KANCELARIA OMEGA Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04 1/1
Program przeglÄ…du z dnia 03.11.05 str. 1/1
1. Data przeglÄ…du: 21.11.05..................................
2. Miejsce spotkania: Biuro Właścicielki Kancelarii
3. Uczestnicy:
potwierdzenie otrzymania
programu (data, podpis)
Halina K.................................................................. 03.11.05..... ................................
Marta D................................................................... 03.11.05 .....................................
Maria P................................................................... 03.11.05 .....................................
Katarzyna K............................................................ 03.11.05 .....................................
Krzysztof S............................................................. 03.11.05.......................................
4. Cel i zakres: Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością pod kątem
przygotowania Kancelarii do auditu sprawdzającego. Wytyczenie kierunków działania dla
doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów ...............................................
5. Tematyka
·ð Omówienie i ocena wyników auditów przeprowadzonych w miesiÄ…cu listopadzie 2005
·ð Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów
·ð Ocena funkcjonowania procesów obsÅ‚ugi klientów i zgodnoÅ›ci usÅ‚ug ......................
·ð Ocena i okreÅ›lenie statusu przepr. dziaÅ‚aÅ„ zapobiegawczych i korygujÄ…cych .
·ð Omówienie i ocena dziaÅ‚aÅ„ przeprowadzonych w wyniku przeglÄ…du z dnia 21.03.04
·ð Omówienie propozycji i zmian, które mogÄ… wpÅ‚ynąć na system zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ….
·ð Zalecenia dotyczÄ…ce doskonalenia.
6. Wymagania dotyczÄ…ce dokumentacji i danych na przeglÄ…d : 1) Raport z auditu z dnia
02.11.05; 2) Informacje zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji
klientów; 3) Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych; 4 ) Program celów i zadań z
dnia 03.11.05; 5) Projekt  Programu celów i zadań z dnia 21.11.05 ..................................
7. Uwagi .............................................................................................................................
Koszalin, dnia 03.11.05 Program przeglÄ…du zatwierdzam
Właściciel: Halina K......................................
ImiÄ™ i Nazwisko, podpis
KANCELARIA OMEGA Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04 1/2
Protokół z przeglądu z dnia 21.11.05
1. Data przeglÄ…du: 21.11.05......................................
2. Miejsce spotkania: Biuro Właścicielki Kancelarii .
3. Uczestnicy: potwierdzenie udziału i ustaleń
Halina K...................................................................... ....................................................
Marta D....................................................................... ....................................................
Maria P. ...................................................................... ....................................................
Katarzyna K................................................................ ....................................................
Krzysztof S................................................ ............... ....................................................
4. Cel i zakres: Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wytyczenie
kierunków działania dla doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów
5. Tematyka:
·ð Omówienie i ocena wyników auditów przeprowadzonych w miesiÄ…cu marcu 2005.
·ð Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów
·ð Ocena funkcjonowania procesów obsÅ‚ugi klientów i zgodnoÅ›ci usÅ‚ug ......................
·ð Ocena i okreÅ›lenie statusu przepr. DziaÅ‚aÅ„ zapobiegawczych i korygujÄ…cych.
·ð Omówienie i ocena dziaÅ‚aÅ„ przeprowadzonych w wyniku przeglÄ…du z dnia 21.03.05
·ð Omówienie propozycji i zmian, które mogÄ… wpÅ‚ynąć na system zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ….
·ð Zalecenia dotyczÄ…ce doskonalenia.
6. Dokumentacja i dane na przeglÄ…d: 1) Raport z auditu z dnia 02.11.05; 2) Informacje
zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji klientów; 3) Rejestr działań
korygujących i zapobiegawczych; 4) Program celów i zadań z dnia 0 7.03.05; 5) Projekt
 Programu celów i zadań z dnia 21.11.05 ..............................................................................
7. Przebieg spotkania : Spotkanie otworzył a Właścicielka Kancelarii: Halina K.. Pełnomocnik:
Auditor Wiodący: Katarzyna K . przedstawiła wyniki auditów przeprowadzonych w marcu 2005
r. Pełnomocnik Maria P. omówiła podejmowane działania korygujące oraz zapobiegawcze , a
także przypomniała program celów i zadań z dnia 07.03.05 oraz pozytywnie oceniła jego
realizację. Dyrektor: Marta D. omówiła i dokonała oceny funkcjonowania procesów obsługi
klienta i zgodności usług. Właścicielka Kancelarii przedstawił też do oceny informacje zwrotne
od klientów a Katarzyna K. zreferowała zbiorcze wyniki badania satysfakcji klientów i
przedstawiła do akceptacji projekt  Programu celów i zadań z dnia 21.11.05 . Odbyła się
dyskusja w której zebrani pozytywnie ocenili zreferowane zagadnienia oraz funkcjonujący w
Kancelarii SZJ. Pani Halina K. przedstawiła zebranym zalecenia dotyczące doskonalenia.
8. Wnioski i ustalenia: Zaakceptowano i przyjęto do realizacji wszy stkie propozycje
przedstawione na spotkaniu. Stan Systemu Zarządzania Jakością uznano za prawidłowo
funkcjonujący i nadający się do przedstawienia do auditu sprawdzającego. Uznano, że
realizowany w Kancelarii SZJ ma pozytywny wpływ na pracę Kancelarii i za dowolenie
klientów. Przyjmuje się do stosowania  Programu zadań i celów z dnia 21.03.05 .
9. Załączniki:
1. Program celów i zadań z dnia 21.11.05
2. Program przeglÄ…du z dnia 03.11.05
Koszalin, dnia 21.11.05 Niniejszy protokół zatwierdzam
Właściciel: Halina K....................................
Program celów i zadań
Lp. Cel / zadanie Åšrodki / metody Termin Odpowiedzialny
1 Poprawa skuteczności Instruktaż dla całego 30.05.05 Wszyscy kierownicy
realizacyjnej w odniesieniu personelu sporządzającego działów
do sporządzenia zapisów zapisy
jakościowych
Wszyscy kierownicy
2 Doskonalenia metod Doskonalenie metod Proces ciągły
działów
badania satysfakcji obsługi klientów i realizacja
klientów. badań ankietowych
Asystent Właściciela
Proces ciągły
Ocena funkcjonowania
Wszyscy kierownicy
3 Doskonalenie metod Proces ciągły
Systemu ZarzÄ…dzania
działów
obsługi klientów i metod
Jakością. Wytyczenie
archiwizacji dokumentów
kierunków działania dla
Maria P.
Proces ciągły
doskonalenia organizacji
i zwiększania satysfakcji
klientów
Sposób polecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia np. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik
wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01.
................................ ................................ ................................ ................................ ..........................
................................ ................................ ................................ ................................ ..........................
Koszalin, dnia 21.11 .05 Niniejszy program doskonalenia jakości zatwierdzam
Właściciel: Halina K....................................
ImiÄ™ i Nazwisko, podpis
KANCELARIA OMEGA Załącznik Nr 4 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04 1/1
Rejestr przeglądów systemu jakości
Data Dokumenty z przeglÄ…du
Zakres przeglÄ…du
Lp. przeglÄ…du zawierajÄ…ce ustalenia
Ocena wdrożenia Systemu Zarządzania
1. Program zadań i celów z dnia
Jakością. Przygotowanie do auditu
17.05.04
1. 08.11.04
certyfikującego. Wytyczenie kierunków
2. Program przeglÄ…du z dnia
działania dla doskonalenia organizacji i
17.05.04
zwiększania satysfakcji klientów.
3. Protokół przeglądu z dnia 20.05.04
Ocena funkcjonowania Systemu 1. Program zadań i celów z dnia
2 21.03.05
Zarządzania Jakością. Wytyczenie 21.03.05
kierunków działania dla doskonalenia 2. Program przeglądu z dnia
organizacji i zwiększania satysfakcji 07.03.05
klientów 3. Protokół przeglądu z dnia 21.03.05
Ocena funkcjonowania Systemu
1. Program zadań i celów z dnia
3 21.11.05
Zarządzania Jakością pod kątem
21.11.05
przygotowania Kancelarii do auditu
2. Program przeglÄ…du z dnia
sprawdzającego. Wytyczenie kierunków
03.11.05
działania dla doskonalenia organizacji i
3. Protokół przeglądu z dnia 21.11.05
zwiększania satysfakcji klientów