II Zmiany budżetu w toku jego wykonywania


II. Zmiany budżetu w toku jego wykonywania

Budżet uchwalony na 2005 r. po stronie dochodów w kwocie 293.940.451 zł
w I półroczu br. został zmniejszony o kwotę 34.611.917 zł do kwoty 259.328.534 zł.

Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 34.611.917 zł jest wynikiem:

Zwiększenie prognozowanych dochodów o kwotę 7.591.749 zł jest skutkiem wprowadzenia do budżetu w I półroczu br. głównie pozyskanych dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań bieżących
i inwestycyjnych w tym m.in.:

    1. z subwencji ogólnej na budowę obwodnicy miasta - 3.180.000 zł,

    2. ze środków Unii Europejskiej 137.136 zł, z tego:

  1. Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” - 129.872 zł,

  2. Euroregionu NYSA na dofinansowanie kosztów programu polsko-niemieckiego wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 3 - 7.264 zł,

    1. z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 937.325 zł z przeznaczeniem na:

  1. pomoc materialną dla uczniów - 336.302 zł,

  2. realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” - 232.000 zł,

  3. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, z którymi zawarli umowę o pracę - 171.360 zł,

  4. remont obiektów Skarbu Państwa przy ul. Domeyki 6a i Wojewódzkiej 16 a - 113.000 zł,

  5. stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą - 60.976 zł,

  6. sfinansowanie wyprawki szkolnej - 10.687 zł,

  7. dofinansowanie kosztów realizacji przez Grodzką Bibliotekę Publiczną zadania pn.: ”Dolnośląski księgozbiór regionalny” - 7.000 zł,

  8. dofinansowanie kosztów realizacji przez Biuro Wystaw Artystycznych zadania pn.: ”Pamiątka z Karkonoszy” - 6.000 zł,

  1. z dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 378.659 zł,

    1. z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę 4 budynków zlokalizowanych przy ul. Lwóweckiej w celu pozyskania lokali - 213.520 zł,

  1. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup oprogramowania multimedialnego wraz ze sprzętem do rehabilitacji mowy dla dzieci i młodzieży - 5.000 zł,

  2. ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 2.740.109 zł, w tym m.in. z tytułu:

  1. opłaty parkingowej - 600.000 zł,

  2. opłaty komunikacyjnej - 420.000 zł,

  3. opłaty za zajęcie pasa drogowego - 280.000 zł,

  4. sprzedaży majątku gminy - 516.994 zł,

  5. dochodów od jednostek organizacyjnych gminy - 398.060 zł,

  6. wpłaty ze zlikwidowanych środków specjalnych - 341.409 zł,

  7. wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (w tym od środków Unii Europejskiej) - 135.884 zł.

Ponadto na zwiększenie prognozowanych dochodów miało wpływ wprowadzenie środków w wysokości 4.925.071zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację sześciu projektów związanych z przebudową układu komunikacyjnego w mieście Jelenia Góra.

Zmniejszenie prognozowanych dochodów o kwotę 47.128.737 zł wynikało przede wszystkim ze :

    1. zmniejszenia planowanych w 2005 roku środków Unii Europejskiej o kwotę 42.165.881 zł na zadania: