BUDŻET ZADANIOWY(2)

Lp. Nazwa zadania J.M. Liczba Cena jednostkowa brutto Wartość brutto

1.

1.1

Zarządzanie projektem badawczym:

Utrzymanie stałego kontaktu z Instytucją zlecającą badanie w celu informowania o postępach w realizacji badań:

- woda, herbata, kawa, cukier

-telefon służbowy- aparat z faksem

-zakup pakietu MS Office

-telefon służbowy komórkowy dla kierownika

-kalendarze dla pracowników

-połączenia telefoniczne

-koszty dojazdu do firm

-zestaw komputer + drukarka

-tusz do drukarki

-samochód osobowy

- zakup oprogramowania do laptopów

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^specjalista ds. kontroli

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

zł/min.

zł/km

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Godz.

Godz.

1

1

1

6

720

400

1

1

1

1

14

8

400 zł

1500 zł

200 zł

10 zł

0,50

0,80

3000 zł

150 zł

20 000 zł

580 zł

40 zł

38

830 zł

400 zł

1500 zł

200 zł

200 zł

60 zł

360 zł

320 zł

3000 zł

150 zł

20 000 zł

580 zł

560 zł

304 zł

28 464 zł

2.

Szczegółowa analiza dokumentów

-zestawy komputerowe dla pracowników

- oprogramowanie do laptopów

-kserokopiarka

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^koordynator projektu

^specjalista ds. finansowych

^specjalista ds. kontroli

^specjalista ds. księgowych

-papier ksero

-tusze do drukarek

-toner do kserokopiarki

- materiały biurowe

Szt.

Szt.

Szt.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Ryza

Szt.

Szt.

Szt.

4

4

1

2

10

5

14

16

5

4

1

3000 zł

580 zł

800 zł

40 zł

22 zł

15 zł

38 zł

50 zł

15 zł

150 zł

100 zł

12 000 zł

2320 zł

800 zł

80 zł

220 zł

75 zł

532 zł

800 zł

75 zł

600 zł

100 zł

50 zł

17 652 zł

3.

Opracowanie narzędzi badawczych i ich weryfikacja:

-zestaw komputerowy dla pracownika

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^koordynator projektu

^ankieter

^specjalista ds. księgowych

-podłączenie i abonament za Internet

-materiały biurowe

- oprogramowanie do komputerów

Szt.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Szt.

1

18

7

4

2

1

1

3000 zł

40 zł

22 zł

12,50 zł

50 zł

250 zł

580 zł

3000 zł

720 zł

154 zł

50 zł

100 zł

250 zł

50 zł

580 zł

4904 zł

4.

4.1

4.2

4.3

Badanie kadry zaangażowanej we wdrażanie metody MIND:

Badanie ankietowe kadry ze Szpitala nr 2 (100):

-wynagrodzenie:

^ankieter

^koordynator projektu

^specjalista ds. księgowych

^pracownik ds. obsługi finansowej

- dojazdy

-materiały biurowe (długopisy)

Badanie- bezpośredni indywidualny wywiad pogłębiony z kadrą kierowniczą Szpitala (25):

-wynagrodzenie:

^specjalista ds. księgowych

^pracownik ds. obsługi finansowej

-dojazdy

-dyktafon

Badanie- focus group dla członków grup roboczych Zarządu Spółki Akcyjnej ZAS:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^specjalista ds. kontroli

-projektor

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Km

Szt.

Godz.

Godz.

Km

Szt.

Godz.

Godz.

Szt.

15

8

4

4

560

10

11

11

400

2

22

3

1

12, 50 zł

22 zł

50 zł

15 zł

0,80 zł

1,50 zł

50 zł

15 zł

0,80 zł

100 zł

40 zł

38 zł

1500 zł

187,50 zł

176 zł

200 zł

60 zł

448 zł

15 zł

550 zł

165 zł

320 zł

200 zł

880 zł

114 zł

1500 zł

4815,50 zł

5.

Analiza statystyczna wyników badań:

-wynagrodzenie:

^specjalista ds. księgowych

^specjalista ds. kontroli

Godz.

Godz.

15

15

50 zł

38 zł

750 zł

570 zł

1320 zł

6.

6.1

6.2

6.3

Badanie pracowników Spółki Akcyjnej ZAS:

Badanie- indywidualne wywiady telefoniczne:

-wynagrodzenie:

^ankieter

^koordynator projektu

-koszt połączeń telefonicznych

-materiały biurowe

Badanie focus group dla czterech grup (po 12 osób):

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^pracownik ds. obsługi finansowej

-dojazd

-materiały biurowe (tablica korkowa, pinezki)

Badanie- bezpośredni indywidualny wywiad z przedstawicielami firm farmaceutycznych (20):

-wynagrodzenie:

^koordynator projektu

^kierownik projektu

-dojazd

Godz.

Godz.

Min.

Szt

Godz.

Godz.

Km

Szt.

Godz.

Godz.

Km

15

6

1260

20

8

480

9

7

800

12,50 zł

22 zł

0,50 zł

40 zł

15 zł

0,80 zł

22 zł

40 zł

0,80 zł

187,50 zł

132 zł

630 zł

100 zł

800 zł

120 zł

384 zł

50 zł

198 zł

280 zł

640 zł

3521,50 zł

7.

Badanie ankietowe elektroniczne z użytkownikami metody:

-wynagrodzenie:

^pracownik ds. obsługi finansowej

Godz. 7 15 zł 105 zł
8.

Opracowanie i analiza statystyczna wyników badań:

-wynagrodzenie:

^specjalista ds. księgowych

^specjalista ds. kontroli

-materiały biurowe

Godz.

Godz.

Szt.

15

15

50 zł

38 zł

750 zł

570 zł

50 zł

1370 zł

9.

9.1

9.2

9.3

Badanie jakości zrealizowanych i realizowanych szkoleń dla wdrożeniowców „MIND”:

Analiza dokumentacji szkoleń:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

-materiały biurowe:

^segregatory

^folie A4

^spinacze

^dziurkacze

^zszywacze

^ołówki

^tablica korkowa

^tablica na magnesy

^magnesy

Wywiady telefoniczne z uczestnikami szkoleń:

-wynagrodzenie:

^ankieter

^kierownik projektu

-połączenia telefoniczne:

-materiały biurowe: notesy

Obserwacja uczestników w trakcie realizowanych szkoleń:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^koordynator projektu

-materiały biurowe dla koordynatora

- premia dla pracowników

Godz.

Szt.

Godz.

Godz.

Min.

Szt.

Godz.

Godz.

Szt.

8

10

100

100

5

100

20

1

1

20

15

13

1680

4

7

15

2

40 zł

12, 50 zł

40 zł

0,50 zł

5 zł

40 zł

22 zł

5 zł

320zł

500 zł

187,50 zł

520 zł

840 zł

20 zł

280 zł

330 zł

10 zł

10 000 zł

13 007,50 zł

10.

Wizytacja wybranych instytucji:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^ankieter

- zakup samochodu służbowego

-dojazd

Godz.

Godz.

Szt.

km

15

15

1

560

40 zł

12, 50 zł

30 000 zł

0,80 zł

600 zł

187,50 zł

30 000 zł

448 zł

31 235,50 zł

11.

Zbiorcze opracowanie wyników przeprowadzonych badań:

-wynagrodzenie:

^koordynator projektu

^pracownik ds. obsługi finansowej

^specjalista ds. księgowych

^specjalista ds. kontroli

^kierownik projektu

-materiały biurowe:

^długopisy

^kartki

^papier ksero

^tonery

-niszczarka do dokumentów

-abonament za Internet

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Szt.

Szt.

Ryza

Szt.

Szt.

15

15

15

15

15

20

200

5

5

1

1

22 zł

15 zł

50 zł

38 zł

40 zł

1,5 zł

0,20 zł

15 zł

100 zł

300 zł

150 zł

330 zł

225 zł

750 zł

570 zł

600 zł

30 zł

40 zł

75 zł

500 zł

300 zł

150 zł

3570 zł

12.

Opracowanie pierwszej wersji raportu z badań i przesłanie jej do Zamawiającego:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^pracownik ds. obsługi finansowej

^specjalista ds. księgowych

^specjalista ds. kontroli

^ankieter

^koordynator projektu

-materiały biurowe:

^tusze do drukarek

^papier ksero

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Szt.

ryza

30

10

15

25

10

15

4

2

40 zł

15 zł

50 zł

38 zł

12, 50 zł

22 zł

150 zł

15 zł

1200 zł

150 zł

750 zł

950 zł

125 zł

330 zł

600 zł

30 zł

4135zł

13.

Prezentacja wyników badań i dyskusja:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^specjalista ds. księgowych

^specjalista ds. kontroli

^koordynator projektu

^ankieter

^pracownik ds. obsługi finansowej

-rzutnik

-tablica do pisania

-markery

- wynajem Sali konferencyjnej z cateringiem

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Szt.

Szt.

Szt.

dni

12

9

5

15

2

5

1

1

10

3

40 zł

50 zł

38 zł

22 zł

12, 50 zł

15 zł

500 zł

100 zł

5zł

1000 zł

480 zł

450 zł

190 zł

330 zł

25 zł

75 zł

500 zł

100 zł

50 zł

3000 zł

5200zł

14.

Opracowanie ostatecznej wersji raportu:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^koordynator projektu

^ankieter

^pracownik ds. obsługi finansowej

^specjalista ds. księgowych

^specjalista ds. kontroli

-materiały biurowe:

^gruby papier do wydruku ostatecznej wersji raportu

-maszyna do laminowania i bindowania

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Szt.

Szt.

46

15

11

15

21

23

100

1

40 zł

22 zł

12, 50 zł

15 zł

50 zł

38 zł

2 zł

476 zł

1840 zł

330 zł

137,50 zł

225 zł

1050 zł

874 zł

200 zł

476 zł

5132,50

15.

Przekazanie raportu i dokumentacji z badań:

-wynagrodzenie:

^kierownik projektu

^koordynator projektu

^ankieter

^specjalista ds. księgowych

^pracownik ds. obsługi finansowej

-dojazd do zleceniodawcy

-połączenia telefoniczne

- wypożyczenie 2 samochodów

- premia dla pracowników

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Godz.

Km

Min.

Dni

30

15

8

15

15

80

120

5

40 zł

22 zł

12, 50 zł

50 zł

15 zł

0,80 zł

0,50 zł

200 zł

1200 zł

330 zł

100 zł

750 zł

225 zł

64 zł

60 zł

1000 zł

5 000 zł

8729 zł

RAZEM: 133 343,50ZŁ


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
(budzet zadaniowy)id 1238 Nieznany (2)
Budżet zadaniowy, a tradycyjny
Administracja publiczna - Izdebski, administracja 8, Budżet zadaniowy- identyfikacja zadań i ile one
Budzet zadaniowy, Ekonomia i finanse w pomocy społecznej
Budżet zadaniowy
Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza kolejne elementy budżetu zadaniowego, studia prawnicze
Budzet zadaniowy, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr III, Zarządzanie projektami
budzet zadaniowy id 94963 Nieznany (2)
(2762) budzet zadaniowyid 986 ppt
Budzet zadaniowy 2007
budzet zadaniowy na świecie
(budzet zadaniowy)id 1238 Nieznany (2)
Postuła M Podstawka M Budżet zadaniowy w Polsce
budżet zadaniowy tabela
CBP0354 FUNKCJONOWANIE BUDZETU ZADANIOWEGO W JEDNOSTKACH SAMORZADU TERYTORIALNEGO

więcej podobnych podstron