14 Świadczenia stałe

System Informatyczny Lasów Państwowych

zeszyt 14

Świadczenia stałe

0x01 graphic

Podręcznik użytkownika

Warszawa - 2001

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opracował zespół w składzie:

Krzysztof Jarosz (redaktor), Stanisława Linhard (3Ⴘ5), Anna Paszkiewicz (6Ⴘ9; 35), Irena Hoffer (15Ⴘ23; 36), Jerzy Jaszczyk (22; 24; 25), Artur Królicki (26Ⴘ29), Mariusz Błasiak (30Ⴘ34; 39; 40), Marek Jaskólski (38), Krzysztof Taraszkiewicz (37), Artur Andrzejewski (opracowanie graficzne; 39; 40; 42), Jacek Gałuszka (2), Zbigniew Gróżdź (1), Wojciech Górka (10Ⴘ14), Tadeusz Nadolny (38a; 41; 41a)

Spis treści

1. Wstęp

cyklu podręczników dotyczących obsługi programów wchodzących w skład Systemu Informatycznego Lasów Państwowych opisano następujące zagadnienia:

Ogólne zasady komunikacji z systemem LAS
Podstawy administracji systemem operacyjnym HPUX oraz bazami danych

Finanse i księgowość:

Infrastruktura:

Gospodarka towarowa:

Las:

Kadry i płace:

Pozostałe

Zeszyt 38a RACER v.2.22 - Planowanie pozyskania drewna w rdLP

Zeszyt 41a. DŁUŻNIK v. 1.12 - Inwentaryzacja i monitorowanie należności w rdLP

BRAKARZ v.1.0 - Instrukcja użytkownika

Poszczególne tematy zostały przedstawione w kontekście stanu prawnego obowiązującego na dzień 31 maja 2000.

Dla zachowania przejrzystości tekstu przyjęto we wszystkich zeszytach następującą konwencję opisu:

opisy pogrupowano w rozdziały dotyczące poszczególnych elementów obsługi,
w punktach wymieniono funkcje i pokazano ekran do wprowadzania danych,
za ekranem następuje w formie tabelarycznej opis znaczenia pól.

Symbol	Znaczenie
Czcionką pochyłą	oznaczono teksty, które pojawiają się na ekranie (nazwy pól i ekranów)
Czcionką „pochyłą w cudzysłowie”	teksty, które wpisywane są z klawiatury i komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe,
Czcionką pogrubioną	oznacza się szczególnie ważne pojedyncze teksty oraz nazwy pól opisywanych w tabelach,
W nawiasach „<>”	klawisze oraz funkcje menu oznaczone są, np.: <ESC>, <Dodaj>, <Transfer>, <+>.

W tekście znajdują się „ikony”, które mają następujące znaczenie:

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zwróć szczególną uwagę, aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów

Cenne informacje skróty i sugestie, które zaoszczędzą czas

Wstęp

codziennej pracy występują cyklicznie powtarzające się czynności. Wykonywanie ich jest bardzo żmudne i pracochłonne. Z myślą o tego typu pracach zaprojektowane zostały Świadczenia stałe. Przy ich pomocy można zautomatyzować prace związane z fakturowaniem (najem, dzierżawa, czynsze itp.), rozliczaniem okresowym zadań kosztowych (rozliczenia międzyokresowe), jak i przypominanie o ważnych terminach (np. o wykonaniu przeglądów technicznych posiadanych obiektów inwentarzowych).

W zależności od rodzaju zdefiniowanego świadczenia, dane mogą być przekazywane do różnych podsystemów. W podsystemie Finanse i księgowość zakładane są samoczynnie przez system zespoły księgowe związane z np. rozliczeniami międzyokresowymi. W podsystemie Gospodarka towarowa tworzone są zlecenia dotyczące fakturowania (w zakresie świadczonych usług) jak i rozliczania świadczeń deputatowych. W wyniku rozliczania świadczeń o charakterze deputatu samoczynnie aktualizowane są zapisy na karcie deputatowej w podsystemie Place-kadry. Wydruki zawierające informacje o terminowych czynnościach generowane są w podsystemie Infrastruktura.

Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę poszczególnych rozdziałów.

W rozdziale drugim opisane zostały zasady wprowadzania świadczeń stałych do systemu.

Zagadnienia dotyczące rozliczania założonych świadczeń stałych zawarto w rozdziale trzecim.

Rozdział czwarty opisuje ekrany słowników wykorzystywanych przez użytkownika w procesie wprowadzania świadczeń stałych.

Zeszyt kończy rozdział piąty, w którym opisano wydruki dotyczące świadczeń stałych.

Wprowadzanie danych o świadczeniach stałych

W rozdziale tym zostały opisane zasady wprowadzania świadczeń stałych, których zadaniem jest automatyzacja cyklicznie powtarzających się czynności.

celu wprowadzenia danych o świadczeniach stałych należy przejść do ekranu Świadczenie stałe (Infrastruktura⇒ świadczenia stałe⇒ Zakładanie świad.stałych), a następnie użyć polecenia <Dod>. Opisywany ekran umożliwia też przeglądanie, modyfikowanie oraz usuwanie wprowadzonych danych.

Ścieżka dojścia do poniższego ekranu jest następująca:

Infrastruktura⇒ świadczenia stałe⇒ Zakładanie świad.stałych.

Świad.stałe: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń G.towar Tekst Exit

Następne dane

+------------------------------------------------------------------------------+

| Ś W I A D C Z E N I E S T A Ł E |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Inwentarz : (------------) ( ) |

| Artykuł : (INF DZITE1 ) (Najem terenu leśnego ) |

| |

| Ilość : ( 1.00) (ar ) |

| Cena : ( ) ( 146.00 -> Cena_sprzed. |

| Kd.księgow. : (1) |

| Adres : ( 884) ("HK"PRODUKCYJNY OSRO) (spółka z.o.o) |

| Krótkie ozn.: (w 2000 r. ) |

| |

| Data pocz±t.: (1998.11.20) Kod okresu : (3) |

| Data końcowa: (2008.11.19) Okres płatności : ( 1) |

| Poz.planu : ( ) Kod zdarz.gosp. : ( ) |

| Numer umowy : (UN 11/91 ) Data ost.akcji : (1999.06.30) |

| Tekst : ( ) Data nast.akcji : (2000.06.30) |

+- i_cont_out $Header: i_cont_out.4gl,v 12.1 95/12/17 18:37:16 klaus V01_06 $ -+

Świadczenia stałe - przykład wypełnienia ekranu

Opis pól ekranu „Świadczenie stałe”

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Inwentarz	Numer obiektu inwentarzowego i jego nazwa, z którym związane jest zakładane świadczenie stałe. W sytuacji, gdy świadczenie nie dotyczy zaewidencjonowanego obiektu (np. najem gruntu), w polu tym (wypełnienie jest obligatoryjne) można wprowadzić obiekt o kodzie złożonym z kresek ( „-------------„) lub inny obiekt założony specjalnie do tego celu. Szczegółowe informacje na temat ewidencji obiektów inwentarzowych uzyskać można w zeszycie Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych obiektów.	Podpowiedź <F4>
Artykuł	Pole wypełniane jest obligatoryjnie. Jest to kod i nazwa artykułu określającego świadczenie. Przykładowo może to być artykuł odpowiadający comiesięcznym opłatom za czynsz mieszkaniowy, określający rozliczenia międzyokresowe jak ubezpieczenia itp. Artykuły definiowane są w podsystemie Gospodarka towarowa (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów). Zakładając świadczenia o charakterze deputatu należy zwrócić uwagę na to, czy zastosowany do tego celu artykuł posiada w polu Kod rodz.dep. przypisany kod rodzaju deputatu (Gospodarka towarowa⇒Dane podstawowe⇒ Artykuły⇒ 2.część). W obwodach łowieckich dzierżawionych wprowadzanie realizacji odstrzału (gospodarka łowiecka) bez konieczności podawania numeru zezwolenia wymaga założenia świadczenia stałego na numer inwentarzowy tego obwodu, a w polu Artykuł należy wpisać numer artykułu zgodny z zapisem w polu Nr.rodz. dzierżawy ekranu Parametry systemu (Dane wspólne⇒ Parametry). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zeszycie Gospodarka łowiecka. Należy pamiętać, aby używane artykuły nie były artykułami magazynowymi (decyduje o tym wskaźnik artykułu), gdyż w przeciwnym razie proces rozliczania świadczeń stałych zostanie przerwany.	Podpowiedź <F4>.
Ilość	Jest to pole dwuczłonowe. Pierwszy człon określa ile jednostek danego artykułu uczestniczyć będzie w procesie rozliczania świadczeń stałych (np. w przypadku czynszu będzie to powierzchnia mieszkania w m²). Drugi człon to jednostka miary pochodząca z artykułu (jednostka sprzedaży).
Cena	Jest to cena lub koszt jednostkowy rozliczanego świadczenia stałego (np. stawka czynszu za m²powierzchni). Pole może być niewypełnione, o ile rozliczane świadczenie związane jest z podsystemem Gospodarka towarowa (np. fakturowanie czynszów, dzierżaw, rozliczanie świadczeń deputatowych itp.). W takiej sytuacji cena samoczynnie zostanie pobrana przez system z pola Cena sprz.1/A danego artykułu (Gospodarka towarowa⇒ Dane podstawowe⇒ Artykuły). Niewypełnienie tego pola ma sens, kiedy występuje dużo świadczeń o podobnym charakterze (np. fakturowanie za najem terenu) i takiej samej cenie jednostkowej. Wówczas oszczędza się czas potrzebny na aktualizację zmieniającej się stawki. Zmiana stawki dokonywana więc będzie w polu Cena sprz.1/A danego artykułu, a nie w każdym świadczeniu. W zamieszczonym przykładzie (ekran 1) cena jednostkowa pobrana zostanie z artykułu (na ekranie 1: 146.00 -> Cena_sprzed.), ponieważ niewypełnione została pole Cena. Wprowadzenie jednak jakiejkolwiek wartości (nawet “0”) do opisywanego pola równoznaczne jest z jej użyciem podczas rozliczenia świadczenia stałego, pomimo występującej ceny przy artykule. W przypadku świadczeń przekazywanych bezpośrednio do księgowości, pole Cena można także pozostawić niewypełnione (przyjęta zostanie cena przy artykule), jednak w polu Adres niezbędne jest podanie numeru adresowego, co przy tego rodzaju świadczeniu traci sens.
Kd.księgow.	Jest to kod określający rodzaj świadczenia stałego. Pole można wypełnić następującymi wartościami: 1 - świadczenia stałe o tym kodzie, po rozliczeniu, przekazywane są w postaci zlecenia do podsystemu Gospodarka towarowa. Jeżeli istnieje potrzeba fakturowania cyklicznie powtarzających się czynności (rozliczanie czynszów, najmu, dzierżaw), a także rozliczania świadczeń deputatowych, należy zastosować opisywany kod. Podczas stosowania tego rodzaju świadczeń należy zwrócić uwagę na konta księgowe powiązane z używanym artykułem, gdyż od tego zależy poprawność zespołu księgowego. Należy pamiętać, iż dla każdego rozliczonego świadczenia w podsystemie Gospodarka towarowa generowane jest oddzielne zlecenie (faktura). Utworzone zlecenia należy sprawdzić i wydrukować. Więcej informacji na temat zleceń znajduje się w zeszycie Fakturowanie. 2 - w wyniku rozliczenia tego rodzaju świadczeń, dane przekazywane są w postaci zespołu księgowego do podsystemu Finanse i księgowość. Stosować go można do rozliczeń międzyokresowych. O poprawności księgowań decydują Dane dla księgowości (Infrastruktura⇒ Dane podst. infrastr.⇒ Dane dla księgowości). Szczegółowy opis ekranu znajduje się w zeszycie Wprowadzanie danych stałych. Świadczenia stałe przekazywane do księgowości nie są odnotowywane na pozycjach planu. 3 - świadczenia stałe tego rodzaju mają za zadanie przypominać o terminowych czynnościach (np. przeglądy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu). Prezentowane są tylko w formie wydruku.
Adres	Pole obligatoryjnie wypełniane jest dla świadczeń przekazywanych do podsystemu Gospodarka towarowa (rodzaj świadczenia - 3). Jest to numer adresowy osoby (firmy) wprowadzonej do systemu LAS przy pomocy ekranu Klient (Gospodarka towarowa⇒ Dane podstawowe⇒ Klienci). Jeżeli świadczenie stałe podlega fakturowaniu, osoba (firma) powinna mieć założone i przypisane konto odbiorców. Szczegółowe informacje na temat zakładania klienta uzyskać można w zeszycie Fakturowanie. W celu rozliczenia świadczenia deputatowego niezbędne jest, aby osoba, której świadczenie dotyczy była zdefiniowana jako pracownik (Płace-kadry⇒ Dane podstawowe⇒ Administrac.- dane stałe⇒ Dane podst.o pracowniku) oraz posiadała założoną kartę deputatową (Płace-kadry⇒ Karta deputatowa). Szczegółowe informacje na temat wprowadzania danych o pracowniku do systemu znajdują się w zeszycie Ewidencjonowanie danych o pracowniku. Po wypełnieniu tego pola, dla świadczeń przekazywanych do podsystemu Gospodarka towarowa (o kodzie księgowania - „1”), system wyświetla dodatkowy ekran Dane uzupełniające dla GT (faktura) zawierający niezbędne informacje do utworzenia zlecenia. Ekran ten opisany został w dalszej części zeszytu, w części dotyczącej specyficznych funkcji ekranu Świadczenie stałe.	Podpowiedź <F4>
Krótkie ozn.	Jest to krótki opis wprowadzonego świadczenia, stanowiący uzupełnienie opisu pochodzącego z artykułu. Dla świadczeń o charakterze informującym (przypominającym) jest to opis czynności do wykonania. Pole wypełniane jest przez użytkownika.
Data począt.	Jest to data rozpoczęcia świadczenia stałego, wprowadzona na podstawie dokumentu źródłowego (np. umowy najmu, dzierżawy itp.). Pole wypełniane jest przez użytkownika.
Data końcowa	Jest to data zakończenia świadczenia stałego. Po przekroczeniu podanej daty świadczenie nie będzie uwzględniane w kolejnych rozliczeniach. W przypadku umów terminowych będzie to data upływu jej ważności. Może to być też data zawieszenia świadczenia w wyniku zawartego porozumienia między stronami.
Poz.planu	Jest to numer pozycji planu w systemie planów. Pole to pełni tylko rolę informacyjną. W związku z tym świadczenia o charakterze kosztowym (przekazywane do podsystemu Finanse i księgowość) nie są zapisywane w systemie planów	Podpowiedź <F4>.
Numer umowy	Numer dokumentu źródłowego wywołującego świadczenie stałe (np. umowa dzierżawy, najmu, ubezpieczenia, itp.)
Kod okresu	Jest to jednostka czasu niezbędna do rozliczania świadczeń stałych (1-dzień, 2-tydzień, 3-miesiąc, 4-rok.
Okres płatności	Jest to pole określające częstotliwość rozliczania świadczeń stałych w jednostkach czasu określonych w polu Kod okresu. Jeżeli za okres płatności zostanie przyjęte „n” to częstotliwość rozliczania świadczeń stanowi n-krotność przyjętego okresu. Przykład: dla wartości „1” - świadczenia rozliczane są raz dziennie (Kod okresu-1), raz w tygodniu (Kod okresu-2), raz w miesiącu (Kod okresu-3), raz w roku (Kod okresu-4), dla wartości „2” - świadczenia rozliczane są co dwa dni (Kod okresu-1), co dwa tygodnie (Kod okresu-2), co dwa miesiące (Kod okresu-3), co dwa lata (Kod okresu-4),
Kod zdarz.gosp.	Pole to wypełniane jest tylko w przypadku świadczeń przekazywanych bezpośrednio do podsystemu Finanse i księgowość (w polu Kd.księgow. wartość „2”). Poprzez kod zdarzenia gospodarczego następuje powiązanie świadczenia stałego z odpowiednimi kontami podsystemu Finanse i księgowość. Przyporządkowanie kont księgowych do zdarzeń gospodarczych odbywa się przy pomocy ekranu Dane dla księgowości (Infrastruktura⇒ Dane podst. infrastr.⇒ Dane dla księgowości). Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można w zeszycie Wprowadzanie danych stałych.	Podpowiedź <F4>.
Data ost.akcji	Jest to pole wypełniane samoczynnie przez system po każdej operacji obliczeń, w której uczestniczyło dane świadczenie stałe.
Data nast.akcji	Jest to data określająca kiedy możliwe będzie rozliczenie danego świadczenia stałego. Podczas wprowadzania świadczenia stałego system podpowiada datę z pola Data począt, jednak nie może być ona wcześniejsza niż data bieżąca. Zawartość pola można korygować. Po rozliczeniu system samoczynnie zwiększa datę o okres wynikający z pól Kod okresu i Okres płatności. Przykład: na początku maja 2000 r. rozliczono świadczenie o dacie następnej akcji 2000.04.28 i częstotliwości rozliczania raz w miesiącu. W wyniku rozliczenia w opisywanym polu system wprowadził datę 28.05.2000 r. (zmienił o jeden miesiąc), a poprzednią datę, tj. 28.04.2000 r. zapisał w polu Data ost. akcji. Podczas wypełniania omawianego pola należy pamiętać, aby dzień rozliczenia następnej akcji był wartością co najwyżej równą liczbie dni najkrótszego miesiąca w roku, tj. 28. W przeciwnym razie takie świadczenie może być nierozliczone (dotyczy to świadczeń o częstotliwości rozliczeń będącej wielokrotnością miesiąca). Przykład: jako datę następnej akcji podano 31.01.2000 r. Opisywane świadczenie rozliczane jest z częstotliwością 1-go miesiąca (co miesiąc). Podczas rozliczenia na początku lutego system powinien zmienić datę następnej akcji o jeden miesiąc (na 31.02.2000 r.), jednak nie jest w stanie tego wykonać, gdyż luty liczy tylko 29 dni. W konsekwencji, po rozliczeniu miesiąca stycznia, pole Data nast.akcji pozostaje niewypełnione, co uniemożliwia rozliczanie tego świadczenia w następnych miesiącach.
Tekst	Pole wypełniane jest samoczynnie przez system. Jest to numer pod którym zapisany został tekst w tablicy tekstów podsystemu Infrastruktura, wprowadzony do systemu przy pomocy polecenia <Tekst>.

Specyficzne funkcje ekranu:

<G.towar.> dla wybranego świadczenia stałego, przy pomocy tej funkcji wprowadzane są niezbędne dane do utworzenia, przez system w podsystemie Gospodarka towarowa, zlecenia. Funkcja aktywna jest tyko dla świadczeń przekazywanych do podsystemu Gospodarka towarowa.

Zatwierdzenie klawiszem <Enter> opisywanej funkcji spowoduje wyświetlenie ekranu Dane uzupełniające dla GT (faktura).

Proces : Korekta Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4SZUKANIE 5 6 7 8

Rodzaj zamówienia (FAK-faktura/DEP-deputat)

+-----------------------------------------------------------------------------++

| D A N E U Z U P E Ł N I A J Ą C E D L A G T (F A K T U R A) ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

| ||

| ¦wiad.stałe: 164/003, INF C CZ.G, 1996.07.28 ||

| ||

| Rodz.zlecenia : (FAK) ||

| Forma płatn. : (-----) ||

| Warunki dost. : (---) ||

| Miejesce wydatku : (-----) ||

| Kod waluty : (ZL ) ||

| Kod języków : (PL ) ||

| Kod kier.przych./rozch : (13) ||

| Kod rodz.płatn. : (---) ||

| ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

Dane uzupełniające dla GT (faktura)

Opis pól ekranu „Dane uzupełniające dla GT (faktura)

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Rodz.zlecenia	Jest to pole określające rodzaj zlecenia, jakie zostanie utworzone w wyniku rozliczenia danego świadczenia stałego. Dopuszczalne są dwa kody: FAK - umożliwia wystawienie faktury, DEP - służy do rozliczania świadczeń o charakterze deputatu
Forma płatn.	Jest to kod warunku płatności. W przypadku faktury o odroczonej płatności określa termin zapłaty. Ma wpływ na wysokość naliczonych odsetek za nieterminowe zapłaty. Warunki płatności definiowane są w podsystemie Finanse i księgowość (Finanse i księgowość⇒ Dane podst.fin.-księgowe⇒ Ogólne dane podstawowe⇒ Warunki zapłaty)	Podpowiedź <F4>.
Warunki dost.	Są to dane wspólne. Podczas zakładania zlecenia, w podsystemie Gospodarka towarowa, mają wpływ na proponowaną przez system cenę. Nie mają wpływu na świadczenia stałe.	Podpowiedź <F4>.
Miejesce wydatku	Jest to kod miejsca powstawania kosztów. Nie ma wpływu na rozliczane świadczenia stałe. Pełni rolę informacyjną.	Podpowiedź <F4>.
Kod waluty	Pole wypełniane jest samoczynnie przez system. Kod waluty odpowiada wartości pola Kod waluty ekranu Parametry systemu (Dane wspólne⇒ Parametry).	Podpowiedź <F4>.
Kod języków	Jest to kod używanego języka.	Podpowiedź <F4>.
Kod kier.przych./rozch	Są to dane wspólne. Dla świadczeń o charakterze deputatu (rodzaj zlecenia „DEP”) dopuszczalne jest użycie tylko kodu kierunku „14”. Zlecenia rodzaju „FAK” (fakturowanie) mogą wykorzystywać kierunki od 10 do 18. W przypadku świadczeń stałych wynikających z podpisanych umów powinno stosować się kierunek 13 - sprzedaż na umowy (faktury).	Podpowiedź <F4>.
Kod rodz.płatn.	Jest to kod sposobu zapłaty. Sposoby zapłaty zdefiniowane są w podsystemie Finanse i księgowość i stanowią dane wspólne.	Podpowiedź <F4>.

Podczas rozliczania świadczeń stałych mogą wystąpić pewne problemy uniemożliwiające ich rozliczenie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe przygotowanie i wprowadzenie danych, a w szczególności na:

Świadczenia deputatowe (przekazywane są do podsystemu Gospodarka towarowa)

zastosowany artykuł powinien mieć przypisany odpowiedni kod rodzaju deputatu (patrz opis pola Artykuł),
klient z którym związane jest dane świadczenie powinien być wprowadzony do systemu LAS jako pracownik. Powinien też mieć założoną aktualną kartę deputatową z kodem rodzaju deputatu zgodnym z kodem przypisanym do artykułu (patrz opis pola Adres), a rozliczana ilość i wartość nie może być większa od wartości planowych podanych na karcie deputatowej.
nie stosować rozliczenia funkcją <1->Wszystkim> (patrz ekran 4), jeżeli nie występują świadczenia przekazywane bezpośrednio do podsystemu Finanse i księgowość.

W wyniku rozliczenia świadczenia deputatowego, w podsystemie Gospodarka towarowa utworzone zostanie zlecenie oraz zaktualizowane zostaną zapisy na karcie deputatowej. Utworzone zlecenie należy sprawdzić i wydrukować. W przypadku błędnych zleceń można usunąć je, a zapisy na karcie deputatowej zostaną automatycznie anulowane.

Świadczenia podlegające fakturowaniu (przekazywane są do podsystemu Gospodarka towarowa)

należy zwrócić uwagę na poprawność kont powiązanych z używanym artykułem (patrz opis pola Artykuł),
osoba (firma) z którą związane jest dane świadczenie powinna być wprowadzona do systemu LAS jako klient oraz powinna mieć założone i przypisane konto osobowe (patrz opis pola Adres),
nie stosować rozliczenia funkcją <1->Wszystkim> (patrz ekran 4), jeżeli nie występują świadczenia przekazywane bezpośrednio do podsystemu Finanse i księgowość.

W wyniku rozliczenia świadczenia podlegającego fakturowaniu, w podsystemie Gospodarka towarowa utworzone zostanie zlecenie. Utworzone zlecenie należy sprawdzić i wydrukować. W przypadku utworzenia błędnych zleceń można je usunąć.

Świadczenia o charakterze kosztowym (przekazywane są do podsystemu Finanse i księgowość)

sprawdzić poprawność przypisanych kont do używanych zdarzeń gospodarczych (patrz opis pola Kod zdarz.gosp.),
ustalić, czy dla rozliczanego miesiąca w podsystemie Finanse i księgowość jest otwarty okres obrachunkowy. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zeszyt Zamykanie okresów obrachunkowych.

W wyniku rozliczenia opisywanego rodzaju świadczenia, w podsystemie Finanse i księgowość utworzony zostanie zespół księgowy.

Rozliczanie świadczeń stałych

W rozdziale tym opisane zostały zasady rozliczania świadczeń stałych (przekazywania danych do innych podsystemów)

bsługa Świadczeń stałych nie została w pełni zautomatyzowana. Proces rozliczania świadczeń wymaga ze strony użytkownika wykonania określonych operacji.

W celu rozpoczęcia procesu rozliczenia należy przejść do ekranu Data rozliczenia czynności stałych (ścieżka dojścia: Infrastruktura⇒ Świadczenia stałe⇒ Rozliczenie świad.stał.).

Okr.obowiąz.Świad.: Data Obliczenie Symulacja Y_Wydruk Exit

Wprowadzenie ostatniego terminu rozliczenia

+------------------------------------------------------------------------------+

| DATA ROZLICZENIA CZYNNOŚCI STAŁYCH |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Data rozliczenia : (2000.07.01) |

| |

+- i_cont_wrk $Header: i_cont_wrk.4gl,v 12.1 95/12/17 18:37:19 klaus V01_06 $ -+

Data rozliczenia czynności stałych

Opis pól ekranu Data rozliczenia czynności stałych

Nazwa pola

Opis

Data rozliczenia

Jest to data decydująca o rozliczeniu wprowadzonych do systemu świadczeń stałych. Rozliczone zostaną tylko te świadczenia, których data w polu Data nast.akcji jest co najwyżej równa opisywanej dacie. Domyślnie system wprowadza datę bieżącą (zegarową). Jeżeli istnieje potrzeba przyspieszenia rozliczenia o kilka dni świadczeń stałych (np. z powodu planowanego urlopu, wyjazdu w delegację itp.), przy pomocy polecenia <Data> można zmienić ją na późniejszą.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Data> funkcja ta umożliwia zmianę daty w polu Data rozliczenia.

<Obliczenie> użycie tej funkcji powoduje zmianę poleceń menu (patrz niżej), wygląd ekranu pozostaje bez zmian.

Okr.obowiąz.Świad.: 1->Wszystkim 2->Gosp.towar 3->Księg. 4->Terminy ... Wyb.druk Exit

Oblicz.,drukowanie i przekaz.danych dla gosp.towar., księg. i terminy

Polecenia ekranu po użyciu funkcji <Obliczenie>

Dostępne polecenia służą przede wszystkim do rozliczenia istniejących świadczeń stałych i są to:

1->Wszystkim,
2->Gosp.towar.,
3->Księg.,
4->Terminy,
Wyb.druk.

Ad. 1) Polecenia <1->Wszystkim> należy używać tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba rozliczenia wszystkich rodzajów świadczeń stałych. Przy czym musi też być spełniony warunek wystąpienia przynajmniej świadczeń przekazywanych do podsystemu Finanse i księgowość. W przeciwnym razie proces rozliczenia zostanie przerwany. Wynik rozliczenia, w formie protokółu, zostanie wyświetlony na ekranie lub wydrukowany na drukarce, o ile przed rozliczeniem poleceniem <Wyb.druk.> dokonano wyboru właściwej drukarki. Więcej informacji na temat wydruków znajduje się w dalszej części zeszytu.

Ad. 2) Poleceniem <Gosp.towar> rozliczane są świadczenia przekazywane do podsystemu Gospodarka towarowa. W następstwie utworzone zostaną zlecenia. Do podsystemu Gospodarka towarowa przekazywane są świadczenia wymagające fakturowania (czynsze, dzierżawy itp.), a także świadczenia deputatowe. Należy przy tym pamiętać, że dla każdego rozliczonego świadczenia w podsystemie Gospodarka towarowa zostanie utworzone zlecenie. W przypadku rozliczania czynszów może okazać się to niewygodne, ponieważ jednorazowo lokatorowi może być wystawionych kilka faktur (osobno za czynsz mieszkaniowy, ciepłą i zimną wodę, wywóz nieczystości, garaż itp.). Alternatywne rozwiązanie polega na założeniu dla określonego klienta po jednym wybranym świadczeniu, którego parametry (stawka, ilość jednostek) stosunkowo rzadko ulegają zmianie (np. czynsz za mieszkanie). Po rozliczeniu, utworzone zlecenie uzupełnia się (poprzez korektę) o brakujące pozycje (wywóz nieczystości, ciepłą i zimną wodę itp.). W tym celu należy przy pomocy polecenia <Global> (Gospodarka towarowa⇒ Przychód / rozchód tow.⇒ Zlecenia) zmienić status wybranego zlecenia z <2> na <1>. Następnie należy przejść do ekranu Zlecenie/pozycja (polecenie <Rozl.poz>) i poleceniem <Dod> wprowadzić brakujące pozycje zlecenia.

Czynsz rozliczać też można korzystając z funkcji umów oraz bezpośrednio ze zleceń (podsystem Gospodarka towarowa). Szczegółowe informacje na temat zleceń i umów uzyskać można w zeszycie Fakturowanie.

Ad. 3) Poleceniem <3->Księg> rozliczane są świadczenia przekazywane do podsystemu Finanse i księgowość. Są to głównie świadczenia w zakresie rozliczeń międzyokresowych. Należy jednak pamiętać, że nie są one księgowane na pozycję planu a na MPK. Utworzony samoczynnie przez system zespół księgowy nosi nazwę „Świad.stałe”, zaś data jego księgowania jest datą zegarową rozliczenia świadczenia stałego. O poprawności kont na których zostanie zaksięgowany decyduje kod użytego zdarzenia gospodarczego oraz powiązane z nim Dane dla księgowości (Infrastruktura⇒ Dane podst. infrastr.⇒ Dane dla księgowości).

Ad. 4) Poleceniem <4->Terminy> rozliczane są świadczenia o charakterze informującym. Dla tego typu świadczeń sporządzany jest jedynie wydruk.

Ad. 5) Przy pomocy polecenia <Wyb.druk.> dokonuje się wyboru drukarki. Jeżeli generowane podczas rozliczenia protokóły mają być wydrukowane na określonej drukarce, należy dokonać jej wyboru przed rozliczeniem, ponieważ w przeciwnym razie protokół wyświetlony zostanie na ekranie monitora.

<Symulacja> funkcja ta służy do kontrolowania poprawności wprowadzonych świadczeń stałych. Użycie jej (podobnie jak <Obliczenie>) spowoduje zmianę poleceń dostępnych w górnej części ekranu, lecz wygląd ekranu pozostaje bez zmian. Dodatkowo na ekranie wyświetlany jest napis „Symulacja” przypominający o tym, że wykonywane operacje nie spowodują rozliczenia świadczeń stałych, a jedynie mogą wygenerować protokół. Dostępne funkcje to:

1->Wszystkim,
2->Gosp.towar,
3->Księg.,
4->Terminy,
Wyb.druk.

Opis wymienionych powyżej funkcji zamieszczony został w części zeszytu dotyczącej funkcji <Obliczenie>.

<Y_Wydruk> służy do sporządzenie wydruku protokółu z ostatnio przeprowadzonego rozliczenia świadczeń stałych.

Słowniki dotyczące świadczeń stałych

W rozdziale tym opisane zostały słowniki wykorzystywane podczas wprowadzania świadczeń stałych.

Inwentarz

Słownik Inwentarz wywoływany jest przy pomocy klawisza <F4>. Posługując się metaznakami można zawęzić obszar poszukiwań właściwego obiektu inwentarzowego. Kryteria wyszukiwania wprowadzać można do każdego z pól zamieszczonego poniżej ekranu. Niewypełnienie żadnego z pól ekranu spowoduje wyświetlenie wszystkich obiektów inwentarzowych. Na ekranie widocznych jest co najwyżej 9 pozycji. Kolejne zobaczyć można przemieszczając się przy pomocy klawisza kierunkowego <⇓> (pozycja po pozycji) lub <Page Down> (przeglądanie całych ekranów - po 9 pozycji). Jeżeli liczba wyświetlonych pozycji przekroczy 100, kolejną partię danych pobiera się przy pomocy klawisza <F5>.

Wprowadzanie obiektów inwentarzowych dokonuje się przy pomocy ekranu Tabela inwentarza (Infrastruktura⇒ Inwentarz⇒ Inwentarz). Ścieżka dojścia do ekranu opisywanego słownika jest następująca:

Infrastruktura⇒ Świadczenia Stałe⇒ Zakładanie świad.stałych.

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8 QRY2

Numer obiektu inwentarzowego

+------------------------------------------------------------------------------+

| Ś W I A D C Z E N I E S T A Ł E |

+--------------------------------------------------------------------+---------+

| | |

|Numer inwentarza | |

| Nr.inwentarza Nazwa inwentarza Kod rodz. Miejsce | |

| inwent. kosztów | |

| (16* ) ( ) ( ) ( ) | |

| ( ) ( ) ( ) ( ) | |

| ( ) ( ) ( ) ( ) .| ) |

| | ) |

+--------------------------------------------------------------------+01_06 $ -+

Słownik Inwentarz

Opis pól ekranu Słownik Inwentarz

Nazwa pola	Opis
Nr.inwentarza	Jest to numer inwentarzowy obiektu. W celu usprawnienia wyszukiwania, w polu można stosować metaznaki.
Nazwa inwentarza	Jest to nazwa obiektu inwentarzowego wprowadzanego przy pomocy słownika. W polu można stosować metaznaki.
Kod rodz. inwent.	Jest to 7-znakowy kod rodzaju inwentarza przypisany do wybranego obiektu inwentarzowego. W polu można stosować metaznaki.
Miejsce kosztów	Jest to miejsce powstawania kosztów przypisane do wybranego obiektu inwentarzowego. W polu można stosować metaznaki.

Artykuł

Słownik Artykuł wywoływany jest przy pomocy klawisza <F4>. Posługując się metaznakami można zawęzić obszar poszukiwań właściwego artykułu. Kryteria wyszukiwania wprowadzać można do każdego z pól zamieszczonego poniżej ekranu. Niewypełnienie żadnego z pól ekranu spowoduje wyświetlenie wszystkich artykułów. Na ekranie widocznych jest co najwyżej 9 pozycji. Kolejne zobaczyć można przemieszczając się przy pomocy klawisza kierunkowego <⇓> (pozycja po pozycji) lub <Page Down> (przeglądanie całych ekranów - po 9 pozycji). Jeżeli liczba wyświetlonych pozycji przekroczy 100, kolejną partię danych pobiera się przy pomocy klawisza <F5>.

Wprowadzanie artykułów dokonuje się przy pomocy ekranu Artykuł (Gospodarka towarowa⇒ Dane podstawowe⇒ Artykuły). Ścieżka dojścia do ekranu słownika Artykuł jest następująca:

Infrastruktura⇒ Świadczenia Stałe⇒ Zakładanie świad.stałych.

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

bud.mieszk.2rodz.-Piaskowa G.

Numer artykułu

+------------------------------------------------------------------------------+

| Ś W I A D C Z E N I E S T A Ł E |

+------------------------------------------------------------------------------+

| |G. ) |

|Numer artykułu | ) |

| Numer Nazwa artykułu Grupa Wz. | |

| | |

| ( ) ( ) ( ) ( ) |ed. |

| ( ) ( ) ( ) ( ) | |

| ( ) ( ) ( ) ( ) | ) |

| ( ) ( ) ( ) ( ) |3) |

| ( ) ( ) ( ) ( ) | 1) |

| ( ) ( ) ( ) ( ) | ) |

| ( ) ( ) ( ) ( ) .| ) |

| | ) |

+--------------------------------------------------------------+laus V01_06 $ -+

Słownik Artykuł

Opis pól ekranu Słownik Artykuł

Nazwa pola	Opis
Numer	Jest to kod jednoznacznie identyfikujący dany artykuł.
Nazwa artykułu	Jest to nazwa artykułu.
Grupa	Jest to kod grupy artykułów do której przyporządkowany jest dany artykuł.
Wz	Jest to wskaźnik określający rodzaj danego artykułu. Mogą być stosowane następujące kody: D - drewno, M - artykuł magazynowy, U - użytki uboczne, S - usługi, P - porto, Y - różne. W świadczeniach stałych mogą być stosowane artykuły z kodami „S”, „P” oraz „Y”. Szczegółowy opis dotyczący artykułu znajduje się w zeszycie Wprowadzanie artykułów.

Adres

Słownik Adres wywoływany jest przy pomocy klawisza <F4>. Zawiera informacje o klientach danej jednostki organizacyjnej. Posługując się metaznakami można zawęzić obszar poszukiwań właściwego artykułu. Kryteria wyszukiwania wprowadzać można do każdego z pól zamieszczonego poniżej ekranu. Niewypełnienie żadnego z pól ekranu spowoduje wyświetlenie wszystkich artykułów. Na ekranie widocznych jest co najwyżej 9 pozycji. Kolejne zobaczyć można przemieszczając się przy pomocy klawisza kierunkowego <⇓> (pozycja po pozycji) lub <Page Down> (przeglądanie całych ekranów - po 9 pozycji). Jeżeli liczba wyświetlonych pozycji przekroczy 100, kolejną partię danych pobiera się przy pomocy klawisza <F5>.

Wprowadzanie informacji o klientach dokonuje się przy pomocy ekranu Klient (Gospodarka towarowa⇒ Dane podstawowe⇒ Klienci).

Ścieżka dojścia do ekranu słownika Adres jest następująca:

Infrastruktura⇒ Świadczenia Stałe⇒ Zakładanie świad.stałych.

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Opłata za centralne ogrzew./m2

Nr.adresu do fakturowania /zawiera wszystkie informacje adresowe/

+------------------------------------------------------------------------------+

| Ś W I A D C Z E N I E S T A Ł E |

+------------------------------------------------------------------------------+

| ||

| Numer Nazwisko i imię Kod pocz. Rodz. Rodz. Blok.||

| Klienta (Nazwa firmy) Miejsc. Nabywcy Klienta ||

| ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ||

| ( ) ( ).||

| ||

T----------------------------------------------------------------------------++

Słownik Adres

Opis pól ekranu Słownik Adres

Nazwa pola	Opis
Numer klienta	Jest to liczba jednoznacznie identyfikująca dane adresowe klienta.
Nazwisko i imię (Nazwa firmy)	Są to dwa pola. W pierwszym podane jest nazwisko lub nazwa firmy, w drugim zaś imię lub nazwa firmy cd.
Kod pocz. Miejsc.	Są to dwa pola. Pierwsze dotyczy nazwy ulicy i numeru domu, w drugim podawana jest nazwa miejscowości.
Rodz. nabywcy	Jest to wskaźnik rodzaju nabywcy. W polu mogą wystąpić następujące wartości: L - lokalny, R - regionalny, G - ponadregionalny, K - krajowy, E - eksportowy.
Rodz. klienta	Jest to wskaźnik rodzaju klienta. W polu mogą wystąpić następujące wartości: O - normalny (ewidencyjny), Y - różny (drobny), Z - ZSLP, N - nadleśnictwo, R - RDLP, G - DGLP.
Blok	Jest to pole określające czy wybrany klient ma wstrzymaną sprzedaż (T - tak, N-nie).

Pozycja planu

Słownik Inwentarz wywoływany jest przy pomocy klawisza <F4>. O ile pozycja planu nie jest znana, w celu ograniczenia obszaru poszukiwań właściwej pozycji należy posłużyć się metaznakami. Kryteria wyszukiwania wprowadzać można do następujących pól zamieszczonego poniżej ekranu:

pozycja planu,
typ planu,
grupa czynności,
kod rodzaju obiektu.

Niewypełnienie żadnego z pól ekranu spowoduje wyświetlenie wszystkich pozycji planu. Na ekranie widocznych jest co najwyżej 9 pozycji. Kolejne zobaczyć można przemieszczając się przy pomocy klawisza kierunkowego <⇓> (pozycja po pozycji) lub <Page Down> (przeglądanie całych ekranów - po 9 pozycji). Jeżeli liczba wyświetlonych pozycji przekroczy 100, kolejną partię danych pobiera się przy pomocy klawisza <F5>.

Zakładanie pozycji planu dokonuje się przy pomocy ekranu Grupa czynności dla obiektu (Las⇒ System planów).

Ścieżka dojścia do ekranu słownika Pozycja planu jest następująca:

Infrastruktura⇒ Świadczenia Stałe⇒ Zakładanie świad.stałych.

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Pozycja planu

+------------------------------------------------------------------------------+

| Ś W I A D C Z E N I E S T A Ł E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------++

| ||

|Pozycja planu ||

| Poz.planu Typ planu Gr.czynn. P/I Adr.leśny lub Numer inwent. Wyk. ||

| ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .||

| ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

Słownik Pozycja planu

Opis pól ekranu Słownik Pozycja planu

Nazwa pola	Opis
Poz.planu	Jest to numer pozycji planu.
Typ planu	Jest to kod typu planu wybranej pozycji planu (np. ADM, UTRZ itp.).
Gr.czynn.	Jest to kod grupy czynności wybranej pozycji planu (np. SŁ-POJ, ADM-POJ itp.).
P/I	Jest to kod rodzaju obiektu (I - obiekt inwentarzowy, P- adres leśny, S - szkółka leśna) przypisany do wybranej pozycji planu.
Adr.leśny lub Numer inwent.	W zależności od użytego kodu rodzaju obiektu (pole powyżej) w polu tym może być podany adres leśny, adres szkółki lub numer inwentarzowy.
Wyk.	Jest to wskaźnik informujący czy wybrana pozycja planu została zakończona (<T> - tak, <N> - nie).

Zdarzenie gospodarcze

Słownik Zdarzenie gospodarcze wykorzystywany jest tylko podczas wprowadzania świadczeń stałych związanych z podsystemem Finanse i księgowość. Wywoływany jest przy pomocy klawisza <F4>.

Zastosowanie odpowiedniego kodu zdarzenia gospodarczego ma wpływ na poprawność księgowań rozliczonych świadczeń.

Ścieżka dojścia do ekranu omawianego słownika jest następująca:

Infrastruktura⇒ Świadczenia Stałe⇒ Zakładanie świad.stałych.

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod zdarzenia gospodarczego

+------------------------------------------------------------------------------+

| Ś W I A D C Z E N I E S T A Ł E |

+------------------------------------------------------------------------------+

| | ) |

| Nr. Nazwa zdarzenia gosp. S.księg. | |

| | |

| ( 1) (Amortyzacja ) (AM) | |

| ( 2) (Umorzenie śr.trw.i wart.n.i pr) (UM) | |

| ( 3) (Przeszacowanie w.netto m.trw. ) (RE) | ( ) |

| ( 4) (Przeszacow.umorzenia maj.trwał) (ZS) | |

| ( 5) (Przeszacow.wartości początk. ) (ZS) | |

| ( 6) (Narzut na Fundusz Leśny ) (FL) |esu : ( ) |

| ( 7) (Opłaty stałe ) (OP) |łatności : ( ) |

| ( 8) (Podatki kosztowe ) (PO) |rz.gosp. : ( ) |

| ( 9) (Narzut na utrzymanie jedn.nadr) (UJ) .|t.akcji : ( ) |

| |st.akcji : ( ) |

+--------------------------------------------------+7 18:37:16 klaus V01_06 $ -+

Słownik Zdarzenie gospodarcze

Opis pól ekranu Słownik Zdarzenie gospodarcze

Nazwa pola	Opis
Nr.	Kod zdarzenia gospodarczego
Nazwa zdarzenia gosp.	Nazwa zdarzenia gospodarczego
S.księg.	Symbol księgowy, jaki zostanie użyty w założonym przez system zespole księgowym

Wydruki dotyczące świadczeń stałych

W rozdziale zostały opisane wszystkie wydruki dotyczące świadczeń stałych.

Świadczenia stałe

Wydruk Świadczenia stałe umożliwia przedstawienie na ekranie lub w formie wydruku na papierze wprowadzonych do systemu LAS świadczeń stałych.

Selekcji danych do wydruku dokonuje się na ogólnych zasadach sporządzania wydruków w systemie LAS. Wyczerpujący opis tego zagadnienia zamieszczony został w zeszycie Ogólne zasady komunikacji z systemem LAS.

Ekran selekcji danych opisywanego wydruku jest zgodny z ekranem 1 - Świadczenia stałe - przykład wypełnienia ekranu, a szczegółowy opis pól tego ekranu zawiera Tab. 1.

Ścieżka dojścia do ekranu selekcji danych do wydruku Świadczenia stałe jest następująca:

Infrastruktura⇒ Świadczenia stałe⇒ Wykaz świadczeń stałych.

Wydruk: Selekcja Drukowanie Opis Wyb.druk Ilość Exit

Podać kryteria selekcji

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Ś W I A D C Z E N I A S T A Ł E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Inwentarz : ( ) ( ) |

| Artykuł : ( ) ( ) |

| |

| Ilość : ( ) ( ) |

| Cena : ( ) ( ) |

| Kd.księgow. : ( ) |

| Adres : ( ) ( ) ( ) |

| Krótkie ozn.: ( ) |

| |

| Data począt.: ( ) Kod okresu : ( ) |

| Data końcowa: ( ) Okres płatności : ( ) |

| Poz.planu : ( ) Kod zdarz.gosp. : ( ) |

| Numer umowy : ( ) Data ost.akcji : ( ) |

| Tekst : ( ) Data nast.akcji : ( ) |

+-----------------------------------------------------------------------------+

i_cont_dr $Header: i_cont_dr.4gl,v 12.2 98/01/07 12:29:55 freidl Exp $

Świadczenia stałe - ekran selekcji danych do wydruku

Opisywany wydruk zawiera następujące informacje:

numer i nazwę obiektu inwentarzowego,
numer i nazwę artykułu,
ilość jednostek, jednostkę miary i cenę jednostkową,
wskaźnik księgowy (1-gospodarka towarowa, 2-FiK, 3-komunikat),
datę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia,
datę ostatniej i następnej akcji,
numer umowy,
numer adresowy oraz nazwisko i imię (nazwę firmy) klienta,
częstotliwość rozliczania świadczenia
kod zdarzenia gospodarczego,
numer pozycji planu oraz
opis świadczenia stałego.

Protokóły z rozliczenia świadczeń stałych

Świadczenia stałe - rachunki

Wydruk powstaje podczas rozliczania świadczeń stałych przekazywanych do podsystemu Gospodarka towarowa. W trybie „Symulacji” tworzony jest taki sam wydruk.

Zawiera następujące informacje:

numer i nazwę artykułu,
numer obiektu inwentarzowego,
ilość rozliczanych jednostek oraz wartość,
opis,
nazwisko i imię (nazwę firmy) klienta oraz adres,
termin realizacji świadczenia stałego (datę następnej akcji).

Świadczenia stałe - księgowość

Wydruk powstaje podczas rozliczania świadczeń stałych przekazywanych do podsystemu Finanse i księgowość. W trybie „Symulacji” tworzony jest taki sam wydruk.

Zawiera następujące informacje: