293017939

7.5.2 Zakres

Zakresem procedury są objęte działania procesu Przeglądu Jakości produktów, w tym działania inicjujące Przegląd Jakości, ocenę jakości oraz realizację działań naprawczych. Nieodłącznym elementem regulacji są wytyczne dotyczące odpowiedzialności za realizację procesu oraz uprawnień w zakresie realizacji procesu

7.5.3    Zastosowanie

Procedura ma zastosowanie dla wszystkich produktów (rezultatów) dostarczanych Projektu, zarówno produktów dostarczanych przez wykonawców zewnętrznych oraz produktów wytwarzanych wewnętrznie przez jednostki realizujące Projekt.

Procedura nie ma zastosowania dla produktów zarządczych projektu.

7.6 Procedura Zarządzania Ryzykiem

7.6.1    Cele procesu

Celem zarządzania ry zykiem jest identyfikacja ryzyk Projektu oraz stworzenie planów, które minimalizowałyby do poziomu akceptowalnego prawdopodobieństwo ich wystąpienia, bądź wpływ ich wystąpienia na przebieg Projektu.

Ryzykiem projektowym jest potencjalne przyszłe wydarzenie, które może negatywnie wpłynąć na projekt przez spowodowanie jednego lub więcej niekorzystnych dla projektu zdarzeń. Zarządzanie ryzykiem w Programie dotyczy zabezpieczania Programu przed negatywnymi skutkami zdarzeń.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące kroki:

•    Identyfikację potencjalnych ryzyk;

•    Analizę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzy ka oraz, w przypadku zmaterializowania się ryzyka, jego wpływu na harmonogram, budżet i zakres/jakość;

•    Opracowanie planów przeciwdziałania ryzyku (np. określenie strategii mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie wpływów ryzyk, których prawdopodobieństwo wy stąpienia jest bardzo wysokie).

Narzędziem wspierającym zarządzanie ryzykami w jest Rejestr Ryzyk prowadzony w zakresie Projektu oraz Rejestr Ryzyka prowadzony w ramach Programu.

7.6.2    Zakres

Procedura określa proces Zarządzania Ryzykiem Projektowym od momentu jego zidentyfikowania do formalnego zamknięcia Ryzyka. Niniejsza procedura określa także, które ryzyka z Projektu powinny stać się częścią Rejestru Ryzyk prowadzonego w ramach Master Planu Programu NCŁ. Procedura ta powinna także opisywać proces eskalacji ryzyka na poziom Programu NCŁ.

© KPMG Advis

Spółka z ogranie

noną odpowiedzialnością sp.k.

20