Określenie rodzaju i liczby właścicieli i zarządców procesów podstawowych i pomocniczych

Lp.	Proces podstawowy	Właściciel procesu podstawowego	Procesy pomocnicze- wspierające	Zarządcy	Uczestnicy procesu	Klienci
1.	Proces realizacji wyrobów	V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji	Zakupy	Kierownik działu zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy zewnętrzni, Magazynier, Pracownik działu handlowego, Główny księgowy, Prezes Zarządu, Klient zewnętrzny	Dostawca, Odbiorca, Klient zewnętrzny, Dział produkcji, Zaopatrzeniowiec
						Reklamacje	Kierownik działu handlowego	Pracownik działu handlowego, V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji Klienci zewnętrzni	Klient zewnętrzny
						Magazynowanie	Kierownik działu zaopatrzenia	Magazynier, Kierownik działu produkcji, Zaopatrzeniowiec	Główny Mechanik, Dział produkcji
						Badania laboratoryjne	Kierownik działu jakości	Kontroler jakości, Pracownicy laboratorium	Dział produkcji
						Remonty	Kierownik działu produkcji	Główny mechanik, Brygadzista, Pracownicy produkcyjni, Kierownik działu produkcji Kontroler jakości, Główny księgowy	Dział produkcji
						Księgowość	Główny Księgowy	Pracownik Sekcji Księgowości	Pracownik Działu Zaopatrzenia,
			2.	Projektowanie	V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji	Zakupy	Kierownik działu zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy Zewnętrzni, Magazynier, Pracownik Działu Handlowego, Główny Księgowy, Prezes Zarządu,	Dostawca, Odbiorca, Klient Zewnętrzny, Dział Produkcji, Zaopatrzeniowiec,
						Reklamacje	Kierownik działu handlowego	Pracownik działu handlowego, V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji Klienci zewnętrzni, Serwisant	Projektant, Dział produkcji
						Zarządzanie personelem	Prezes Zarządu	Projektant, Pracownik Działu Jakości, Serwisant, Sekcja Obsługi Klienta, Stanowisko ds. BHP i Ppoż	Projektant
						Badania laboratoryjne	Kierownik działu jakości	Kontroler jakości, Pracownik laboratorium	Projektant
						Księgowość	Główny Księgowy	Pracownik Sekcji Księgowości, Projektant	Pracownik Działu Zaopatrzenia,
						Badania rynkowe	Prezes Zarządu	Pracownik Działu Marketingu, Serwisant	Projektant, Pracownik Działu Handlowego
			3.	Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ	Zakupy	Kierownik Działu Zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy Zewnętrzni, Magazynier, Pracownik Działu Handlowego, Główny Księgowy, Prezes Zarządu,	Dostawca, Klient Zewnętrzny, Zaopatrzeniowiec
						Reklamacje	Kierownik Działu Handlowego	Pracownik Działu Handlowego, V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji Klienci zewnętrzni, Serwisant	Projektant, Pracownik Działu Produkcji, Pracownik Działu Jakości
						Zarządzanie personelem	Prezes Zarządu	Projektant, Pracownik Działu Jakości, Serwisant, Sekcja Obsługi Klienta, Stanowisko ds. BHP i ppoż	Pracownik Działu Kadr, Dostawcy, Klienci
						Badania laboratoryjne	Kierownik Działu Jakości	Kontroler jakości, Pracownik laboratorium	Projektant, Klient, Pracownik Działu Produkcji
						Badania rynkowe	Prezes Zarządu	Pracownik Działu Marketingu,	Projektant, Pracownik Działu Handlowego
			4.	Szkolenie personelu	Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ	Badania rynkowe	Kierownik działu marketingowego	Pracownicy działu marketingowego: specjalista ds. reklamy i badań rynkowych, Ankieterzy	Pracownik działu Klient zewnętrzny Klient wewnętrzny Konkurencja
						Zakupy	Kierownik działu zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy zewnętrzni, Magazynier, Pracownik działu handlowego, Główny księgowy, Prezes Zarządu, Klient zewnętrzny	Dostawca, Odbiorca, Klient zewnętrzny, Dział produkcji, Zaopatrzeniowiec
						Zarządzanie personelem	Kierownik działu kadr	Pracownik działu kadr, Pracownik działu jakości	Pracownicy wyższego i niższego szczebla
			5.	Zarządzanie finansami	Główny księgowy	Księgowość	Kierownik sekcji księgowości	Główny księgowy Pracownicy sekcji księgowości, Prezes Zarządu,	Sekcja księgowości,
						Zakupy	Kierownik działu zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy zewnętrzni, Magazynier, Pracownik działu handlowego, Główny księgowy, Prezes Zarządu, Klient zewnętrzny	Dostawca, Odbiorca, Klient zewnętrzny, Dział produkcji, Zaopatrzeniowiec
			6.	Proces Ofertowanie / zawieranie umów	V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji	Zakupy	Kierownik działu zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy zewnętrzni, Magazynier, Pracownik działu handlowego, Główny księgowy, Prezes Zarządu, Klient zewnętrzny	Dostawca, Odbiorca, Klient zewnętrzny, Dział produkcji, Zaopatrzeniowiec
						Reklamacje	Kierownik działu handlowego	Pracownik działu handlowego, V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji Klienci zewnętrzni	Klient zewnętrzny, Dział jakości. Dział produkcji.
						Badania rynkowe	Kierownik działu marketingu	Klienci zewnętrzni, Pracownicy działu marketingu, Kierownik działu marketingu	Dział produkcji, Dział marketingu
			7.	Kontrola i doskonalenie jakości	Pełnomocnik prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Zakupy	Kierownik działu zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy zewnętrzni, Magazynier, Pracownik działu handlowego, Główny księgowy, Prezes Zarządu, Klient zewnętrzny, Kontrolerzy jakości	Dostawca, Odbiorca, Klient zewnętrzny, Dział produkcji, Zaopatrzeniowiec, Dział jakości
						Reklamacje	Kierownik działu handlowego	Pracownik działu handlowego, V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji, Klienci zewnętrzni, Kontrolerzy jakości	Klient zewnętrzny Dział jakości
						Magazynowanie	Kierownik działu zaopatrzenia	Magazynier, Kierownik działu produkcji, Zaopatrzeniowiec, Kontrolerzy jakości	Główny Mechanik, Dział produkcji Dział jakości
						Badania laboratoryjne	Kierownik działu jakości	Kontroler jakości, Laboratorium zewnętrzne	Dział produkcji Dział jakości
						Remonty	Kierownik działu produkcji	Główny mechanik, Brygadzista, Pracownicy produkcyjni, Kierownik działu produkcji Kontroler jakości, Główny księgowy	Dział produkcji Dział jakości
						Zarządzanie personelem	Kierownik działu kadr	Pracownicy działu kadr, Główny księgowy, Kontroler jakości	Dział kadr, Dział jakości, Sekcja księgowości i płac
						Badania rynkowe	Kierownik działu handlowego	Kierownik działu marketingu, V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji, Pracownicy działu handlowego, Pracownicy działu jakości	Dział jakości, Dział marketingu, Dział handlowy

Lp.	Proces zarządczy	Zarządcy	Uczestnicy procesu	Klienci
1	Nadzorowanie dokumentów	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Pracownicy firmy	Auditorzy
2	Nadzorowanie zapisów	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,3Pracownicy firmy	Auditorzy
3	Nadzorowanie wyrobu niezgodnego	Kontroler jakości	Kontroler jakości, Kierownik działu produkcji, Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Auditorzy, Prezes Zarządu
4	Przegląd działalności firmy	Prezes Zarządu	Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ, V-ce Prezes Zarządu ds. produkcji, Kierownik Działu Jakości, Kierownik Działu Kadr, Główny Księgowy, Kierownik Działu Marketingu	Zarząd, Audytorzy, Dostawcy, Klienci
5	Nadzorowanie finansów	Główny Księgowy	Sekcja Płac, Sekcja Księgowości	Pracownicy, Dostawcy.
6	Nadzorowanie ofertowania i sprzedaży	Kierownik Działu Handlowego	Sekcja obsługi klienta,	Klienci

---