UKLAD RODZAJOWY |
|
|
|
|
wyszczególnienie |
1998 |
1999 |
2000 |
plan |
wykonanie |
łączne całkowite koszty własne w cenach stałych |
7500 |
7800 |
8000 |
8200 |
amortyzacja |
700 |
720 |
740 |
750 |
zużycie materiałów |
3530 |
3630 |
3650 |
3700 |
zużycie energii |
400 |
450 |
460 |
465 |
obróbka obca |
450 |
470 |
485 |
490 |
usługi transportowe |
150 |
140 |
155 |
165 |
usługi remontowe |
150 |
160 |
170 |
180 |
pozostałe usługi materialne |
160 |
165 |
175 |
185 |
wynagrodzenia |
950 |
980 |
985 |
1000 |
świadczenia na rzecz pracowników |
700 |
735 |
750 |
800 |
podatki i opłaty |
60 |
70 |
100 |
125 |
usługi niematerialne |
250 |
280 |
330 |
340 |
|
|
|
|
|
DYNAMIKA |
|
|
|
|
wyszczególnienie |
wskaźniki dynamiki |
wskaźnik wykonania planu w 2000r (w%) |
1998=100% |
1999=100% |
1999 |
2000 |
2000 |
produkcja sprzedana netto w cenach stałych |
|
|
|
|
łączne całkowite koszty własne w cenach stałych |
104.00 |
109.33 |
105.13 |
102.50% |
amortyzacja |
102.86 |
107.14 |
104.17 |
101.35% |
zużycie materiałów |
102.83 |
104.82 |
101.93 |
101.37% |
zużycie energii |
112.50 |
116.25 |
103.33 |
101.09% |
obróbka obca |
104.44 |
108.89 |
104.26 |
101.03% |
usługi transportowe |
93.33 |
110.00 |
117.86 |
106.45% |
usługi remontowe |
106.67 |
120.00 |
112.50 |
105.88% |
pozostałe usługi materialne |
103.13 |
115.63 |
112.12 |
105.71% |
wynagrodzenia |
103.16 |
105.26 |
102.04 |
101.52% |
świadczenia na rzecz pracowników |
105.00 |
114.29 |
108.84 |
106.67% |
podatki i opłaty |
116.67 |
208.33 |
178.57 |
125.00% |
usługi niematerialne |
112.00 |
136.00 |
121.43 |
103.03% |
STRUKTURA |
|
|
|
|
wyszczególnienie |
1998 |
1999 |
2000 |
plan |
wykonanie |
łączne całkowite koszty własne w cenach stałych |
100 |
100 |
100 |
100 |
amortyzacja |
9.33 |
9.23 |
9.25 |
9.15 |
zużycie materiałów |
47.07 |
46.54 |
45.63 |
45.12 |
zużycie energii |
5.33 |
5.77 |
5.75 |
5.67 |
obróbka obca |
6.00 |
6.03 |
6.06 |
5.98 |
usługi transportowe |
2.00 |
1.79 |
1.94 |
2.01 |
usługi remontowe |
2.00 |
2.05 |
2.13 |
2.20 |
pozostałe usługi materialne |
2.13 |
2.12 |
2.19 |
2.26 |
wynagrodzenia |
12.67 |
12.56 |
12.31 |
12.20 |
świadczenia na rzecz pracowników |
9.33 |
9.42 |
9.38 |
9.76 |
podatki i opłaty |
0.80 |
0.90 |
1.25 |
1.52 |
usługi niematerialne |
3.33 |
3.59 |
4.13 |
4.15 |