POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW 23.12.02

WYDZIAŁ GÓRNICZY

ROK IV

EPiOZ

PROJEKT NR1 Z EKONOMIKI,ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA.

Temat: Prognoza kosztów odkrywkowej eksploatacji złoża.

Prowadzący: Wykonał:

dr inż. W.Glapa

SPIS TREŚCI:

1. Zakres prognozy.

1.1. Model technologii eksploatacji złoża.

1.2. Podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne - dane wejściowe.

1.3. Przyjęte założenia organizacji czasu pracy.

2. Zdolność wydobywcza zastosowanej technologii.

2.1. Wydajności efektywne urządzeń i maszyn.

2.2 Zdolności wydobywcze maszyn i zakładu górniczego.

3. Obliczenia kosztów.

3.1. Koszty zdejmowania nadkładu.

3.2. Koszty wydobycia kopaliny.

3.3. Koszty eksploatacji kopaliny.

4. Struktury kosztów całkowitych i jednostkowych.

4.1. Urabiania nadkładu i kopaliny.

4.2.Transportu kopaliny i nadkładu.

4.3 Pracy każdej maszyny.

5. Wyodrębnienie podziału kosztów na:

5.1. Koszty stałe.

5.2. Koszty zmienne.

6. Koszty przedsięwzięcia w układzie rodzajowym.

7. Własna analiza i ocena uzyskanych wyników.

8. Wykorzystane źródła.

1.1. Model technologii eksploatacji złoża.

1.2.Podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne - dane wejściowe.

Lp.	Nazwa maszyny	Ilość	Cena jednostkowa	Cena	Moc zainstalowana	Napęd	Wydajność
		szt.	zł	Zł	kW		m^3/h
1	Koparka jednonaczyniowa CASE-CX 210	2	400.000	800.000	105,0	Spalin.	135
2	Koparka jednonaczyniowa CRAWLER M150H	1	300.000	300.000	100,0	Spalin.	130
3	Koparka SRs 85	1	900.000	900.000	105,0	Elektr.	150
4	Przenośnik taśmowy PTG- 650	3*210m (630m)	500.000 za km	315.000	-	Elektr.	-

Parametry ekonomiczno-eksploatacyjne:

• Cena zakupu gruntu 17 tyś zł / ha

• Cena robót rekultywacyjnych 35 tyś zł /ha

• Cena sprzedaży kopaliny 25,00 zł /t

• Opłata eksploatacyjna dla gminy , przyjmuję 0.48 zł/t

Parametry techniczni-eksploatacyjne:

• Nadkład 6 m

• I piętro 5 m

• II piętro 7 m

1.3.Przyjęte założenia organizacji czasu pracy:

• System pracy dwuzmianowy,każda zmiana trwa 8 godzin

• Obsadzenie pracowników na poszczególnych stanowiskach:

Lp.	Nazwa maszyny	Liczba osób pracujących na pierwszej zmianie	Liczba osób pracujących na drugiej zmianie
1	Koparka SRs 85	1	1
2	Koparka jednonaczyniowa CASE-CX 210	2	2
3	Koparka jednonaczyniowa CRAWLER M150H	1	1
4	3xPrzenośnik taśmowy po 210m model PTG - 650	3*2=6	3*2=6
5	Dozór techniczny	2	2
RAZEM		12	12

2. Zdolność wydobywcza zastosowanej technologii:

• Prognozowanie wydobycia kopaliny i usuwanie nakładu dla poszczególnych maszyn

W = n_m*Q*T_p*k_t*n_zm*l_r*ρ

n_m - liczba maszyn

n_zm - liczba zmian

I_r - ilość dni roboczych

Q - wydajność maszyn

T_p - czas pracy

k_t - współczynnik wykorzystania czasu pracy: 0.8

ρ - gęstość usypowa kopaliny [GLINA] 1,6 Mg/m³ , dla nadkładu 1,8 Mg/m³

• Prognozowanie całkowite wydobycia kopaliny w ciągu roku:

Przyjmuję wydajność efektywną maszyn równą 75% wydajności teoretycznej:

W_k = W_SRs85 + W_M150H

W_SRs85=1*112,5*8*0,8*2*259*1,6=596736,0 Mg/rok

W_M150H=1*97,5*8*0,8*2*259*1,6=517171,2 Mg/rok

W_k=596736,0+517171,2=1113907,2 Mg/rok

• Prognozowanie usuwania nadkładu w ciągu roku:

W_n=W_{CASE-CX 210}W_n=2*101,25*8*0,8*2*259*1,8=1208390,4 Mg/rok

3. Obliczanie kosztów.

3.1. Zdejmowanie nadkładu

Maszyny pracująca przy zdejmowaniu nadkładu : 2* koparka jednonaczyniowa CASE-CX 210

przenośnik taśmowy PTG - 650

• amortyzacja dwóch koparek jednonaczyniowych CASE-CX 210 oraz jednego przenośnika taśmowego PTG - 650:

Cena początkowa jednego przenośnika taśmowego PTG - 650: 105000 zł

Cena początkowa jednej koparki: 400000 zł

Stawka amortyzacyjna: 14%

Wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego dla jednej koparki oraz dla jednego przenośnika taśmowego PTG - 650 według metody liniowej:

A= a * Wp :100%

gdzie:

a - stopa amortyzacyjna

Wp - wartość początkowa maszyny

A=14*105000: 100%=14700 zł Amortyzacja roczna dla koparki

A=14*400000:100%=56000 zł * 2 = 112000 zł i przenośnika: 126700 zł

Amortyzacja miesięczna: Am=56000:12=4666,67 zł * 2 = 9333,34 zł dla dwóch koparek.

Amortyzacja miesięczna: Am=14700:12=1225 zł

• Zużycie oleju napędowego w ciągu jednej zmiany:

Zp=N*k_n*k_t*n_m*T_p

gdzie:

N- moc maszyny- 105 kW

k_n - współczynnik wykorzystania mocy- 0.8

k_t - współczynnik wykorzystania czasu pracy- 0.8

n_m - liczba maszyn na zmianę- 2

T_p - czas pracy - 8h

Zp=105*0.8*0.8*2*8=1075,2

• W ciągu roku:

Zpr=Zp*n_zm*l_r

gdzie:

Zp- zużycie paliwa na zmianę

n_zm- liczba zmian w ciągu doby - 2

l_r - liczba dni roboczych - 259

Zpr=1075,2*2*259=556953,6

Przeliczenie objętości oleju napędowego na masę:

Zpm=ρ_o*Zp/1000[Mg/m³*dm³ /1000=Mg]

gdzie:

ρ_o- gęstość oleju napędowego- 0.848 Mg/m³

Zpm=0.848*1075,2/1000=0,91

• koszt zużycia oleju napędowego w ciągu jednej zmiany

k_p = Z_pm * C_o

gdzie:

C_o- cena oleju napędowego w punktach sprzedaży PKN ORLEN S.A wynosi 2062 zł/Mg

k_p=0,91*2062=1880,07 zł

• koszt zużycia oleju napędowego w ciągu roku:

k_pr = k_p*n_zm*l_r

k_pr=1880,07*2 *259 = 973875,7 zł

Wynagrodzenia [brutto] dla pracowników na poszczególnych stanowiskach:

Lp.	Stanowisko	Stawka brutto PLN za miesiąc
1	Operator koparki jednonaczyniowej CASE-CX 210	2200
2	Operator koparki SRs 85	2350
3	Operator koparki jednonaczyniowej M150H	2100
4	Operator przenośnika taśmowego PTG- 650	2000
5	Dozór techniczny	3000

Koszt zdejmowania nadkładu = koszt amortyzacji maszyn+ koszt zużycia paliwa i energii + koszt płacy pracowniczych

Koszt zdejmowania nadkładu = 126700 + 1110960,93 + 100800 = 1338460,93 zł (w skali roku)

3.2. Wydobycie kopaliny

Maszyny i urządzenia pracujące przy wydobyciu kopaliny :

- Koparka jednonaczyniowa M150H

- Koparka SRs 85

- 2 * Przenośnik taśmowy PTG-650

	Koparka M150H	Koparka SRs 85	Przenośnik taśmowy PTG-650
Amortyzacja roczna	42000	126000	29400
Amortyzacja miesięczna	3500	10500	2450
Zp	512	-	-
Zpr	265216	-	-
Kp	895.27	-	-
Kpr	463750,33	-	-
Ze	-	537	1538,048
Zer	-	278166	796775,531
Ke	-	184.78	529,24
Ker	-	95716.92	274170,46

• Cena energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wynosi 0,3441 zł /kWh ( [ [dane z 31.12.2001 roku - Wrocławski Zakład Energetyczny)

• Zużycie energii elektrycznej przez przenośnik taśmowy w czasie jednej zmiany:

Z_e = N*η_N*k_T*k_m*T_p=769,024 kWh

- w ciągu roku:

Z_er = Z_e * n_zm* l_r=398387,76 kWh

N- moc maszyny

k_N , k_T - współczynnik wykorzystania mocy i czasu pracy (0,6-0,8)

T_p - czas pracy 8 godz.

n_zm - liczba zmian w ciągu doby , przyjęto 2 zmiany

n_m - liczba maszyn na zmianę

l_r - liczba dni roboczych 264

• koszt zużycia energii elektrycznej w czasie jednej zmiany

k_e = Z_e * C_e=264,62 zł

gdzie:

C_e- cena energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wynosi: 0.3441 zł/kWh

• koszt zużycia energii elektrycznej w ciągu roku

k_er = Z_er * C_e=137085,23 zł

• Obliczanie mocy czynnej przenośnika taśmowego PTG 650, szerokość taśmy:650 mm

N = L ( 0,0004*Q_ef + 0,0020)

L - długość przenośnika L = 2*210 m

Q_ef - wydajność efektywna

Q_ef = ΣQ_wsp + 10% ΣQ_wsp = (1*150+1*130) + 10% (1*150+1*130) = =280+28=308 m³/h

maszyny współpracujące to:

• koparka SRs 85 1 szt.

• koparka jednonaczyniowa M150H 1 szt.

N = 420 ( 0,0004*308 + 0,0020) = 52,58 kWh

Koszt wydobycia kopaliny = koszt amortyzacji maszyn+ koszt zużycia paliwa + koszt płacy pracowniczych

Koszt wydobycia kopaliny = 197400 + 833637,71 + 194400 = 1180437,71 zł

3.3.Eksploatacji kopaliny ze złoża

Powierzchnia użytkowa poszczególnych pięter:

S_i = (W_i/ρ_i * 1/m_i)/10000

W_i - wydobycie roczne danego piętra

ρ_i - gęstość usypowa nadkładu i kopaliny

m_i - miąższość danego piętra

PIĘTRO ROBOCZE	W i	ρ i	m i	S i
-	Mg/rok	Mg/m^3	m	ha
Nadkład	1208390,4	1,8	6	11,19
I-piętro	517171,2	1,6	5	6,46
II-piętro	596736,0	1,6	7	5,328
suma:				22,978
Wydobycie kopaliny :	1113907,2	Mg/rok

• Cena zakupu gruntu 17 tyś zł / ha

• Cena robót rekultywacyjnych 35 tyś zł /ha

• Opłata eksploatacyjna dla gliny , przyjmuję 0.48 zł/t

KOSZT EKSPLOATACJI KOPALINY ZE ZŁOŻA
SKŁADNIKI KOSZTU EKSPLOATACJI	KOSZT ROCZNY	KOSZT MIESIĘCZNY
	zł	zł
Koszt zakupu gruntu	390626.0	32552,17
Koszt usuwania nadkładu	1338460,93	94889,64
Koszt wydobycia kopaliny	1180437,71	115015,71
Koszt opłat eksploatacyjnych	534675,456	44556,29
Koszt rekultywacji terenu	804230,0	67019,17
Podatek od gruntu	130208,67	10850,72
RAZEM :	4378638,766	364886,56

4.Struktury kosztów całkowitych i jednostkowych.

Koszt jednostkowy obliczamy wg. wzoru

KJ = KC/W_Ł

KC - koszt całkowity

W_Ł - prognozowane roczne wydobycie kopaliny

4.1.Urabianie nadkładu i kopaliny.

Urabianie mas	Koszt całkowity zł	Koszt jednostkowy zł/Mg
Usuwanie nadkładu	1338460,93	1,107
Wydobycie kopaliny	1180437,71	1,06
Eksploatacja kopaliny	4378638,766	3,93

4.2.Transportu kopaliny.

Rodzaj transportu kopaliny	Koszt całkowity zł	Koszt jednostkowy zł/Mg
KOSZT AMORTYZACJI
Przenośnik taśmowy PTG- 650	44100,0	0,0396
KOSZT ZUŻYCIA ENERGII
Przenośnik taśmowy PTG- 650	411221.28	0,37
KOSZT PŁAC PRACOWNIKA
Przenośnik taśmowy PTG- 650	144000,0	0,13

5.Wyodrębnienie podziału kosztów:

5.1.Koszty stałe.

5.2. Koszty zmienne.

RODZAJ KOSZTU	KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE
Koszt zakupu gruntu	390626.0
Koszt rekultywacji	804230,0
Koszt amortyzacji maszyn	324100,0
Podatek od gruntu	130208,67
Koszt zużycia energii elektrycznej lub paliwa		1944598,64
Koszt płac pracowniczych		322200,0
Koszt opłat eksploatacyjnych		534675,456
KOSZTY OGÓŁEM	1649164,67	2801474,1

6. Koszty przedsięwzięcia w układzie rodzajowym.

KOSZT	RODZAJ KOSZTU	WARTOŚĆ KOSZTU	UDZIAŁ KOSZTU
-	-	zł	%
Koszt materialny	Amortyzacja	324100,0	7,28
	Zużycie energii elektrycznej lub paliwa	1944598,64	43,69
	Zakup gruntu	390626.0	8,78
	Rekultywacja	804230,0	18,07
	Podatek od gruntu	130208,67	2,92
	Płace	322200,0	7,24
	Opłaty eksploatacyjne	534675,456	12,01
Koszty ogółem	Eksploatacja	4450638,766	100,00

7. Analiza i ocena uzyskanych wyników.

• Przychód ze sprzedaży kruszywa naturalnego

P = W_Ł * C

W_Ł - prognozowana wydobycie kruszywa naturalnego

C - cena kruszywa naturalnego -25,00 zł /t

P =1113907,2 * 25,00 =27847680,0 zł

• Zysk z eksploatacji kruszywa naturalnego

Z = P - KE

KE - koszt eksploatacji gliny

Z =27847680,0 - 4450638,766=23397041,23 zł

Wnioski :

Według zaprojektowanego przeze mnie modelu eksploatacja gliny jest bardzo opłacalna ponieważ przynosi dochód miesięczny równy 1949753,436 zł

8.Wykorzystane źródła:

Koszt Uzyskania Przychodu - Urząd Skarbowy w Lubinie.

Metody obliczania amortyzacji - notatki z zajęć projektowych.

Dochód pracownika do opodatkowania i koszt brutto ponoszony przez pracodawcę - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lubinie.

Cena oleju napędowego w hurtowych punktach sprzedaży - PKN ORLEN S.A w Lubinie

Cena energii elektrycznej-Wrocławskie Zakłady Energetyczne S.A.

Koparki dobierałem przy pomocy internetu,odwiedziłem strony: www.case.pl oraz www.zama.pl po przeanalizowaniu kilku modeli dobrałem te koparki które odpowiadają mojej kopalni odkrywkowej.

Przenośniki taśmowe dobrałem na konsultacjach z przedmoitu „Transport kopalniany”

Dane do projektu:

1. Kopalina: glina

2. Miąższość pierwszego piętra: 5 m

3. Miąższość drugiego piętra: 7 m

4. Cena zakupu maszyny do zdejmowania nadkładu: 400000 zł

5. Cena zakupu maszyny do urabiania pierwszego piętra: 300000 zł

6. Cena zakupu maszyny do urabiania drugiego piętra: 900000 zł

7. Długość jednego przenośnika: 210 m

8. Cena zakupu gruntu: 17000 zł/ha

9. Koszt rekultywacji terenu: 35000 zł/ha

10. Amortyzacja: liniowa

11. Miąższość nadkładu: 6 m

---