Z a r z d z a n i a j a k o [c i ( T Q M ) - w y k Ba d
J A K O Z ? ? ?
K o n i e c
d z i a d o s t w a
- D o k u m e n t a c j a s y s t e m u
z a r z d z a n i a j a k o [c i i B H P
- K s i g a J a k o [c i i B H P
d r i n \. L e s Ba w G a j d a
K a t o w i c e , 2 0 1 0
K a t o w i c e , 2 0 1 0
Z B - 1 3
B u d o w a d o k u m e n t a c j i S Z J i B H P
Z a k r e s d o k u m e n t a c j i .
N i e z a d u \o , n i e z a m a Bo .
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a n i e m o \e b y z a c i e n k a
a l e i n i e m o \e z a w i e r a z b y t m a Bo
p i s e m n y c h i n f o r m a c j i .
T w o r z c d o k u m e n t a c j S Z J i B H P n a l e \y
s t a r a n n i e r o z w a \y , j a k i e p r o c e s y , c z y
p r o c e d u r y n a l e \y d o k u m e n t o w a , a k t r e n i e .
N a j c z [c i e j w y s t a r c z a z d r o w y r o z s d e k
l u b i n t u i c j a .
Z B - 1 3
N o r m a P N - E N I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 1 f o r m u Bu j e t o n a s t p u j c o :
N o r m a P N - E N I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 1 f o r m u Bu j e t o n a s t p u j c o :
O r g a n i z a c j a p o w i n n a u s t a n o w i i u t r z y m y w a
k s i g j a k o [c i , k t r a z a w i e r a :
a ) z a k r e s s y s t e m u z a r z d z a n i a j a k o [c i , Bc z n i e
z e s z c z e g Ba m i d o t y c z c y m i w s z e l k i c h w y Bc z e D
i i c h u z a s a d n i e n i e m ,
b ) u d o k u m e n t o w a n e p r o c e d u r y u s t a n o w i o n e d l a
s y s t e m u z a r z d z a n i a j a k o [c i l u b p o w o Ba n i e s i
n a n i e ,
c ) o p i s w z a j e m n y c h o d d z i a By w a D m i d z y
p r o c e s a m i s y s t e m u z a r z d z a n i a j a k o [c i .
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S Z J i B H P
P o l i t y k a
j a k o [c i i B H P
K s i g a j a k o [c i i B H P
( p o l i t y k a j a k o [c i i B H P , c e l e j a k o [c i i
B H P , m a p a p r o c e s w , o p i s s y s t e m u )
P r o c e d u r y ( z i n t e g r o w a n e , j a k o [c i , B H P )
P r o c e d u r y ( z i n t e g r o w a n e , j a k o [c i , B H P )
I n s t r u k c j e ( z i n t e g r o w a n e , j a k o [c i , B H P )
Z B - 1 3
J a k o p r a c o w a d o k u m e n t a c j
J a k o p r a c o w a d o k u m e n t a c j
s y s t e m o w
s y s t e m o w
I S O 9 0 0 1
P N - N 1 8 0 0 1
I S O 9 0 0 4
W y m a g a n i a
I S O 9 0 0 0
P N - N 1 8 0 0 4
P o d s t a w y
P o d s t a w y
W y t y c z n e
W y t y c z n e
i t e r m i n o l o g i a
d o s k o n a l e n i a
f u n k c j o n o w a n i a
I S O / T R 1 0 0 1 3
P r z e w o d n i k i , k s i \k i ,
R a p o r t t e c h n i c z n y
a r t y k u By i t p . d o t y c z c e
d o k u m e n t o w a n i a I S O 9 0 0 1 ,
P N - N 1 8 0 0 1
S z k o l e n i a d o t y c z c e
- M e t o d y p o s t p o w a n i a ,
d o k u m e n t o w a n i a
w s k a z w k i , p o r a d y .
I S O 9 0 0 1 , P N - N 1 8 0 0 1
Z B - 1 3
D o k u m e n t y j a k o [c i , B H P
( o p i s u j s p o s b w y k o n a n i a d z i a Ba D)
= d o k u m e n t y z a d a D ( w a r t o [c i z a d a n e )
Z a p i s y j a k o [c i , B H P
( d o k u m e n t u j w y k o n a n e d z i a Ba n i a )
= d o w o d y ( w a r t o [c i r z e c z y w i s t e )
D o k u m e n t y p o d l e g a j z m i a n o m , z a p i s y - N I E , p o n i e w a \ s t a n o w i d o w d d z i a Ba n i a ,
D o k u m e n t y p o d l e g a j z m i a n o m , z a p i s y - N I E , p o n i e w a \ s t a n o w i d o w d d z i a Ba n i a ,
w w y n i k u k t r e g o p o w s t a By
w w y n i k u k t r e g o p o w s t a By
Z B - 1 3
K s i g a j a k o [c i i B H P s t a n o w i " k r g o s Bu p " c a Be j d o k u m e n t a c j i
s y s t e m u z a r z d z a n i a j a k o [c i . M o \l i w e s n a s t p u j c e w a r i a n t y :
" K s i g a s y s t e m u z a r z d z a n i a j a k o [c i i B H P ,
k t r a j e s t d o k u m e n t e m u s t a l a j c y m p o l i t y k j a k o [c i i B H P
i o p i s u j c y m s y s t e m j a k o [c i i B H P w p r z e d s i b i o r s t w i e
t y l k o d o u \y t k u w e w n t r z n e g o ( e g z e m p l a r z n a d z o r o w a n y ) .
W t a k i m p r z y p a d k u k s i g a m o \e z a w i e r a e l e m e n t y
a n a l i z y k o s z t w j a k o [c i i B H P , m a r k e t i n g u
i o d p o w i e d z i a l n o [c i z a w y r b ,
m o \e t a k \e z a w i e r a l u b p r z y w o By w a
d o k u m e n t y z a w i e r a j c e i n f o r m a c j e p o u f n e .
d o k u m e n t y z a w i e r a j c e i n f o r m a c j e p o u f n e .
" K s i g a s y s t e m u z a r z d z a n i a j a k o [c i i B H P , k t r a j e s t d o k u m e n t e m
u s t a l a j c y m p o l i t y k j a k o [c i i B H P o r a z o p i s u j c y m s y s t e m j a k o [c i i B H P n a
u \y t e k z e w n t r z n y ( e g z e m p l a r z i n f o r m a c y j n y ) .
K s i g a t a o p r a c o w y w a n a j e s t p r z e d e w s z y s t k i m
w c e l u u d o s t p n i e n i a k l i e n t o m z e w n t r z n y m ,
w p r z y p a d k u k i e d y k s i g a z a r z d z a n i a j a k o [c i i B H P n i e n a d a j e s i d o
u d o s t p n i e n i a n a z e w n t r z p r z e d s i b i o r s t w a ( n p . : z e w z g l d u n a k n o m - h o w
p r z e d s i b i o r s t w a ) .
Z B - 1 3
K s i g a j a k o [c i i B H P z a w i e r a z a z w y c z a j :
" p r e z e n t a c j p r z e d s i b i o r s t w a ,
" w y k l u c z e n i a ,
" p o l i t y k j a k o [c i i B H P ,
" d e k l a r a c j k i e r o w n i c t w a ,
" z a k r e s o d p o w i e d z i a l n o [c i i u p r a w n i e D o r a z
" z a k r e s o d p o w i e d z i a l n o [c i i u p r a w n i e D o r a z
w z a j e m n e j z a l e \n o [c i p e r s o n e l u , k t r y z a r z d z a ,
w y k o n u j e , s p r a w d z a l u b a n a l i z u j e p r a c e
w p By w a j c e n a j a k o [ i B H P ,
" m a p a ( m a c i e r z ) p r o c e s w ,
" s y n t e t y c z n y o p i s s y s t e m u j a k o [c i i B H P z g o d n e g o
z w y m a g a n i a m i n o r m : P N - E N I S O 9 0 0 1 , P N - N 1 8 0 0 1
Z B - 1 3
Z B - 1 3
Z B - 1 3
Z a r z d z a n i a j a k o [c i ( T Q M ) - w y k Ba d
J A K O Z ? ? ?
K o n i e c
d z i a d o s t w a
- D o k u m e n t a c j a s y s t e m u
z a r z d z a n i a j a k o [c i i B H P
- P r o c e d u r a
d r i n \. L e s Ba w G a j d a
K a t o w i c e , 2 0 1 0
K a t o w i c e , 2 0 1 0
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
P r o c e d u r a
d e f . z n o r m y P N - E N I S O 9 0 0 0 : 2 0 0 5
u s t a l o n y s p o s b p r z e p r o w a d z e n i a d z i a Ba n i a l u b p r o c e s u .
u w a g a 1 : p r o c e d u r y m o g b y u d o k u m e n t o w a n e l u b n i e .
u w a g a 2 : j e \e l i p r o c e d u r a j e s t u d o k u m e n t o w a n a ,
t o c z s t o s t o s u j e s i t e r m i n p r o c e d u r a p i s e m n a
l u b p r o c e d u r a u d o k u m e n t o w a n a .
l u b p r o c e d u r a u d o k u m e n t o w a n a .
D o k u m e n t , k t r y z a w i e r a p r o c e d u r m o \n a n a z w a
d o k u m e n t e m p r o c e d u r y .
I n f o r m a c j e z a w a r t e w p r o c e d u r z e p o w i n n y o d p o w i a d a n a p y t a n i a :
K T O ? C O ?
G D Z I E ? K I E D Y ?
m u s i w y k o n a n a p o s z c z e g l n y c h e t a p a c h r e a l i z a c j i e l e m e n t w S Z J
Z B - 1 3
l u b o k r e [l o n y c h z a d a D
P r o c e d u r y
N o r m a P N - E N I S O 9 0 0 1 w y m a g a s z e [c i u
u d o k u m e n t o w a n y c h p r o c e d u r :
n a d z r n a d d o k u m e n t a m i ,
n a d z r n a d d o k u m e n t a m i ,
n a d z r n a d z a p i s a m i ,
n a d z r n a d z a p i s a m i ,
a u d i t w e w n t r z n y ,
a u d i t w e w n t r z n y ,
n a d z r n a d w y r o b e m n i e z g o d n y m ,
n a d z r n a d w y r o b e m n i e z g o d n y m ,
d z i a Ba n i a k o r y g u j c e ,
d z i a Ba n i a k o r y g u j c e ,
d z i a Ba n i a z a p o b i e g a w c z e .
d z i a Ba n i a z a p o b i e g a w c z e .
Z B - 1 3
P R Z E D S I B I O R S T W O
X
Z B - 1 3
P R Z E D S I B I O R S T W O
X
Z B - 1 3
P R Z E D S I B I O R S T W O
X
Z B - 1 3
P R Z E D S I B I O R S T W O
X
Z B - 1 3
Z a r z d z a n i a j a k o [c i ( T Q M ) - w y k Ba d
J A K O Z ? ? ?
K o n i e c
d z i a d o s t w a
- D o k u m e n t a c j a s y s t e m u
z a r z d z a n i a j a k o [c i i B H P
- I n n e d o k u m e n t y
d r i n \. L e s Ba w G a j d a
K a t o w i c e , 2 0 1 0
K a t o w i c e , 2 0 1 0
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
I n s t r u k c j a
o p i s u j e s z c z e g Bo w o J A K ? p o s z c z e g l n e c z y n n o [c i
p o w i n n y b y w y k o n a n e .
p o w i n n y b y w y k o n a n e .
R o d z a j e : I n s t r u k c j e s y s t e m o w e u s z c z e g Bo w i e n i e p r o c e d u r
I n s t r u k c j e t e c h n i c z n e o p i s u j p r o c e s y t e c h n o l o g i c z n e
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
P R O C E D U R A
E t a p I E t a p I I E t a p I V
E t a p I E t a p I I E t a p I V
E t a p I I I
E t a p I I I
I n s t r u k c j a 1 I n s t r u k c j a 2
J a k
J a k
w y k o n a
w y k o n a
e t a p 3 ?
e t a p 2 ?
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
I n s t r u k c j e s y s t e m o w e s n i e j a k o r o z w i n i c i e m p r o c e d u r .
D o k Ba d n i e o p i s u j j a k w y k o n a o k r e [l o n e d z i a Ba n i a , j a k k o n t r o l o w a ,
n a d z o r o w a , k w a l i f i k o w a i t d . S z c z e g Bo w o n a k r e [l a j r e a l i z a c j z a Bo \e D
o p i s a n y c h w p r o c e d u r a c h , p o d o b n i e j a k p r o c e d u r y m u s z p o d l e g a
[c i s Be m u n a d z o r o w i .
U d o k u m e n t o w a n e i n s t r u k c j e s y s t e m o w e w t r e [c i w y j a [n i a j :
" c e l o p r a c o w a n i a ,
" c e l o p r a c o w a n i a ,
" z a k r e s s t o s o w a n i a ,
" o d p o w i e d z i a l n o [ z a w y k o n a n i e c z y n n o [c i
z w y s z c z e g l n i e n i e m k w a l i f i k a c j i
p r a c o w n i k a ,
" n o r m y t e c h n i c z n e ,
" o p i s r e a l i z a c j i c z y n n o [c i
" f o r m z a p i s u z p r z e b i e g u d z i a Ba n i a ,
" i n n e u s t a l e n i a w y n i k a j c e z r o d z a j u s t a n o w i s k a p r a c y .
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
I n s t r u k c j e t e c h n i c z n e n a t o m i a s t s c z [c i p r o c e s w t e c h n o l o g i c z n y c h ,
p r z e z t o r w n i e \ s y s t e m u , w y r a \a j z a l e \n o [ " c z Bo w i e k - m a s z y n a "
( n p . : i n s t r u k c j a s p a w a n i a , i n s t r u k c j a t o c z e n i a ) .
T a k j a k p o z o s t a Be d o k u m e n t y , p o w i n n y b y k o m p l e t n e i p o d l e g a [c i s Be m u
n a d z o r o w i .
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
I n s t r u k c j e t e c h n i c z n e s p o r z d z a n e s n p . d l a :
" k o n s e r w a c j i m a s z y n ,
" b a d a n i a u r z d z e D p o m i a r o w y c h ,
" z n a k o w a n i a m a s z y n i n a r z d z i ,
" z n a k o w a n i a m a s z y n i n a r z d z i ,
" k o n t r o l i o p a k o w a D,
" o b s Bu g i m a s z y n , u r z d z e D b i u r o w y c h l u b
o p r o g r a m o w a n i a
" p r o d u k c j i i m o n t a \u .
Z B - 1 3
P r o c e s y p r a c y n a j l e p i e j p r z e d s t a w i a w f o r m i e g r a f i c z n e j !
S y m b o l e d o d i a g r a m w p r z e b i e g u
Z B - 1 3
P r z y k Ba d p r z e b i e g u z a k u p u w y p o s a \e n i a
p o m i a r o w e g o i k o n t r o l n e g o
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
p u s t y f o r m u l a r z = d o k u m e n t j a k o [c i
w y p e Bn i o n y f o r m u l a r z = z a p i s d o t y c z c y j a k o [c i
w y p e Bn i o n y f o r m u l a r z = z a p i s d o t y c z c y j a k o [c i
Z a p i s w d o t y c z c y c h j a k o [c i
n i e w o l n o z m i e n i a !
Z B - 1 3
Z a p i s y d o t y c z c e j a k o [c i s Bu \ d o
u d o w o d n i e n i a j a k o [c i w y r o b u l u b p r o c e s u .
Z a p i s y d o t y c z c e j a k o [c i i b a d a n i a s z e
s o b p o w i z a n e , g d y \ n a j c z [c i e j
w y s t p u j w m i e j s c a c h s t y c z n y c h l u b n a
p r z e j [c i a c h , j a k n p .
p r z e j [c i a c h , j a k n p .
" z j e d n e j o p e r a c j i d o d r u g i e j ,
" z j e d n e g o d z i a Bu d o d r u g i e g o ,
" z z a k Ba d u d o k l i e n t a .
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
P U N K T
P R Z Y K AA D O W A F O R M A Z A P I S W
Z A P I S Y
N O R M Y
5 . 6 . 1 Z a p i s y p r z e g l d u d o k o n y w a n e g o R a p o r t y , n o t a t k i , s p r a w o z d a n i a
p r z e z k l i e n t a
6 . 2 . 2 ( e ) K w a l i f i k a c j e , s z k o l e n i a A k t a o s o b o w e p r a c o w n i k w ,
i p o s i a d a n e d o [w i a d c z e n i e [w i a d e c t w a , c e r t y f i k a t y , d y p l o m y ,
z a w o d o w e p r a c o w n i k w u p r a w n i e n i a i t p .
7 . 1 ( d ) D o w o d y p o t w i e r d z a j c e , \e F o r m u l a r z e , p r o t o k o By , a t e s t y , n o t a t k i ,
p r o c e s y r e a l i z a c j i w y r o b w / u s Bu g w y k r e s y , d i a g r a m y , k a r t y p r z e b i e g u ,
p r o c e s y r e a l i z a c j i w y r o b w / u s Bu g w y k r e s y , d i a g r a m y , k a r t y p r z e b i e g u ,
o r a z p o w s t a Be w w y n i k u n i c h l i s t y k o n t r o l n e
p r o d u k t y s p e Bn i a j w y m a g a n i a
7 . 2 . 2 R e z u l t a t y p r z e g l d u w y m a g a D U m o w y , a n e k s y , n o t a t k i , z a m w i e n i a ,
d o t y c z c y c h w y r o b u ( u m o w y ) o f e r t y
i d z i a Ba D z t e g o w y n i k a j c y c h
7 . 3 . 2 D a n e w e j [c i o w e d o p r o j e k t o w a n i a U m o w y , a n e k s y , s p e c y f i k a c j e , n o r m y ,
i r o z w o j u w y r o b u p r z e p i s y , n o t a t k i s Bu \b o w e
7 . 3 . 4 R e z u l t a t y p r z e g l d w d o t . S p r a w o z d a n i a , r a p o r t y , n o t a t k i ,
p r o j e k t o w a n i a h a r m o n o g r a m y , r y s u n k i
i r o z w o j u z w i z a n y c h d z i a Ba D
7 . 4 . 1 R e z u l t a t y o c e n y d o s t a w c w o r a z F o r m u l a r z e , p r o t o k o By
d z i a Ba n i a w y n i k a j c e z t y c h o c e n
Z B - 1 3
D o k u m e n t a c j a S y s t e m u Z a r z d z a n i a J a k o [c i
D o d o k u m e n t w d o d a t k o w y c h m o \n a z a l i c z y :
I n s t r u k c j e o b s Bu g i ( n p . : u r z d z e D) ,
P l a n y ( n p . : j a k o [c i , k o n t r o l i i b a d a D) ,
F o r m u l a r z e ( z a Bc z n i k i ) ,
F o r m u l a r z e ( z a Bc z n i k i ) ,
S p e c y f i k a c j e ,
M a p y i s c h e m a t y p r o c e s w ,
Z a p i s y ,
R e g u l a m i n y ,
D o k u m e n t y z e w n t r z n e .
Z B - 1 3
K a r t a p r o c e s u
Z B - 1 3
N a d z o r o w a n i e d o k u m e n t w
D o k u m e n t y S Z J m u s z b y s p o r z d z a n e o r a z
n a d z o r o w a n e t z n . n a l e \y z a p e w n i , a b y
w Ba [c i w y d o k u m e n t z n a l a z B s i w e w Ba [c i w y m
m i e j s c u w e w Ba [c i w y m c z a s i e .
N a d z r n a d d o k u m e n t a m i j e s t w y m a g a n i e m
p u n k t u 4 . 2 . 3 n o r m y P N - E N I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 1 .
Z B - 1 3
B e z p o [r e d n i u \y t k o w n i c y d o k u m e n t w :
- o t r z y m u j n o w e l u b u a k t u a l n i o n e d o k u m e n t y
( z a s a d a p r z y n i e [)
l u b
- s i n f o r m o w a n i o i c h e m i s j i ( z a s a d a p o b i e r z )
Z B - 1 3
Z m i a n y d o k u m e n t w
D o k u m e n t y m u s z \y , c z y l i m u s z b y
d o p a s o w a n e d o b i e \c y c h z m i a n
w p r z e d s i b i o r s t w i e .
Z a t e m k o n i e c z n e j e s t u s t a l e n i e t r y b u
w p r o w a d z a n i a z m i a n o r a z o d p o w i e d z i a l n o [c i ,
w p r o w a d z a n i a z m i a n o r a z o d p o w i e d z i a l n o [c i ,
z a a k t u a l n y s t a n d o k u m e n t w .
Z z a s a d y w p r o w a d z a n i e m z m i a n z a j m u j s i
o s o b y o d p o w i e d z i a l n e z a z a t w i e r d z e n i e , a w i c
k i e r o w n i c y d z i a B w i p e Bn o m o c n i k d s . j a k o [c i .
Z B - 1 3
P r z e c h o w y w a n i e i a r c h i w i z o w a n i e
d o k u m e n t w o r a z z a p i s w
W a \n s p r a w , p o z a s p o r z d z a n i e m
w p r o w a d z a n i e m z m i a n j e s t p r z e c h o w y w a n i e
i n i s z c z e n i e d o k u m e n t w j a k o [c i o r a z z a p i s w .
W t y m o b s z a r z e n a l e \y u s t a l i :
" c z a s p r z e c h o w y w a n i a ,
" m i e j s c e p r z e c h o w y w a n i a
" s p o s b p r z e c h o w y w a n i a .
Z B - 1 3
Z B - 1 3
E l e k t r o n i c z n e s t e r o w a n i e d o k u m e n t a m i
S Z D - S y s t e m z a r z d z a n i a d o k u m e n t a m i
S Z D - S y s t e m z a r z d z a n i a d o k u m e n t a m i
W w i e l u p r z e d s i b i o r s t w a c h d o s p o r z d z a n i a
d o k u m e n t w i w p r o w a d z a n i a z m i a n
w y k o r z y s t u j e s i t e c h n i k e l e k t r o n i c z n .
Z a s t o s o w a n i e e l e k t r o n i c z n e g o p r z e t w a r z a n i a
d a n y c h ( E P D ) d o r o z d z i e l a n i a i a r c h i w i z a c j i
d o k u m e n t w j e s t m n i e j z n a n e .
Z B - 1 3
W S P O M A G A N I E K O M P U T E R O W E
J E S T Z W I Z A N E Z K O N I E C Z N O ZC I
P O Z Y S K I W A N I A
P R Z E T W A R Z A N I A
P R Z E S Y AA N I A
A R C H I W I Z O W A N I A
Z B - 1 3
P r o g r a m M Q M f i r m y M a c r o S o f t
Z B - 1 3
P r o g r a m M Q M
Z B - 1 3
P r o g r a m M Q M - M i e r n i k i r e a l i z a c j i c e l w f i r m y
Z B - 1 3
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