Biznes plan

SPIS TREŚCI

• I. STRESZCZENIE

• II. OPIS INWESTYCJI

• DANE O INWESTORZE

• Siedziba Inwestora

• Przedmiot Działalności Inwestora

• Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców

• Pozycja Finansowa Inwestora

• Sprawy Sądowe i Zobowiązania

• WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

• Wymagania Formalno-Prawne

• CEL I ZAKRES INWESTYCJI

• Cel Inwestycji

• Lokalizacja Inwestycji

• Środki Realizacji Celu

• Uzasadnienie dla Inwestycji

• Oddziaływanie na Środowisko

• Harmonogram Realizacji

• WYKONAWCY INWESTYCJI

• Zestawienie Posiadanych Ofert

• Główni Dostawcy na Rynku

• OTOCZENIE INWESTYCJI

• Sytuacja Podatkowa

• Ubezpieczenia

• Polityka Gospodarcza

• III. ANALIZA MARKETINGOWA

• OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

• Oferta Asortymentowa na Rynku

• Wielkość Produkcji Wiodących Producentów

• Średnie Ceny Zbytu na Rynku

• Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje

• OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

• Klienci dla Naszej Produkcji

• Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

• Obszar Dystrybucji

• Prognoza Popytu na Nasze Produkty

• OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

• Surowce i Dostawcy

• Warunki Dostaw

• Program Zaopatrzenia

• Organizacja Dostaw

• PLAN MARKETINGOWY

• Wykaz Produkcji

• Sposoby Dystrybucji

• Strategia Reklamowa

• Strategia Cenowa

• IV. PLAN ZATRUDNIENIA

• PLAN ZATRUDNIENIA

• Pracownicy i ich Kwalifikacje

• Schemat Organizacyjny

• Dostępność Kadr

• Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami

• V. TECHNICZNY PLAN PRACY

• TECHNICZNY PLAN PRACY

• Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia

• Metody Zapewniające Sprawne Działanie

• Program Produkcji

• Zdolności Produkcyjne

• Technologia

• Maszyny i Urządzenia

• Prace Inżynieryjno Budowlane

• VI. ANALIZA SWOT

• MOCNE STRONY PROJEKTU

• Wyroby i Usługi

• Rynki Zbytu Produkcji

• Badania Marketingowe i Rozwojowe

• Pracownicy

• Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej

• Zaopatrzenie i Dystrybucja

• Finansowanie Inwestycji

• SŁABE STRONY PROJEKTU

• Wyroby i Usługi

• Rynki Zbytu Produkcji

• Badania Marketingowe i Rozwojowe

• Pracownicy

• SZANSE PROJEKTU

• Postęp Techniczny

• Polityka Gospodarcza

• Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

• ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU

• Postęp Techniczny

• Polityka Gospodarcza

• Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

 

I. STRESZCZENIE

 

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość stosowanych do tej pory materiałów była bardzo niska, co dodatkowo zwiększa popyt na materiały drogowe. Materiały drogowe takie, jak kostka drogowa są wykorzystywane nie tylko w przypadku robót inwestycyjnych, ale również do robót remontowych i modernizacyjnych.

 

Inwestorem przedsięwzięcia będzie firma, która posiada odpowiednio przygotowaną kadrę menedżerską oraz logistyczną. Osoby, które będą odpowiadały za marketing i sprzedaż naszego przedsięwzięcia inwestycyjnego dały się poznać w swojej dotychczasowej pracy jako osoby kreatywne oraz efektywne w działaniu.

 

Z dotychczasowego rozpoznania rynku wynika, że nasza kostka drogowa będzie miała nabywców. Rynek producentów drobnowymiarowych materiałów drogowych dopiero rozwija się na terenie Polski. Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz nowe doświadczenia w produkcji materiałów prasowanych mogą w przyszłości zaowocować przewagą konkurencyjną, którą zdobędziemy nad zagranicznymi konkurentami, którzy niewątpliwie pojawią się na naszym rynku w chwili rozpoczęcia programu budowy autostrad w Polsce.

 

Największym zagrożeniem dla naszej inwestycji może być nieuczciwa konkurencja ze strony firm zagranicznych. Firmy te wykorzystując swój potencjał finansowy mogą walczyć z konkurencją poprzez sztuczne zaniżanie cen. Szybkie podjęcie decyzji o budowie naszej wytwórni może skutkować tym, że wykorzystując inne nasze atuty (własna żwirownia) wygramy walkę konkurencyjną. Podjęcie decyzji o inwestycji, a w perspektywie rozwój naszej produkcji może skutecznie zablokować wejście na nasz rynek firm, które chciałyby wyeliminować naszą firmę z rynku. Jednocześnie nie podjęcie decyzji o inwestycji może postawić naszą firmę na niekorzystnej pozycji w walce konkurencyjnej na rynku materiałów dla drogownictwa w perspektywie najbliższych 2 - 3 lat.

 

Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni kostki drogowej (NPV >0, a IRR > stopy dyskontowej). Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na materiały drogowe. Tak więc przedsięwzięcie ma pełne szanse powodzenia.

 

II. OPIS INWESTYCJI

 

1. DANE O INWESTORZE

 

- Siedziba Inwestora

 

Firma Droex Sp. z. o. o powstała w 1991 roku.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: 20-234 Kraków, ul. Urzędnicza 20

Kontakt:

• Tel.

• Fax

• e-mail [e-mail]

Spółka działa na terenie południowo-wschodniej Polski.

 

- Przedmiot Działalności Inwestora

 

• produkcja materiałów budowlanych dla drogownictwa,

• wykonawstwo robót drogowych,

• projektowanie w zakresie drogownictwa i infrastruktury drogowej,

• zastępstwo inwestycyjne,

• prowadzenie działalności konsygnacyjnej,

• prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym,

• usługi transportowe i spedycyjne na terenie kraju i za granicą.

 

- Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców

 

Lista wspólników:

• Edward Drogowiec - 85 % udziałów

• Investrust Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - 5 %

• Michał Drogowiec - 5 % udziałów

• Dromex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - 5 %

Firma posiada rachunek w Banku Drogownictwa O/Kraków - 281999-109-25111

 

- Pozycja Finansowa Inwestora

 

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Investrust Sp. z o.o. i Droex Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat za 1994 rok wykazuje, że obie Spółki zakończyły rok 1994 z wynikiem pozytywnym:

• Investrust - zysk netto 1.500.000 zł

• Droex - zysk netto 800.000 zł

Dynamika zysku za ostatnie 2 lata wykazuje dużą tendencję wzrostową

 

- Sprawy Sądowe i Zobowiązania

 

Spółki - współinwestorzy, nie prowadzą żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na ich sytuację finansową. Zobowiązanie długoterminowe obu firm z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych są spłacane zgodnie z umowami z bankami kredytodawcami.

 

2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

 

- Wymagania Formalno-Prawne

 

Wytwórnia Kostki Brukowej zostanie uruchomiona na terenie istniejącego obiektu, który do chwili obecnej był wykorzystywany pod produkcje stropów wg technologii OWT. Obecnie produkcja została zlikwidowana ze względu na stopniowy zanik w Polsce zapotrzebowania na elementy do technologii przemysłowych w budownictwie. Firma wystąpiła do WUAiNB Urzędu - Dzielnicy Balice o wydanie pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu. Na podstawie opracowanego projektu architektonicznego i technologicznego Wydział UAiNB wydał decyzję zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania obiektu - decyzja UAN/2090/233/95 z 1.03.95

Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

• został opracowany projekt technologiczny, który określa m.in. zapotrzebowanie na wodę, skład i ilość ścieków itd.

• wskazany przez Wydział Ochrony Środowiska UW w Krakowie rzeczoznawca w terminie 20.05.95 opracował operat ochrony środowiska, który został uzgodniony w UW Kraków,

• została podpisana umowa o odprowadzenie ścieków do Oczyszczalni Miejskiej Dzielnicy Kraków Balice.

 

3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

 

- Cel Inwestycji

 

Spółka Droex zamierza wejść na rynek z produktami pochodzącymi z wytwórni kostki brukowej. Wytwórnia będzie oferowała asortyment kostki zgodnie z życzeniami klienta tak od strony formy jak i rozwiązań kolorystycznych

 

- Lokalizacja Inwestycji

 

Wytwórnia będzie zlokalizowana na terenie Bazy Firmy Droex przy ulicy Urzędniczej 20 w Krakowie. Wytwórnia jest usytuowana przy drodze państwowej E-7.

 

- Środki Realizacji Celu

 

• budowa Wytwórni w oparciu o technologię czołowego producenta europejskiego,

• rozbudowa węzła betoniarskiego,

• przygotowanie zbytu, w pierwszej kolejności na samą kostkę, a później na pozostały asortyment tj. krawężniki, obrzeża itd.)

• zorganizowanie własnej grupy wykonawczej, która będzie oferowała kompleksową usługę tj. wraz z wykonawstwem robót.

 

- Uzasadnienie dla Inwestycji

 

• niezaspokojony popyt na kostkę drogową, szczególnie na terenie Polski południowo-wschodniej,

• znikoma konkurencja na terenie Polski południowej,

• posiadana własna żwirownia. Żwir posiada bardzo dobre cechy wytrzymałościowe i dużą mrozoodporność. Tak więc istnieje możliwość obniżenia kosztów, dzięki czemu produkcja będzie konkurencyjna cenowo.

 

- Oddziaływanie na Środowisko

 

Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości stworzyć problemów z powyższego tytułu.

 

- Harmonogram Realizacji

 

Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący:

• opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technologicznej - II kwartał,

• dostawa urządzeń - III kwartał,

• roboty montażowe, uruchomienie wytwórni, próbna produkcja - IV kwartał,

 

4. WYKONAWCY INWESTYCJI

 

- Zestawienie Posiadanych Ofert

 

Inwestor posiada następujące ofert na dostawę kompletnej wytwórni do produkcji kostki brukowej:

• Hess GmbH,

• Schlosser AG,

• Pasler GmbH,

• Schroeder AG.

Po rozpatrzeniu ofert tak od strony technicznej jak i cenowej oraz warunków dostawy i płatności wybrano ofertę Pasler GmbH.

 

- Główni Dostawcy na Rynku

 

Potentatami na rynku dostawy urządzeń do produkcji kostki brukowej są firmy niemieckie Schlosser, Hess, Kessel, Pasler i duńskie Olsen i Nilssen.

 

5. OTOCZENIE INWESTYCJI

 

- Sytuacja Podatkowa

 

Uruchomienie produkcji kostki brukowej nie jest związane z ulgami podatkowymi. Niemniej należy spodziewać się stopniowego wzrostu podatku VAT na sprzedaż materiałów drogowych:

• 1995 rok - 7 %,

• 1996 rok - 12 %,

• 1997 rok - 22 %.

 

- Ubezpieczenia

 

Polityka w zakresie ofert ubezpieczeń w Polsce odbiega znacznie od standardów europejskich. W Polsce mamy do czynienia z monopolem firm państwowych. Firmy prywatne dopiero powstają, ale ich siła finansowa jest nieznaczna. Nie widzimy w obecnym stanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce dokonania ubezpieczenia inwestycji z tytułu możliwości utracenia zakładanych zysków np. w wyniku nagłej dekoniunktury na rynku budowlanym.

 

- Polityka Gospodarcza

 

W związku z uruchomieniem przez Polskę programu budowy autostrad i przeznaczeniem z budżetu znacznych kwot na rozwój drogownictwa, zapotrzebowanie na usługi i wyroby dla drogownictwa powinno systematycznie wzrastać do 2005 roku.

 

III. ANALIZA MARKETINGOWA

 

1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

 

- Oferta Asortymentowa na Rynku

 

Na rynku polskim jest oferowana kostka brukowa w wielu kształtach i kolorach. W zależności od technologii wytwarzania ceny kształtują się od 7 do 20 zł/m2. Zróżnicowanie cenowe związane jest w głównej mierze z jakością i przeznaczeniem oferowanego produktu.

Główne wytwórnie kostki brukowej są zlokalizowane w okolicach:

• Warszawy - Soltex,

• Radom - Winiarski,

• Wrocław - Brulex.

 

- Wielkość Produkcji Wiodących Producentów

 

Wielkość produkcji czołowych wytwórni kostki drogowej w Polsce:

• Soltex - 500.000 m2/rok,

• Winiarski - 250.000 m2/rok,

• Brulex - 800.000 m2/rok.

 

- Średnie Ceny Zbytu na Rynku

 

• Soltex - ceny od 10 do 17 zł/m2,

• Winiarski - ceny od 7 do 12 zł/m2 (tylko 2 lata gwarancji),

• Brulex - ceny od 12 - 20 zł/m2 (najlepsza kostka w Polsce , 20 lat gwarancji),

• Drogowiec - ceny 15 - 18 zł/m2 (export z Niemiec).

 

- Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje

 

Obecnie w rejonie Rzeszowa zostanie uruchomiona wytwórnia kostki Brulex o zdolności produkcyjnej ca. 500.000 szt./rok. Część wytwórców posiada własne kopalnie kruszywa oraz podpisane umowy z cementowniami na bardzo korzystnych warunkach. W przypadku uruchomieni programu Autostrady Polskie zbyt dla wszystkich producentów powinien być zapewniony. W przeciwnym przypadku nie można wykluczyć wojny cenowej. Niektórzy producenci posiadają szacunkową zdolność obniżenia ceny nawet o 30 % .

  2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU

 

- Klienci dla Naszej Produkcji

 

• firmy realizujące infrastrukturę w programie Autostrady Polskie,

• urzędy miast i gmin realizujące parkingi i drogi w miastach,

• duże firmy budowlane realizujące budownictwo przemysłowe, w tym infrastrukturę - parkingi i place manewrowe, drogi wewnątrzzakładowe,

• drobni odbiorcy indywidualni z terenu Krakowa i okolic.

 

- Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

 

• coraz większa dbałość o estetykę i trwałość robót w drogownictwie,

• ogromne zaniedbania na rynku polskim w zakresie drogownictwa,

• coraz większy udział inwestorów zagranicznych na rynku polskim (budownictwo przemysłowe),

• konieczność budowania według standardu europejskiego,

• atrakcyjność produktu (forma i kolor),

• sprawna i masowa dystrybucja,

• stosunkowo niska cena.

 

- Obszar Dystrybucji

 

Obszarem dystrybucji jest cała Polska. Niemniej można wyróżnić regiony, gdzie zapotrzebowanie na kostkę drogową jest ponadprzeciętne. Do tych rejonów należą duże aglomeracje miejskie, a przede wszystkim Warszawa, Kraków i Wrocław.

 

- Prognoza Popytu na Nasze Produkty

 

Oszacowanie popytu na kostkę drogową jest bardzo trudne ze względu na duży zakres czynników, na które będzie miała wpływ ogólna koniunktura gospodarcza w Polsce. Do głównych czynników będą należały:

• uruchomienie programu budowy autostrad w Polsce,

• rozwój, a szczególnie dynamika FDI w Polsce,

• tempo podnoszenia się polskiej gospodarki z recesji,

• tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z budżetu, jak i inwestorów indywidualnych.

Tempo zaniedbania infrastruktury komunikacyjnej w Polsce jest ogromne i liczymy, że Polska musi te zaniedbania odrobić, chociażby w aspekcie przystąpienia Polski do UE w ciągu najbliższych 10 lat. Prognozujemy, że tempo wzrostu zapotrzebowania na wyroby drogowe, a szczególnie na kostkę drogową będzie wzrastało minimum średnio 10 % rocznie w ciągu najbliższych 10 lat. Optymistyczny wariant to 4-krotny wzrost zapotrzebowania na produkty drogowe w Polsce.

 

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

 

- Surowce i Dostawcy

 

• Żwir - własna kopalnia,

• Kruszywo bazaltowe - kopalnia bazaltu z Michałowic,

• Cement - cementownia Chełm,

• Barwniki - Kolorex Niemcy

 

- Warunki Dostaw

 

Na dostawę cementu, kruszywa i barwników zostaną podpisane umowy długoterminowe. Obecnie trwają rozmowy w celu wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków umownych.

 

- Program Zaopatrzenia

 

W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty budowlane nie powinno być trudności z pozyskaniem surowca. Niemniej najbardziej wrażliwy na wzrost cen jest cement ze względu na duże zaniedbania w ostatnich latach w przemyśle cementowym w Polsce. W przypadku boomu gospodarczego wzrost cen cementu może być nawet 50 %.

 

- Organizacja Dostaw

 

Dostawy będą zorganizowane w oparciu o posiadaną własną bazę transportową (barwniki i żwir). Kruszywo bazaltowe sprowadzane będzie PKP, cement transportem wynajmowanym u drobnych przewoźników.

 

4. PLAN MARKETINGOWY

 

- Wykaz Produkcji

 

Wytwórnia będzie realizowała produkcję kostki drogowej w następującym asortymencie:

• Kostka drogowa h=6 cm,

• Kostka drogowa h=8 cm,

 

- Sposoby Dystrybucji

 

Kostka brukowa będzie sprzedawana przez sieć własnych hurtowni budowlanych zlokalizowanych na terenie Polski południowej tj: Kraków , Kielce, Tarnów i Rzeszów.

Przede wszystkim jednak będą podpisane umowy na dostawy dla przedsiębiorstw drogowych:

• Krakowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Kraków ul. Mała 23,

• Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Autodroga Rzeszów, ul. Duża 13,

Rozmowy z tymi przedsiębiorstwami są już finalizowane. Będą one odbierały w granicach 30 -50 % produkcji rocznej. Obecnie jest uruchamiany w naszych hurtowniach system całodobowej pracy. Dla sprzedaży kostki brukowej zamierzamy prowadzić sprzedaż od godz. 5 do 20 od poniedziałku do soboty.
Przed uruchomieniu produkcji planujemy złożenie również oferty dla wszystkich większych firm budowlanych, które realizują zadania inwestycyjne na terenie całej Polski. Szczególnie zamierzamy skoncentrować się na terenie Warszawy, gdzie spodziewamy się, że w ciągu najbliższych lat będzie skoncentrowany boom inwestycyjny w Polsce.

 

- Strategia Reklamowa

 

Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 50.000 zł na reklamę poprzez TV lokalną Kraków, która skierowana będzie do drobnych inwestorów W pierwszym okresie produkcji tj. do 5 m-cy będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie drogowej i budowlanej: Drogowiec Polski, Przegląd Budowlany. W pierwszym miesiącu od uruchomienia produkcji ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z wytwórni kostki brukowej. Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane do firm na terenie Polski oraz będą w nie zaopatrzeni pracownicy Zespołu Marketingu, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż.

 

- Strategia Cenowa

 

W pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż wyrobów na poziomie Koszty + 5 % zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierzamy doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30 % (netto). Dla stałych klientów zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. Dla odbiorców indywidualnych ( przy odbiorze powyżej 50 m2 kostki) zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.

 

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

 

1. PLAN ZATRUDNIENIA

 

- Pracownicy i ich Kwalifikacje

 

Wytwórnia Kostki Brukowej będzie wydzielonym Zakładem na własnym rozrachunku ekonomiczno-finansowym ( w perspektywie, w przypadku dalszego rozwoju, zamierzamy w oparciu o ten Zakład powołać samodzielną spółkę II stopnia).

• Dyrektor Zakładu - Andrzej Drogowiec Jr - lat 29, inżynier budownictwa drogowego (Politechnika Krakowska), posiada 3 letnią praktykę produkcyjną, będzie odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Zakładu,

• Główny Księgowy - Piotr Leśny - lat 50, magister ekonomii (Uniwersytet Warszawski), posiada wieloletnią praktykę, w firmie Droex od początku jej działalności, odpowiedzialny za system księgowości i kontroli finansowej,

• Kierownik Zespołu Marketingu i Sprzedaży - Karol Wielki - lat 30, magister ekonomii (Uniwersytet Śląski), od 3 lat w Droex, będzie odpowiedzialny za opracowanie i realizacje strategii marketingowej oraz za prowadzenie sprzedaży produkcji,

• Kierownik Produkcji - Aleksander Pchełka - lat 36, inżynier budowlany, od początku pracuje w firmie Droex, odpowiedzialny za zorganizowanie całego procesu produkcyjnego.

Zatrudnienie:

• docelowo 15 osób łącznie z administracją,

• szkoleniem zostanie objęta cała załoga produkcyjna - 7 osób (szkolenie 14 dniowe w Boblingen koło Frankfurtu i 21 dniowe szkolenie w zakładzie w Wieluniu).

 

- Schemat Organizacyjny

 

• Dyrektor,

• Główny Księgowy,

• Zespół Marketingu,

• Wydział Produkcji.

 

- Dostępność Kadr

 

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje nałożone zadania. Wytwórnia Kostki Drogowej wymaga zatrudnienia specjalistów w zakresie produkcji wyrobów drogowych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sterowanej komputerowo. W tym względzie przeprowadzimy stosowne szkolenia u producenta urządzeń oraz w Wytwórni w Wieluniu przy bezpośredniej produkcji. Praktyczna trudność może jedynie wystąpić w przypadku poszukiwania odpowiedniej osoby posiadającej wykształcenie automatyka procesów przemysłowych.

 

- Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami

 

Zamierzamy współpracować z Instytutem Drogownictwa przy Politechnice Krakowskiej w zakresie rozwoju produktu. Zostały już przeprowadzone rozmowy z dr A. Kostką dotyczące zakresu współpracy.

 

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

 

1. TECHNICZNY PLAN PRACY

 

- Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia

 

• przygotowanie pomieszczeń Hali do montażu linii technologicznej,

• opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego,

• powołanie kierownictwa wytwórni i opracowanie przez nich planu działania,

• przeprowadzenie rozmów z dostawcami maszyn technologicznych i wybór najlepszej oferty

• podpisanie umowy,

• zorganizowanie dostawy i montaż linii technologicznej,

• zorganizowanie grupy produkcyjnej i przeprowadzenie szkoleń,

• opracowanie planu marketingowego i planów pochodnych,

• podpisanie umów na dostawę kostki brukowej,

• rozpoczęcie kampanii reklamowej,

• uruchomienie produkcji w fazie rozruchu (rozruch 21 dni),

• uruchomienie Zakładu.

 

- Metody Zapewniające Sprawne Działanie

 

Odpowiedzialnym za promocję i dystrybucję produkcji będzie Zespół Marketingu. Zespół Marketingu będzie wykorzystywał w swojej pracy wszystkie dostępne nam metody i sposoby skutecznego działania na rynku materiałów dla drogownictwa. W pierwszej kolejności będziemy wykorzystywali nasze przewagi komparatywne w stosunku do konkurencji. Podstawową sprawą jest jasny i przejrzysty system kalkulacji kosztów i cen każdego produktu.

Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży. Budżet marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient - nie firma. Ten sprawdzona przez wiele firm zasada powinna przynieść odpowiednie korzyści w postaci skutecznej pracy marketerów i odpowiedniego wzrostu produkcji i sprzedaży.

Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę. Nasz plan to nie tylko działania promocyjne, postrzegane najczęściej jako <marketing>, ale również wszystko to, co dotyczy marketing-mix - polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i komunikacji marketingowej.

Zamierzamy wprowadzić ofertę kompleksowej usługi polegającej na ofercie projektu, jego wykonania i dostawy materiałów w zakresie usług drogowych - tzw. relacyjny marketing. Zapewne nie jest to przypadek, że w gronie autorów tworzących podstawy nowego, relacyjnego marketingu, wyróżnia się zdecydowanie grupa tych, którzy - jak E. Gummesson, Ch. Grönroos, A. Payne, D. Ballantyne - wyszli od marketingu usług. Należąc również do tej grupy dostrzegamy to wyraźnie. Dużo łatwiej jest porozumieć się w zasadniczych kwestiach marketingu relacyjnego, wiedząc czym jest świadczenie usług. Relacja usługowa jest relacją wzorcową - modelową, ponieważ archetypem relacji: usługodawca - usługobiorca jest inna relacja, o wiele bardziej podstawowa Ja - Ty. Dzięki wykonywanej usłudze relacje handlowe mogą przekształcić się w dialog, relacja zaś przybrać postać prawie symetryczną, a to oznacza, że usługodawca zależy [tak samo] od usługobiorcy i vice versa.

 

- Program Produkcji

 

W projekcji przyjęliśmy taką sama ilość produkcji w poszczególnych latach. Jest to wariant ostrożny. W praktyce powinniśmy zwiększać produkcję z roku na rok. Powyższe założenie zostało przyjęte głównie ze względu na trudności dotyczące prognozy co, do przezwyciężenia trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a szczególnie załamania się rynku inwestycyjnego.

Program produkcji:

• kostka drogowa 6 cm - 120 tys. m2

• kostka drogowa 8 cm - 120 tys. m2

 

- Zdolności Produkcyjne

 

Technologia Pasler umożliwia nam osiągnięcie produkcji rzędu 320 tys. m2 kostki h=6 i h=8 łącznie. Jak z powyższego wynika założyliśmy w biznes planie wykorzystanie zdolności produkcyjnych maszyn na poziomie 75 %. Dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych wymagałoby przeprowadzenia kolejnego zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim wiązałoby się to z koniecznością budowy nowej hali produkcyjnej.

 

- Technologia

 

Urządzenia do produkcji oparte są o najnowocześniejszą technologię produkcji elementów prasowanych, w której wykorzystywane jest do wykonania elementów zasada prasowania pod wysokim ciśnieniem. W wyniku ciśnienia 100 atm. materiały zmieniają swoja strukturę krystaliczną, w wyniku czego otrzymujemy produkty o wysokich parametrach fizykomechanicznych.

 

- Maszyny i Urządzenia

 

Produkcja oparta będzie o maszyny firmy Pasler:

• linia produkcyjna składająca się z prasy, urządzeń transportowych, urządzeń załadowczych,

• transporter mieszanki PHS 23,

• zestaw urządzeń pomocniczych:

• 1200 palet metalowych,

• 2000 palet za i rozładunkowych.

 

- Prace Inżynieryjno Budowlane

 

Zakres robót budowlano montażowych polega wyłącznie na wykonaniu fundamentów w istniejącej hali. Roboty zostaną wykonane własnymi środkami.

 

VI. ANALIZA SWOT

 

1. MOCNE STRONY PROJEKTU

 

- Wyroby i Usługi

 

• wysoka jakość wyrobów mogąca konkurować z najlepszymi wyrobami importowanymi,

• znormalizowane parametry produkowanej kostki, odpowiadające wymiarami maszyn przemysłu drogowego,

• możliwość eksportu na rynki trzecie, przede wszystkim na Ukrainę i do Słowacji.

 

- Rynki Zbytu Produkcji

 

• konkurencyjność cenowa wobec innych producentów,

• przewidywany wzrost popytu na produkcję,

• mała konkurencja na rynku Polski południowej,

• decyzja o zakupie kostki przez odbiorcę nie jest związana z marką wyrobu i producenta

 

- Badania Marketingowe i Rozwojowe

 

• spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły swoją przydatność w trakcie przeprowadzania innych projektów inwestycyjnych,

• stosowanie nowoczesnych metod w marketingu,

• bardzo dobre kontakty osobiste kierownictwa firmy na rynku budowlanym w Polsce.

 

- Pracownicy

 

• wyszkolona i oddana dla firmy załoga kierownicza i wykonawcza,

• brak "złych" nawyków.

 

- Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej

 

• posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć,

• zespół posiada wiedzę tak w zakresie biznesu jak i w branży drogowej oraz produkcji materiałów budowlanych.

 

- Zaopatrzenie i Dystrybucja

 

• bardzo dobre rozpoznanie źródeł zaopatrzenia,

• dostępność podstawowych surowców,

• własna żwirownia,

• możliwość zorganizowania sprawnej sieci dystrybucyjnej w oparciu o własną bazę jak i kontakty krajowe i zagraniczne,

• korzystne ze względów transportowych położenie zakładu.

 

- Finansowanie Inwestycji

 

• udział inwestora biernego jakim jest Investrust, posiadającego dobre rozeznanie w branży drogowej,

• inwestycja bez problemów powinna obsłużyć spłatę rat i odsetek od kredytu.

 

2. SŁABE STRONY PROJEKTU

 

- Wyroby i Usługi

 

Produkcja kostki brukowej wymaga zachowania ostrego reżimu technologicznego i jest wrażliwa na drugorzędne cechy surowców. Tak więc najważniejszą próbą dla przedsięwzięcia będzie opanowanie technologii.

 

- Rynki Zbytu Produkcji

 

• Droex jest przedsiębiorstwem nieznanym na rynku producentów kostki brukowej co spowoduje konieczność nawiązania i znalezienia pewnych sposobów i kanałów dystrybucji swoich wyrobów oraz nawiązania pewnych więzi kooperacyjnych,

• firma musi udowodnić swoim dostawcom, że jest wiarygodnym i pewnym partnerem,

• obecność dużej liczby importerów i producentów kostki brukowej w Polsce,

• konieczność walki o dominację na rynku.

 

- Badania Marketingowe i Rozwojowe

 

• brak własnego zaplecza badawczo-rozwojowego,

• brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm.

 

- Pracownicy

 

• brak doświadczenia w pracy z maszynami do produkcji kostki brukowej,

• konieczność zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za proces automatyki i mała podaż na rynku odpowiednich fachowców.

 

3. SZANSE PROJEKTU

 

- Postęp Techniczny

 

• maszyny i urządzenia o światowym poziomie technologicznym,

• automatyzacja najcięższych procesów technologicznych,

• automatyzacja prac przygotowania produkcji i prac biurowych.

 

- Polityka Gospodarcza

 

• możliwość konkurowania z innymi firmami,

• wzrost FDI w Polsce,

• program budowy autostrad w Polsce,

• wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla rentownych przedsięwzięć.

 

- Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

 

• przejmowanie nawyków dobrej i rzetelnej pracy z zachodniej Europy,

• większa dbałość o estetykę otoczenia,

• stworzenie nowych miejsc pracy.

 

4. ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU

 

- Postęp Techniczny

 

• szybki rozwój technologiczny w drogownictwie,

• możliwość powstania produktów substytucyjnych w przyszłości,

• konieczność konkurowania z substytutami tradycyjnymi typu asfaltobeton.

 

- Polityka Gospodarcza

 

• wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu,

• niestabilność przepisów podatkowych,

• niejasna sytuacja z ewentualnym podwyższeniem podatku VAT na materiały budowlane,

• bark ochrony krajowych producentów przed importowanymi materiałami.

 

- Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

 

• nieustabilizowana sytuacja socjalno-bytowa pracowników i związane z tym zagrożenia strajkami,

• rozwój zjawiska korupcji w gospodarce,

• prawo polskie dające zbyt duże uprawnienia urzędnikom w Polsce,

• rozbudowany system koncesji w Polsce,

• upolitycznienie zmian gospodarczych w Polsce.

---