| Część ............................. | |||||
| (nr, nazwa) | |||||
| Dział .............................. | SFP-ANRZ | ||||
| (nr, nazwa) | |||||
| Rozdział .............................. | |||||
| (nr, nazwa) | |||||
| PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA |
|||||
| Część A | |||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2004 r. *) |
Projekt planu na 2005 r. **) |
||
| w tysiącach złotych | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | ||||
| 1 | Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu | ||||
| 2 | Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu | ||||
| 3 | Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu | ||||
| 4 | Przychody finansowe | ||||
| - odsetki | |||||
| - dywidendy | |||||
| - inne | |||||
| 5 | Pozostałe przychody | ||||
| II | KOSZTY OGÓŁEM | ||||
| 1 | Przekazy zewnętrzne, z tego | ||||
| 1.1 | do Budżetu Państwa | ||||
| 1.2 | na Fundusz Pracy | ||||
| 2 | Środki na koszty funkcjonowania Agencji | ||||
| 3 | Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego | ||||
| 3.1 | amortyzacja | ||||
| 3.2 | materiały i energia | ||||
| 3.3 | usługi obce | ||||
| 3.4 | wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu | ||||
| - wynagrodzenia | |||||
| - świadczenia społeczne | |||||
| - FUS | |||||
| - Fundusz Pracy | |||||
| 3.5 | bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla | ||||
| .......................................... | |||||
| .......................................... | |||||
| .......................................... | |||||
| 3.6 | bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla | ||||
| .......................................... | |||||
| .......................................... | |||||
| .......................................... | |||||
| 3.7 | pozostałe koszty rodzajowe | ||||
| 3.8 | pozostałe koszty operacyjne | ||||
| 3.9 | podatki i opłaty | ||||
| 3.10 | koszty finansowe | ||||
| - odsetki | |||||
| - inne | |||||
| III | WYNIK FINANSOWY (poz. I - II) | ||||
| IV | Limit poręczeń i gwarancji kredytowych | ||||
| V | Wydatki majątkowe (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) | ||||
| VI | NALEŻNOŚCI | ||||
| VII | ZOBOWIĄZANIA | ||||
| VIII | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty) | ||||
| *) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2004 r. | |||||
| **) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2005 r. | |||||
| Część B. Dane uzupełniajace | |||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2003 r. | Plan na dzień 31.12.2004 r. | Plan na dzień 31.12.2005 r. | |
| w tysiącach złotych | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AKTYWA | |||||
| 1 | AKTYWA TRWAŁE | ||||
| 1.1 | Należności i roszczenia, w tym | ||||
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym | |||||
| - jednostkom podsektora centralnego | |||||
| - jednostkom podsektora lokalnego | |||||
| - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | |||||
| 1.2 | Akcje i udziały *) | ||||
| 2 | AKTYWA OBROTOWE | ||||
| 2.1 | Zapasy | ||||
| 2.2 | Środki pieniężne | ||||
| 2.3 | Należności i roszczenia, w tym | ||||
| - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym | |||||
| - jednostkom podsektora centralnego | |||||
| - jednostkom podsektora lokalnego | |||||
| - jednostkom spoza sektora finansów publicznych | |||||
| 2.4 | Akcje i udziały *) | ||||
| ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej | |||||
| 1 | Papiery wartościowe | ||||
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od | ||||
| - jednostek podsektora centralnego | |||||
| - jednostek podsektora lokalnego | |||||
| - jednostek spoza sektora finansów publicznych | |||||
| 3 | Depozyty | ||||
| 4 | Zobowiązania wymagalne | ||||
| Informacje dodatkowe: | |||||
| 1. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych | |||||
| 2. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych | |||||
| 3. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | |||||
| *) Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów | |||||
| sporządził ..................................................................... | |||||
| (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | |||||
| nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ | |||||
| data ......................... | |||||