Piotr Pelc Wrocław, dnia 10.01.2003r.

Politechnika Wrocławska

Wydział Górniczy

EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

PROJEKT

wykonał: Piotr Pelc

SPIS TREŚCI:

1. Zakres prognozy.

1.1. Model technologi eksploatacji złoża.

1.2. Podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne - dane wejściowe.

1.3. Przyjęte założenia organizacji czasu pracy.

2. Zdolność wydobywcza zastosowanej technologii.

2.1. Wydajności efektywne urządzeń i maszyn.

2.2 Zdolności wydobywcze maszyn i zakładu górniczego.

3. Obliczenia kosztów.

3.1. Koszty zdejmowania nadkładu.

3.2. Koszty wydobycia kopaliny.

3.3. Koszty eksploatacji kopaliny.

4. Struktury kosztów całkowitych i jednostkowych.

4.1. Urabiania nadkładu i kopaliny.

4.2.Transportu kopaliny i nadkładu.

4.3 Pracy każdej maszyny.

5. Wyodrębnienie podziału kosztów na:

5.1. Koszty stałe.

5.2. Koszty zmienne.

6. Koszty przedsięwzięcia w układzie rodzajowym.

7. Własna analiza i ocena uzyskanych wyników.

8. Wykorzystane źródła.

1. Model technologii eksploatacji złoża na załączonym do projektu schemacie.

1.2.Podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne - dane wejściowe.

Lp.	Nazwa maszyny	Ilość	Cena jednostkowa	Cena	Moc zainstalowana	Napęd	Wydajność
		szt.	zł	Zł	kW		m^3/h
1.	Koparka jednonaczyniowa BROYT D 1000T	1	700000	700000	266	Spalinowy	230
2.	Koparka jednonaczyniowa BROYT D 800T	1	500000	500000	206	Spalinowy	150
3.	Koparka jednonaczyniowa BROYT D 600T	1	450000	450000	206	Spalinowy	130
4.	Spycharka TD 15H	2	300000	600000	138	spalinowy
5.	Przenośnik taśmowy PTG- 650	6*200m (630m)	500.000 za km	600000	72	Elektr.	-

Parametry ekonomiczno-eksploatacyjne:

• Cena zakupu gruntu 17 tyś zł / ha

• Cena robót rekultywacyjnych 35 tyś zł /ha

• Cena sprzedaży kopaliny 84zł /t

• Opłata eksploatacyjna dla gliny , przyjmuję 0.96 zł/t

Parametry techniczni-eksploatacyjne:

• Nadkład 5 m

• I piętro 5 m

• II piętro 7 m

1.3.Przyjęte założenia organizacji czasu pracy:

• System pracy dwuzmianowy, każda zmiana trwa 8 godzin

• Obsadzenie pracowników na poszczególnych stanowiskach:

Lp.	Nazwa maszyny	Liczba osób pracujących na pierwszej zmianie	Liczba osób pracujących na drugiej zmianie
1	Koparka jednonaczyniowa BROYT D 1000T	1	1
2	Koparka jednonaczyniowa BROYT D 800T	1	1
3	Koparka jednonaczyniowa BROYT D 600T	1	1
4	6 przenośników taśmowych typu PTG - 800 o długości 200[m]	12	12
5	2 Spycharki TD 15H	2	2
6	Dozór techniczny	2	2
RAZEM		18	18

2. Zdolność wydobywcza zastosowanej technologii:

• Prognozowanie wydobycia kopaliny i usuwanie nakładu dla poszczególnych maszyn

W = n_m*Q*T_p*k_t*n_zm*l_r*ρ

n_m - liczba maszyn

n_zm - liczba zmian

I_r - ilość dni roboczych

Q - wydajność maszyn

T_p - czas pracy

k_t - współczynnik wykorzystania czasu pracy: 0.8

ρ - gęstość usypowa kopaliny [węgiel brunatny] 0,7 Mg/m³ , dla nadkładu 1,4 Mg/m³

• Prognozowanie całkowite wydobycia kopaliny w ciągu roku:

W_k = W_k2 + W_k3

W_k2 = 1 * 150 * 8 * 0,8 * 2 * 240 * 0,7 = 322560[Mg/rok]

W_k3 = 1 * 130 * 8 * 0,8 * 2 * 240 * 0,7 = 279552[Mg/rok]

W_k = 322560 + 279552 = 602112[Mg/rok]

• Prognozowanie usuwania nadkładu w ciągu roku:

W_n=W₁

W₁ = 1 * 230 * 8 * 0,8 * 2 * 240 * 1,4 = 989184 Mg/rok

3. Obliczanie kosztów.

3.1. Zdejmowanie nadkładu

Przy zdejmowaniu nadkładu pracuje koparka jednonaczyniowa typu BROYT D 1000T oraz trzy przenośniki taśmowe typu PTG - 800 o długości 200[m];

Obliczam amortyzację liniową dla przenośnika taśmowego nadkładowego i koparki nadkładowej. Przyjmuję stopę amortyzacji liniowej w wysokości 14[%]. Wartość początkowa przenośnika i koparki wynosi 1000000zł.

A= a * Wp :100[%], gdzie:

• a - stopa amortyzacyjna = 14[%]

• Wp - wartość początkowa maszyn

A = 14 * 1000000 : 100% = 140000 zł

Amortyzacja miesięczna: A_m = 140000 : 12 = 11667zł.

• Zużycie oleju napędowego w ciągu jednej zmiany:

Z_p=N*k_n*k_t*n_m*T_p

gdzie:

N- moc maszyny- 266[kW];

k_n - współczynnik wykorzystania mocy- 0.8

k_t - współczynnik wykorzystania czasu pracy- 0.8

n_m - liczba maszyn na zmianę 2

T_p - czas pracy - 8h

Zp = 266 * 0.8 * 0.8 * 1 * 8 = 1362[dm3]

• W ciągu roku:

Zpr=Zp*n_zm*l_r

gdzie:

Zp- zużycie paliwa na zmianę

n_zm- liczba zmian w ciągu doby

l_r - liczba dni roboczych - 240

Z_pr = 1362 * 2 * 240 = 253760

Obliczam masę oleju napędowego:

Z_pm = ρ_o * Zp / 1000[Mg/m³*dm³ /1000=Mg]

gdzie:

ρ_o- gęstość oleju napędowego- 0.848 Mg/m³

Z_pm = 0.848 * 253760 / 1000 = 215[Mg]

• koszt zużycia oleju napędowego w ciągu roku:

k_p = Z_pm * C_o

gdzie:

C_o- cena oleju napędowego w punktach sprzedaży SHELL wynosi 2085 zł/Mg

k_p = 215 * 2085 = 448275[zł]

• cena energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wynosi 0,3441 zł /kWh ( [ [dane z 31.12.2002 roku - Wrocławski Zakład Energetyczny)

• Obliczanie mocy czynnej przenośnika taśmowego PTG 650, szerokość taśmy:800 mm

N = L ( 0,0004*Q_ef + 0,0020)

L - długość przenośnika L = 3 * 200 = 600[m.]

Q_ef - wydajność efektywna = 6543[m³/h]; 9160[Mg/h]

N = 600 * (0,04 * 9160 * 0,002)

N = 440KWh

• Koszt energii zużywanej w ciągu roku 580968zł

Wynagrodzenia [brutto] dla pracowników na poszczególnych stanowiskach:

Lp.	Stanowisko	Stawka brutto PLN za miesiąc
1.	Operator koparki jednonaczyniowej BROYT D1000 T	2500
2.	Operator koparki jednonaczyniowej BROYT D800 T	2200
3.	Operator koparki jednonaczyniowej BROYT D600 T	2200
4.	Operator przenośnika taśmowego PTG- 800	2000
5.	Operator spycharki TD 15H	2200
6.	Dozór techniczny	3000

_{Kzdejmowania nadkładu = kamortyzacji maszyn + kzużycia paliwa i energii + kwypłat + kenergii elektrycznej}

K_zn = 140000 + 448275 + 174000 + 580968 = 1256455[zł]

3.2. Wydobycie kopaliny

Maszyny i urządzenia pracujące przy wydobyciu kopaliny :

- koparka jednonaczyniowa BROYT D800 T

- koparka jednonaczyniowa BROYT D600 T

- trzy przenośniki taśmowe PTG- 800

• z_p = 2109

• z_pr = 1012531

• z_pm = 858

• k_p = 1790236

• k_e = 844204

• A_r = 175000

• A_m. = 14583

_{Kwydobycia kopalinuy = kamortyzacji maszyn + kzużycia paliwa + kwypłat + kenergii elektrycznej}

K_wk = 140000 + 448275 + + 580968 = 1256455[zł]

3.3.Eksploatacji kopaliny ze złoża

Powierzchnia użytkowa poszczególnych pięter:

S_i = (W_i/ρ_i * 1/m_i)/10000

W_i - wydobycie roczne danego piętra

ρ_i - gęstość usypowa nadkładu i kopaliny

m_i - miąższość danego piętra

PIĘTRO ROBOCZE	W i	ρ i	m i	S i
-	Mg/rok	Mg/m^3	m	ha
Nadkład	35174400	1,4	5	50,25
I-piętro	2462208	0,7	5	70,35
II-piętro	2462208	0,7	7	70,35

Wydobycie roczne kopaliny: 4924416Mg/rok

KOSZT EKSPLOATACJI KOPALINY ZE ZŁOŻA
SKŁADNIKI KOSZTU EKSPLOATACJI	KOSZT ROCZNY	KOSZT MIESIĘCZNY
	zł	zł
Koszt zakupu gruntu	68951	5745,62
Koszt usuwania nadkładu	1256455	104704,58
Koszt wydobycia kopaliny	1256455	104704
Koszt opłat eksploatacyjnych	12061197	100516
Koszt rekultywacji terenu	4233250	352771
Podatek od gruntu	22984	1915
RAZEM :	18899292	1574941

4.Struktury kosztów całkowitych i jednostkowych.

Koszt jednostkowy obliczamy wg. wzoru

K_j = KC/W_Ł

KC - koszt całkowity

W_Ł - prognozowane roczne wydobycie kopaliny

Kj = 1,08zł/Mg

4.1.Urabianie nadkładu i kopaliny.

Kosz całkowity = 2512910zł

Koszt jednostkowy na 1Mg = 0,15zł

4.2.Transportu kopaliny.

Koszt całkowity przenośnika i energii = 3112910zł

Koszt jednostkowy = 0,18

5.Wyodrębnienie podziału kosztów:

5.1.Koszty stałe.

5.2. Koszty zmienne.

RODZAJ KOSZTU	KOSZTY STAŁE	KOSZTY ZMIENNE
Koszt zakupu gruntu	68951
Koszt rekultywacji	4233250
Koszt amortyzacji maszyn	315000
Podatek od gruntu	22984
Koszt zużycia energii elektrycznej lub paliwa		3561465
Koszt płac pracowniczych		17712000
Koszt opłat eksploatacyjnych		12061197

7. Analiza i ocena uzyskanych wyników.

• Przychód ze sprzedaży kruszywa naturalnego

P = W_Ł * C

W_Ł - prognozowana wydobycie kruszywa naturalnego

C - cena kruszywa naturalnego -84,00 zł /t

P = 1477357056

• Zysk z eksploatacji kruszywa naturalnego

Z = P - K

K - koszt eksploatacji gliny

Z =1458457764zł

Zyski są nieprawdopodobnie wielkie!!!

8.Wykorzystane źródła:

Koszt Uzyskania Przychodu - Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Trzebnicka.

Metodyka obliczania amortyzacji na podstawie notatek z zajęć projektowych.

Dochód pracownika do opodatkowania i koszt brutto ponoszony przez pracodawcę - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wrocław.

Cena oleju napędowego - Centrala SHELL we Wrocławiu.

Cena energii elektrycznej -Wrocławskie Zakłady Energetyczne S.A.

Przenośniki taśmowe dobrałem na konsultacjach z przedmoitu „Transport kopalniany”

---