8729580671

1.    Dwie kontrole Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym:

•    Kontrola projektów nr RPLB.06.01.00-08-002/09 oraz nr RPLB.06.02.00-08-002/09 prowadzona w okresie 8-12.03. 2010.

•    Kontrola systemowa w okresie 24.05-2.06.2010.

2.    Kontrola systemowa Ministerstwa Środowiska dotycząca wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie 26-27.10.2010,

3.    Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO - w okresie od 30.09.2010 (w realizacji również po 1.01.2011).

Wszystkie wydane zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane w trybie roboczym.

5.2 Kontrole wewnętrzne

W 2010 roku Fundusz przeprowadził 11 terenowych kontroli realizacji zadań dofinansowanych ze środków krajowych.

Weryfikacją objęto jedną umowę dotacji, cztery umowy przekazania środków, pięć umów pożyczek oraz realizację umowy zawartej z BOŚ S.A. w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska na inwestycje proekologiczne. Kontrolą objęto osiem zadań realizowanych na podstawie umów zawartych w 2009 roku, jedną na podstawie umowy z 2005 r. (BOŚ) oraz dwa zadania realizowane na podstawie umów zawartych w 2010 roku. Ustalenia z kontroli opisano w protokołach, które bez uwag podpisali wszyscy kontrolowani. Dokumentacja fotograficzna kontrolowanych obiektów przechowywana jest w formie elektronicznej.

Oprócz kontroli w terenie przeprowadzono również bieżącą weryfikację dokumentów formalnych i finansowych związanych z realizowanymi umowami, zarówno na etapie przygotowania, realizacji jak i rozliczenia końcowego.

Należy dodać, że zarządzanie Funduszem wspomagane było poprzez audyt wewnętrzny, który uznać można za specyficzną formę kontroli wewnętrznej. Działania prowadzone w jego ramach miały na celu usprawnianie funkcjonowania Funduszu i obejmowały niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej. Jej wynikiem było dostarczenie obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów. W wyniku zrealizowanych w 2010 roku zadań audytowych oceniających

Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2010