Biznes plan

Sklepu sportowego

1. WSTĘP

Planujemy otworzyć sklep sportowy a po osiągnięciu zadawalających wyników finansowych w przeciągu 5 lat chciałybyśmy rozszerzyć działalność o fitness club i studio solarium. Podstawowym celem naszej firmy jest osiągnięcie pożądanego udziału w rynku (25%) i tym samym utrzymanie czołowej pozycji wśród sprzedawców danej usługi z terenu miasta Puławy, jak i pobliskich miejscowości. Pozycja lidera na rynku pozwoli nam zwiększyć skalę usług, jak również pozyskać stałych klientów, co umożliwi obniżenie kosztów jednostkowych i zapewni długotrwałe zyski.

I . Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

1. Podstawowe cele działalności (streszczenie projektu przedsięwzięcia)

Poniższy biznes plan przedstawia opis firmy działającej w warunkach średniej konkurencji, której przedmiotem działalności jest sprzedaż sprzętu pozwalającego przyczyniającego sie do propagowania zdrowego tryb życia. Nasza oferta charakteryzuje się wysoką jakością sprzedawanych produktów i umiarkowaną ceną. Przedsięwzięcie ma szansę powodzenia ze względu na kształtowanie się nowego trybu życia.

II. Charakterystyka działalności

1. Nazwa firmy

• Firmę nazwałyśmy „Świat sportu” ze względu na rozbudowany asortyment, klient będzie mógł znaleźć u nas produkty związane z prawie każdym sportem.

2.Logo

Logo dostosowane jest do nazwy firmy tak aby utożsamiało się z założeniami firmy.

3. Forma organizacyjno-prawna:

Spółka cywilna będzie najbardziej dogodną formą organizacyjno- prawno, gdyż nie jest ona skomplikowana i daje takie same prawa wspólnikom. Pozwala również każdemu wspólnikowi ingerować w sprawy firmy i działać tak aby przynosiła ona korzyści finansowe obydwu stronom.

4. Dane o właścicielach (struktura własnościowa)

Magdalena Nita

Patrycja Tałaj

Właściciele mają po 50 % udziałów w firmie.

5. Przedmiot działalności (profil i zakres działania firmy)

• Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie handlu sprzętem sportowym, odzieżą oraz innymi artykułami sportowymi. W zakresie firmy jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna.

• Poprzez świadczone sprzedaży sprzętu sportowego firma „Świat Sportu” pragnie zaspokajać popyt rynku lokalnego. Zaobserwowałyśmy rosnące zainteresowanie tego typu usługami, szczególnie wśród osób młodych. Coraz więcej osób zaczyna dbać o swoją kondycję oraz wygląd zewnętrzny. Jednak jest to nie lada wyzwanie zwłaszcza dla ludzi aktywnych zawodowo gdzie nienormowany czas pracy nie pozwala na regularne uczęszczanie do profesjonalnych fitness klubów czy siłowni. Dlatego „Świat Sportu wychodzi owym ludziom biznesu naprzeciw, oferując szeroki asortyment z dziedziny sportu pozwalających na stworzenie ………..

• Firma mieści się w klimatyzowanym pomieszczeniu, oferując estetyczne wnętrze, przestrzeń i niepowtarzalną, sportową atmosferę.

• Firma „Świat Sportu” prowadziła będzie swoją działalność z pełną świadomością i odpowiedzialnością wobec odbiorców i ich potrzeb.

• Realizując założone przez nas cele będziemy dostarczać klientom produkt o dobrej jakości zapoznając się ze wszystkimi zmianami technologicznymi obowiązującymi naszą firmę.

• Firma „Świat Sportu” wierzy, że wszystkie opisane elementy polityki są zbieżne i

• wewnętrznie zgodne.

6. Lokalizacja:

• Puławy mapa

7. Obszar działania

• Miasto Puławy, przede wszystkim chcemy dotrzeć do mieszkańców korzystających z bazy sportowo rekreacyjnej miasta jak i dzieci uczęszczających do pobliskich szkół. W pobliżu naszej firmy jest szkoła gdzie uczniowie uczą się w klasach o profilu sportowym, basen, itd.

Mocną stroną Puław jest ponadto bogate zaplecze dla wielu dyscyplin sportu. Niewiele jest bowiem ośrodków, które mogą poszczycić się tak urozmaiconą bazą sportową. Tworzą ją obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przyszkolne obiekty sportowe. Hala sportowa, kryte pływalnie, baseny na wolnym powietrzu, nowoczesne boiska piłkarskie o sztucznej nawierzchni, stadion sportowy, korty tenisowe przyciągają sportowców z całego kraju.

Plan miasta Puławy

III. Analiza strategiczna

1. Analiza SWOT

Silne strony	Słabe strony
- zróżnicowane formy reklamy - różnorodne produkty dostępnych w jednym miejscu - zniżki i karty rabatowe dla stałych klientów oraz akcje promocyjne	- brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej - ograniczone środki finansowe na rozbudowę asortymentu - niedostosowanie asortymentu do potrzeb klientów
Szanse	Zagrożenia
- dogodna lokalizacja - promocja działalności w mieście - możliwość współpracy z ośrodkami sportowymi - kreatywność, optymizm i nastawnie na sukces właścicieli działalności - doświadczenie w obsłudze klientów - w mieście odbywa się wiele imprez sportowych - możliwość nawiązania współpracy z wieloma polskimi jak i zagranicznymi hurtowniami	- sezonowe nabywanie sprzętu sportowego przez klientów - tanie produkty kupowane przez Internet

2. Warianty strategii rozwoju

- stworzenie strony internetowej i sprzedaż na rynku polskim

- promocja sklepu przez sponsorowanie imprez sportowych w mieście

- przeznaczenie nowego lokalu na wynajmowanie sprzętu sportowego np. rowerów

IV. Analiza rynku i plan marketingowy

3.1 Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci

Rynek, na którym będzie działał sklep to rynek krajowy, ograniczający się do terenu powiatu Puławskiego. Sklep będzie usytuowany w pobliżu centrum miasta koło……. Nie wyklucza się jednak szerszego kręgu klientów. Wielkość rynku określona jest przez ilość mieszkańców miasta (powiatu) tj. około 75 tys. Ofertę naszą kierować będziemy głównie do ludzi młodych oraz aktywnych fizycznie. Początkowo z uwagi na lokalny obszar rynku, a także liczbę osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie naszego sklepu i liczbę konkurentów na obszarze działania liczba potencjalnych klientów waha się w granicach 8-10 tysięcy osób. Dla określenia pojemności rynku przeprowadziliśmy ankietę wśród dwustu w tym stu losowo wybranych osób na temat ich planów dotyczących zakupów artykułów sportowych. W ankiecie pytaliśmy również naszych respondentów czy opowiedzieliby się za powstaniem w sąsiedztwie sklepu tej właśnie branży Zdecydowana większość (około 92%) była za.

Analiza rynku

W oparciu o ankietę przeprowadzoną na 200 osobowej grupie mieszkańców powiatu Puławskiego opracowałyśmy prognozę popytu na nasze usługi na trzy letni okres. Prognozę te przedstawia poniższy wykres.

Strategia cenowa

Realizując strategię cenową firma „Swiat Sportu” dążyła będzie do osiągnięcia pożądanego udziału w rynku, który jednocześnie będzie podstawą osiągnięcia większej skali usług, co z kolei umożliwi obniżenie kosztów i osiągnięcie większych zysków.

W naszej działalności będziemy starali się dostosować wysokość ceny usługi do jej jakości oraz pożądanego poziomu sprzedaży.

Ankieta pokazała, że mieszkańcy Puław mają zamiar w ciągu najbliższych 6 miesięcy wydać na te artykuły średnio 132 zł na osobę.

Aktualny popyt utrzymywał się będzie na stałym poziomie, lecz potencjalny jego wzrost leży w ciągłej rozbudowie pobliskiego osiedla. Z naszych informacji wynika, że będzie tu przybywało około 40-50 nowych mieszkań rocznie. Istotny jest również fakt, iż nie jest to jedyne nowe osiedle mieszkaniowe na terenie Myszkowa.

Znaczna liczba konsumentów w ostatnich latach preferuje wykończenia wnętrz przy użyciu listew drewnianych, boazerii, paneli z tworzyw sztucznych, kasetonów, przez co spada zainteresowanie przede wszystkim tapetami. Obserwuje się również odchodzenie od wykorzystywania dywanów na korzyść wykładzin. Oba te zjawiska zamierzamy uwzględnić w trakcie prowadzenia naszej działalności. Innym bardzo ważnym z punktu widzenia naszej spółki faktem jest znaczna liczba nowo powstających pomieszczeń użytkowych  - głównie biur. Tendencja w tej dziedzinie obejmuje jednak nie tylko nowe lokale użytkowe ale także te, których wnętrza przypominają lata minionego okresu a więc biurowce byłych przedsiębiorstw państwowych, które w chwili obecnej zmieniają swój wizerunek rynkowy i w celu zdobycia prestiżu remontują swoje pomieszczenia - jest to naszym zdaniem bardzo chłonny rynek. Dlatego nasza oferta oprócz sprzedaży będzie w przyszłości obejmowała kompleksowe usługi - projektowanie i wyposażanie wnętrz.

Ogólna analiza szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu wykazała, że popyt na nasze usługi ma atrakcyjny charakter i przeważa tu trend rosnący.

Konkurencjia:

W Puławach znajdują się 4 sklepy, których działalność w niewielkim stopniu podobna jest do firmy „Świat Sportu”. Jednakże w przeciwieństwie sklepy te oferują w przeciwieństwie bardzo zróżnicowany asortyment z zakresu sprzętu sportwoego. Ponadto na terenie miasta istnieje pięć mniejszych sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży asortymentu zawężonego do jednej grupy produktów np. lampy, meble.

Jakość sprzedawanych wyrobów przez konkurentów jest dość zróżnicowana od bardzo dobrej do niskiej. Sklepy nie posiadają określonych zasięgów działania gdyż ich lokalizacja uniemożliwia rozdzielenie miasta na takie właśnie obszary. Sklepy te znajdują się zarówno w centrum miasta jak i na jego obrzeżach, a także w innych miejscach dostępnych dla klientów. Silne strony konkurentów koncentrują się głównie na dobrej jakości usług i specjalizacji sprzedaży, wypracowanie marce sklepu. Słabe strony to stosunkowo mała obecność na lokalnym rynku spowodowana przede wszystkim brakiem promocji, nieatrakcyjnymi formami sprzedaży czy wreszcie po prostu nieciekawymi dekoracjami. Nie istnieje określona marki, która byłaby najchętniej sprzedawana przez konkurencję, ich oferta to produkty różnych firmy sportowych. Czas działania czyli godziny otwarcia sklepów konkurencji podobny jest do planowanego czasu działania naszego sklepu. Możliwości rozwojowe tej części rynku zależą od koniunktury w kraju jak i ilości powstających nowych mieszkań. Przewiduje się możliwość współpracy z konkurencją.

1. Podmioty działające w branży, w tym główni konkurenci

1. Sport-Turystyka s.c. Sprzedaż odzieży, art. sportowych i turystycznych

ul. Centralna 1

24-100 Puławy, woj. lubelskie

2. Sport-Serwis - Sklep z art. sportowymi

Piłsudskiego 39

24-100 Puławy, woj. lubelskie

3. Azoty Puławy S.A. Wypożyczalnia sprzętu turystyczno - sportowego

al. Partyzantów 11a

24-100 Puławy, woj. lubelskie

4. Cyclo-Serwis E. Podgórski

Lubelska 55

24-100 Puławy, woj. lubelskie

5. Czoper Sport Sklep Sportowy

Gościńczyk 2

24-100 Puławy, woj. lubelskie

6. "BERGSON" Sklep Firmowy

Puławy, ul. Lubelska 2, tel. [phone]

7 "Rafa" Łysiak Sylwia

Branża: Sportowe, turystyczne artykuły, sprzęt - detal

Puławy, ul. Kaznowskiego 6, tel. [phone]

W tym w mieście są również hurtownie :

- Sport Styl Hurtownia Odzieży i Obuwia Sportowego

Lubelska 10

tel.: [phone]

24-100 Puławy, woj. lubelskie

- Sport Styl sp.j. Hurtownia odzieży i art. sportowych

Chmielowskiego 60

24-100 Puławy, woj. lubelskie

2. Odbiorcy

Odbiorcami naszych artykułów będą mieszkańcy Puław oraz okolicznych miejscowości. Przede wszystkim nastawiamy się na sprzedaż dla klientów młodych, którymi są uczniowie szkół sportowych oraz młodzieży która korzysta z szerokiego zaplecza sportowo rekreacyjnego miasta. Oczywiście nie zapominamy o ludziach aktywnych którzy korzystają z dostępnych usług sportowych w mieście takich jak nauka sztuk walki, tańca czy fitness. Pamiętamy również o tych którzy indywidualnie organizują swój wolny czas na wszelkiego rodzaju wycieczkach gdzie sprzęt sportowy będzie konieczny. Wśród odbiorców będą także kobiety, które częściej kupują prezenty, a u nas będą mogły znaleźć to czego potrzebują, dla swoich mężczyzn.

3. Charakterystyka produkowanych towarów i świadczonych usług (nazwa, opis, cena produktu/usługi)

http://www.sklep-presto.pl/cat-pol-222-Tenis-badminton-Badminton-Zestawy.html

Wyposażenie

DZIAŁ

Przykładowy asortyment

Cena wszystkich sztuk

Sprzęt fitness

Rowery treningowe, steppery, wioślarze, ławki treningowe wielofunkcyjne, hantle, obciążniki na nogi i ręce, sztangi, talerze chromowe o różnej wadze, gryfy i sztangi

10 000 zł

Aerobic, joga, pilates

Zestawy do pilatesu, piłki, ćwiczenia DVD, karimaty i inne akcesoria

2 000 zł

Sporty walki

Rękawice, tarcze bokserskie, kask bokserski, skakanki, akcesoria, ochraniacze

3 000 zł

Skating

Łyżworolki, rolki, deskorolki, trikke, hulajnogi, minirolls, mountainboardy, kółka, kaski, zestawy ochraniaczy, akcesoria

10 000 zł

Odzież

fitness, szorty, bielizna, dresy sportowe Skarpety, t-shirty , strój kąpielowy,

3 000 zł

Sporty drużynowe

Siatkówka (ochraniacze, piłki, siatki), Koszykówka (obręcze, piłki, siatki, tablice) Piłka nożna (ochraniacze, piłki, rękawice, siatki, skarpetogetry), Piłka ręczna (piłki)

8 000 zł

Tenis i pokrewne

Tenis ziemny ( piłki, rakiety, torby, akcesoria) Tenis stołowy (rakietki, piłki, zestawy, akcesoria) Badminton ( lotki, zestawy, rakiety)

7 000 zł

Sporty wodne

czepki, okulary, deski pływackie, rękawki, materace, baseny ogrodowe, akcesoria

3 000

Elektronika

Zegarki sportowe, Pulsometry, Krokomierze,

2 000 zł

Rowery

Rowery, bidony, piórniki, inne akcesoria

7 000

Razem

55 000

Wyposażenie sklepu sportowego w sprzęt wysokiej klasy, dostosowany zarówno dla klientów mniej jak i bardziej zamożnych wymaga od właścicieli poniesienia dużych kosztów początkowych w wysokości 55 000 zł. Asortyment zakupiony w początkowej fazie działania firmy ma wysokie znaczenie dla pozyskania potencjalnych klientów, którzy znajdą w sklepie potrzebne artykuły.

4. Polityka cenowa

Docelowym odbiorcom produktów oferowanych przez „Świat sporu” będą mieszkańcy Puław, którzy aktywnie uprawiają sport oraz korzystają z obiektów sportowo rekreacyjnych na jego terenie. Nie oznacza to jednak że osoby rzadko uprawiające sport lub klienci mniej zamożni nie znajdą w sklepie odpowiedniego dla siebie produktu, ponieważ ceny są konkurencyjne w stosunku do obecnych ofert na rynku. Poziom ceny będzie korygowany w zależności od sezonu oraz zgodnie z tendencjami na rynku.

Po wnikliwych analizach konkurencyjnych firm właściciele planują początkowo nałożyć 35% marże na wszystkie produkty tak aby zachęcić klientów, a w późniejszym czasie (ok. pół roku) marża będzie w wysokości 40 % a ostatecznie firma zakłada że ok. 50 % marży przyniesie zakładany zysk, co pozwoli na płynność finansową. Właściciele zdając sobie sprawę ze zmian atrakcyjności produktów w okresach sezonu letniego oraz zimowego planują okresowo obniżać ceny tak aby móc wysprzedać towar który niepotrzebnie będzie musiał być magazynowany.

W poniższej tabeli zestawiono standardowe ceny w pierwszym roku działalności , oraz obniżone ceny, mogące się pojawiać w celu osiągnięcia określonych celów marketingowych.

Cena jednostkowa produktu jest ceną uśrednioną, gdyż oferowane przez nas produkty będą zarówno w cenach niższych jak i wyższych, w zależności od producenta danego produkty oraz ……..

Rodzaj produktu	Cena jednostkowa (uśredniona)	Cena z 30 % marżą	Cena wyprzedażowa
rowerki treningowe steppery ławki treningowe hantle piłki do koszykówki piłki do siatkówki piłki nożne piłki ręczne ochraniacze zestawy do badmintona lotki do badmintona rakiety tenisowe pulsometry krokomierze czepki materace baseny ogrodowe	159 zł 99 zł 239 zł 49 zł 49 zł 39 zł 59 zł 29 zł 29 zł 29 zł 9 zł 119 zł 99 zł 49 zł 9 zł 19 zł 49 zł	206 zł 129 zł 310 zł 64 zł 64 zł 50 zł 77 zł 37 zł 37 zł 37 zł 12 zł 155 zł 129 zł 64 zł 12 zł 25 zł 64 zł

Ceny w tabeli powyżej są cenami proponowanymi w pierwszym roku tak aby zachęcić klientów do korzystania ze sklepu, w miarę badania rynku przez właścicieli i nawiązywania współpracy z innymi hurtowniami ceny te mogą ulegać zmianie. Wszystkie zaproponowane ceny, zgodnie z założeniem mieszczą się jednak w średniej rynkowej.

5. Dystrybucja, metody sprzedaży

Sprzedaż oferowanych produktów będzie odbywała się w lokalu przy ulicy…………. w Puławach. Oferujemy bezpośrednią sprzedaż klientowi, który z asortymentu w naszym sklepie będzie mógł wybrać odpowiednie dla siebie produkty. Firma zajmuje się świadczeniem sprzedaży asortymentu sportowego klientom indywidualnym jak i szkołom, które będą mogły zamawiać wyposażenie do sal sportowych.

6. Reklama i promocja

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania rynku, reklama i promocja mogą być kluczowe do uzyskania przewagi nad konkurencją. Badania rynku wykazały, że reklama firm konkurencyjnych nie jest zauważalna przez mieszkańców, zarówno przez tych mniej jak i bardziej zainteresowanych. Dlatego też kluczowym aspektem firmy „ Świat sportu” będzie szeroko rozumiana promocja, w skład w której wchodzi: rozdawanie ulotek, rozwieszanie plakatów informacyjnych na przystankach autobusowych oraz w obiektach sportowo-rekreacyjnych, zarówno w mieście jak i na obszarze powiatu.

Firma w planie finansowym przewiduje przeznaczenie na reklamę początkową 5 000 zł, a następnie w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności ok. 300 zł tak aby móc pozyskiwać nowych klientów.

Najwygodniejszą formą reklamy będą ulotki informacyjne, które „Świat sportu” planuje rozdawać w mieście zarówno w okolicach firmy, jak i w ośrodkach sportowych, takich jak basen, kluby karate, czy przy kortach tenisowych. Zakładane jest również pozostawianie ulotek informacyjnych w obiektach takich jak siłownie, kluby fitness czy szkoły tańca, w zamian za wzajemną ich wymianę. Każda ulotka zawierać będzie informacje podstawowe (logo firmy, adres, godziny otwarcia, wymienione wszystkie dziedziny sportu, których asortyment oferujemy).

Firma „ Świat sportu” planuje również korzystać z reklamy za pomocą lokalnej gazety „ Teraz Puławy”, w której zostanie umieszczona informacja o nowo powstałej działalności. Koszt takiej promocji jest na poziomie 300 zł, gdzie ogłoszenie będzie pojawiało się w ciągu 4 kolejnych tygodni. Tego typu reklama będzie wykorzystywana przez cały okres istnienia działalności z uwagi na duży dostęp do mieszkańców.

W skład działalności promocyjnej, jaka będzie podejmowana przez firmę będą wchodzić: kupony rabatowe, karty stałego klienta, oraz promocje cenowe w czasie wyprzedaży posezonowych.

Kupony rabatowe będą stosowane w początkowej fazie promocji. Przy rozdawaniu ulotek będą dołączane właśnie takie kupony, z których klient będzie mógł korzystać przy zakupach.

Karty stałego klienta będą uprawniały do kupowania artykułów w naszym sklepie z 5 % rabatem, kartę tą będzie można otrzymać w momencie gdy jednorazowe zakupy będą na poziomie 500 zł.

Planowane jest również wykorzystanie konkursów losowych, które miały by polegać na tym iż klienci zakupując produkty w sklepie otrzymują kupony konkursowe, na których powinni umieścić imię i nazwisko oraz nr. telefonu, kuponu te będą umieszczane w specjalnym do tego celu pojemniku. Raz na pół roku będą losowane osoby które otrzymają określone nagrody, informacja o rodzaju nagrody będzie wywieszona w sklepie wraz z regulaminem konkursu. Na tego typu promocje przeznaczamy ok. 1000 zł na rok.

Firma zakłada również akcje wyprzedażowe - posezonowe, związane ze sprzedażą artykułów typowo sezonowych tak aby nie była potrzeba magazynowania wielu tego typu produktów.

Reklama i promocja jest bardzo ważna dla firmy, gdyż analizując ankiety zauważono ze firmy konkurencyjne nie korzystają z tego typu działalności marketingowej, przez co wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z istnienia tychże działalności. Dlatego też „Świat sportu” chce wyjść naprzeciw klientowi i dać mu szansę znalezienia w naszym lokalu interesujących go produktów.

V. Plan techniczny (działalności operacyjnej)

1. Nakłady inwestycyjne (majątek produkcyjny)

Nakłady, jakie muszą zostać poniesione przez właścicieli spółki, w celu rozpoczęcia jej działalności zostały zestawione w poniższej tabeli

Nakłady inwestycyjne na rozpoczęcie działalności firmy.

Rodzaj wydatku	Koszt w zł
Zakup asortymentu oferowanego przez firmę	55 000
Remont i wyposażenie lokalu	10 000
Reklama początkowa	5 000
Razem:	70 000

Źródło: Opracowanie własne

Największe wydatki zostaną poniesione na zakup towaru sprzedawanego w sklepie, które osiągną wysokość ok. 55 000 zł. Jednak wkład w asortyment w początkowej fazie zakładania działalności w takiej wysokości będzie wydatkiem jednorazowym, gdyż właściciele zdają sobie sprawę z potrzeby wyposażenia sklepu szerokim asortymentem, dzięki czemu klienci odniosą wrażenie że znajdą w nim wszystkie produkty potrzebne dla siebie.

Rozpoczęcie działalności wiąże się z przystosowaniem lokalu do użytku, dlatego też poniesione zostaną wydatki na zakup środków potrzebnych do doprowadzenia lokalu do schludnego wyglądu, tj. farb do pomalowania ścian i sufitu, paneli podłogowych oraz zakup wyposażenia, tj. szafek i półek potrzebnych do wystawienia towaru, szklanej lady.

Ważnym elementem jest również poniesienie nakładów finansowych na omówioną w rozdziale IV.6 reklamę i promocja, która pozwoli na zaistnienie na lokalnym rynku.

2. Źródła finansowania inwestycji

KAPITAŁ WŁASNY:

- Właściciele posiadają po 30 tys. zł wkładu własnego na założenie działalności gospodarczej w sumie 60 tys. zł

KAPITAŁ OBCY:

- bezzwrotna pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób chcących podjąć samo zatrudnienie ok. 15 000 zł

„Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września 2008r. maksymalna kwota „dotacji” wynosi 14 756,80 zł. (www.pup.pulawy.pl) „

3. Plan ilościowy produkcji/usług

4. Zaopatrzenie w materiały i surowce, współpraca z dostawcami

VI. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia

1. Kadra zarządzająca

• Magdalena Nita i Patrycja Tałaj

2. Plan kadrowy

Właściciele. Sprzedawać będziemy na zmianę, w sklepie zawsze muszą być 3 osoby. Po pewnym czasie planujemy zatrudnić 2 sprzedawczynie i jednego ochroniarza.

6.2.STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

(SPECJALIŚCI):

• Specjalista ds. marketingu - Andrzej K.

Zakres czynności:

• Udział w kampaniach reklamowych celem pozyskania klientów

• Planowanie i organizowanie udziału w seminariach, konferencjach, wystawach i targach

• Przygotowanie koncepcji i koordynacja realizacji przedsięwzięć mających na celu reklamę produktu

• Przygotowanie projektów materiałów reklamowych i promocyjnych

• Kontrola działań marketingowych

• Specjalista ds. finansowych - Tadeusz L.

Zakres czynności:

• Przygotowywanie planów

rzeczowo-finansowych

• Prowadzenie bieżących

rozliczeń finansowych

• Sporządzanie okresowych

sprawozdań z działalności

• Opracowywanie planów

budżetowych

• Prowadzenie ewidencji

wydatków oraz ich kontrola

3. Place

• Wynagrodzenie, które przewidywane jest dla właścicieli firmy w początkowej fazie prowadzenia działalności, będzie na wysokości ok. 3000 zł. W kolejnych latach istnienia firmy planowane jest podniesienie stawki dla właścicieli o kolejne 500 zł, co w ostateczności w 2012 roku da płace na wysokości 4000 zł.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przez urząd pracy na staż, będzie wynosiło 1300 zł netto miesięcznie, z czego w ciągu pierwszego roku pracy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu stażu w wysokości 772,50 zł brutto a różnicę z proponowaną stawką czyli 1300 zł będzie pokrywał zakład pracy ( ponad 500 zł ). Przewiduje się ponadto premię dla pracowników w miesiącach o większych zyskach.

4. Schemat organizacyjny

W skład firmy wchodzą w początkowej fazie właściciele sklepu oraz jedna osoba zatrudniona na podstawie stażu z urzędu pracy. Struktura organizacyjny zmienia się z chwilą zmiany stosunku pracy pracownika stażysty, który po roku czasu będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Początkowy schemat organizacyjny, do czasu zmiany stosunku pracy pracownika stażysty przedstawia poniższa rycina.

Początkowa struktura organizacyjna.

Źródło: Opracowanie własne

W chwili zatrudnienia nowych pracowników struktura organizacyjna ulega zmianie, jednak kolejnych pracowników planowane jest zatrudnić w momencie uzyskiwania wysokiego zysku z działalności co pozwoli właścicielom na ograniczenie czasu pracy w firmie na rzecz nowo zatrudnionych osób.

Końcowa struktura organizacyjna

WŁAŚCICIELE

VII. Plan finansowy działalności

1. Przychody

Przewidywane przychody z działalności firmy w latach 2010- 2012

Rodzaj usługi	Średni obrót miesięczny w zł
	2010	2011	2012
kriosauna	7000	8750	9625
sauna fińska	2000	2500	3000
solarium	8500	10000	11000
masaż klasyczny	4000	5000	6000
Razem	21500	26250	29625

Źródło: Opracowanie własne

2. Koszty (wg rodzaju)

- cena wynajmu i czynszu jest średnią ceną rynkową za pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 70m² w Puławach.

- wynagrodzenie właścicieli jest na poziomie

2.1 Koszty rozpoczęcia działalności

Do kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej zaliczymy wszelki sprzęt sportowy, który będzie stanowił asortyment tego sklepu Do kosztów wliczamy także umeblowanie i przygotowanie wystroju wnętrza oraz odpowiednich plansz przed lokalem.
Koszty rozpoczęcia działalności przedstawia poniższa tabela:

Asortyment 60 000
Pełne umeblowanie sklepu 5000 zł ( sprzęt zakupiony od właściciela firmy likwidującego podobną działalność gospodarczą : źródło allegro )
Artykuły biurowe 1000 zł
Kasa fiskalna 1500 zł
Koszty proceduralne założenia firmy 800 zł
Wystrój wnętrza 1000 zł
Materiały szkoleniowe 500 zł
Inne 1000 zł
RAZEM 71 000 zł

Wiadomym jest, że początkowa ilość sprzętu nie jest zakładaną docelową ilością. W miarę rozwoju firmy i przybywania nowych klientów baza sprzętowa będzie rozwijana, co jest uwzględnione w kosztach działalności w pierwszych miesiącach.

2.2 Koszty prowadzenia działalności

Wydatki na:	Średnie miesięczne wydatki (w zł) w latach
		2010	2011	2012
Czynsz i koszt wynajmu lokalu	2000	2200	2400
Elektryczność, gaz, ogrzewanie, woda, Internet	1000	1100	1200
Zakup brakującego asortymentu
Wynagrodzenie właścicieli	6000	7000	8000
Wynagrodzenie pozostałych pracowników	500	1300	1500
Składki obowiązkowe do ZUS	1166	1166	2368
Telefon	100	100	100
Ubezpieczenie	200	200	200
Reklama i marketing	500	500	500
Benzyna
Ochrona lokalu
Wydatki na reprezentację, utrzymanie czystości lokalu, materiały biurowe i inne	480	500	520
Ogółem (brutto)

2.3 Koszty pracy

3. Zysk

Tab.8. Przewidywany zysk z działalności firmy w latach 2010-2012

Średnie miesięczne:	2010	2011	2012
przychody	21500	26250	29625
koszty	20006	22756	25218
zysk (brutto)	1494	3494	4407

6.4 Rachunek zysków i strat

VIII. Analiza szans powodzenia i ryzyka, bariery w realizacji pomysłu

10

WŁAŚCICIELE

1 pracownik zatrudniony na staż

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę

---