenyloketonurii, mukowiscydozy objęto 100 % populacji natomiast badaniami w kierunku
rzadkich chorób metabolizmu objęto 25 % populacji. Wykonano w sumie 1 390 000 badań
przesiewowych noworodków, w tym:
. 420 000 w kierunku hipotyreozy,
. 430 000 w kierunku fenyloketonurii,
. 420 000 w kierunku mukowiscydozy,
. 120 000 w kierunku rzadkich wad metabolizmu.
Wykonane badania umożliwiły wykrycie 270 przypadków chorób wrodzonych, w tym: 102
przypadki hipotyreozy, 56 fenyloketonurii, 81 mukowiscydozy, 31 rzadkich wad metabolizmu.
Powtórne badanie w kierunku hipotyreozy wykonano u 508 dzieci. W kierunku fenyloketonurii
wykonano 19.068 badań w ramach monitorowania leczenia. W kierunku mukowiscydozy
wykonano genetyczne badanie dla 2.474 dzieci.
Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację programu w 2010 roku wyniosła
16.653 tys. zł, z tego do końca 2010 roku wydatkowano 16.653 tys. zł, tj. 100 % planu po
zmianach.

92
9) Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce
następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu jako element poprawy stanu
zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013
Program zakłada wprowadzenie nowych metod terapii wewnątrzmacicznej płodu
z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz utworzenie modelowego
ośrodka chirurgii płodu, przyjmującego kobiety ciężarne z całego kraju. Zastosowanie
diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej pozwala ograniczyć liczbę powikłań i następstw wad
rozwojowych i chorób płodu.
Możliwość korekcji wewnątrzmacicznej i zmniejszenie destrukcyjnych następstw danej wady i
choroby płodu umożliwiło poprawę wewnątrzmacicznego stanu płodu, wydłużenie czasu
trwania ciąży oraz rodzenie się noworodków w lepszym stanie ogólnym.
Celem programu w latach 2009-2010 było tworzenie, wypracowywanie nowych procedur
terapii wewnątrzmacicznych dla potrzeb stwierdzanych patologii płodu z możliwością
wykorzystania najnowocześniejszej aparatury badawczej, pozwalającej na prowadzenie
zabiegów terapeutycznych w niektórych patologiach. Realizatorem wyłonionym na całą edycję
programu, tj. na lata 2009-2013 jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
W ramach realizacji programu w roku 2010 wykonano:
a) 120 badań USG kwalifikujących do zabiegu,
b) 151 badań Echo płodu,
c) 120 zabiegów wewnątrzmacicznych na płodzie.
Ponadto, w ramach realizacji programu dokonano zakupu następującej aparatury medycznej,
ultrasonograf diagnostyczny, kardiotokograf telemetryczny, sprzęt fetoskopowy i
endoskopowy, inkubator transportowy, fotel zabiegowy ginekologiczny.
Z zaplanowanej kwoty 2.750 tys. zł wydatkowano w roku 2010 środki w wysokości 2.725 tys.
zł, tj. 99,1 % planu po zmianach.
10) Narodowy program ochrony antybiotyków w Polsce
Celem programu jest utworzenie szerokiej koalicji na rzecz realizacji wielosektorowego
programu racjonalnej polityki antybiotykowej, koordynacja regionalnych i ogólnopolskich
programów na temat monitorowania lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych oraz
analiza zużycia leków przeciwbakteryjnych w powiązaniu z lekoopornością w różnych
środowiskach.
W ramach programu realizowane były następujące zadania:

93
. prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej środowiska medycznego w zakresie zasad
racjonalnej antybiotykoterapii; w latach 2006-2010 rocznie szkolono od 2000 do 3500
lekarzy,
. promowanie wśród lekarzy rodzinnych, lekarzy pediatrów i lekarzy innych specjalności
szybkich metod diagnostycznych w gabinecie lekarskim (point of care). Prowadzenie
działalności edukacyjnej odnośnie metod oceny prawdopodobieństwa etiologii wirusowej,
. przeprowadzenie pierwszych w Polsce pilotażowych warsztatów szkoleniowych
dotyczących zasad racjonalnej antybiotykoterapii w wybranych województwach;
prowadzenie działalności edukacyjnej wśród lekarzy weterynarii i służb weterynaryjnych
na temat zagrożeń wynikających z nadużywania antybiotyków w medycynie
weterynaryjnej,
. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród kadry kierowniczej państwowej inspekcji
sanitarnej oraz epidemiologów szpitalnych w zakresie zwiększania zaangażowania
epidemiologów w reagowaniu na patogeny alarmowe, metod diagnozowania i profilaktyki
tego typu infekcji;
. opracowanie i wdrożenie "Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach
układu oddechowego"
pierwszych polskich wytycznych dla lekarzy, obejmujących
wszystkie zakażenia pozaszpitalne w układzie oddechowym dotyczące ich klinicznego
i mikrobiologicznego diagnozowania i leczenia w oparciu o medycynę faktów (evidencebased
medicine, EBM). Przeprowadzono również badanie ankietowe mające na celu ocenę
wdrażania Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu
oddechowego wśród lekarzy POZ. Wyniki wskazują na niepełne jej przyswojenie, bowiem
w wielu przypadkach zakażeń o wybitnie wirusowej etiologii proponowali zastosowanie
antybiotyków. Wyniki ankiety pozwoliły na wyselekcjonowanie najważniejszych punktów
do dalszych działań edukacyjnych;
. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzującej informacje na temat antybiotyków,
zjawiska antybiotykooporności i racjonalnego stosowania antybiotyków wśród
społeczeństwa oraz lekarzy poprzez organizację ogólnopolskich kampanii informacyjnych
i stronę internetową Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków;
przeprowadzono badania ankietowe mające na celu ocenę poziomu wiedzy i zachowań
Polaków na temat antybiotyków, ich racjonalnego stosowania oraz źródeł poszukiwania
informacji o antybiotykach.

94
Kierunek zmian zachowań społeczeństwa jest zgodny z celami kampanii: osoby, które
zadeklarowały zmianę zachowań, najczęściej mówiły o ograniczaniu używania antybiotyków
(42%) oraz większej ostrożności w kontekście używania antybiotyków (20%). Osiągnięcie
pożądanych efektów wymaga prowadzenia długofalowych działań edukacyjnych.
Wyniki dwóch fal badania opinii publicznej przeprowadzonych w Polsce w roku 2010
wskazują na konieczność prowadzenia dalszych systematycznych działań o charakterze
edukacyjnym na temat stosowania antybiotyków skierowanych do społeczeństwa.
Moduł I "Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla
celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013"
Moduł I Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków jest odpowiedzią na Dyrektywy UE
i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia a także przyjętej przez polski Parlament ustawy
o chorobach zakaźnych.
Program stanowi podjętą po raz pierwszy próbę wiarygodnego oszacowania zakażeń
szpitalnych poprzez badanie pilotowe, ustanowienia zasad szpitalnej polityki antybiotykowej
i jej wprowadzenia w życie początkowo w pilotowej grupie szpitali rozszerzanej w kolejnych
latach. Ponadto program buduje podstawy wystandaryzowanego monitorowania bakteryjnych
zakażeń inwazyjnych komplementarnego do sieci funkcjonujących w krajach Unii
Europejskiej.
W ramach programu w 2010 r. realizowano zadania zmierzające do ograniczenia zakażeń
szpitalnych i oporności na antybiotyki a także rozpoznawania etiologii, epidemiologii
bakteryjnych zakażeń inwazyjnych w szczególności:
. rozszerzenie sieci szpitali biorących udział w programie pilotażowym,
. edukacja lekarzy i członków zespołów odpowiedzialnych za politykę antybiotykową
w polskich szpitalach,
. opracowanie programu racjonalnej antybiotykoterapii i kontroli zakażeń szpitalnych
w oddziałach intensywnej terapii,
. przeprowadzenie monitorowania punktowego zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii
w ramach programu pilotowego ECDC,
. monitorowanie wybranych patogenów alarmowych w ramach sieci ECDC/EARSS,
. wdrażanie w laboratoriach mikrobiologicznych standardów oznaczania mechanizmów
oporności na karbapenemy. Gromadzenie szczepów bakteryjnych objętych siecią EARSS
(30 szpitali) i danych wymaganych przez protokół ECDC. Analiza danych i przesyłanie
raportów do ECDC. Prowadzenie kontroli jakości w laboratoriach sieci,

95
. diagnostyka niehodowlana zakażeń krwi (sepsa) i ośrodkowego układu nerwowego,
. tworzenie i podtrzymywanie Narodowej Kolekcji Inwazyjnych Patogenów Bakteryjnych.
Zarówno ciągłe monitorowanie zakażeń, jak i lekooporności pozwoli na ukierunkowane
działania terapeutyczne i profilaktyczne, które nie tylko są bardziej skuteczne, ale także tańsze
w porównaniu z działaniami "na ślepo". Realizacja tych zadań jest wypełnieniem Dyrektyw
Unii Europejskiej.
Zaplanowane środki na realizację programu w 2010 roku w wysokości 1.950 tys. zł zostały
wydatkowane w całości.
11) Program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010-
2012
Celem głównym programu jest ocena tendencji próchnicy w Polsce oraz analiza występujących
w kraju różnic w nasileniu tej choroby i związanych z tym potrzeb profilaktyczno-leczniczych,
jak również analiza ekspozycji dzieci i młodzieży oraz starszych wiekiem grup populacji na
czynniki ryzyka próchnicy wynikające z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz
organizacyjnych polskiego systemu opieki stomatologicznej jak również zachowań
zdrowotnych jednostki.
Prowadzenie w kraju programu ciągłego monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji
polskiej umożliwia gromadzenie porównywalnych danych niezbędnych do oceny
funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej oraz wskazania kierunków jego usprawnień.
Prowadzone w kraju w ramach monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej badania
epidemiologiczne i socjomedyczne obejmują różne grupy populacji, skupiając się na
indeksowych grupach wieku przyjętych przez WHO.
Gromadzone dane umożliwiają:
. ocenę zaawansowania realizacji celu stomatologicznego Narodowego Programu Zdrowia,
. ocenę efektów zmian systemowych wprowadzanych w zakresie opieki stomatologicznej
(dostępność, osiągalność, akceptowalność),
. badanie skuteczności realizowanych lub nowo wprowadzanych programów
profilaktycznych (miarą skuteczności
stan zdrowotny jamy ustnej i świadomość
stomatologiczna),
. porównanie jakości systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w krajach Unii
Europejskiej oraz w skali globalnej (zapadalność na próchnicę i jej przebieg w Polsce
i krajach europejskich),

96
. wskazanie właściwej dla kraju i regionu strategii w odniesieniu do utrzymania zdrowia
narządu żucia.
W 2010 r. w ramach powyższego programu przeprowadzono badania epidemiologiczne stanu
zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań oraz potrzeb profilaktyczno - leczniczych dzieci
w wieku 6 i 12 lat i osób dorosłych w wieku 35-44 lata.
Ponadto prowadzone w 2010 roku badania socjomedyczne pozwoliły na określenie postaw
i zachowań zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej u osób dorosłych
w wieku 35-44 lata, stanu świadomości zdrowotnej i postaw zdrowotnych dotyczących
zachowania zdrowia jamy ustnej wśród matek dzieci w wieku 6 lat oraz potrzeb w zakresie
edukacji prozdrowotnej wspomnianej grupy matek oraz stanu świadomości i postaw
zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 lat.
W ramach edukacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej w 2010 roku przeprowadzono badania na
odpowiednio dobranych próbach populacji w całej Polsce:
. przygotowano narzędzia badawcze,
. przeprowadzono szkolenia i kalibrację osób prowadzących badania stomatologiczne
w poszczególnych województwach,
. przeprowadzono epidemiologiczne badanie stomatologiczne i ankietowe,
. przeprowadzono analizę zbiorczą wraz z opracowaniem statystycznym wyników,
interpretację wyników oraz sporządzono raport końcowy.
Zaplanowana kwota 500 tys. zł została wydatkowana w roku 2010 w 100%.
12) Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym:
Moduł I
Narodowy program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom
niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2007-2011
Celem programu jest wdrożenie podstawowych działań w zakresie zapobiegania nadwadze
i otyłości (tak zwana prewencja pierwotna), co pozwoli na zmniejszenie zachorowalności
i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne (choroby układu krążenia, nowotwory,
cukrzycę typu II, nadciśnienie tętnicze i inne), a tym samym zmniejszenie wydatków na
ochronę zdrowia związanych z leczeniem ww. chorób, a także skutków ekonomicznych
niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Działania realizowane w 2010 r.:
a) poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach:

97
. opracowano materiały edukacyjne (broszury, ulotki) dla dzieci i młodzieży o roli
żywienia i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia, organizowano konkursy na
temat zasad prawidłowego żywienia w wybranych szkołach, opracowano zalecenia dla
pielęgniarek środowiskowych w szkołach odnośnie monitorowania masy ciała
i wysokości ciała.
b) monitoring w zakresie spożycia soli:
. przeprowadzono analizę danych o spożyciu żywności w gospodarstwach domowych,
w tym obliczenia spożycia soli na podstawie badań gospodarstw domowych,
prowadzonych corocznie przez GUS oraz dane Instytutu Żywności i żywienia o
spożyciu soli w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że
przeciętne miesięczne spożycie soli kuchennej w 2009 w badanych gospodarstwach
było niższe w stosunku do poprzedniego roku o 4%. Dokonano oceny spożycia soli
przez kobiety ciężarne i karmiące z województwa śląskiego, dokonano analizy trendów
spożycia sodu przez dzieci i młodzież w wieku około pokwitaniowym. Analizy
wykazały, iż spożycie soli znacznie przekracza maksymalne dzienne spożycie soli
rekomendowane przez WHO.
c) zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce:
. przygotowano i przeprowadzono warsztaty z cyklu "Działania na rzecz zmniejszenia
spożycia soli w Polsce" dla producentów żywności i posiłków, zorganizowano
Konferencję pt.. "Zmniejszenie spożycia soli w Polsce a produkty, potrawy i posiłki
z obniżoną zawartością soli" dla przedstawicieli organów administracji państwowej
i samorządowej, inspekcji sanitarnej, zakładów żywienia zbiorowego, firm
cateringowych oraz mediów. Dokonano oceny prawidłowości podawania na etykietach
informacji o obecności soli.
d) wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach
i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej:
. opracowano wytyczne dla polskich szpitali pt.: "Zasady prawidłowego żywienia
chorych w szpitalach" skierowaną do dyrektorów szpitali, lekarzy, pielęgniarek
dietetyków oraz pracowników bloków żywienia odpowiedzialnych za organizacje
żywienia. Przeprowadzono warsztaty nt. wdrożenia do podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej zasad postępowania w opiece nad chorymi z nadwaga i otyłością.
Opracowano materiały informacyjne dla kobiet w ciąży i matek karmiących o roli

98
żywienia i zapobiegania nadwadze i otyłości w prewencji przewlekłych chorób
żywieniowo zależnych.
e) upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia
i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej:
. opracowano materiały (broszury, ulotki) edukacyjne dotyczące zasad prawidłowego
żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej dla ogółu
społeczeństwa, zorganizowano konferencje prasowe dla mediów (TV, radio, prasa)
wraz z opracowaniem i przekazaniem informacji z zakresu prewencji nadwagi i otyłości
w celu zasygnalizowania powiększającego swój rozmiar i zasięg problemu nadwagi
i otyłości oraz upowszechnienia za pomocą mediów kluczowych treści z zakresu
prewencji tych schorzeń u dzieci, młodzieży.
f) druk opracowanych w ramach programu publikacji:
. "Praktyczny podręcznik dietetyki", który będzie dystrybuowany do podmiotów
zajmujących się profilaktyką zdrowotną, takich jak: Wydziały Zdrowia Publicznego
jednostek samorządu terytorialnego, szkoły wyższe kształcące na kierunkach
związanych ze zdrowiem publicznym i dietetyką, zakłady opieki zdrowotnej,
towarzystwa naukowe,
. broszury: "Diagnozowanie zaburzeń stanu odżywiania w praktyce lekarskiej
i pielęgniarskiej", ulotki na temat soli.
Realizacja powyższych działań programu ma za zadanie zmniejszenie występowania zjawiska
nadwagi i otyłości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, polegające na promowaniu zdrowego
trybu życia, edukacji dietetycznej oraz wzrostu aktywności fizycznej, co przełoży się na
zmniejszenie zachorowalności i jednocześnie umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne.
Na realizację Modułu I zaplanowano środki w wysokości 1.458 tys. zł, z czego wydatkowano
1.328 tys. zł, tj. 91,1 % planu po zmianach.
Moduł II
Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011.
Priorytetem programu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o roli zdrowego trybu
życia w szczególności poprzez działania o charakterze medialno
edukacyjnym.
Cele główne:

99
. poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy poprzez stałe upowszechnianie
w społeczeństwie wiedzy o cukrzycy i zdrowym stylu życia, stworzenie systemu szkoleń
dla pacjentów, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych,
. poprawa jakości opieki nad chorymi na cukrzycę poprzez działania edukacyjne na rzecz tej
grupy chorych.
Działania zrealizowane w 2010 r.:
a) Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz
dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż
skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców
i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych,
Przygotowany został w 2010 r. projekt akcji promocyjnej komunikowany będzie w 2011 r. za
pomocą materiałów informacyjno-szkoleniowych, specjalistycznych mediów, komunikacji
bezpośredniej, materiałów informacyjno-szkoleniowych i mediów masowych. Powyższy
projekt akcji promocyjnej przygotowany został na bazie wyników przeprowadzonych badań
rynkowych.
b) Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną
o charakterze profilaktyczno
edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania
pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki
tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji.
W ramach tego zadania w 2010 r. w ramach programu przeprowadzono szkolenia edukacyjne
dla pacjentów na terenie Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i na
terenie Polski w następujących miastach: Krosno, Lublin, Nałęczów, Legionowo, Warka,
Augustów Łódzki, Bydgoszcz. Pprzeprowadzono również wykłady na temat: "Co to jest
cukrzyca, jak jej zapobiegać, jak z nią żyć", szkolenia edukacyjne dla pielęgniarek, położnych,
rehabilitantów, psychologów oraz szkolenia młodzieży w szkołach (120 godzin
w 5
warszawskich szkołach). W ramach działań techniczno-prewencyjnych wykonano: badania
podstawowe 1200 osobom oraz z pełnym zakresem badań
246 osobom.
Na realizację Modułu II zaplanowano środki w wysokości 1.436 tys. zł. Środki te
wydatkowano w 100 %.

100
Moduł III
Program eliminacji niedoboru jodu w Polsce na lata 2009-2011
Program stanowi istotne narzędzie koordynujące akcje ograniczenia spożycia soli
z profilaktyką jodową.
Główne cele programu:
. zmniejszenie ryzyka zachorowalności z powodu niedoboru jodu poprzez zastosowanie
w Polsce modelu profilaktyki jodowej oraz dostosowanie jej parametrów do zmieniających
się warunków środowiska;
. zabezpieczenie kobiety ciężarnej i karmiącej w rekomendowaną dawkę jodu przy
jednoczesnym ograniczeniu spożycia soli i dalsza kontrola efektywności profilaktyki
jodowej w nowej sytuacji.
Główne działania programu polegają na stałej ocenie skuteczności profilaktyki jodowej oraz
skutkach jego niedoboru:
. analiza TSH noworodków i ocena częstości profilaktyki jodowej w ciąży,
. ocena przebiegu ciąży oraz chorobowości tarczycy w zależności od podaży jodu na
podstawie ankiety, pomiary stężenia jodu i sodu w moczu i hormonów tarczycy we krwi,
. przeprowadzenie 4 szkoleń w systemie szkolenia podyplomowego adresowanych do
lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy położników i endokrynologów, obejmujących
tematykę dotyczącą profilaktyki jodowej, populacyjna akcja promocyjna profilaktyki
jodowej, opracowanie spotu telewizyjnego na temat ograniczenia spożycia soli i metod
uzupełniania podaży jodu,
. ocena niedoboru jodu u kobiet w ciąży, dorosłych i dzieci w wieku szkolnym ("Akcja
Thyromobil"),
. ocena jakości jodowania soli kuchennej i wielkości całkowitego spożycia soli i jodu na
poziomie populacyjnym, opracowanie metody oznaczania jodu w wodach mineralnych,
. ocena zapadalności na zróżnicowanego raka tarczycy.
W wyniku prowadzonych badań w 2010 r. zaobserwowano:
. zlikwidowanie wola endemicznego w grupie dzieci szkolnych, poprawę mediany jodurii
w tej grupie wiekowej, zmniejszenie częstości wola u kobiet w ciąży;
. nieznaczny wzrost częstości przejściowej hipotyreozy noworodków do 4,1%. Nie
zmniejszyła się istotnie liczba szpitali stosujących jodowane środki dezynfekcyjne
w położnictwie, co zaburza monitoring wartości TSH noworodków;
. zahamowanie dynamiki wzrostu zapadalności na raka tarczycy;

101
. ocena jodowania soli kuchennej wskazuje na dobry poziom jakości (ponad 90 % próbek
spełnia kryteria jakości
zaobserwowano istotną poprawę w tym zakresie);
. niepokoi istotnie wyższe spożycie sodu przez dzieci (na poziomie 250% zalecanej normy),
przy spożyciu jodu na poziomie 130% dolnego zakresu normy;
. zalecane przez WHO ograniczenie spożycia soli zmusza do modyfikacji profilaktyki
jodowej, określonej w nowej wersji narodowego programu eliminacja niedoboru jodu
w Polsce.
Środki zaplanowane na realizację modułu III w wysokości 500 tys. zł zostały wydatkowane
w 100 %.
Rozdział 85151
Świadczenia wysokospecjalistyczne
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 302.585 tys. zł,
Plan po zmianach 294.645 tys. zł,
Wykonanie 288.369 tys. zł,
tj. 97,9 % planu po zmianach.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazano środki finansowe w wysokości 288.369 tys. zł,
co stanowi 97,9 % planu wydatków po zmianach w rozdziale. Na kwotę powyższą składają się.
. środki przekazane świadczeniodawcom w wysokości 272.839 tys. zł tytułem realizacji 97
umów zawartych w 2010 r., pomniejszone o środki w wysokości 263 tys. zł , otrzymane
z NFZ, odzyskane tytułem rozliczenia świadczeń za procedury wysokospecjalistyczne,
wykonane w 2010 r., osobom uprawnionym w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego,
. środki przekazane świadczeniodawcom w wysokości 956 tys. zł, na podstawie zawartych
porozumień, tytułem świadczeń wykonanych w 2010 r., w stanach nagłych, ze względu na
zagrożenie życia, w trybie art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U z 2007 r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),

102
. środki w kwocie 2.433 tys. zł przekazane świadczeniodawcom jako zobowiązania z tytułu
rozliczeń umów realizowanych w 2009 r.,
. środki w kwocie 12.404 tys. zł przekazane świadczeniodawcom na podstawie zawartych
porozumień tytułem nadwykonań świadczeń ponad ilości zawarte w umowach 2009 r.
Zestawienie dotyczące realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych wykonywanych przez
zakłady opieki zdrowotnej w ramach realizacji umów na 2010 r. zawartych z Ministrem
Zdrowia, przedstawiają tabele nr 11 w ujęciu wartościowym i nr 12 w ujęciu ilościowym.
Tabela nr 11.
Zestawienie dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych, sfinansowanych ze środków
budżetowych 2010 r. w ujęciu wartościowym
w tys. zł
Nr proc
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Wartość
zawartych umów
w 2010 r.
Przekazane środki
za wykonane
świadczenia
na dzień
31.12.2010 r.
% realizacji
(kol.4/3)
1 2 3 4 5
1. Przeszczepienie wątroby 46 707 46 131 98,77
2. Przeszczepienie serca 10 611 10 611 100,00
3. Przeszczepienie płuca 2 235 2 235 100,00
4. Przeszczepienie serca i płuca 0 0
5. Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych 0 0
6. Przeszczepienie komórek przytarczyc 616 616 100,00
7. Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym
się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków 637 571 89,64
8.
Operacja wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci
do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji
izolowanych przewodów tętniczych
23 229 22 569 97,16
9. Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu
pozaustrojowym 164 108 160 661 97,90
10. Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek
serca 13 155 12 510 95,10
11.
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w
tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem
zestawów zamykających
12 183 11 878 97,50
12. Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca
pulsacyjnymi sztucznymi komorami 5 370 5 057 94,17
Razem 278 851 272 839 97,84

103
Największe środki zostały przeznaczone na procedury nr:
. 9 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
160.661 tys. zł, co
stanowi 59,9 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia
wysokospecjalistyczne,
. 1 - Przeszczepienie wątroby
46.131 tys. zł, co stanowi 16,9 % wydatkowanych środków
przeznaczonych na wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne,
. 8 - Operacja wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia,
z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych
22.569 tys. zł, co stanowi
8,3 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia
wysokospecjalistyczne.
Tabela nr 12.
Zestawienie dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych, sfinansowanych ze środków
budżetowych 2010 r. w ujęciu ilościowym
Nr proc
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Ilość zakontraktowanych
świadczeń
w 2010 r.
Ilość
sfinansowanych
świadczeń na dzień
31.12.2010 r.
% realizacji
(kol.4/3)
1 2 3 4 5
1. Przeszczepienie wątroby 237 236 99,59
2. Przeszczepienie serca 79 79 100,00
3. Przeszczepienie płuca 12 12 100,00
4. Przeszczepienie serca i płuca 0 0
5. Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych 0 0
6. Przeszczepienie komórek przytarczyc 22 22 100,00
7.
Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim,
niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu
migotaniu przedsionków
29 26 89,66
8.
Operacja wad wrodzonych serca i wielkich
naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z
wyłączeniem operacji izolowanych przewodów
tętniczych
1 323 1 282 96,90
9. Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu
pozaustrojowym 8 620 8 446 97,98
10. Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie
zastawek serca 164 156 95,12
11.
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do
lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków
z użyciem zestawów zamykających
1 071 1 047 97,76
12. Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca
pulsacyjnymi sztucznymi komorami 53 52 98,11
Razem 11 610 11 358 97,83

104
Realizację niektórych świadczeń wysokospecjalistycznych w latach 2007
2010 ilustrują
wykresy nr 15
18.
Wykres nr 15.
Przeszczepienie wątroby
194
230 220
236
-20
30
80
130
180
230
280
2007 2008 2009 2010
liczba przeszczepów
Na powyższym wykresie przedstawiono wykonanie przeszczepów wątroby. W 2010 r. wzrost
ilości przeszczepów wątroby wynosi 7,3% w porównaniu z rokiem 2009, w którym
odnotowano nieznaczny spadek ilości wykonanych przeszczepów wątroby w porównaniu z
2008 r.
Wykres nr 16.
Przeszczepienie serca
79
64
60
66
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2007 2008 2009 2010
liczba przeszczepów

105
W 2010 r. nastąpił dalszy wzrost ilości wykonywanych przeszczepów serca w stosunku do lat
ubiegłych. Odnotowano wzrost o 21,9% ilości przeszczepów serca w porównaniu do 2009
roku., a w stosunku do 2008 r. wzrost wyniósł 31,7%.
Wykres nr 17.
Operacje wad wrodzonych i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
8446
7918
7140 7240
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
2007 2008 2009 2010
liczba świadczeń
Na powyższym wykresie przedstawiono wzrost ilości wykonanych operacji wad wrodzonych i
aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym. W 2010 r. odnotowano wzrost o 6,7% ilości
operacji w porównaniu z ubiegłym rokiem. W stosunku do 2008 r. wzrost ilości operacji
wynosił 16,7%.
Wykres nr 18.
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie
przecieków z użyciem zastawów zamykających"
1047
966
890
837
0
200
400
600
800
1000
1200
2007 2008 2009 2010
liczba świadczeń

106
W 2010 r. nastąpił wzrost ilości wykonanych kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u
dzieci do lat 18. Odnotowano wzrost o 8,4% ilości operacji w stosunku do ubiegłego roku.
W porównaniu z 2008 r. wzrost ilości operacji wynosił 17,6%.
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Plan wg ustawy budżetowej 5.531 tys. zł,
Plan po zmianach 5.758 tys. zł,
Wykonanie 5.755 tys. zł,
tj.99,9 % planu po zmianach.
Zadania związane ze zwalczaniem AIDS realizowane były w 2010 r. przez:
1) jednostkę budżetową Krajowe Centrum ds. AIDS,
2) jednostki państwowe i niepaństwowe jako zadania zlecane przez Ministra Zdrowia.
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 5.531 tys. zł,
Plan po zmianach 5.690 tys. zł,
Wykonanie 5.687 tys. zł,
tj.99,9 % planu po zmianach.
Na koszty utrzymania Krajowego Centrum ds. AIDS wydatkowano 2.974 tys. zł, z tego na
wynagrodzenia z pochodnymi dla 31 etatów - 1.962 tys. zł, a na pozostałe wydatki bieżące
1.011 tys. zł. Koszty zadań zlecanych jednostkom państwowym i niepaństwowym wyniosły
2.713 tys. zł, i przeznaczone były na dofinansowanie między innymi anonimowych punktów
badań w kierunku zakażenia wirusem HIV, ogólnopolskiego telefonu zaufania AIDS,
dofinansowanie wydania materiałów z zakresu oświaty zdrowotnej, szkolenia lekarzy, zajęcia
edukacyjne dla uczniów, studentów i pielęgniarek.
W 2010 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS przekazano dotacje
budżetowe w wysokości:
. 1.153 tys. zł dla stowarzyszeń, podpisując 31 umów i 1 porozumienie,
. 288 tys. zł dla fundacji, podpisując 3 umowy i 1 porozumienie.

107
Przekazane dotacje zostały przeznaczone na:
. realizację zadań edukacyjnych różnych grup społecznych i zawodowych,
. działania skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS,
. działania skierowane do osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych,
. organizacje imprez, konferencji na temat HIV/AIDS,
. działalność informacyjną,
. punkty anonimowego testowania.
Najwięcej umów podpisano na realizację zadań edukacyjnych, telefonu zaufania HIV/AIDS
oraz na realizację zadań wykonywanych w punktach anonimowego testowania.
W 2010 roku działało w całej Polsce 27 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których
badania testowe w kierunku HIV wykonywane były anonimowo i bezpłatnie.
W 2010 roku w punktach konsultacyjnych badania wykonały 25.402 osoby, z których 285
okazały się zakażone HIV. Do punktów konsultacyjno-diagnostycznych zgłosiło się 2.088
kobiet ciężarnych w celu wykonania testu w kierunku HIV w ramach opieki okołoporodowej,
tj. 8% wszystkich osób zgłaszających się na test.
Oprócz edukacji i opieki osób zgłaszających się na test pozyskiwane są od tych osób ważne
informacje epidemiologiczne dotyczące między innymi ewentualnej drogi zakażenia w celu
podejmowania skutecznych działań profilaktycznych.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 14 tys. zł,
Wykonanie 14 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
W 2010 roku Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie dokonało zakupu urządzenia
wielofunkcyjnego drukująco
kopiującego w kolorze.
3. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,

108
Plan po zmianach 54 tys. zł,
Wykonanie 54 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Środki zostały przeznaczone dla Krajowego Centrum ds. AIDS na wsparcie wkładu własnego
jednostki do projektu "H-Cube, HBV-HCV-HIV" współfinansowanego przez Komisję
Europejską.
Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii
Plan wg ustawy budżetowej 9.149 tys. zł,
Plan po zmianach 9.746 tys. zł,
Wykonanie 9.746 tys. zł,
tj.100,0 % planu po zmianach.
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 9.149 tys. zł,
Plan po zmianach 9.184 tys. zł,
Wykonanie 9.184 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Wydatki przeznaczone były na:
1) sfinansowanie kosztów funkcjonowania Krajowego Biura do Spraw Narkomanii
1.876
tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 24 etatów
1 390 tys. zł oraz
pozostałe wydatki bieżące 486 tys. zł. Wydatki na utrzymanie biura stanowiły 19,2 %
wydatków bieżących w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii.
2) działalność merytoryczną
7.308 tys. zł na realizację zadań wynikających z Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii: wydatki na realizację merytorycznych zadań
stanowiły 79,6 % wydatków bieżących ogółem.
Zadania te były realizowane przede wszystkim przez podmioty nie będące w sektorze
finansów publicznych, w tym stowarzyszenia i fundacje, z którymi zawarto 67 umów

109
udzielając im dotacji w łącznej wysokości 5.158 tys. zł, co stanowiło 70,6 % wydatków
bieżących przeznaczonych na działalność merytoryczną. Pozostałe wydatki na działalność
merytoryczną wynosiły 2.150 tys. zł tj. 29,4 % wydatków bieżących.
Najważniejsze realizowane i finansowane w wysokości 7.308 tys. zł zadania wynikające
z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii to:
. publikacje o charakterze informacyjno
edukacyjnym,
. profilaktyka adresowana do różnych grup docelowych (programy profilaktyki uniwersalnej,
selektywnej, programy dla osób utrzymujących abstynencję po zakończonym leczeniu,
programy dla rodzin),
. ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych,
. szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i podnoszenia
efektywności programów,
. szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnień,
. poradnia internetowa,
. programy badawcze,
. prowadzenie ogólnopolskiego narkotykowego telefonu zaufania,
. wydawanie kwartalnika "Wybór kwartalnych wycinków prasowych",
. koordynacja realizacji kampanii edukacyjnych,
. opracowanie standardów jakości profilaktyki oraz założeń systemu rekomendacji
programów profilaktycznych,
. prowadzenie Centrum Informacji o Narkomanii i Narkotykach,
. organizacja warsztatów i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
. prowadzenie Sekretariatu Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
. monitorowanie wykonania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
. udział w pracach organizacji i instytucji międzynarodowych, w tym Europejskiego
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Światowej Organizacji Zdrowia, Rady
Europy,
. realizacja dodatkowego zadania w zakresie przeciwdziałania hazardowi.

110
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 562 tys. zł,
Wykonanie 562 tys. zł,
tj. 100,0 % planu po zmianach.
Środki zostały przeznaczone dla Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii na:
. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dla projektu realizowanego
w ramach Transition Facility 2004/016-829.05.01
"Wspieranie lokalnych społeczności
w zapobieganiu narkomanii na szczeblu lokalnym",
. realizację projektu Transition Facility 2006/018-180.05-04 "Wspieranie lokalnych
społeczności w zapobieganiu narkomanii na szczeblu lokalnym kontynuacja" kontrakt nr 2
"Przygotowanie infrastruktury oprogramowania komputerowego dla Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii". Środki przeznaczono na zakup usług na rzecz projektu.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 5.875 tys. zł,
Plan po zmianach 6.118 tys. zł,
Wykonanie 6.118 tys. zł,
tj.100,0 % planu po zmianach.
Wydatkowane środki finansowe w 2010 roku przeznaczone zostały na:
1) funkcjonowanie biura Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA) w wysokości 2.760 tys. zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 31
etatów - 2.087 tys. zł. Wydatki Agencji w 2010 roku stanowiły 45,1 % ogółem
poniesionych środków;
2) realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w wysokości 3.358 tys. zł i stanowiły 54,9 % poniesionych
wydatków bieżących.

111
Zadania merytoryczne były realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jak również przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w
tym fundacje i stowarzyszenia, z którymi zawarto 10 umów udzielając im dotacji w łącznej
wysokości 855 tys. zł. Udzielone dotacje stanowiły 25,5 % całości wydatków na działalność
merytoryczną PARPA.
Ponadto, realizowane były zadania w zakresie zakupu usług szkoleniowych, profilaktycznych,
badawczo
eksperckich oraz materiałów i publikacji na łączną kwotę 2.503 tys. zł, wykonane
na podstawie zawartych porozumień przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz
osoby fizyczne, z którymi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zawarła umowy zlecenia, jak również pozostałe podmioty.
Najważniejsze realizowane i finansowane w wysokości 3.358 tys. zł zadania wynikające
z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:
. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i ich rodzin; wydatkowano razem 896 tys. zł,
. wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec
pacjentów nadużywających alkoholu; wydatkowano 15 tys. zł,
. rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów
alkoholowych; wydatkowano 225 tys. zł,
. doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychospołecznej, psychologicznej
i socjoterapeutycznej dla dzieci alkoholików; wydatkowano 185 tys. zł,
. rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych;
wydatkowano 903 tys. zł,
. wspieranie społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych; wydatkowano 280 tys. zł,
. prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych;
wydatkowano 683 tys. zł,
. monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie; wydatkowano na ten
cel 78 tys. zł,

112
. inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz w zakresie
problemów alkoholowych; wydatkowano 93 tys. zł.
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 50.647 tys. zł,
Plan po zmianach 205.927 tys. zł,
Wykonanie 205.591 tys. zł,
tj.99,8 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz osób
nieubezpieczonych, przekazane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, wyniosły
205.591 tys. zł, tj. 99,8 % planu po zmianach.
Przekazana w 2010 roku dotacja w wysokości 205.591 tys. zł dla Narodowego Funduszu
Zdrowia, przeznaczona została na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych wykonanych
w 2010 roku dla osób nieubezpieczonych w zakresie:
. leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, 22.979 tys. zł,
. leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, 17.492 tys. zł,
. świadczeń udzielanych osobom chorym psychicznie, 31.256 tys. zł,
. świadczeń udzielanych na rzecz dzieci do 18 roku życia,
świadczeń udzielanych na rzecz kobiet w okresie ciąży,
porodu i połogu, 41.956 tys. zł,
. świadczeń związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń, 5.597 tys. zł,
. świadczeń udzielanych osobom posiadającym Kartę Polaka, 108 tys. zł,
. świadczeń udzielonych osobom spełniającym kryterium
dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, 85.186 tys. zł.
Jednocześnie na podstawie art. 97 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dz. U. Nr 164 poz.1027 z późn.

113
zm) Minister Zdrowia przekazał do Narodowego Funduszu Zdrowia 1.017 tys. zł z tytułu
kosztów administracyjnych ponoszonych przy realizacji w/w zadań.
Rozdział 85178
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 0 tys. zł,
Plan po zmianach 1.000 tys. zł,
Wykonanie 975 tys. zł,
tj.97,5 % planu po zmianach.
Środki były przeznaczone dla jednostki budżetowej Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych, której jednym z zadań statutowych jest utrzymywanie stałej rezerwy
i dystrybucja m.in. aparatury i środków dezynfekcyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej w
razie zagrożenia epidemicznego kraju. Z przyznanej kwoty 1.000 tys. zł ww. jednostka
wydatkowała 975 tys. zł dokonując głównie niezbędnych zakupów środków dezynfekcyjnych
i środków ochrony osobistej oraz dostarczając je do stacji sanitarno-epidemilogicznych
usytuowanych na terenach dotkniętych powodzią.
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Plan wg ustawy budżetowej 258.155 tys. zł,
Plan po zmianach 494.145 tys. zł,
Wykonanie 468.296 tys. zł,
tj.94,8 % planu po zmianach.
Poziom finansowania zadań ujętych w rozdziale pozostała działalność oraz strukturę wydatków
w 2010 r. ilustrują poniższe wykresy.

114
Wykres nr 19.
Pozostałe wydatki w dziale ochrona zdrowia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia
534,9
468,3
494,1
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2009 2010 plan 2010 wykonanie
mln zł
Wykres nr 20.
Struktura wydatków na ochronę zdrowia w ramach pozostałej działalności w 2010 r.
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące 25 %
75 %
Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z:
. niewykorzystania pełnej kwoty na wydatki finansowane lub współfinansowane ze źródeł
zagranicznych. Przyczyny niższego od planowanego wykonania planu po zmianach
są zróżnicowane, a w większości wynikają z opóźnień w przeprowadzaniu postępowań
przetargowych u beneficjentów,

115
. niewykorzystania pełnej kwoty na zakup szczepionek, z uwagi na nie wywiązywanie się
dostawców z realizacji umów,
. niewykorzystania pełnej kwoty na program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce",
w związku ze zmianą uchwały programu w trakcie roku budżetowego,
. niewykorzystania pełnej kwoty środków na zadania realizowane przez Centrum
Organizacyjno
Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant",
. niewykorzystania pełnej kwoty środków na program wieloletni "Wsparcie jednostek
samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".
1. Wydatki bieżące
Plan wg ustawy budżetowej 159.061 tys. zł,
Plan po zmianach 316.834 tys. zł,
Wykonanie 309.695 tys. zł,
tj.97,7 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące w kwocie 309.695 tys. zł przeznaczone zostały na:
1) finansowanie działalności 14 jednostek budżetowych: Banku Tkanek Oka, Biura ds.
Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Centralnej Bazy Rezerw
Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji �Poltransplant", Centralnego
Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Krajowego Ośrodka
Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze
Zdrowia.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 41.926 tys. zł, w tym wydatki płacowe
(wraz z pochodnymi) 16.418 tys. zł,

116
2) zakup preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych

82.781 tys. zł (zadanie realizowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze
Zdrowia); ilość i wartość poszczególnych rodzajów szczepionek prezentuje poniższa tabela.
Tabela nr 13
Zakup szczepionek w 2010 r. do przeprowadzenia obowiązkowych
szczepień ochronnych
L.p. Rodzaj szczepionki
Ilość
dawek
w tys.
Wartość w
tys. zł
1.
DTaP - błoniczo-tężcowokrztuścowa
z acelularnym
komponentem krztuśca 583 17 112
2.
Potrójna p/odrze-śwince-różyczce
(MMR) 888 18 787
3. p/wściekliźnie 34 1 597
4.
T-tężcowa adsorbowana na
wodorotlenku glinu 481 1 827
5. p/poliomyelitis (żywa) 59 1 223
6. p/poliomyelitis (zabita) 770 12 503
7. p/Haemophilus influenzae typu B 501 6 766
8.
Td-tężcowo-błonicza adsorbowana
na wodorotlenku glinu 726 3 399
9.
DTP-błoniczo-tężcowo-krztuścowa
adsorbowana na wodorotlenku glinu 453 2 911
10. p/gruźlicza BCG 210 2 564
11. p/wzw typu B dla dzieci 935 5 853
12. p/wzw typu B dla dorosłych 67 665
13. p/wzw Typu B dla dializowanych 73 1 509
14. p/ospie wietrznej 12 1 483
15. p/pneumokokom 30 4 494
16. Ty-durowa 0,06 22
17. TyT-durowo-tężcowa 0,07 7
18. d-błonicza 5 ml 1 18
19. D-błonicza 10 ml 0,3 20
20. Dt-błoniczo-tężcowa 2 21
Razem x 82 781
3) dotacja podmiotowa dla Agencji Oceny Technologii Medycznych (na podstawie art. 31t
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych)
6.300 tys. zł, środki te zostały wydatkowane na realizację zadań
określonych w ww. ustawie tj. na:

ocenę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wydawania rekomendacji - opracowano
87 stanowisk Rady Konsultacyjnej, z czego wydano 43 rekomendacje,

117

aktywne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach zarówno krajowych jak
i zagranicznych w celu opracowania, weryfikacji, gromadzenia, udostępniania
i upowszechniania informacji o metodologii przeprowadzania oceny technologii
medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Polsce i innych
krajach; w 2010 r. Agencja aktywnie
jako członek uczestniczyła w projekcie
EUnetHTA Joint Action 2010-2012,

wydanie opinii dla 67 programów zdrowotnych,

przygotowanie analiz i ocen dla 18 zadań zleconych przez Ministra Zdrowia;
4) sfinansowanie leczenia lub badań diagnostycznych przeprowadzonych poza granicami
kraju, których nie przeprowadza się w kraju oraz kosztów transportu - 7.014 tys. zł (zadanie
realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
5) finansowanie leczenia cudzoziemców w Polsce
15 tys. zł; środki te wydatkowano na
hospitalizacje, porady lekarskie dla cudzoziemców z krajów, z którymi Polska zawarła
umowy międzynarodowe, tj. 12 osób z Macedonii, 3 osoby z Rosji i 1 osoba z Chorwacji,
6) realizację umów o zabezpieczeniu społecznym ogółem
45 tys. zł z tytułu umowy polskoniemieckiej,
7) finansowanie zadań dotyczących statystyki publicznej w ochronie zdrowia realizowanych
przez niektóre instytuty badawcze
709 tys. zł, tj.: "Monitorowanie działań
psychiatrycznej opieki zdrowotnej
zbieranie i analiza informacji dotyczących zasobów
lecznictwa psychiatrycznego oraz rozpowszechnianie zaburzeń psychicznych w Polsce za
rok 2009", "Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej - Hospitalizacja",
"Opracowanie danych statystycznych dotyczących zasobów i działalności służby medycyny
pracy w Polsce za rok 2009", "Monitorowanie systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad uczniami",
8) wykonywanie zadań Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów
Zdrowotnych
423 tys. zł,
9) zakup świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Centralny Ośrodek Medycyny
Sportowej dla zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w olimpijskich
dyscyplinach sportu oraz zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej osób
niepełnosprawnych, a także kadry paraolimpijskiej
1.440 tys. zł; w 2010 r. udzielono
następujących świadczeń zdrowotnych: 12.250 porad lekarskich, 280 konsultacji lekarskich

118
specjalistycznych, 6 konsyliów lekarskich, 24.000 laboratoryjnych oznaczeń, 1.000
radiologii ekspozycji, 2.500 badań z zakresu antropometrii, 2.050 badań diagnostycznych,
100 zabiegów ambulatoryjnych, 300 zabiegów fizykoterapeutycznych, 450 zabiegów
fizjoterapeutycznych, ponadto wykonano 400 szczepień ochronnych przeciw WZW B
i grypie,
10) dofinansowanie 5 zadań wdrożeniowych zakończonych projektów celowych - 674 tys. zł,
tj. "Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych
w Polsce", "Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego
sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno

ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce",
"Opracowanie i wdrożenie procedur diagnostyczno
terapeutycznych w rozsianych
procesach nowotworowych guzów pochodzenia neuroendokrynnego z zastosowaniem
radiofarmaceutyków znakowanych 90Y oraz 177 Lu", "Opracowanie i wdrożenie
optymalnego schematu leczenia immunosupresyjnego u chorych wysokiego ryzyka
immunologicznego, biorców przeszczepu nerki", "Opracowanie i wdrożenie optymalnego
sposobu leczenia pacjentów z oporną na leczenie farmakologiczne farmakologiczne
postacią choroby wieńcowej: zastosowanie rewaskularyzacji laserowej w połączeniu
z małoinwazyjnym pomostowaniu tętnic wieńcowych"
wszystkie projekty zostały
zakończone,
11) finansowanie zasądzonych rent, odszkodowań oraz odsetek - 2.072 tys. zł (w tym: renty
867 tys. zł, odszkodowania 502 tys. zł, odsetki 122 tys. zł, koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 581 tys. zł),
12) zadania merytoryczne z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez komórki organizacyjne
Ministerstwa Zdrowia
4.778 tys. zł, wydatki dotyczyły m.in. obsługi rad i zespołów
merytorycznych działających przy Ministrze Zdrowia, wykonania ekspertyz, analiz i opinii;
13) składki wpłacane do organizacji międzynarodowych
11.523 tys. zł (głównie WHO

Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, OECD,
Konwencja Rotterdamska, Partnerstwo Wymiaru Północnego w dziedzinie Zdrowia
Publicznego, Farmakopea),
14) działalność konsultantów krajowych - 1.142 tys. zł,
15) podróże służbowe zagraniczne pracowników spoza MZ
581 tys. zł,

119
16) wykonanie ekspertyzy ekonomicznej w związku z postępowaniem arbitrażowym
z powództwa Les Laboratories Servier S.A.S., Biofarma S.A.S. i Arts et Techniques du
Progres S.A.S (Servier)
905 tys. zł,
17) studia pomostowe pielęgniarek i położnych realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki

wydatki niekwalifikowalne - 19 tys. zł,
18) program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"
1.192 tys. zł.
Program wieloletni pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" został ustanowiony uchwałą Rady
Ministrów Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 roku i zmieniony uchwałą nr 58/2010 Rady
Ministrów z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia
Programu Wieloletniego na lata 2007
2012 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".
Program realizują minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw
nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny jest za realizację części
programu obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe. Minister Zdrowia
odpowiedzialny jest za realizację zadań części wdrożeniowej Programu.
Łączne nakłady na realizację Programu wynoszą 29.726 tys. złotych z budżetu państwa,
w tym części 46
Zdrowie 10.500 tys. złotych, a w części 28
Nauka 19.226 tys. złotych.
Celem Programu było opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie
implantowalną permanentną protezą serca jako element finalny
Cel miał zostać osiągnięty poprzez:
. opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną, permanentną
protezą serca jako elementem finalnym,
. rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów
z krytyczną niewydolnością serca,
. stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo
technologicznej, w celu
prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.
Na 2010 rok planowana wg załącznika do uchwały nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6
marca 2007 r., kwota na realizację zadań Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce
w roku 2010 wynosiła 2.500 tys. zł. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian
w harmonogramie realizacji zadań Programu Wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce"
(dostosowanie części wdrożeniowej Programu do jego części badawczej, umożliwienie

120
korelacji zakresu prac z najnowszymi, światowymi osiągnięciami w stosowaniu protez
serca. Proponowane zmiany nie dotyczyły przyczyn leżących po stronie Koordynatora
Programu ani wykonawców zadań), Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 58/2010 z dnia 8
kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego
"Polskie Sztuczne Serce". Okres realizacji Programu został ustalony na lata 2007-2012.
Łączne wydatki z budżetu państwa wyniosą 29.726 tys. zł. Planowana, wg załącznika do
uchwały nr 58/2010 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2010 r. kwota na realizację zadań
Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce w roku 2010 wynosiła 1.652 tys. zł.
Wydatkowano środki w wysokości 1.586 tys. zł, tj. 96 % planu.
W 2010 r. realizowane były następujące zadania:
. Zadanie P04.2: "Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu
wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca" - Instytut Kardiologii w
Warszawie,
. Zadanie P04.6: "Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy
wspomagania serca"
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
. Zadanie P04.4: "Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika
pneumatycznych komór wspomagania serca"
Instytut Kardiologii w Warszawie,
. Przedsięwzięcie P05: "Stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo

technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych
w zakresie protez serca"
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
W ramach zadania mającego na celu stworzenie wysokospecjalistycznej platformy
naukowo
technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i
rozwojowych w zakresie protez serca, zorganizowano w 2010 r. warsztaty sterowników
protez serca, warsztaty polskich pomp wirowych oraz warsztaty modelowania
numerycznego z wykonawcami zadań badawczych Programu. Na warsztatach omówiono
m.in. aktualny stan zaawansowania projektu pt.: "Model numeryczny całkowicie
wszczepialnej protezy serca" w aspekcie osiągniętych rezultatów budowy
wielkoskalowego modelu protezy serca. Omówiono także aktualne postępy prac w
modelowaniu numerycznym: pracy zastawek serca i pracy wirowej pompy wspomagania
serca oraz rozwój konstrukcji zastawki dyskowej. W ramach zadania utworzenia bazy
danych aplikacji klinicznych i monitorowania rezultatów leczenia protezami serca, odbyło
się szkolenie pt.: "Rozwiązania on-line w zakresie elektronicznego zapisu danych o

121
pacjencie". Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na modyfikację i usprawnienie działania
bazy danych pacjentów wspomaganych systemem POLCAS powstałej w programie
"Polskie Sztuczne Serce".
W ramach zadania integracji zaplecza technologicznego w procesie wytwarzania protez
serca z wykorzystaniem osiągnięć w dziedzinie zaawansowanych technologii inżynierii
materiałowej i inżynierii powierzchni wzięto udział w XIV Międzynarodowych Targach
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL. Odbyto również serię spotkań z
partnerami technologicznymi, oraz rozpoczęto budowę nowej platformy technologicznej
wytwarzania protez serca w oparciu o własne laboratorium zautomatyzowanych procesów
wytwarzania protez serca oraz pozyskanie nowych partnerów technologicznych
dysponujących zaawansowanymi technologiami przetwórstwa tworzyw sztucznych dla
potrzeb wytwarzania implantów.
W ramach promocji programu Polskie Sztuczne Serce m.in. zaprezentowano główne
osiągnięcia programu na międzynarodowej konferencji AMT
Advanced Materials and
Technologies, na piknikach naukowych w Warszawie oraz Zabrzu zaprezentowano
pracujące pozaustrojowe pneumatyczne pompy POLVAD napędzane jednostką sterującą
POLPDU-402 oraz zorganizowano wystawę zawierającą model pompy POLVAD-IMPL i
POLVAD-EXT prezentowanej na fantomie (manekinie) osoby dorosłej oraz stanowisko
interaktywne z laboratoryjnym modelem układu krwionośnego z podłączaną pompą
wspomagania serca.
W roku 2010 wytworzono prototyp przenośnego sterownika pneumatycznych komór
wspomagania serca POLPDU-501 oraz prototyp komory wspomagania serca
POLVADIMPL.
Prototyp komory został wytworzony metodą szybkiego prototypowania - jako
pierwsza faza cyklu prototypowania.
19) program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach
stabilizujących system ochrony zdrowia"
136.968 tys. zł.
Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach
stabilizujących system ochrony zdrowia" został ustanowiony Uchwałą Nr 58/2009 Rady
Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. na lata 2009-2011.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia. Program
finansowany jest z części 46
Zdrowie. Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację
Programu wynoszą 1.381 mln zł.

122
Celem Programu jest stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrost konkurencyjności
regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego nieobjętych kontraktami wojewódzkimi.
W ramach powyższego Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą występować
o przyznanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne jednostek samorządu
terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich,
w związku z przejęciem zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm).
W 2010 r. ze środków pochodzących z rezerwy celowej (część 83, poz.51) zwiększony
został budżet Ministra Zdrowia w części 46- Zdrowie w zakresie wydatków bieżących
o kwotę 137.377 tys. zł, z tego wykorzystane zostały środki w wysokości 136.968 tys. zł tj.
99,7% planu.
Wydatkowane środki stanowiły udzielone dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
własne w związku z przejęciem zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm) 25 jednostkom samorządu
terytorialnego, w tym: 18 powiatów (Tomaszowski, Gryfiński, Jaworski, Prudnicki,
Tarnowski, Świecki, Pleszewski, Ostródzki, Żagański, Wrzesiński, Bytowski, Lipnowski
Poznański, Malborski, Kamiennogórski, Aleksandrowski, Dzierżoniowski, Wołowski), 4
miasta (Katowice, Łódź, Kraków, Gliwice) i 3 urzędy marszałkowskie (Opolski,
Dolnośląski, Podlaski). W ramach powyższych środków bieżących jednostki otrzymały
dotacje m.in. na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych przejętych po
zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, spłatę kredytów i wykup obligacji
wyemitowanych na spłatę przejętych zobowiązań zlikwidowanych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Ponadto, środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań Narodowego Funduszu
Zdrowia i Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie dokonywania, zgodnie
z programem wieloletnim, ocen dokumentów przedstawianych zgodnie z Programem przez
jednostki samorządu terytorialnego.

123
W ramach poniesionych w 2010 r. wydatków znaczna większość środków przeznaczona
została na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego po
zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przekazane środki
na ten cel stanowiły 135.246 tys. zł., tj. aż 79,7 % dotacji zrealizowanych w 2010 roku przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Ważnym elementem realizacji Programu było przygotowanie przez jednostki samorządu
terytorialnego (których likwidacja nastąpiła po wejściu w życie programu) programów
reorganizacyjnych w systemie ochrony zdrowia na obszarze działania tych jednostek,
ocenianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a w zakresie możliwych przychodów przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Prognozy te są długofalowe, wpływają na organizację,
zarządzanie i finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a ich
pozytywne zaopiniowanie potwierdza możliwość dalszego, efektywnego funkcjonowania
w formie spółek kapitałowych.
20) zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym

1.387 tys. zł,
W ramach dotacji celowej zaplanowanej na realizację ww. zadań zawarto umowy z 16
organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, fundacje) na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 96 poz.873).
Organizacje pozarządowe realizują wiele działań, które nie będąc typowymi świadczeniami
zdrowotnymi, mają duże znaczenie dla systemu organizacji ochrony zdrowia. Działają one
zarówno w typowych formach, takich jak poradnictwo, szkolenia, kursy, publikacje, ulotki,
jak i przez nowatorskie, eksperymentalne przedsięwzięcia. Wspierają chorych,
niepełnosprawnych, upośledzonych oraz ich środowiska. Przeprowadzają także akcje
informacyjne, promocyjne i profilaktyczne.
Program współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a organizacjami pozarządowymi
w 2010 roku obejmował następujące zadania:
. udzielanie pierwszej pomocy
program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych;
. program edukacyjny w zakresie zwiększania liczby pobrań i przeszczepów komórek,
tkanek i narządów realizowany w celu uzyskania większej akceptacji społecznej dla
tych metod;

124
. program szkoleń nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób zatrudnionych
w placówkach oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w zakresie
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, wynikających z używania tytoniu, środków
odurzających i substancji psychotropowych, uzależnienia od internetu, stresu, agresji,
prostytucji, przemocy itd., mający na celu redukcję szkodliwych zachowań
zdrowotnych uczniów;
. program pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe (ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży) połączony z programem wsparcia dla członków ich
rodzin;
. program edukacyjny adresowany w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie
zasad i norm prawidłowego karmienia, odżywiania się, mający na celu podejmowanie
decyzji korzystnych dla zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym przeciwdziałanie
otyłości i chorobom niezakaźnym;
. program edukacyjny poświęcony wpływom czynników cywilizacyjnych na zaburzenia
słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu modelowanie zachowań
przeciwdziałających tym wpływom;
. program pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie kompensowania utraconej
sprawności w związku z urazem, chorobą lub wiekiem, mający na celu poprawę
funkcjonowania tych osób i ich opiekunów;
. program edukacyjny dotyczący metod prewencji i zachowań prozdrowotnych w
zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych realizowany w oparciu o środki
masowego przekazu;
21) dotacje dla samorządów zawodów medycznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
czynności przejętych od organów administracji państwowej
7.801 tys. zł.
Do czynności finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia należą:
. prowadzenie rejestru członków poszczególnych samorządów zawodów medycznych,
. zadania związane z prawem wykonywania zawodu,
. działalność prewencyjna w zakresie odpowiedzialności zawodowej,
. orzecznictwo w przedmiocie niezdolności wykonywania zawodu,
. orzecznictwo w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
W 2010 roku ogólną kwotę dotacji rozdysponowano następująco:

125
- izby lekarskie plan 3.642 tys. zł, wykorzystano 3.641 tys. zł, tj. 100,0 %,
- izby aptekarskie plan 429 tys. zł, wykorzystano 425 tys. zł, tj. 99,1 %.
- izby pielęgniarek i położnych plan 3.745 tys. zł, wykorzystano 3.735 tys. zł, tj. 99,7 %.
2. Wydatki majątkowe
Plan wg ustawy budżetowej 4.513 tys. zł,
Plan po zmianach 36.083 tys. zł,
Wykonanie 34.443 tys. zł,
tj.95,4 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na:
a/ zadania budowlane 238 tys. zł,
w tym:
1) Przebudowa instalacji monitoringu temperatur oraz pracy urządzeń
Chłodniczych w Hurtowni Surowic i Szczepionek - Centralnej Bazy
Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k/Zduńskiej Woli
(zadanie zakończone w 2010 roku) 46 tys. zł,
2) Budowa drogi wewnętrznej - Centralna Baza Rezerw Sanitarno
-Przeciwepidemicznych w Porębach k/ Zduńskiej Woli
(zadanie zakończone w 2010 roku) 192 tys. zł.
b/ zakupy inwestycyjne 999 tys. zł.
Zakupy realizowane były dla: Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce
Laboratoryjnej w Łodzi, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce
Mikrobiologicznej w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych w Warszawie, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Organizacyjno
Koordynacyjnego ds.
Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia w Warszawie, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie, Krajowego Centrum
Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, Ośrodka Diagnostyczno
Badawczego
Chorób przenoszonych Droga Płciową w Białymstoku i dotyczyły zakupów: sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, zamrażarki -150 stopni z kompletem stelaży i

126
zbiornikiem na ciekły azot, spektrofotometru UV/VIS, wagi precyzyjnej, autoklawu
laboratoryjnego stołowego, urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem, sterylizatora,
destylatora, cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania do zdalnego dostępu do
poczty internetowej, systemu rejestracji czasu pracy, systemu elektronicznego zarządzania
dokumentacją, projektora multimedialno
edukacyjnego wraz z ekranem do prezentacji,
zestawu pomiarowego do kontroli dawki pacjenta i jakości obrazowania w radiologii
analogowej,
c/ programy wieloletnie 33.206 tys. zł.
- "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony
zdrowia w latach 2009-2011"
32.812 tys. zł.
W 2010 r. ze środków pochodzących z rezerwy celowej (część 83, poz.51) zwiększony został
budżet Ministra Zdrowia w części 46- Zdrowie w zakresie wydatków majątkowych o kwotę
34.438 tys. zł, z tego wykorzystane zostały środki w wysokości 32.812 tys. zł tj. 95,3% planu.
W ramach wydatków majątkowych dofinansowane zostały prace budowlane i modernizacyjne
w budynkach zakładów opieki zdrowotnej oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej i
ambulansów medycznych dla szpitali, lecznic, centrum ratownictwa i przychodni;
- "Polskie Sztuczne Serce"
394 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zakup
i wytworzenie aparatury medycznej.
W roku 2010 wytworzono prototyp przenośnego sterownika pneumatycznych komór
wspomagania serca POLPDU-501 oraz prototyp komory wspomagania serca
POLVADIMPL.
Prototyp komory został wytworzony metodą szybkiego prototypowania - jako pierwsza
faza cyklu prototypowania.
3. Współfinanowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Plan wg ustawy budżetowej 94.581 tys. zł,
Plan po zmianach 141.228 tys. zł,
Wykonanie 124.158 tys. zł,
tj. 87,9 % planu po zmianach.
Wykorzystanie środków przez jednostki na wydatki bieżące według poszczególnych
programów przedstawiono w załączniku nr 3.1.

127
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116
Biblioteki
W ustawie budżetowej na 2010 r. zaplanowana została dotacja na finansowanie bieżącej
działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej jako instytucji kultury i wynosiła 8.509 tys. zł, z
przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 8.509 tys. zł, tj.
plan został wykonany w 100,0 %. Wykonanie w 2010 r. stanowiło 100,0 % wykonania
w 2009 r.
Dotację wydatkowano m.in. na:
. wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 5.177 tys. zł,
. wydatki pozapłacowe 3.332 tys. zł.
Główna Biblioteka Lekarska prowadzi w 14 regionach Polski oddziały, których obowiązkiem
jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej, celem podnoszenia standardu pracy
czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy medycznej).
Główna Biblioteka Lekarska w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację
o polskiej i obcej literaturze medycznej. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne katalogi
i kartoteki oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism w systemie bibliotecznym
PROLIB, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism
Zagranicznych oraz zakupione światowe bazy biomedyczne i czasopiśmiennicze Proquest,
Sprinter, Lippincot, Ebsco i Blackwell.
Działa elektroniczna baza danych "CZASO". Gromadzi ona różnorodne szczegółowe
informacje o czasopismach polskich opracowywanych do bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej.
W 2010 roku liczba wypożyczeń w 14 oddziałach oraz centrali warszawskiej Głównej
Biblioteki Lekarskiej wyniosła 305 016.
Zgodnie z tendencją od lat zwiększa się udostępnianie zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej
drogą elektroniczną. Planowane jest przekroczenie 4 000 zarejestrowanych użytkowników,
w tym najwięcej indywidualnych, których liczba przekroczy również 4 000.
Stale rośnie znaczenie usług realizowanych drogą elektroniczną, których głównymi atutami są
czas realizacji oraz niska materiałochłonność i w roku 2010, podobnie jak w latach
poprzednich, następuje zwiększone zapotrzebowanie na tego typu usługi.

128
4. Gospodarka pozabudżetowa w części 46 - Zdrowie
Gospodarka pozabudżetowa w części 46
Zdrowie była prowadzona w 2010 r. w formie
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych.
Zakłady budżetowe
Działalność w formie zakładu budżetowego w dziale 851
Ochrona zdrowia w 2010 r. była
prowadzona przez Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.
Przychody zakładu budżetowego w części 46
Zdrowie wyniosły na koniec 2010 r.
2.102 tys. zł. W stosunku do planu po zmianach przychody były niższe o 53 tys. zł,
tj. stanowiły 97,5 % planu.
Wydatki zakładu budżetowego wyniosły na koniec 2010 r. 1.793 tys. zł i były niższe od planu
po zmianach o 71 tys. zł., tj. stanowiły 96,2 % planu po zmianach.
Profilaktyczny Dom Zdrowia wykazał wpłatę do budżetu w wysokości 26 tys. zł, co stanowi
130 % planu za 2010 r.
W/w zakład budżetowy nie otrzymuje dotacji i w pełni finansuje swoją działalność
z wpływów z tytułu pobytów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, wczasów
profilaktycznych-leczniczych oraz organizacji szkoleń i konferencji.
Gospodarstwa Pomocnicze
Działalność w formie gospodarstw pomocniczych w 2010 r. prowadziły:
. Gospodarstwo Pomocnicze przy Ośrodku Diagnostyczno - Badawczym
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku - działalność dotyczy wykonywania
badań laboratoryjnych na rzecz osób trzecich, głównie w kierunku schorzeń dróg
moczowo-płciowych, a także produkcji odczynników do odczynów serologicznych dla
potrzeb pracowni krajowych prowadzących diagnostykę schorzeń przenoszonych drogą
płciową,
. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Lekarza Seniora w Warszawie
działalność
dotyczy świadczenia usług z zakresu zakwaterowania i wyżywienia dla mieszkańców
skierowanych przez Ministerstwo Zdrowia do zamieszkania w Domu Lekarza Seniora,
. Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pracownika Służby Zdrowia
w Warszawie
działalność dotyczy świadczenia usług z zakresu zakwaterowania
i wyżywienia mieszkańców Domu Pracownika Służby Zdrowia,

129
. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
w Krakowie
działalność dotyczy prowadzenia szkoleń, wizytacji akredytacyjnych,
opracowywania ekspertyz, a także prowadzenia badań efektywności procedur medycznych,
. Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Warszawie
działalność dotyczy opracowywania, produkcji i sprzedaży
wydawnictw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
edukacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Przychody w gospodarstwach pomocniczych na koniec 2010 r. wyniosły ogółem
4.574 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach, a wydatki (bez wpłat do budżetu)
wyniosły 4.592 tys. zł, co stanowi 100,5 % planu po zmianach.
Gospodarstwa pomocnicze pokrywają koszty swojej działalności z wpływów z usług,
a 50,0 % wypracowanego zysku, po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych,
wpłacają do budżetu.
Wpłaty zysku gospodarstw pomocniczych do budżetu wyniosły za 2010 r. 88 tys. zł. i były
wyższe od planu po zmianach o 72 tys. zł., tj. stanowiły 550, % planu po zmianach.
Na koniec 2010 r. w części 46
Zdrowie funkcjonowało pięć gospodarstw pomocniczych, dwa
wykazały stratę na kwotę 54 tys. zł (w tym: GP przy Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia i Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA), co stanowi 1,2 % ogółem
wykonanych rocznych przychodów gospodarstw.
Jedną z głównych przyczyn braku wpływu ze sprzedaży planowanych usług:
- w GP przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia była w drugim półroczu
2010 r. rezygnacja wielu podmiotów z zaplanowanych zleceń przez zakłady opieki
zdrowotnej m.in. projektów badawczych, ekspertyz, organizacji i prowadzenia wizytacji
akredytacyjnych, na skutek uzyskania informacji o jego likwidacji, pomimo wskazania, że
usługi te będą kontynuowane przez jednostkę macierzystą.
- w Wydawnictwie Edukacyjnym PARPAMEDIA, w związku z likwidacją działalności
z dniem 31 grudnia 2010 r. było ograniczenie prac wydawniczych do publikowania tytułów,
nad którymi prace już trwały oraz druku nowych tytułów i dodruków nakładów nie
większych niż wymagała sprzedaż do dnia 31 grudnia 2010 r. W związku z tym oferta
wydawnictwa była mniejsza, przy ponoszonych co miesiąc stałych kosztach. Powodem
powstałej straty było również znaczne zmniejszenie sprzedaży publikacji dla odbiorców

130
publicznych, odpowiedzialnych za profilaktykę antyalkoholową i przemocy w rodzinie na
terenach objętych powodziami.
Dochody własne
Dochody własne w 2010 r. wystąpiły w 5 jednostkach, w tym: w Domu Lekarza Seniora
w Warszawie, w Ośrodku Readaptacyjno - Rehabilitacyjnym w Karczewie, w Centrum
Organizacyjno - Koordynacyjnym ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT" w Warszawie,
Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych w Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, który sporządza łączne
sprawozdanie z 5 Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Na koniec 2010 r. kwota zgromadzonych dochodów własnych wynosiła 2.842 tys. zł,
a wydatków sfinansowanych z dochodów własnych 3.271 tys. zł.
Do budżetu państwa za 2010 r. wpłacono nadwyżkę dochodów własnych w wysokości
58 tys. zł.
Główne źródła dochodów własnych to działalność wykraczająca poza zakres działalności
podstawowej, określonej w statucie jednostki, polegająca na świadczeniu usług, w tym
szkoleniowych i informacyjnych.
Zestawienie uzyskanych w 2010 r. dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w podziale na źródła pozyskiwania dochodów własnych przedstawia poniżej tabela nr 14.
Tabela nr 14.
Zestawienie uzyskanych w 2010 r. dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
w podziale na źródła pozyskiwania dochodów własnych
w tys. zł.
Lp. Wyszczególnienie Dochody Wydatki
1
Dochody ze spadków, zapisów darowizn w postaci
pieniężnej
73 423
2
Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub
uszkodzone mienie
14 14
3
Dochody z działalności wykraczającej poza zakres
działalności podstawowej
2.755 2.834
Razem 2.842 3.271

131
Jak wynika z powyższego, najwyższe dochody w kwocie 2.775 tys. zł uzyskano z tytułu
działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie,
polegającej na świadczeniu usług zlecanych przez spółki, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne i tak:
. w Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnym ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT"
uzyskane dochody w wysokości 1.066 tys. zł pochodzą z rejestrów niespokrewnionych
dawców szpiku, głównie zagranicznych, zrzeszonych w Bone Marrow Donors Wordwide
(BMDW) za usługi świadczone w ramach doborów dawców z Centralnego Rejestru
Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonego przez
Poltransplant,
. w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych pozyskane dochody w wysokości 1.052 tys. zł pochodzą z usług wykonywanych
na rzecz European Medicines Agency (EMA) na podstawie zawartych kontraktów w zakresie
weryfikacji tłumaczeń druków informacyjnych, opracowywania raportów w procedurze
centralnej oraz przeprowadzanej inspekcji badań klinicznych poza granicami kraju,
. w Granicznych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych pozyskane dochody w wysokości
637 tys. zł pochodzą z usług wykonywanych z tytułu szczepień osób wyjeżdżających za
granicę, wydawania certyfikatów medycznych polskich i obcych bander, certyfikatów
SANSHIP jednostek pływających oraz badania wody.
Pozyskane dochody refundują poniesione wydatki na wykonanie zleconych usług, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone osobom wykonującym pobieranie
próbek i wykonującym badania laboratoryjne, zakup materiałów, leków, odczynników, naprawa
i bieżąca konserwacja sprzętu laboratoryjnego, nadzór autorski, zakupy inwestycyjne jak
komputery, szafy chłodnicze itp.
Drugim źródłem pod względem wielkości kwot uzyskanych z dochodów własnych są dochody
uzyskane z tytułu spadków, zapisów i darowizn. W przeważających przypadkach darczyńcy
określają przeznaczenie darowanych kwot. Darowizny otrzymał w kwocie 70 tys. zł Ośrodek
Readaptacyjno- Rehabilitacyjny w Karczewie i 3 tys. zł Dom Lekarza Seniora w Warszawie
Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź
użytkowaniu jednostki budżetowej zostały zgromadzone w kwocie 14 tys. zł i wydatkowane
przez Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczne w Elblągu podległą Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu.

132
5. Dotacje podmiotowe
Plan po zmianach w zakresie dotacji podmiotowych w części
46
Zdrowie wynosił
1.400.858 tys. zł, a wykonanie wyniosło 1.400.414 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu.
Były one przeznaczone dla:
. działu 803
Szkolnictwo wyższe:
1) rozdział 80306
Działalność dydaktyczna w wysokości 1.222.701 tys. zł.; w trakcie roku
zwiększono dotacje o 2.981 tys. zł, tj. do wysokości 1.225.682 tys. zł.
Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną została zrealizowana w wysokości
1.225.682 tys. zł, tj. w 100,0 % planu.
Dotacje dla szkół wyższych przeznaczone były dla 1 Akademii Medycznej,
8 Uniwersytetów Medycznych, Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału
Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie oraz Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
2) rozdział 80309
Pomoc materialna dla studentów w wysokości 90.103 tys. zł, w trakcie
roku zmniejszono dotacje o 3.180 tys. zł, tj. do wysokości 86.923 tys. zł.
Dotacja została zrealizowana w wysokości 86.923 tys. zł, tj. w 100,0 % planu i była
przeznaczona na wypłatę stypendiów oraz remonty domów akademickich i stołówek.
. działu 851
Ochrona zdrowia
1) rozdział 85141
Ratownictwo medyczne w wysokości 73.000 tys. zł.;
Dotacja przeznaczona była dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i została zrealizowana w kwocie 73.000 tys. zł, tj.
w 100,0 %.
2) rozdział 85195 - Pozostała działalność
Dotacja w wysokości 6.743 tys. zł, a wykonana w kwocie 6.300 tys. zł, tj. 93,4% planu,
przeznaczona była dla Agencji Oceny Technologii Medycznych (na podstawie art. 31t
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych).

133
. działu 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92116
Główna Biblioteka Lekarska w wysokości 8.509 tys. zł. Dotacja na wydatki
Głównej Biblioteki Lekarskiej została zrealizowana w 100,0 % planu.
Szczegółowe omówienie wykonania zadań w 2010 r. finansowanych w ramach dotacji
podmiotowych zostało przedstawione w pkt I niniejszej Informacji w zakresie dotyczącym
wydatków.
Struktura dotacji podmiotowych w 2010 r. w części 46
Zdrowie zilustrowana została na
wykresie nr 21.
Wykres nr 21.
Dotacje podmiotowe wykorzystane w 2010 r. w części 46
Zdrowie
Główna Bibilioteka
Lekarska 0,6%
Działalność
dydaktyczna w
szkolnictwie wyższym
87,6 %
Ratownictwo
medyczne 5,2%
Agencja Oceny
Technologii
Medycznych
0,4 %
Pomoc materialna dla
studentów
6,2 %

134
6. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
Plan zatrudnienia w części 46
Zdrowie po zmianach wyniósł w 2010 r. 2.955 osób, natomiast
faktyczne wykonanie wyniosło 2.593 osoby, co stanowiło 87,8 % planu. Wykonanie
wynagrodzeń ukształtowało się na poziomie 139.032 tys. zł, a więc 99,7 % planu po zmianach.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego
wyniosło w 2010 r. w części 46
Zdrowie 4.468 zł. Zatrudnienie, w podziale na poszczególne
grupy pracownicze kształtowało się następująco:
. osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń: 1.580 osób (88,7 % planu po
zmianach), środki na wynagrodzenia
73.380 tys. zł (99,5 % planu po zmianach),
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 3.870 zł,
. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe: 12 osób (100 % planu po zmianach),
środki na wynagrodzenia
1.795 tys. zł (99,9 % planu po zmianach), przeciętne miesięczne
wynagrodzenie 12.465 zł,
. korpus służby cywilnej: 1.000 osób (86,1 % planu po zmianach), środki na wynagrodzenia

63.758 tys. zł (99,8 % planu po zmianach), przeciętne miesięczne wynagrodzenie
5.313 zł,
. żołnierze i funkcjonariusze: 1osoba (100 % planu po zmianach), środki na wynagrodzenia

99 tys. zł (98,0 % planu po zmianach), przeciętne miesięczne wynagrodzenie 8.250 zł.
Szczegółowe zestawienie dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowych jednostkach
budżetowych w części 46
Zdrowie w 2010 r. przedstawia załącznik nr 4.

135
II. Część 83
Rezerwy celowe
Do dyspozycji Ministra Zdrowia w 2010 r. była jedna rezerwa celowa w poz. 51 - Wsparcie
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia oraz
dofinansowanie innych zadań w dziale ochrona zdrowia, w której ujęte zostały środki
w wysokości 620.000 tys. zł, w tym:
- 350.000 tys. zł przeznaczone na realizację zadań Ministra Zdrowia wynikających
z uchwały Rady Ministrów nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiającej program
wieloletni na lata 2009-2011 pn.: "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Celem głównym ww. programu
jest stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez
powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
w systemie ochrony zdrowia. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego
otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne jednostek samorządu
terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w związku
z przejęciem zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów na podstawie art. 60 ust. 6
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z późn.zm).
- 270.000 tys. zł przeznaczone na dofinansowanie innych zadań w ochronie zdrowia
wymagających pilnej realizacji, w tym szczególnie na programy polityki zdrowotnej,
świadczenia wysokospecjalistyczne oraz nowe zadania wynikające z wprowadzanych
przepisów.
Z planowanych środków w rezerwie celowej w wysokości 350.000 tys. zł decyzjami Ministra
Finansów zwiększony został budżet Ministra Zdrowia w cz. 46 - Zdrowie, dział 851-Ochrona
Zdrowia o kwotę 207.815 tys. zł, w tym:
- 171.815 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego:"Wsparcie
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"
- do jednostek realizujących program przekazane zostały środki w wysokości 169.780 tys.
zł, tj. 98,8 %;
- 36.000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - realizatorom programu przekazano środki
w wysokości 34.668 tys. zł, tj.96,3%.

136
Pozostała kwota zaplanowana w rezerwie celowej na realizację programu "Wsparcie jednostek
samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"
w wysokości 142.185 tys. zł - decyzją Ministra Finansów z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie blokowania planowanych na 2010 r. wydatków w zakresie części "83. Rezerwy
celowe" na podstawie art. 177 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych została
zablokowana.
Kwotę 270.000 zł rozdysponowano na dofinansowanie różnych zadań realizowanych
w ramach cz. 46
Zdrowie, w tym przede wszystkim na:
. Program "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce"
100.000 tys. zł,
. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011"
51.000 tys. zł,
. zakup immunoglobuliny anty
D
6.000 tys. zł,
. koszty świadczeń zdrowotnych dla nieubezpieczonych - 70.000 tys. zł,
. zakup szczepionek
10.000 tys. zł,
. zadania dotyczące koordynacji pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów oraz
refundacja kosztów pobrań narządów do przeszczepiania
3.802 tys. zł,
. nadwykonania z 2009 r. w zakresie świadczeń transplantacyjnych
2.660 tys. zł,
. dobór niespokrewnionych dawców szpiku - 2.400 tys. zł.

137
III. Wykonanie budżetu w części 85
Budżety wojewodów w zakresie działu
851
Ochrona zdrowia
1. Dochody
W ustawie budżetowej na 2010 rok określony został plan dochodów w dziale ochrona zdrowia
w części 85
budżety wojewodów w wysokości 29.707 tys. zł. Dochody wykonane zostały w
wysokości 33.614 tys. zł. Ponadplanowe dochody stanowiły kwotę 3.907 tys. zł.
Dochody wystąpiły głównie: z tytułu opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności
wykonywane przez organy Państwowych Inspekcji Sanitarnych, rozliczeń z lat ubiegłych,
niewykorzystanych dotacji, zwrotu przez jednostki dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, kar umownych,
oraz z opłat za zezwolenie na prowadzenie aptek i punktów aptecznych.
Tabela nr 15.
Dochody w części 85 - Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia (w tys. zł)
2010 rok
Część Województwo Plan wg ustawy
budżetowej Wykonanie
% wykonania
planu
1 2 3 4 5
85 Budżety wojewodów ogółem 29 707 33 614 107,4
85/02 dolnośląskie 2 126 2 284 115,7
85/04 kujawsko-pomorskie 1 673 1 936 133,8
85/06 lubelskie 1 466 1 962 135,8
85/08 lubuskie 570 774 134,0
85/10 łódzkie 1 506 2 018 107,5
85/12 małopolskie 3 275 3 519 127,3
85/14 mazowieckie 3 385 4 310 83,8
85/16 opolskie 864 724 131,1
85/18 podkarpackie 1 138 1 492 86,0
85/20 podlaskie 1 027 883 104,3
85/22 pomorskie 1 898 1 979 97,8
85/24 śląskie 4 209 4 118 100,7
85/26 świętokrzyskie 856 862 166,2
85/28 warmińsko-mazurskie 1 053 1 750 101,8
85/30 wielkopolskie 3 313 3 374 120,8
85/32 zachodniopomorskie 1 348 1 629 107,4

138
2. Wydatki
W ustawie budżetowej na rok 2010 w dziale ochrona zdrowia w budżetach wojewodów
zaplanowano wydatki w wysokości 3.620.010 tys. zł. W toku wykonywania budżetu kwota
ta została zwiększona do wysokości 3.682.380 tys. zł, tj. o 62.370 tys. zł.
Zwiększenie wydatków o ww. kwotę nastąpiło w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian
wynikających głównie z rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu państwa, rezerw celowych
oraz rezerw utworzonych w budżetach wojewodów i dotyczyły między innymi usuwania
skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 14.216 tys. zł i finansowania wydatków
majątkowych z przeznaczeniem m.in. na szpitale ogólne 29.300 tys. zł, inspekcję sanitarną
1.811 tys. zł, ratownictwo medyczne 3.070 tys. zł.
Zrealizowane w 2010 roku wydatki w dziale ochrona zdrowia wyniosły 3.675.151 tys. zł,
z tego:
. wydatki bieżące 3.638.339 tys. zł,
. wydatki majątkowe 35.978 tys. zł,
. wydatki z przeznaczeniem na finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 834 tys. zł.
Wydatki w wysokości 3.675.151 tys. zł poniesione w 2010 r. stanowiły 99,8 % planu
wydatków po zmianach oraz13,1 % wydatków budżetów wojewodów ogółem.
Wykonanie wydatków w układzie podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:
. dotacje i subwencje 2.803.954 tys. zł,
. świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych 9.884 tys. zł,
. wydatki bieżące jednostek budżetowych 824.501 tys. zł,
. wydatki majątkowe 35.978 tys. zł,
. finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 834 tys. zł.
Strukturę tych wydatków przedstawia wykres nr 22.

139
Wykres nr 22.
Struktura wykonania wydatków w 2010 r.
Świadczenia pieniężne
na rzecz osób
fizycznych
0,3 %
Wydatki bieżące
jednostek budżetowych
22,4 %
Wydatki majątkowe
1 %
Dotacje i subwencje
76,3 %
Finansowanie
projektów z udziałam
środków UE 0,02 %
Powyższe wydatki w układzie wojewódzkim przedstawia tabela stanowiąca
załączniki nr 5 i 6.
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące (dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące
jednostek budżetowych) w wysokości 3.638.339 tys. zł przeznaczono na:
1) dotacje i subwencje w wysokości 2.803.954 tys. zł w tym głównie na:
. realizację zadań wojewody wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie sfinansowania medycznych
czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego,
. składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego,
. usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

140
. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu
zapobiegania i zwalczania AIDS, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania
alkoholizmowi,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.884 tys. zł, przeznaczone zostały
głównie na zasądzone renty, odszkodowania z tytułu błędów lekarskich i utraty zdrowia,
3) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 824.501 tys. zł, przeznaczone zostały
między innymi na:
. zadania z zakresu inspekcji sanitarnej,
. zadania z zakresu inspekcji farmaceutycznej
. finansowanie wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej,
. zadania z zakresu ratownictwa medycznego,
. zapobieganie i zwalczanie AIDS oraz narkomanii,
. pozostałe wydatki przeznaczone głównie na finansowanie zasądzonych wyrokami
sądowymi zobowiązań Skarbu Państwa jednostek budżetowych ochrony zdrowia
i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz finansowanie działalności
wojewódzkich konsultantów medycznych.
Wykazanie wydatków wojewodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik nr 7.
Wydatki majątkowe
W ustawie budżetowej na 2010 rok określony został plan wydatków w dziale ochrona zdrowia
w części 85
budżety wojewodów w wysokości 1.542 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł
36.342 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 35.978 tys. zł.
Wykonanie wydatków w układzie wojewódzkim obrazuje tabela nr 16.

141
Tabela nr 16.
Wydatki majątkowe w części 85 - Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia
(w tys. zł)
W 2010 r. w ramach budżetów wojewodów realizowane były zadania inwestycyjne
w szpitalach ogólnych, inspekcji sanitarnej, inspekcji farmaceutycznej, jednostkach
ratownictwa medycznego, zespołach metodycznych opieki zdrowotnej, w zakresie usuwania
skutków klęsk żywiołowych oraz pozostałej działalności. Wykonanie wydatków wyniosło
odpowiednio:

szpitale ogólne
29.064 tys. zł,

inspekcja sanitarna
2.605 tys. zł

inspekcja farmaceutyczna
131 tys. zł,

ratownictwo medyczne
3.492 tys. zł,

zespoły metodyczne opieki zdrowotnej
137 tys. zł,

usuwanie skutków klęsk żywiołowych
92 tys. zł,

pozostała działalność
456 tys. zł
W ramach szpitali ogólnych środki wydatkowano przede wszystkim na: Szpital Rejonowy
w Łęcznej
rozbudowa ośrodka hiperbarii, intensywnej terapii i całodobowego lądowiska dla
helikopterów (Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
2010 rok
Lp. Województwo Plan wg
ustawy
budżetowej
Plan po
zmianach Wykonanie
%
wykonania
planu
1 2 3 4 5 6
85 Budżety wojewodów 1 542 36 342 35 978 99,0
85/02 dolnośląskie 0 10 10 100,0
85/04 kujawsko-pomorskie 24 24 24 100,0
85/06 lubelskie 0 3 800 3 800 100,0
85/08 lubuskie 0 0 0 0
85/10 łódzkie 30 25 735 25 422 98,8
85/12 małopolskie 500 2 253 2 209 98,1
85/14 mazowieckie 300 300 299 99,7
85/16 opolskie 0 90 90 100,0
85/18 podkarpackie 550 2 066 2 066 100,0
85/20 podlaskie 10 10 10 100,0
85/22 pomorskie 0 475 471 99,2
85/24 śląskie 28 77 77 100,0
85/26 świętokrzyskie 0 0 0 0
85/28 warmińsko-mazurskie 0 0 0 0
85/30 wielkopolskie 100 1 404 1 404 100,0
85/32 zachodniopomorskie 0 97 97 100,0

142
w Łęcznej)", "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku" oraz "ZOZ w Lubaczowie

budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie".
W zakresie inspekcji sanitarnej środki wydatkowano na rozbudowę Powiatowych Stacji
Sanitarno
Epidemiologicznych w Nowym Targu, Radomiu i Tczewie oraz zakup sprzętu
komputerowego i laboratoryjnego, a także samochodów osobowych dla Stacji Sanitarno

Epidemiologicznych w: Krakowie, Policach, Świnoujściu i Wałczu.
W ramach ratownictwa medycznego środki wykorzystano na zakup sprzętu specjalistycznego
dla wybranych zespołów ratownictwa medycznego (województwo łódzkie i wielkopolskie), dla
Centrów Powiadamiania Ratunkowego (województwo opolskie), a także na realizację zadania
pn. "Zakup i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z oprogramowaniem PACS/RIS
oraz adaptacja pomieszczeń dla potrzeb SOR-u" dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w
Rzeszowie.
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
W ustawie budżetowej na 2010 r. zaplanowano dotacje dla gmin, powiatów i samorządów
wojewódzkich w wysokości ogółem 1.071.988 tys. zł. W wyniku dokonania zmian planu
dotacje zostały zmniejszone do kwoty 1.068.799 tys. zł, a wykonanie wyniosło 1.063.964 tys.
zł, tj. 99,5 % planu po zmianach. Wykonanie zaplanowanych dotacji przedstawia się
następująco:
1) dotacje dla gmin w wysokości 1.225 tys. zł w ciągu roku zwiększono do kwoty 1.897 tys. zł
i wykonane zostały w wysokości 1.838 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu po zmianach.
Dotacje przeznaczone zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie mających uprawnień do ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji
w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających ustawowo kryteria
dochodowe, realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
w województwach lubelskim i małopolskim.
2) dotacje dla powiatów w wysokości 1 069 783 tys. zł zostały zmniejszone w ciągu roku
budżetowego do kwoty 1 065 854 tys. zł i wykonane w wysokości 1 061 128 tys. zł, co
stanowi 99,6 % planu po zmianach. Dotacje przeznaczone zostały na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z

143
innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach
pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i lecznicze oraz za
bezrobotnych bez prawa do zasiłku jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu
z innego tytułu oraz na realizację wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w
Polsce w województwie dolnośląskim.
3) dotacje dla samorządów województw w wysokości 980 tys. zł zostały zwiększone
w ciągu roku budżetowego do kwoty 1.048 tys. zł. i wykonane w wysokości 998 tys. zł,
co stanowi 95,3 % planu po zmianach. Dotacje przeznaczone zostały na finansowanie
zadań związanych z kontrolą prawidłowości wykonywania orzeczeń z zakresu medycyny i
psychologii transportu oraz za transport pacjentów do szpitala psychiatrycznego w
województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podlaskim, pomorskim,
śląskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim; na finansowanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli nie podlegających
ubezpieczeniu z innego tytułu.
Wykonanie dotacji w układzie wojewódzkim obrazuje tabela nr 17.
Tabela nr 17.
Dotacje celowe w 2010 r. na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w część 85
Budżety wojewodów ogółem
dział 851
ochrona zdrowia (tys. zł)
1. GMINY
2010 rok
Część Województwo Plan wg ustawy
budżetowej
Plan po
zmianach Wykonanie
% wykonania
(5:4)
1 2 3 4 5 6
85 Budżety wojewodów
ogółem 1 225 1 897 1 838 96,9
85/02 dolnośląskie 45 122 122 100,0
85/04 kujawsko-pomorskie 49 118 113 95,8
85/06 lubelskie 16 21 20 95,2
85/08 lubuskie 2 2 2 100,0
85/10 łódzkie 77 104 99 95,2
85/12 małopolskie 251 224 218 97,3
85/14 mazowieckie 293 437 433 99,1
85/16 opolskie 25 42 40 95,2
85/18 podkarpackie 27 34 33 97,1
85/20 podlaskie 39 24 22 91,7

144
2010 rok
Część Województwo Plan wg ustawy
budżetowej
Plan po
zmianach Wykonanie
% wykonania
(5:4)
1 2 3 4 5 6
85/22 pomorskie 72 72 71 98,6
85/24 śląskie 149 518 505 97,5
85/26 świętokrzyskie 5 10 9 90,0
85/28 warmińsko-mazurskie 30 30 28 93,3
85/30 wielkopolskie 25 0 0 0,0
85/32 zachodniopomorskie 120 139 124 89,2
2. POWIATY
2010 rok
Część Województwo Plan wg ustawy
budżetowej
Plan po
zmianach Wykonanie
% wykonania
(5:4)
1 2 3 4 5 6
85 Budżety wojewodów
ogółem 1 069 783 1 065 854 1 061 128 99,6
85/02 dolnośląskie 86 076 85 710 85 652 99,9
85/04 kujawsko-pomorskie 67 995 68 734 68 671 99,9
85/06 lubelskie 72 150 67 352 66 554 98,8
85/08 lubuskie 29 895 31 799 31 798 100,0
85/10 łódzkie 70 262 70 712 70 687 100,0
85/12 małopolskie 80 990 75 662 74 926 99,0
85/14 mazowieckie 132 021 131 798 131 548 99,8
85/16 opolskie 26 862 27 173 27 168 100,0
85/18 podkarpackie 83 499 82 071 81 246 99,0
85/20 podlaskie 33 207 35 225 35 211 100,0
85/22 pomorskie 54 100 55 404 55 344 99,9
85/24 śląskie 101 628 101 239 101 123 99,9
85/26 świętokrzyskie 48 567 44 655 44 642 100,0
85/28 warmińsko-mazurskie 57 251 56 346 55 510 98,5
85/30 wielkopolskie 63 963 73 346 73 025 99,6
85/32 zachodniopomorskie 61 317 58 628 58 024 99,0

145
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
2010 rok
Część Województwo Plan wg ustawy
budżetowej
Plan po
zmianach Wykonanie
% wykonania
(5:4)
1 2 3 4 5 6
85 Budżety wojewodów
ogółem 980 1 048 998 95,3
85/02 dolnośląskie 19 21 21 100,0
85/04 kujawsko-pomorskie 8 11 10 90,9
85/06 lubelskie 21 35 33 94,3
85/08 lubuskie 0 0 0 0,0
85/10 łódzkie 5 15 11 73,3
85/12 małopolskie 62 50 43 86,0
85/14 mazowieckie 4 4 4 100,0
85/16 opolskie 31 34 30 88,2
85/18 podkarpackie 515 521 520 99,8
85/20 podlaskie 7 11 9 81,8
85/22 pomorskie 45 49 48 98,0
85/24 śląskie 157 186 172 92,5
85/26 świętokrzyskie 35 35 35 100,0
85/28 warmińsko-mazurskie 0 0 0 0,0
85/30 wielkopolskie 38 42 41 97,6
85/32 zachodniopomorskie 33 33 21 63,6
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 r.
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w części 85 - Budżety wojewodów
W ustawie budżetowej na 2010 r. w części 85 - Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona
zdrowia zaplanowano wynagrodzenia od 1 stycznia 2010 r. dla osób zarówno objętych, jak
i nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości 636.595 tys. zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 z zatrudnienia i wynagrodzeń za 2010 r. w dziale 851 -
Ochrona zdrowia w części 85 - Budżety wojewodów w państwowych jednostkach
budżetowych:
- zatrudnienie pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniosło
17.194 etaty i było mniejsze od ustalonego w planie po zmianach o 1.405 etatów, tj. o 7,6%

146
- zatrudnienie członków korpusu służby cywilnej wyniosło 276 etatów i było mniejsze od
ustalonego w planie po zmianach o 80 etatów, tj. o 22,5%,
- w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
wynagrodzenia wypłacono w wysokości ok. 606.929 tys. zł, tj. o ok. 581 tys. zł (czyli
o 0,1 %) mniej niż ustalono w planie po zmianach,
- w grupie członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia wypłacono w wysokości ok.
13.321 tys. zł, tj. o ok. 28 tys. zł (czyli o 0,2 %) mniej niż ustalono w planie po zmianach.
W wyniku wyżej przedstawionego wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w 2010 r. w dziale
851 - Ochrona zdrowia w części 85 - Budżety wojewodów przeciętne miesięczne
wynagrodzenie (liczone z wynagrodzeń ogółem, tj. wynagrodzeń osobowych oraz
dodatkowego wynagrodzenia rocznego) przedstawiało się nastepująco:
- w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń osiągnięto
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.941,57 zł; wynagrodzenie to było
wyższe od wynikającego z wielkości określonych w planie po zmianach o 219,61 zł tj.
o 8,07 %; najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.180,00 zł
osiągnięto w województwie opolskim, natomiast najniższą płacę w wysokości 2.632,85 zł
zanotowano w województwie lubuskim,
- w grupie członków korpusu służby cywilnej osiągnięto przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w wysokości 4.021,93 zł; wynagrodzenie to było wyższe od wynikającego z
wielkości określonych w planie po zmianach o 897,35 zł tj. o 28,72 %; najwyższe
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.748,05 zł osiągnięto w województwie
mazowieckim, natomiast najniższą płacę w wysokości 2.946,60 zł zanotowano
w województwie kujawsko-pomorskim.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2010 r. w podziale na grupy pracowników oraz poszczególne
województwa przedstawia załącznik nr 8.

147
IV. Państwowy Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540), został utworzony Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego
dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Powyższy Fundusz jest państwowym
funduszem celowym, którego przychodem są 3% wpływy z dopłat z gier objętych monopolem
państwa, a wydatkiem są następujące zadania:
. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych
ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu,
. opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów
wynikających z uzależnień od hazardu,
. udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania
związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym
sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożeń patologicznych hazardem,
. prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów
profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób
zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla
osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich.
Ustawa o grach hazardowych weszła w życie już po opracowaniu projektu ustawy budżetowej
na 2010 rok zatem plan finansowy na 2010 roku powyższego Funduszu nie został
zamieszczony w załączniku do ustawy budżetowej. Plan Finansowy na 2010 rok dla Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w 3
kwartale 2010 r.
Na podstawie szacunków Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. wpływy z powyższych dopłat na
2010 rok mały wynosić 21,5 mln zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku na rachunek
bankowy powyższego Funduszu wpłynęła kwota w wysokości 18.732 tys. zł oraz odsetki od tej
kwoty wynosiły 105 tys. zł. W ciągu 2010 roku z powyższego Funduszu nie wydatkowano
środków. W 2010 roku trwały prace legislacyjne dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Rozporządzenie to zostało podpisane 16 grudnia
2010 r. i weszło w życie 24 stycznia 2011 r.

148
V. Wykonanie planu finansowego Agencji Oceny Technologii Medycznych
Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Agencji Oceny Technologii Medycznych na
2010 r. przychody i koszty zostały zaplanowane w kwocie 9.790 tys. zł. Wykonanie planu po
stronie przychodów wynosi 9.676 tys. zł, co stanowi 98,8 % realizacji planu.
Różnice w zakresie realizacji przychodów w stosunku do wartości ujętych w planie wynikają z:
a) przekroczenia planu o 204 tys. zł (6,8 %) w pozycji opłat za ocenę raportów w sprawie
oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
b) nie wykorzystania kwoty dotacji celowej na finansowanie zakupu środków trwałych,
tj. serwera w kwocie 40 tys. zł; zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie od
zawarcia umowy przez oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę; podobnie
zachował się następny oferent,
c) wydatkowania dotacji podmiotowej w kwocie niższej o 443 tys. zł, tj. o 6,4 % w stosunku
do planu; niewykorzystanie dotacji wynika z braku realizacji kosztów dotyczących zadań
ustawowych finansowanych poprzez dotację podmiotową;
d) wyższej kwoty przychodów z lokat o 22 tys. zł pochodzącej z oprocentowania lokat
środków z opłat za ocenę raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
e) wyższej kwoty w pozycji inne przychody o 143 tys. zł; kwotę przychodów stanowią przede
wszystkim środki z przeprowadzonych szkoleń - 59 tys. zł oraz rozliczenia grantu w
ramach projektu EUnetHTA
87 tys. zł,
Wykonanie planu w zakresie kosztów działalności wynosi 7.131 tys. zł, co stanowi 72,8 %
zaplanowanej kwoty. O niewykonaniu planu zadecydowały następujące pozycje:
1) amortyzacja - wykonanie w 30,9 %, tj. niższe o 166 tys. zł; decydujący wpływ na powyższy
stan miał poziom realizacji zadań inwestycyjnych oraz przeszacowanie odpisów
wynikających z tabeli amortyzacyjnej na etapie planowania;
2) zużycie materiałów i energii - wykonanie 61,3 %, tj. niższe o 232 tys. zł, na co znaczący
wpływ miała rezygnacja z odnawiania licencji o rozszerzonym zakresie "Cochrane
Library", mniejsze od planowanych zakupy papieru ksero i materiałów biurowych, sprzętu
informatycznego oraz akcesoriów komputerowych;
3) usługi obce, podatki i opłaty - poziom wykonania 53 %, tj. niższy o 846 tys. zł.; mniejsze
koszty poniesione głównie z tytułu opłat za telefony komórkowe, stacjonarne, internet,
tłumaczenia, przeprowadzone analizy i ekspertyzy oraz podatek od towarów i usług VAT

149
nie podlegający rozliczeniu (Agencja nie jest zarejestrowana w zakresie podatku od
towarów i usług art. 15 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r.
poz. 535, z późn. zm.);
4) wynagrodzenia - poziom wykonania 83,1 %, tj. niższy od planu o 942 tys. zł; przy czym
plan wynagrodzeń z tytułu umów o pracę został wykonany w 99,4%, a umów zlecenia w
89,3%, umów zlecenia dot. Rady Konsultacyjnej w 53%, umów o dzieło w 92,8%;
niewykonanie w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia spowodowane zostało nie
otrzymaniem przez Agencję do realizacji zadania, które na etapie sporządzania planu
zostało uwzględnione w kosztach;
Poniesione koszty obejmują:
- wynagrodzenie z tytułu umów o pracę
- dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2010 r.
- umowy zlecenia
w tym umowy zlecenia Rady Konsultacyjnej
- umowy o dzieło
4 184 tys. zł
189 tys. zł
245 tys. zł
186 tys. zł
20 tys. zł
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - poziom wykonania 83,4 %, tj. niższy od planu
o 175 tys. zł; niewykonanie dotyczyło braku pełnej realizacji planu w zakresie ubezpieczeń
społecznych (co jest pochodną wynagrodzeń) oraz szkoleń i dokształcania.
6) pozostałe koszty działalności - wykonanie 42,5 %, tj. niższe od planu o 298 tys. zł;
niewykonanie wynika z braku realizacji planu w zakresie podróży krajowych w tym
członków Rady Konsultacyjnej, podróży zagranicznych oraz odpraw pośmiertnych
i odszkodowań powypadkowych.
W realizacji planu finansowego za 2010 r. wystąpiła pozycja wyniku finansowego brutto -
zysku, obciążenie wyniku finansowego oraz wynik finansowy netto. Pierwotnie pozycje
te nie były planowane.
Z uwagi na fakt, że Agencja w 2010 r. uzyskała inne przychody w postaci opłat
za raporty, szkolenia, rozliczeń z ZUS z lat ubiegłych, itp., wystąpił obowiązek rozliczenia się
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wykonanie planu finansowego Agencji
Oceny Technologii Medycznych przedstawia załącznik nr 9.

150
VI. Część 81
Rezerwa ogólna
Z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2010 r. przyznane zostały Ministrowi Zdrowia środki
w wysokości 1.005 tys. zł, w tym:
1) 755 tys. zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem dla Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie na zakup urządzeń medycznych (cytometr przepływowy,
chromatograf cieczowy oraz komputerowa stacja robocza z monitorami wysokiej
rozdzielczości i systemem operacyjnym) dla Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Kwota ta odpowiadała wpływom z tytułu podatku od towarów i usług od SMS-ów
wysłanych na akcję charytatywną "XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
przeprowadzoną w 2010 r. przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Minister
Finansów zadeklarował, że przekaże ją w formie dotacji z budżetu państwa. Wymogi
prawne umożliwiały przekazanie tych środków na pośrednictwem Ministra Zdrowia.
Z powyższej kwoty, wydatkowano 61 tys. zł, tj. 8,1% przyznanych środków. Szpital
zakupił 2 szt. komputerowej stacji roboczej wraz z monitorami wysokiej rozdzielczości i
systemem operacyjnym. Natomiast niewykorzystane zostały środki na pozostałe zakupy,
gdyż Szpital nie otrzymał żadnych ofert w postępowaniu przetargowym do końca 2010
roku.
2) 250 tys. zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku
Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15
"Pałac Paca". Z powyższej kwoty
wydatkowano 227 tys. zł, tj. 90,8 % przyznanych środków.

151
VII. Specjalizacje medyczne oraz staże podyplomowe lekarzy, lekarzy
dentystów, pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy
Zadania finansowane w ramach rozdziału 85157
staże i specjalizacje medyczne w roku 2010
realizowane były - na podstawie art. 23 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706) - ze
środków Funduszu Pracy.
Kwota przeznaczona na powyższy cel wynosiła 717.583 tys. zł, a wykorzystana została
w 90,2%, tj. w wysokości 647.089 tys. zł.
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r.
Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i
położnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) absolwenci uczelni
medycznej i absolwenci szkoły pielęgniarskiej i szkoły położnych zobowiązani są do odbycia
stażu podyplomowego.
Na mocy art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz.136 z późn. zm.)
zadanie dotyczące organizacji i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego absolwentów szkół
pielęgniarskich i szkół położnych oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko

dentystycznych stało się z dniem 1 stycznia 2001 roku zadaniem marszałka województwa
z zakresu administracji rządowej, a Minister Obrony Narodowej zapewnia środki finansowe
niezbędne do odbycia staży lekarzy powołanych do zawodowej służby wojskowej.
W 2010 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkami
Województw finansowane były staże podyplomowe dla ok. 7,8 tys. lekarzy, lekarzy dentystów,
pielęgniarek i położnych. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości ponad 153 mln zł.
Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury
Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury dla nowego,
jednostopniowego systemu specjalizacji zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy
stomatologów, utrzymane w rozporządzeniu z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie
specjalizacji lekarzy, lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 z późn. zm.) i realizowane

152
obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w
sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779).
W ramach realizacji szkoleń specjalizacyjnych odbywanych w trybie rezydentury w 2010 r.
finansowanych było ponad 3,3 tys. umów zawartych z zakładami zatrudniającymi rezydentów
dla ponad ok.11 tys. lekarzy. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości ok. 486 mln zł.
Największa liczba rezydentów kształciła się w następujących specjalnościach:
1) choroby wewnętrzne 1.763,
2) pediatria 901,
3) anestezjologia i intensywna terapia 858,
4) medycyna rodzinna 796,
5) ortopedia i traumatologia narządu ruchu 619,
6) chirurgia ogólna 551,
7) radiologia i diagnostyka obrazowa 505,
8) położnictwo i ginekologia 453,
9) kardiologia 449,
10) okulistyka 343.
Od 1 stycznia 2009 roku wysokość wynagrodzenia rezydenta została zróżnicowana ze względu
na:
1) dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury, ze
szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe;
2) rok, na którym lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów
odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. Nr 66, poz. 560), lekarz, który
rozpoczyna specjalizację w trybie rezydentury, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze brutto na
poziomie 3.170 zł., które po dwóch latach wzrasta do 3.602 zł.
W priorytetowych dziedzinach medycyny lekarz rozpoczynający szkolenie otrzymuje
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.458 zł, a po dwóch latach 3.890 zł.

153
Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone
ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Pielęgniarka i położna została
zobowiązana do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz
uzyskała prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia
podyplomowego m.in. poprzez szkolenie specjalizacyjne.
W roku 2010 dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
realizowane było w ramach 162 umów zawartych z organizatorami szkoleń, obejmowało 220
edycji szkoleń specjalizacji dla 5.458 miejsc szkoleniowych. Wydatkowano na ten cel kwotę
w wysokości ok. 8 mln zł.
Ranking dziedzin specjalizacji w 2010 roku przedstawia się następująco:
1) pielęgniarstwo chirurgiczne,
2) pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,
3) pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo ratunkowe,
4) pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
5) pielęgniarstwo epidemiologiczne,
6) pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo
ginekologiczne, pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne,
7) pielęgniarstwo neonatologiczne, pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących,
pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, pielęgniarstwo położnicze, pielęgniarstwo
kardiologiczne, pielęgniarstwo nefrologiczne, pielęgniarstwo diabetologiczne.
Niepełne wykorzystanie zaplanowanych na 2010 r. środków dotyczy zarówno staży
podyplomowych jak i specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i spowodowane było
okolicznościami przewidzianymi rozporządzeniami, a przede wszystkim:
. długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi,
. urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi,
. nie zgłoszeniem się wszystkich zakwalifikowanych do odbywania stażu, bądź specjalizacji
w trybie rezydentury,
. rezygnacjami lekarzy ze stażu lub specjalizacji.

154
VIII. Budżet środków europejskich
W budżecie środków europejskich zaplanowano wydatki przeznaczone na płatności dla
programów finansowanych z udziałem środków europejskich, podlegające refundacji,
z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.
W ustawie budżetowej na 2010 rok zaplanowano 213.997 tys. zł, plan po zmianach wyniósł
523.537 tys. zł, wykonanie wydatków wyniosło 470.650 tys. zł, co stanowi 89% planu po
zmianach. Wykonanie planu budżetu środków europejskich w części 46 - Zdrowie w podziale
na poszczególne programy operacyjne ilustruje tabela nr 18.
Tabela nr 18
Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy
zagranicznych w 2010 roku w części 46 - Zdrowie
budżet środków europejskich (w tys. zł)
%
Wyszczególnienie
Ustawa
budżetowa na
2010 r.
Budżet po
zmianach na
2010 r.
Wykonanie
2010 r. 4:3
1 2 3 4 5
Ogółem 213 997 523 537 470 650 89%
z tego:
PO Kapitał Ludzki
(POKL) 41 999 53 059 50 917 96%
PO Infrastruktura i
Środowisko (POIŚ) 123 255 442 277 400 858 91%
PO Innowacyjna
Gospodarka (POIG) 48 743 28 192 18 875 67%
Szwajcarsko Polski
Program Współpracy
(SPPW) 0 8 0 0%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Dział 750 - Administracja Publiczna
Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych organów administracji publicznej
W tym rozdziale w budżecie środków europejskich zaplanowano 1.897 tys. zł na PO Kapitał
Ludzki, plan po zmianach wyniósł 2.513 tys. zł, wydatkowano kwotę 2.116 tys. zł, co stanowi
84,2% planu po zmianach.
Wydatki były przeznaczone dla beneficjenta systemowego (Ministra Zdrowia) na koszty
wdrażania projektów: "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów

155
pomostowych", "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, szkolenia z zakresu
rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz",
"Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wykrywania nowotworów
układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia,
ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej" w ramach Priorytetu II
działanie 2.3. "Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa, jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia".
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
W dziale 851
Ochrona zdrowia, rozdziale 85195
Pozostała działalność zaplanowano
w ustawie budżetowej kwotę w wysokości 40.102 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 50.546 tys.
zł, wykonanie 48.801 tys. zł , co stanowi 96,5% planu. Większość
48.790 tys. zł stanowiły
wydatki bieżące, a ok.11 tys. zł wydatki majątkowe.
Wykaz beneficjentów realizujących budżet środków europejskich POKL w 2010 roku ilustruje
zestawienie w tabeli nr 19.
Tabela nr 19
Beneficjenci środków ujętych w budżecie środków europejskich na POKL w 2010 r.
Lp. Jednostka realizująca
projekt systemowy
POKL
Nazwa projektu
1. Centrum Medyczne
Kształcenia
Podyplomowego
1. "Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych
specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
2. "Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie
zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych"
2. Instytut Medycyny Pracy
im. Nofera w Łodzi
1."Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych."
2. "Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty
do pracy".
3. Narodowy Fundusz
Zdrowia
"Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz
dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry
zarządzającej NFZ".
4. Centrum Monitorowania, "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej"

156
Lp. Jednostka realizująca
projekt systemowy
POKL
Nazwa projektu
Jakości (jedn. budż.)
5. Centrum Kształcenia
Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
(jedn.budż.)
"Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce"
6. Minister Zdrowia
(Departament Pielęgniarek
i Położnych
"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych; studia pomostowe dla
pielęgniarek i położnych":
7. Minister Zdrowia
Departament
Ubezpieczenia
Zdrowotnego (partnerstwo
z SGH)
Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej
szkolenia z
zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi
restrukturyzacji i konsolidacji zoz
8. Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki
Zdrowotnej ( Centrum
Onkologii)
"Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie
wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo
płciowego u
pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na
przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób
wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo
narażenia na choroby nowotworów układu moczowo
płciowego)".
Szczegółowe wykorzystanie środków w rozdziale 85195
Pozostała działalność przedstawiono
w załączniku nr 3.2.
1. W ramach realizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego projektu
"Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy,
ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych"
. przeszkolono 726 lekarzy na 56 kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej,
. przeszkolono 1 369 ratowników medycznych na 50 kursach doskonalących,
. przeszkolono 309 dyspozytorów medycznych na 17 kursach doskonalących,
. zakupiono wyposażenie do Centrum Symulacji,
. prowadzono kampanię promocyjną.
W ramach projektu "Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych
specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy" prowadzono kampanię
promocyjną oraz przeszkolono 5 454 lekarzy na 248 kursach specjalizacyjnych.
2. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w ramach projektu "Opracowanie kompleksowych
programów profilaktycznych" realizował następujące zadania:

157
. sporządzono 6 raportów z wyników badań i analiz do programu profilaktycznego
chorób skóry, chorób alergicznych, chorób zakaźnych, chorób narządu ruchu, zagrożeń
psychospołecznych oraz chorób układu krążenia,
. opracowano 6 kompleksowych programów profilaktycznych ( z zakresu chorób skóry,
chorób alergicznych, chorób zakaźnych lub pasożytniczych, chorób narządu ruchu
i obwodowego układu nerwowego, chorób układu krążenia, zagrożeń
psychospołecznych),
. opracowano dla zakładu przemysłu ciężkiego w Zielonej Górze "Modelowy program
profilaktyczny w zakresie zapobiegania chorobom narządu słuchu pochodzenia
zawodowego",
. opracowano i wydano: poradnik dla lekarzy oraz poradnik dla pracowników służb
BHP, PIS, PIP, pracodawców i pracowników dotyczącego ochrony słuchu; poradnik dla
lekarzy dot. chorób skóry; poradnik dla lekarzy dot. chorób alergicznych; poradnik dla
lekarzy dot. chorób zakaźnych; poradnik dla lekarzy dot. chorób narządu ruchu,
. przygotowano film informacyjno-edukacyjny dot. profilaktyki ochrony słuchu,
. opracowano i wykonano interaktywny komputerowy program ochrony słuchu.
W zakresie projektu "Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na
powroty do pracy" zrealizowano poniższe zadania:
. opracowano i wydano poradnik dla osób z chorobą alergiczną oraz poradnik dla osób
z pylicą,
. opracowano "Kompleksowy program ukierunkowany na powrót do pracy osób chorych
na pylice" oraz "Kompleksowy program ukierunkowany na powrót do pracy osób
z chorobami alergicznymi",
. zorganizowano szkolenie dla służby medycyny pracy oraz szkolenie dla lekarzy
orzeczników dot. chorób alergicznych,
. zorganizowano szkolenie dla lekarzy orzeczników oraz szkolenie dla służby medycyny
pracy dot. pylicy,
. przeprowadzono dwa turnusy intensywnej rehabilitacji głosu z elementami fizjoi
psychoterapii,
. przeprowadzono warsztaty motywacyjno
rehabilitacyjne dla osób z chorobami
alergicznymi zainteresowanymi powrotem do pracy.

158
3. W ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia projektu "Szkolenie kadry
zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
zawartą z Oddziałem Wojewódzkim NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów
środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia, tj. kadry zarządzającej NFZ"
przeszkolono 984 osoby (przedstawicieli kadry zarządzającej szpitalami) w zakresie
użytkowania i wykorzystania systemu JGP, opracowano i opublikowano podręcznik pn.
"Jednorodne Grupy Pacjentów. Podstawy systemu".
4. W ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
projektu "Wsparcie procesu akredytacji zoz" wykonano zadania wynikające
z harmonogramu, budżetu i wytycznych, w tym:
. przeprowadzono 40 przeglądów akredytacyjnych w szpitalach,
. opracowano 40 raportów oceniających poziom spełniania standardów,
. wydano 27 certyfikatów akredytacyjnych dla szpitali,
. zorganizowano 3 szkolenia z zakresu standardów akredytacyjnych oraz zasad
prowadzenia procedury akredytacyjnej, w których wzięło udział 85 osób,
przedstawicieli szpitali uczestniczących w projekcie,
. zorganizowano szkolenie dla wizytatorów akredytacyjnych, prowadzących przeglądy
w szpitalach,
. prowadzono działania informacyjno
promocyjne projektu.
5. W zakresie realizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych projektu "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego
w Polsce" przeprowadzono 3 nadzory merytoryczne kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy prowadzonych przez
organizatorów kształcenia. Sfinalizowano umowy zawarte z wykonawcami tych kursów. W
ramach promocji m.in. zrealizowano emisję ogłoszeń prasowych oraz zorganizowano
konferencję dla pielęgniarek/pielęgniarzy.
6. W ramach projektu dotyczącego studiów pomostowych pielęgniarek i położnych w 2010
roku studia pomostowe rozpoczęło 9.154 osoby, a ukończyło 3.220 pielęgniarek
i położnych. W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 podpisano umowy
wykonawcze z 17 uczelniami realizującymi kształcenie na studiach pomostowych dla

159
pielęgniarek i położnych. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011
podpisano umowy wykonawcze z 45 uczelniami realizującymi kształcenie na studiach
pomostowych dla pielęgniarek i położnych. W 2010 roku zorganizowano 2 konferencje
szkoleniowe dla 160 osób z uczelni realizujących studia. Przygotowano 10.800 pakietów
startowych dla studentów oraz dla celów informacyjno
promocyjnych, opracowano i
wykonano 90.154 szt. materiałów informacyjno
promocyjnych.
W ubiegłym roku wyemitowane zostały spoty reklamowe zachęcające pielęgniarki i położne
do wzięcia udziału w studiach pomostowych, realizowanych w ramach projektu
systemowego. Zamieszczono ogłoszenia w prasie branżowej informujące o realizowanym
projekcie, zaprojektowano, wykonano i wdrożono internetowy serwis informacyjno

promocyjny projektu systemowego. Zakupiono system informatyczny pozwalający na
monitorowanie stanu realizacji projektu. Realizowano szkolenia dla pracowników oraz
wizyty kontrolne w 9 uczelniach realizujących kształcenie w ramach projektu systemowego.
7. W ramach zarządzania projektem "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej

szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi
restrukturyzacji i konsolidacji zoz" uruchomiono platformę internetową - narzędzie
informatyczne, służące wspieraniu działań związanych z rekrutacją osób na szkolenia.
W ramach realizacji szkoleń przeprowadzono dodatkowy warsztat na temat konsolidacji
świadczeniodawców opieki zdrowotnej pn. "Koncepcja i warunki wprowadzenia w Polsce
opieki kierowanej w ramach projektu nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki
zdrowotnej
szkolenia z zakresu rachunków kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi
i restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ". Wysłano zaproszenia do udziału w projekcie do
zakładów opieki zdrowotnej. Partner SGH rozpoczął prace nad procesem rekrutacji na
szkolenia liderów. W ramach promocji podpisano umowę z wykonawcą na wydrukowanie
dwóch publikacji (1400 szt.). Partner opracował wstępne wersje publikacji dotyczących
metodologii rachunków kosztów, instrukcji kosztów i planu kont oraz prowadził prace nad 3
podręcznikami, które wydanie zaplanowano na marzec 2011 r. i zostaną wydane przez
oficynę SGH.
8. Z uwagi na początkową fazę proejktu "Opracowanie i wdrożenie programu
profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo

płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na
przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących
zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby

160
nowotworów układu moczowo
płciowego)", partner projektu Centrum Onkologii -
Instytut w 2010 r. rozpoczął prace merytoryczne nad opracowaniem programu
profilaktycznego oraz wyposażył biuro projektu.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Dział 851
Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Plan w ustawie budżetowej wynosił 123.255 tys. zł, plan po zmianach
442.277 tys. zł,
a wydatkowano 400.858 tys. zł, co stanowi 90,6% planu. Wszystkie wydatki dotyczyły
wydatków majątkowych.
Środki na w/w wydatki majątkowe w POIŚ przeznaczone były dla Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia na kontynuację zadań w ramach działania 12.1 - Rozwój
systemu ratownictwa medycznego. Przeprowadzono konkurs nr 1/2008 na zakup środków
transportu sanitarnego (ambulansów), w ramach którego do dnia 31 grudnia 2010 roku
podpisano 138 umów na kwotę 102.724 tys. zł. Konkurs nr 2/2008 przeprowadzono na
dofinansowanie projektów związanych z przebudową, rozbudową i remontem obiektów
związanych z infrastrukturą ochrony Zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego (szpitalne
oddziały ratunkowe istniejące lub planowane do utworzenia zgodnie z wojewódzkim planem
działania systemu) w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w
obowiązujących przepisach prawa oraz na zakup wyrobów medycznych służących do
diagnostyki lub terapii. Do dnia 31 grudnia 2010 roku podpisano 83 umowy, na kwotę 377.734
tys. zł. W zakresie nowego konkursu nr 1/2010 "Budowa i remonty lądowisk dla helikopterów
służące lepszej dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych" w IV kwartale podpisano
1 umowę na kwotę 3.535 tys. zł.
Poza tym, środki POIŚ przeznaczono na działanie 12.2. - Inwestycje w infrastrukturę ochrony
zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Przeprowadzono Konkurs nr 3/2008 na
dofinansowanie projektów związanych z przebudową, rozbudową i remontem obiektów
związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w celu zakupu
aparatury obrazowej, zakupu wyrobów medycznych, służących do diagnostyki lub terapii,
z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku oraz dostosowanie stanu
technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów. Do dnia 31

161
grudnia 2010 roku podpisano 48 umów z beneficjentami na kwotę 298.604 tys. zł. Na projekty
indywidualne podpisano 5 umów na kwotę 215.007 tys. zł, a w zakresie konkursu 1/2010 w IV
kwartale podpisano 1 umowę na kwotę 3.535 tys. zł.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadziło obsługę zawartych umów
i nabór nowych wniosków oraz podpisywało kolejne umowy.
Podstawową przyczyną niepełnego wykonania planu budżetu środków europejskich były
przedłużające się procedury rozliczeń środków przekazywanych wcześniej beneficjentom,
którzy nie wywiązywali się terminowo z obowiązku rozliczania zaliczek, zgodnie z umowami.
Ponadto wydatki w ramach POIŚ w 2010 r. uległy zmniejszeniu o kwoty zwracane przez
niektórych beneficjentów, rozliczających wcześniej otrzymane płatności.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Dział 851
Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Plan w ustawie budżetowej wynosił 48.743 tys. zł, plan po zmianach 28.192 tys. zł,
a wydatkowano 18.875 tys. zł, co stanowi 66,9% planu. Na wydatki majątkowe wydatkowano
11.617 tys. zł, a 7.258 tys. zł na wydatki bieżące.
Środki zostały wykorzystane przez beneficjenta projektu, tj. Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia na przygotowanie i obsługę projektów "Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych (P1)" oraz "Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów
cyfrowych rejestrów medycznych (P2)" w ramach 7 osi priorytetowej "Społeczeństwo
informacyjne
budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących
realizację projektów. Pozostałą część wydatków przeznaczono na utrzymanie nabytej na rzecz
projektu nieruchomości, ekspertyzy, w tym w szczególności analizy i opracowania
merytoryczne dla potrzeb projektu P1. W zakresie projektu P2 w 2010 roku ponoszono koszty
związane z obsługą, opłacono portal informacyjno-promocyjny, usługi doradcze oraz
zrealizowano warsztaty projektowe dotyczące architektury systemów rejestrowych.

162
Powodem, dla którego nie wykorzystano w pełni planu wydatków były oszczędności w
zakresie mniejszego niż planowano zatrudnienia ekspertów do prowadzenia kontroli oraz do
oceny wniosków o dofinansowanie. Wystąpiły również oszczędności związane z
postępowaniami o zamówienie publiczne, zmniejszono wydatki na telekomunikację poprzez
przeniesienie komunikacji na platformę internetową, mniejsze były wydatki na szkolenia oraz
wydatki na materiały biurowe.
Wydatki majątkowe zrealizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia dotyczyły zakupów inwestycyjnych dla jednostki
w ramach projektu P1: zakupu
sprzętu do serwerowi, sprzętu komputerowego, wykonania i dostawy oprogramowania
etap I
prototypu e-Recepta, dostarczenie oprogramowania (licencje Aris, prototyp Systemu Analiz,
Statystyk i Raportów), zakupu centrali telefonicznej, zakupu sprzętu komputerowego,
zaprojektowania i wykonania portalu informacyjno promocyjnego dla projektu P1. Wykonano
prace dodatkowe związane z budową serwerowni centralnej dla P1, przeprowadzono
postępowanie na przygotowanie zainstalowanie oraz wdrożenie prototypu systemu
Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
Dla projektu P2 zakupiono oprogramowanie komputerowe oraz sprzęt komputerowy,
poniesiono koszty zakupu i wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
zrealizowano zakup artykułów informacyjno-promocyjnych.
Podstawową przyczyną niewykorzystania wszystkich planowanych środków były
przedłużające się procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz niższa niż szacowano
wartość zamówień publicznych.
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
Dział 851
Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
W ustawie budżetowej nie zaplanowano wydatków dla Szwajcarsko - Polskiego Programu
Współpracy, zostały one bowiem ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa. Środki
w wysokości 8 tys. zł przyznane decyzją Ministra Finansów nie zostały wydatkowane
ze względu na tryb refundacji wydatków przez Instytucję Pośredniczącą, tj. w terminie 20 dni
roboczych od dnia akceptacji przez stronę szwajcarską raportu okresowego przygotowanego
przez Krajową Instytucję Koordynującą (KIK). Okresy sprawozdawcze dla raportów
okresowych przedkładanych przez KIK stronie szwajcarskiej obejmują okres 6 m-cy.

163
Refundacja wydatków na Fundusz Przygotowania Projektu p.n. " Zapobieganie zakażeniom
HCV" jest możliwa dopiero w roku 2011 r., dla którego Instytucją Realizującą jest Instytut
Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
Dla zobrazowania wszystkich wydatków ponoszonych z tytułu wdrażania funduszy unijnych
w części 46
Zdrowie w 2010 roku zarówno w ramach budżetu środków europejskich jak
i budżetu państwa wydatki te przedstawiono w poniższej tabeli nr 20.

164
Tabela nr 20
Wykonanie wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE z budżetu
państwa oraz z budżetu środków europejskich w cz. 46
Zdrowie na 2010 r.
w tys. zł
Wykonanie 2010 r.
Dział Rozdział Wyszczególnienie
Budżet państwa Budżet środków
europejskich Razem
Administracja publiczna 5 400 2 116 7 516
Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej 5 400 2 116 7 516
Mechanizm Finansowy EOG i
Norweski Mechanizm Finansowy
04-09
328 - 328
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 668 - 668
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 1 124 2 116 3 240
750
75001
Program Operacyjny Pomoc
Techniczna 3 280 - 3 280
Szkolnictwo wyższe 29 575 0 29 575
Działalność dydaktyczna 29 575 0 29 575
Regionalny Program Operacyjny
Woj. Dolnośląskiego 13 125 - 13 125
Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej 14 947 - 14 947
Regionalny Program Operacyjny
Woj. Podlaskiego 324 - 324
803
80306
Regionalny Program Operacyjny
Woj. Pomorskiego 1 179 - 1 179
Ochrona zdrowia 132 367 468 534 600 901
Szpitale kliniczne 7 592 0 7 592
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny 5 443 - 5 443
85112
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego 2 149 - 2 149
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 54 0 54
H-Cube 54 54
85153 Zwalczanie narkomanii 562 0 562
Transition Facility (Środki
Przejściowe) 562 - 562
85195 Pozostała działalność 124 159 468 534 592 693
Mechanizm Finansowy EOG i
Norweski Mechanizm Finansowy
04-09
78 697 - 78 697
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 3 331 18 875 22 206
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 33 843 400 858 434 701
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 7 924 48 801 56 725
Handover 76 - 76
851
Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy 288 - 288
OGÓŁEM
167 342 470 650 637 992

165
ZAŁĄCZNIKI

166
ZAŁĄCZNIKI
1. Wykaz inwestycji realizowanych w 2010 roku (bez inwestycji wieloletnich i programów
polityki zdrowotnej).
2. Programy polityki zdrowotnej realizowane 2010 roku.
3. 1. Wykonanie wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
w 2010 roku (rozdział 85195) Budżet państwa.
3. 2. Wykonanie wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
w 2010 roku (rozdział 85195) Budżet środków europejskich.
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych części
46
Zdrowie w 2010 r.
5. Wydatki w 2010 r. w części 85
Budżety wojewodów w dziale 851
Ochrona zdrowia.
6. Wydatki według grup w 2010 r. w części 85
Budżety wojewodów w dziale
851
Ochrona zdrowia.
7. Wydatki według rozdziałów budżetowych w 2010 r. w części 85
Budżety wojewodów
w dziale 851
Ochrona zdrowia.
8. Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych w 2010 r. w części
85
Budżety wojewodów w dziale 851
Ochrona zdrowia.
9. Wykonanie planu finansowego za 2010 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych.