M

M

I

I

N

N

I

I

S

S

T

T

E

E

R

R

S

S

T

T

W

W

O

O

R

R

O

O

Z

Z

W

W

O

O

J

J

U

U

R

R

E

E

G

G

I

I

O

O

N

N

A

A

L

L

N

N

E

E

G

G

O

O

W

W

Y

Y

K

K

O

O

R

R

Z

Z

Y

Y

S

S

T

T

A

A

N

N

I

I

E

E

Ś

Ś

R

R

O

O

D

D

K

K

Ó

Ó

W

W

Z

Z

F

F

U

U

N

N

D

D

U

U

S

S

Z

Z

Y

Y

S

S

T

T

R

R

U

U

K

K

T

T

U

U

R

R

A

A

L

L

N

N

Y

Y

C

C

H

H

I

I

F

F

U

U

N

N

D

D

U

U

S

S

Z

Z

U

U

S

S

P

P

Ó

Ó

J

J

N

N

O

O

Ś

Ś

C

C

I

I

W

W

R

R

A

A

M

M

A

A

C

C

H

H

N

N

A

A

R

R

O

O

D

D

O

O

W

W

E

E

G

G

O

O

P

P

L

L

A

A

N

N

U

U

R

R

O

O

Z

Z

W

W

O

O

J

J

U

U

2

2

0

0

0

0

4

4

-

-

2

2

0

0

0

0

6

6

O

O

R

R

A

A

Z

Z

N

N

A

A

R

R

O

O

D

D

O

O

W

W

Y

Y

C

C

H

H

S

S

T

T

R

R

A

A

T

T

E

E

G

G

I

I

C

C

Z

Z

N

N

Y

Y

C

C

H

H

R

R

A

A

M

M

O

O

D

D

N

N

I

I

E

E

S

S

I

I

E

E

N

N

I

I

A

A

2

2

0

0

0

0

7

7

-

-

2

2

0

0

1

1

3

3

I

I

N

N

F

F

O

O

R

R

M

M

A

A

C

C

J

J

A

A

M

M

I

I

E

E

S

S

I

I

Ę

Ę

C

C

Z

Z

N

N

A

A

Z

Z

A

A

G

G

R

R

U

U

D

D

Z

Z

I

I

E

E

Ń

Ń

2

2

0

0

0

0

9

9

R

R

.

.

W

W

A

A

R

R

S

S

Z

Z

A

A

W

W

A

A

,

,

S

S

T

T

Y

Y

C

C

Z

Z

E

E

Ń

Ń

2

2

0

0

1

1

0

0

R

R

.

.

2

3

Wprowadzenie

2004-2006

31 grudnia 2009 r. zakończył się ostatecznie okres kwalifikowalności dla wszystkich
programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych w ramach perspektywy
finansowej 2004-2006

1

. Zgodnie z danymi instytucji zarządzających beneficjenci

otrzymali środki w wysokości ponad 35 mld zł, odpowiadającej w chwili obecnej 107%
alokacji UE. Poziom ten wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji oraz
ze zmian kursu walutowego na przestrzeni całego okresu programowania. Ze względu na
końcowy etap realizacji programów do momentu certyfikowania do KE pozostałych
(niecertyfikowanych

wcześniej)

wydatków

poniesionych

przez

beneficjentów

procentowy poziom wykorzystania alokacji może się nieznacznie zmienić. Maksymalnie
KE może przekazać Polsce środki odpowiadające poniesionym przez beneficjentów
wydatkom do wysokości ok. 8,6 mld EUR (tj. 100% alokacji).

W przypadku Funduszu Spójności, ostateczną datą kwalifikowalności wydatków
ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r. Do końca 2009 r. trafiło do Polski
ponad 3,7 mld EUR, tj. 66% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.

2007-2013

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK 07-13 od początku
uruchomienia programów do 31 grudnia 2009 r. złożono blisko 101,5 tys. wniosków
(poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne jak i środki krajowe) ponad 233,3 mld zł. W tym samym okresie
zatwierdzono do realizacji ok. 42,3 tys. wniosków o wartości dofinansowania
110,5 mld zł. Do końca grudnia 2009 r. podpisano z beneficjentami 27 184 umowy dla
projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych na kwotę blisko 104 mld zł, dla których
dofinansowanie UE wynosi ponad 72,8 mld zł. Wartość wydatków uznanych
za kwalifikowalne wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosła na
koniec 2009 r. ponad 21,1 mld zł, natomiast łączna wartość wydatków uznanych
za kwalifikowalne odpowiadająca wkładowi UE – blisko 16 mld zł.

1

Dla większości programów okres kwalifikowlaności wydatków zakończył się 30 czerwca 2009 r.

Wyjątek stanowiły trzy programy

Inteterreg IIIa - Polska-Białoruś- Ukraina, Polska-Brandenburgia, Polska -Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - dla
których ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w komponencie pomocy technicznej przypadł na dzień 31 grudnia 2009 r.

4

I.

Perspektywa finansowa 2004-2006

1.

Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006

Wg stanu na koniec 2009 r. wartość środków wypłaconych na rzecz beneficjentów z kont
programowych wyniosła 35 mld zł, co odpowiada 107% alokacji.

Poniższy

wykres

przedstawia

poziom

absorpcji

środków

wspólnotowych

w skali Podstaw Wsparcia Wspólnoty i programów dwóch Inicjatyw Wspólnotowych,
wg stanu na 31 grudnia 2009 r.

Wykres 1. Poziom realizacji programów operacyjnych 2004-2006 jako % alokacji (dokonane płatności na
rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi UE)

103,2%

107,7%

129,9%

100,4%

99,8%

105,0%

97,8%

104,0%

99,2%

107,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SP

O

W

K

P

ZP

O

R

R

SP

O

T

ra

ns

po

rt

SP

O

R

ZL

SP

O

R

es

tr

uk

tu

ry

za

cj

a…

SP

O

R

yb

oł

ów

st

w

o…

PO

P

om

oc

te

ch

ni

cz

na

IW

E

Q

U

A

L

IN

TE

R

R

EG

*

O

gó

łe

m

*W ramach programów IW Interreg strona polska pełni funkcję instytucji zarządzających dla dwóch programów: Polska-Białoruś-Ukraina
oraz Polska-Słowacja.
Do wyliczenia alokacji środków z funduszy strukturalnych wyrażonej w PLN, na potrzeby wskazania procentowego poziomu jej
wykorzystania, wykorzystano Arkusz kalkulacyjny wspomagający zarządzanie ryzykiem kursowym i monitorujący przepływ środków
przekazywanych przez Komisję Europejską.
Źródło: opracowanie własne MRR.

2.

Poziom wykorzystania Funduszu Spójności

2.1 Postęp finansowy

Wartość wniosków o płatność przekazanych przez stronę polską do KE od początku
uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności wyniosła ponad 4,1 mld EUR,
co stanowi 73,4% dostępnej alokacji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006.

Tabela 1. Wartość wniosków o płatność przekazanych do KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu
na koniec grudnia 2009 r. (dane w EUR).

Sektor

Dofinansowanie

z FS

Wartość wniosków

o płatność

przekazanych do KE od

początku realizacji

programu

% wnioskowania od

początku realizacji

w stosunku do

alokacji FS

1

2

3

4=3/2

Środowisko

2 850 516 602

2 001 502 786

70,22%

Transport

2 782 541 500

2 134 662 198

76,72%

RAZEM

5 633 058 102

4 136 164 983

73,43%

Źródło: opracowanie własne MRR na podstawie informacji z IP FS.

5

Całkowita kwota płatności otrzymanych z KE na koniec grudnia 2009 r. osiągnęła wartość
ponad 3,7 mld EUR, co stanowi 65,8% dostępnej alokacji w ramach Funduszu Spójności.

Tabela 2. Poziom płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wg stanu koniec grudnia 2009 r. (dane
w EUR).

Sektor

Dofinansowanie

z FS

Wartość płatności z KE

przekazanych od

początku realizacji

programu*

% refundacji od

początku realizacji

programu

w stosunku do

alokacji FS

1

2

3

4=3/2

Środowisko

2 850 516 602

1 867 967 154

65,53%

Transport

2 782 541 500

1 839 288 041

66,10%

RAZEM

5 633 058 102

3 707 255 195

65,81%

* kwota płatności dla sektora środowiska uwzględnia kwotę 30 307 euro przesuniętą na projekt Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu
z projektu EDIS

Źródło: opracowanie własne MRR

Wg stanu na koniec 2009 r. wartość kontraktów podpisanych w ramach realizowanych
projektów od początku realizacji Strategii… wyniosła ok. 9,5 mld EUR, co oznacza, że
poziom

zakontraktowania

środków

przekroczył

120%

całkowitych

kosztów

kwalifikowalnych.

Kwota wydatków dokonanych przez beneficjentów na rzecz wykonawców wzrosła
o ponad 250,6 mln EUR. Według stanu na koniec 2009 r. wartość całkowitej kwoty
wydatkowanej przez beneficjentów w relacji do kosztów kwalifikowalnych osiągnęła
poziom 70,4%

2

Zgodnie z obowiązującym systemem wdrażania projekty Funduszu Spójności
realizowane są do roku 2010 włącznie. Oznacza to, że ostateczną datą kwalifikowalności
wydatków ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r.

2

Dane dot. kontraktowania i wydatkowania zostały zaktualizowane w oparciu o zestawienia wygenerowane 11.01.2010 r.

z SIMIK 04-06, dane generowane są z tabel F raportów zatwierdzonych przez IP i IZ.

6

II.

Perspektywa finansowa 2007-2013

1.

Informacja o realizacji programów operacyjnych

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego
KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych w ramach
NSRO 2007-2013 do końca 2009 r. złożono ok. 101,5 tys. wniosków (poprawnych pod
względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak
i środki krajowe) 233,3 mld zł (wzrost w ciągu miesiąca o 5,5 tys. wniosków na łączną
kwotę dofinansowania ok. 12,1 mld zł).

Do końca 2009 r. zatwierdzono do realizacji 42,3 tys. wniosków (wzrost
w ciągu miesiąca o 3,1 tys. wniosków) na całkowitą kwotę dofinansowania
110,5 mld zł (wzrost o 6,8 mld zł).

W grudniu 2009 r. podpisano z beneficjentami 3 706 umów o dofinansowanie projektów,
o wartości wydatków kwalifikowalnych 14,4 mld zł i dofinansowaniu UE
w wysokości ponad 9,2 mld zł. Łącznie, od początku realizacji NSRO 2007-2013 zawarto
27 184 umowy. Wartość wydatków kwalifikowalnych dla tych projektów wyniosła
104,0 mld zł, natomiast dofinansowanie UE 72,8 mld zł.

Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność
i uznanych za kwalifikowalne wyniosła w grudniu 2009 r. 3,5 mld zł, w tym
dofinansowanie UE – 2,6 mld zł. Ogółem, wartość wydatków wykazanych przez
beneficjentów we wnioskach o płatność i uznanych za kwalifikowalne wg stanu na koniec
2009 r. wyniosła 21,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE – 16,0 mld zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy stan wdrażania programów operacyjnych
w ramach NSRO 2007-2013.

Tabela 3. Liczba i wartość złożonych wniosków, podpisanych umów/wydanych decyzji oraz poziom
wykorzystania

alokacji

w

ramach

NSRO

2007-2013,

wg

stanu

na

koniec

2009

r.

(1 EUR = 4,1249 PLN).

Wnioski

o dofinansowanie po

ocenie formalnej

Wnioski

o dofinansowanie

zatwierdzone

Umowy o dofinansowanie

Wnioski o płatność

Program

Operacyjny

Liczba

Wartość

(dofinansowa-

nie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)

Liczba

Wartość

(dofinanso-

wanie unijne

i krajowe)
(tys. PLN)

Liczba

Wartość

wydatków

kwalifiko-

walnych

(tys. zł)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys

-tania

alokacji

na lata

2007-

2013

Wartość

wydatków

uznanych za

kwalifiko-

walne

(tys. PLN)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys-

tania

alokacji na

lata 2007-

2013

PO IG

9 482

52 246 129

3 577

21 225 609

2 837

24 300 497

15 489 861

45,49%

2 169 159

1 334 690

3,92%

PO IiŚ

1633

60 260 068

666

31 907 838

496

25 013 517

19 360 800

16,81%

5 047 175

4 237 018

3,68%

PO KL

65 627

58 464 774

25 579

24 023 532

14 575

16 340 837

13 503 465

33,72%

4 985 363

4 167 103

10,41%

PO PT

147

688 137

135

614 027

131

739 843

628 867

29,51%

351 481

298 759

14,02%

PO RPW

107

3 431 974

94

2 854 628

77

3 357 569

2 561 885

27,31%

550 706

488 632

5,21%

PO EWT

236

1 179 881

105

560 039

88

576 500

478 452

28,50%

14 963

10 928

0,65%

Razem
Krajowe

77 232

176 270 962

30 156

81 185 672

18 204

70 328 762 52 023 329

25,70% 13 118 847 10 537 131

5,21%

RPO
Dolnośląskie

1 558

3 763 931

719

2 515 874

505

2 853 871

1 857 145

37,11%

640 171

541 396

10,82%

RPO Kujawsko-
Pomorskie

1 001

1 509 247

673

1 121 706

473

1 792 499

965 465

24,61%

492 606

285 527

7,28%

RPO Lubelskie

1 736

4 046 059

848

1 195 817

681

1 327 231

807 197

16,93%

412 307

273 612

5,74%

7

Wnioski

o dofinansowanie po

ocenie formalnej

Wnioski

o dofinansowanie

zatwierdzone

Umowy o dofinansowanie

Wnioski o płatność

Program

Operacyjny

Liczba

Wartość

(dofinansowa-

nie unijne
i krajowe)
(tys. PLN)

Liczba

Wartość

(dofinanso-

wanie unijne

i krajowe)
(tys. PLN)

Liczba

Wartość

wydatków

kwalifiko-

walnych

(tys. zł)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys

-tania

alokacji

na lata

2007-

2013

Wartość

wydatków

uznanych za

kwalifiko-

walne

(tys. PLN)

Dofinanso-

wanie UE

(tys. PLN)

Poziom

wykorzys-

tania

alokacji na

lata 2007-

2013

RPO Lubuskie

1 153

2 395 280

549

1 360 387

421

1 683 737

923 211

50,96%

433 444

256 600

14,16%

RPO Łódzkie

1 002

3 790 882

408

2 111 936

311

2 488 499

1 725 913

41,58%

553 360

351 141

8,46%

RPO
Małopolskie

1 340

3 503 121

872

2 656 250

801

3 522 057

2 154 718

40,49%

712 513

456 913

8,58%

RPO
Mazowieckie

2 903

12 156 441

922

3 455 007

295

1 382 334

962 424

12,74%

383 268

267 249

3,54%

RPO Opolskie

860

1 321 327

528

953 482

396

1 208 319

741 321

42,07%

422 478

280 558

15,92%

RPO
Podkarpackie

1 216

2 663 940

656

1 492 859

551

1 668 773

1 048 559

22,37%

370 231

243 726

5,20%

RPO Podlaskie

894

1 786 071

406

1 054 315

321

1 116 826

689 837

26,29%

388 074

246 060

9,38%

RPO Pomorskie

2 061

4 883 790

976

2 943 134

587

2 821 117

1 706 879

46,75%

507 955

358 565

9,82%

RPO Śląskie

3 996

6 581 527

1 966

2 796 115

1 188

2 504 585

1 695 810

24,00%

415 347

300 377

4,25%

RPO
Świętokrzyskie

849

1 155 246

421

825 828

371

1 253 222

707 821

23,64%

391 154

225 309

7,53%

RPO
Warmińsko-
Mazurskie

1 397

2 471 552

992

1 752 370

950

2 679 269

1 571 593

36,76%

354 166

249 999

5,85%

RPO Wielkopol-
skie

1 331

3 393 102

865

2 032 598

849

3 570 339

2 198 065

41,87%

1 048 882

756 398

14,41%

RPO Zachodnio-
pomorskie

957

1 642 838

338

1 094 128

280

1 797 095

1 026 806

29,80%

502 238

362 874

10,53%

Razem
Regionalne

24 254

57 064 354

12 139

29 361 805

8 980

33 669 770 20 782 763

30,43%

8 028 194

5 456 304

7,99%

RAZEM NSRO

101 486

233 335 317

42 295

110 547 477

27 184

103 998 533 72 806 092

26,89% 21 147 042 15 993 434

5,91%

Źródło: MRR, dane wygenerowane z systemu KSI SIMIK w dniu 4 stycznia 2010 r.

Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę wdrażania NSRO 2007-2013 na przestrzeni
grudnia 2009 r.

8

Wykres 2. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym

99 665

101 486

100 470

95 874

98 283

96 682

95000

96000

97000

98000

99000

100000

101000

102000

29 lis

6 gru

13 gru

20 gru

27 gru

3 sty

+1016

+1%

+808

+0,8%

Wzrost w okresie

01.12.09 - 31.12.09

+5,9%

+1382

+1%

+1601
+1,6%

+805

+0,8%

1 gru

31 gru

Wykres 3. Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie

25 786

25 304

24 597

24 028

23 478

27 184

23 300

23 700

24 100

24 500

24 900

25 300

25 700

26 100

26 500

26 900

29 lis

6 gru

13 gru

20 gru

27 gru

3 sty

+569
+2,4%

+550
+2,3%

Wzrost w okresie

01.12.09 - 31.12.09

+15,8%

+707
+2,9%

+482
+1,9%

+1398
+5,4%

1 gru

31 gru

9

Wykres 4. Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach (decyzjach) o dofinansowanie
(mld PLN)

64,5

65,5

66,9

72,8

68,1

63,6

63

65

67

69

71

73

29 lis

6 gru

13 gru

20 gru

27 gru

3 sty

+1

+1,6%

Wzrost w okresie
01.12.09-31.12.09

+14,5%

+0,9

+1,4%

+1,4
+2%

+1,2
+1,8%

+4,7
+6,9%

1 gru

31 gru

Wykres 5. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych
wniosków o płatność (mln zł)

21 147

20 200,8

19 243,4

18 570,3

17 913,2

17 607,2

17 600

18 100

18 600

19 100

19 600

20 100

20 600

21 100

29 lis

6 gru

13 gru

20 gru

27 gru

3 sty

+657,1

+3,7%

+306,0

+1,7%

Wzrost w okresie

01.12.09 - 31.12.09

+20,1%

+673,1

+3%

+957,4

+5%

+946,2
+4,7%

1 gru

31 gru