PROCEDURA PROWADZENIA AUDITU BEZPIECZEŃSTWA PRACY

	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 1	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
Procedurę opracował: Procedurę sprawdził Procedurę zatwierdził: Podpis: Podpis: Podpis: Data: 27.03.2004 r. Data: 27.03.2004 r. Data: 27.03.2004 r. Obowiązuje od dnia: 30.01.2005 r. Egzemplarz rejestrowany Nr ......... podlegający aktualizacji przeznaczony dla ...........
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 2	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
1. CEL Celem procedury wewnętrznego auditu BHP jest zapewnienie, że: wewnętrzne audity bezpieczeństwa pracy przeprowadzane są systematycznie i w sposób zaplanowany, dla określenia efektywności systemu bezpieczeństwa pracy; prowadzone są działania korygujące niezgodności stwierdzone w czasie auditów. Zapeniony jest rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura obowiązuje obowiązuje w obszarach przedsiębiorstwa objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy 3. DOKUMENTY BAZOWE PN-N-18001:1999. Norma PN-N-18004:01 4. DEFINICJE 4.1. Audit bezpieczeństwa pracy - systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określić, czy działania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom oraz czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych celów. 4.2. Audit planowy - wewnętrzny audit w przeprowadzany przedsiębiorstwie zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Prezesa Zarządu. 4.3. Audit pozaplanowy - wewnętrzny audit nie objęty harmonogramem. 4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy - stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. 4.5. Niezgodność - stan sprzeczny z warunkami określanymi przez normę. 4.6. Działania korygujące - działania prowadzące do usunięcia niezgodności oraz przyczyn ich powstania 5. POSTĘPOWANIE 5.1. Planowanie i przygotowywanie auditu 5.1.1. Do 15 grudnia, specjalista do spraw BHP w przedsiębiorstwie opracowuje plan auditów, zawierający datę oraz komórki / obszary objęte auditem, na rok następny oraz przedstawia go do zweryfikowania i zatwierdzenia Prezesowi Przedsiębiorstwa (załącznik nr 1 - harmonogram auditów)
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 3	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
5.1.2. Plany auditów muszą uwzględniać audity systemu bezpieczeństwa pracy oraz jeśli jest to wymagane audity procesu. 5.1.3. Plany auditów systemu bezpieczeństwa pracy muszą obejmować wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, mające wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz uwzględniać przeprowadzenie auditu przynajmniej raz na rok w zakresie wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa pracy występujących w tych komórkach. . 5.1.4. Audity mają być planowane według standardowych „list pytań kontrolnych”, za opracowanie, których odpowiada Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W trakcie przeprowadzania auditu, dopuszczalne są także pytania spoza listy. 5.1.5. W uzasadnionych przypadkach Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych komórek zarządza przeprowadzenie auditu pozaplanowego. Audity pozaplanowe mogą być przeprowadzone w razie: pogorszenia stanu bezpieczeństwa pracy, zmian organizacyjnych, konieczności potwierdzenia wdrożenia działań korygujących. 5.2. Personel auditujący 5.2.1. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wyznacza, szkoli i nadaje formalne uprawnienia osobom do przeprowadzania auditów wewnętrznych i zewnętrznych u poddostawców. 5.2.2. W zależności od stopnia skomplikowania i złożoności auditowanego obszaru jest wyznaczona osoba lub zespół auditujący z auditorem wiodącym na czele. Wyznaczone osoby muszą być niezależne od auditowanego obszaru oraz posiadać odpowiednie doświadczenie, wiedzę i przygotowanie techniczne do przeprowadzenia auditu. 5.2.3. W przypadku przeprowadzania auditu przez zespół, auditor wiodący musi omówić z członkami zespołu, zakres auditu, ustalić program auditu, przydzielić zadania, koordynować zadania, rozwiązywać wszystkie problemy wynikłe w trakcie auditu oraz sporządzić raport z auditu. 5.2.4. Członkowie zespołu muszą przeprowadzić audit w wyznaczonym obszarze i przedstawić wnioski auditorowi wiodącemu celem ujęcia ich w raporcie z auditu.
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 4	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
5.3. Przeprowadzanie auditu Audit powinien być prowadzony w taki sposób, aby jego wynikiem były propozycje udoskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem. Konieczny jest aktywny współudział osób auditowanych, a w szczególności właściciela auditowanego procesu. Wnioski z auditu powinny być dokładnie przeanalizowane z właścicielem procesu, a dopiero później przedstawione Kierownictwu. 5.3.1. Kierownik komórki organizacyjnej będącej przedmiotem auditu musi być powiadomiony o terminie auditu minimum 5 dni przed jego rozpoczęciem, a fakt ten musi być udokumentowany. Wraz z zawiadomieniem o audicie przekazywany jest program auditu (załacznik nr 2 - powiadomienie o audicie) 5.3.2. Przed rozpoczęciem auditu, auditor wiodący zobowiązany jest przeprowadzić spotkanie otwierające z kierownictwem komórki auditowanej, celem omówienia zakresu i programu auditu 5.3.3. Audit przeprowadza się w oparciu o „listy pytań kontrolnych”, dodatkowe pytania wyjaśniające, przeglądy dokumentów, wywiady z pracownikami, materiały archiwalne. 5.3.4. Auditowani są zobowiązani współpracować z auditorem w zakresie programu auditu i udzielać niezbędnych informacji. 5.3.5. Auditorzy w trakcie auditu zobowiązani są do sporządzania notatek i uwag na temat wszystkich spostrzeżonych niedociągnięć z podaniem danych szczegółowych takich jak: personalia osób przekazujących informacje, numer dokumentów, instrukcji, numer elementu systemu bezpieczeństwa pracy, w którym stwierdzono niezgodność. 5.3.6. Po przeprowadzeniu auditu, auditor wiodący przeprowadza spotkanie zamykające z kierownictwem komórki organizacyjnej objętej auditem, celem omówienia wyników auditu, uniknięcia/wyjaśnienia rozbieżności w interpretacji zapisów oraz osiągnięcia zgodności stanowisk. 5.3.7. W przypadku niezgodności stanowisk, rozbieżności muszą być zaznaczone w raporcie i przedstawione do rozstrzygnięcia Prezesowi Zarządu. 5.3.8. Raport z auditu zawierający wnioski i spostrzeżenia należy sporządzić w terminie 3 dni po zakończeniu auditu ( załącznik nr 3 - raport z auditu). 5.3.9. Audit uważa się za zakończony po dostarczeniu za pisemnym pokwitowaniem raportu z auditu do: Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Kierownika auditowanej komórki organizacyjnej.
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 5	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
5.4. Działania korygujące 5.4.1. Kierownik auditowanej komórki musi opracować program działań korygujących dla usunięcia wykrytych w trakcie auditu nieprawidłowości i przedstawić go do oceny i zaopiniowania do Dział Jakości w przypadku auditu systemu bezpieczeństwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania raportu z auditu. 5.4.2. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ocenia program działań korygujących dotyczących systemu bezpieczeństwa pracy i jeśli są one niewystarczające wnioskuje o niezbędne zmiany / uzupełnienia. 5.4.3. Program działań korygujących po zaopiniowaniu przez kierowników: Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy musi być zatwierdzony do realizacji przez Prezesa przedsiębiorstwa. 5.4.4. Prowadzenie działań korygujących reguluje procedura „Działania korygujące i zapobiegawcze”. 5.5. Audit sprawdzający 5.5.1. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarządza przeprowadzenie ponownego auditu systemu bezpieczeństwa pracy - reauditu celem potwierdzenia wdrożenia działań korygujących i sprawdzenia ich efektywności. 5.5.2. Reaudit musi być przeprowadzony zgodnie z niniejszą procedurą w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia działań korygujących. 5.5.3 Wszystkie dokumenty związane z wewnętrznymi auditami mają być archiwizowane zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w procedurze „Nadzorowanie zapisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy”.
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 6	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
5.6 Schemat postępowania przy przeprowadzaniu wewnętrznych auditów bezpieczeństwa pracy.
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 7	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6.1. Przedstawiciel systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy odpowiedzialny jest za : planowanie i realizację auditu bezpieczeństwa pracy, kwalifikowanie i wyznaczania audytorów wewnętrznych, weryfikację działań korygujących. 6. 2 Audytor odpowiedzialny za: przygotowanie i przeprowadzenie auditu, sporządzenie raportu z auditu, weryfikację planu poprawy. 6.3. Prezes Przedsiębiorstwa opowiada za zatwierdzanie planów dotyczących auditu oraz przeprowadzenie auditu w Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 6.4. Szefowie auditowanych wydziałów odpowiedzialni za: określenie, realizację, monitorowanie, potwierdzenie skuteczności i udokumentowanie działań korygujących niezgodności stwierdzone w trakcie auditu. 7. ZAŁĄCZNIKI 7.1. Plan Auditów 7.2. Powiadomienie o audicie 7.3. Raport z auditu
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 8	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
Załącznik nr 1 - Plan Auditów Zmiana:............. Strona: 1 Data zmiany: ............ Stron: 1 L.dz............... Data:.................. PLAN WEWNĘTRZNYCH AUDITÓW STANU BHP I NA ROK ......... Nr auditu Rodzaj auditu Obszar auditu Realizuje Termin realizacji Data: ............................................... Opracował:....................................................... Data: ............................................... Zatwierdził:.......................................................
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 9	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
Załącznik nr 2 - powiadomienie o audicie Zmiana:............. Strona: 1 Data zmiany: ............ Stron: 1 L.dz............... Data:.................. POWIADOMIENIE O AUDICIE ............................. ( audicie, reaudicie) Od: .................................................... Do:..................................................... Przedmiotem: .................................... będzie:................................................ ( np. auditu , reauditu) ( np. system, proces) ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... Zostanie on przeprowadzony w terminie: ........................................................................ Według poniżej podanych dokumentów: 1. program:......................................................................................................................... 2. norma: ........................................................................................................................... 3. lista kontrolna:................................................................................................................ ..........................zostanie przeprowadzony zgodnie z ....................................................... (audit, reaudit) ( np. z procedurą nr) W przypadku obiektywnych przyczyn wymagających zmiany terminu auditu należy powiadomić......................................................................................................................... zaproponować inny termin: ........................................... Uwagi dodatkowe: .............................................................................................................. ............................................................................................................................................ Załączniki Prowadzący audit .................................... (Imię i Nazwisko podpis)
	PROCEDURA
		Wewnętrzny Audit Stanu BHP	Strona 10	Stron 10
				Wydanie	Zmiana
.			Data	Data
Załącznik nr 3- raport z auditu Zmiana:............. Strona: 1 Data zmiany: ............ Stron: 1 Nr egzemplarza.................... RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO NR ............. Data: Auditor wiodący: Auditorzy: Auditowana komórka: Przedstawiciel komórki (nazwisko, imię i funkcja) Cel auditu: Rodzaj auditu: * planowy * systemu * pozaplanowy * procesu Podstawa auditu ( normy, dokumenty odniesienia): Wnioski Czy występują niezgodności *Tak * Nie Załączniki: - strony dołączone do raportu, - plan auditu: - protokoły niezgodności: Liczba stron: Otrzymujący raport: Auditor wiodący .............................. ( podpis, data)

7

---