Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 

Audytor Wewnętrzny - Koordynator - Michał Biernacki

Telefon: [phone]

e-mail: [e-mail]

 

 Audytor Wewnętrzny - Karina Węgrecka

Telefon: [phone]

e-mail: [e-mail]

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

•  podejmowanie działań w celu dostarczenia kierownikowi jednostki niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej;

• podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;

• dokonywanie oceny systemu zarządzania ryzykiem w zakresie działania Urzędu;

•  opracowywanie planu audytu wewnętrznego;

• opracowywanie programu zadania audytowego;

• kontrola realizacji rekomendacji z audytów wewnętrznych, zewnętrznych;  

•  opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji wewnętrznych Urzędu dotyczących kontroli wewnętrznej Urzędu;

• opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej Urzędu;

• prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z rocznym planem kontroli;

•  prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych na polecenie Dyrektora;

• kontrola przestrzegania terminowości w załatwianiu spraw przez poszczególne komórki organizacyjne;

•  kontrola wydatkowania posiadanych środków oraz stosownych w tym zakresie procedur;

• kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych;

• sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń organów kontroli zewnętrznej;

•  sprawowanie nadzoru nad realizacją aktów wewnętrznych Dyrektora przez komórki organizacyjne Urzędu;

• kontrola stopnia i sposobu realizacji zadań ujętych w rocznych planach pracy komórek organizacyjnych.

---