Niniejszy dokument

Zatwierdzam

jako obowiązujący w

LOGO

[data

zatwierdze

nia]

data

Imię i Nazwisko

– Właściciel/Dyre

ktor

............................................................

podpis

Dokument jest wydany przez

LOGO/ lub nazwa FIRMY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach t

ylko za zgodą wydawcy.

LOGO

Nazwa i adres FIRMY

P

R

O

C

E

D

U

R

A

S

y

s

t

e

m

o

w

a

P06.01

wyd.

[data wydania]

str. 1 / stron

7

ilość załączników: 1 + 2 formularze

egz. nr: ...............

Tytuł:

Nadzorow

anie procesów

Spis treści

1. Cel

................................

................................

................................

................................

................................

...

2

2. Przedmiot i zakres

................................

................................

................................

................................

.........

2

3. Definicje

................................

................................

................................

................................

.........................

2

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

................................

................................

................................

..................

2

5. Schema

t blokowy

................................

................................

................................

................................

..........

3

6. Opis postępowania

................................

................................

................................

................................

........

4

6.1 Przebieg procesu

................................

................................

................................

................................

........

4

6.2 Wymagania dla nadzorowanych warunków

sprzedaży

................................

................................

................

4

6.2.1 Dostępność informac

ji określającej cechy

materiału/

wyrobu i dostępność instrukcji

stosowania

............

4

6.2.2 Wyposażenie

handlowe i pomocnicze

................................

................................

................................

..

4

6.2.3 Wyposażenie do pomiarów

................................

................................

................................

..................

5

6.2.4 Wdrożenie

działań związanych z pomiarami i monitorowaniem

................................

............................

5

6.2.5 Identyfikacja i identyfikowalność

................................

................................

................................

...........

5

6.2.6 Nadzorowanie

materiałów/

wyrobów klienta

................................

................................

...........................

5

6.2.7 Postępowanie z

mater

iałami/

wyrobami

................................

................................

................................

.

5

6.2.8 Środowisko pracy, bhp, czystość pomieszczeń

................................

................................

.....................

5

7. Dokumenty związane

................................

................................

................................

................................

.....

6

8. Zapisy

................................

................................

................................

................................

.............................

6

9. Załączniki

................................

................................

................................

................................

.......................

6

10. Zmiany do wydania poprzedniego

................................

................................

................................

..............

6

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

................................

................................

......................

6

LOGO

P06.01, wyd.

[data wydania]

str.

2

z

7

1.

Cel

Zapewnienie,

że

procesy

handlowe

będą

realizowane

w

nadzorowanych

warunkach

oraz

w planowanej kolejności i terminach, tak aby dotrzymać przyjęte zobowiązania wobec klientów.

2.

Przedmiot i zakres

Procedura

określa

procesy

planowania

zleceń

handlowych

oraz

procesy

realizacji

sprzedaży

z uwzględnieniem kry

teriów nadzorowanych warunków.

3.

Definicje

1.

Nadzorowane

warunki

sprzedaży

:

obejmują następujący zespół środków, czynności, dokumentów

i działań organizacyjnych:

a)

dostępność informacji, w której określono cechy

materiału/

wyrobu,

b)

dostępność instrukcji

stosowania/użytkowania

,

c)

stosowanie właściwego wyposażenia,

d)

dostępność i stosowanie wyposażenia pomiarowego

e)

wdrożenie działań monitorowania i pomiaru,

f)

wdrożenie działań dot. zwolnienia do dostawy.

2.

Identyfikowalność

materiału/

wyrobu

:

system

oznakowania

i

zap

isów

pozwalający

na

odtworzenie

historii wytworzenia i badań

materiału/

wyrobu.

3.

Status

dotyczący

kontroli

i

badań:

system

oznakowania

i

zapisów

dot.

kontroli

i

badań

pozwalający

zidentyfikować

czy

materiał/

wyrób

jest

przed,

w

trakcie

czy

po

kontroli

i

jaki

jest

wynik kontroli.

4.

Odpowiedzialność i uprawnienia

Za

wdrożenie

działań

opisanych

w

procedurze

odpowiedzialność

ponoszą

następujące

osoby

w

podanym niżej zakresie:

Właściciel

/Dyrektor



sprawuje ogólny nadzór nad zapewnieniem nadzorowanych warunków

sp

rzedaży.

Dyrektor Handlowy,

Specjaliści ds. Handlu,

Kierownik Techniczny



planuj

ą

zlecenia

handlowe

i

wydaj

ą

dyspozycje

wydania

materiałów/wyrobów

na

potrzeby

realizacji zleceń

poprzez wpisy w rejestrach zleceń i/lub wystawienie zleceń wewnętrznych.

Magazy

nier



bezpośrednio

realizuje

lub

nadzoruj

e przyjęcie/wydanie materiałów/wyrobów

i kieruj

e

pracami

załadunkowo/rozładunkowymi,

odpowiada

za

zachowanie

nadzorowanych

warunków,

w

tym

sporządzanie wymaganej dokumentacji,



potwierdza wykonanie zleceń w rejestrze

zleceń,



przekazuje

materiały/

wyroby za potwierdzeniem

z i

do magazynu.

Właściciel

jest

odpowiedzialny

za

ciągłą

adekwatność

i

aktualność

niniejszej

procedury

i

za

doskonalenie metod nadzoru i sterowania procesami

.

LOGO

P06.01, wyd.

[data wydania]

str.

3

z

7

5.

Schemat blokowy

P

rz

y

j

ę

t

e

z

a

m

ó

w

i

e

n

i

a

w

g

P

0

4

.

0

3

.

P

l

a

n

z

a

p

a

só

w

w

g

P

0

4

.

0

1

.

P

l

a

n

o

w

a

n

i

e

z

l

e

ce

ń

T

N

R

e

j

e

st

ry

z

l

e

ce

ń

P

o

b

i

e

ra

n

i

e

m

a

t

e

ri

a

ł

ó

w

/

w

y

ro

b

ó

w

R

e

j

e

st

ry

z

l

e

ce

ń

.

D

o

ku

m

e

n

t

a

cj

a

t

e

ch

n

i

cz

n

a

.

cz

y

w

y

st

ą

p

i

ł

y

n

i

e

z

g

o

d

n

o

ści

?

P

o

st

ę

p

o

w

a

n

i

e

z

n

i

e

z

g

o

d

n

o

ści

a

m

i

W

y

d

a

n

i

e

/

p

rz

y

j

ę

ci

e

m

a

t

e

ri

a

ł

ó

w

/

w

y

ro

b

ó

w

z

l

u

b

d

o

m

a

g

a

z

y

n

u

D

o

ku

m

e

n

t

y

p

rz

e

ka

z

a

n

i

a

w

y

ro

b

ó

w

.

R

e

j

e

st

r

/

ka

rt

o

t

e

ka

m

a

g

a

z

y

n

o

w

a

P

ro

ce

d

u

ra

P

0

8

.

0

2

.

R

e

a

l

i

z

a

cj

a

z

l

e

ce

n

i

a

.

K

o

n

t

ro

l

a

i

b

a

d

a

n

i

a

.

P

l

a

n

st

e

ro

w

a

n

i

a

.

D

o

ku

m

e

n

t

a

cj

a

t

e

ch

n

i

cz

n

a

.

Z

a

p

i

sy

j

a

ko

ści

w

g

p

l

a

n

u

st

e

ro

w

a

n

i

a

.

NADZO

RO

W

ANE

ŚRO

DKI

I

W

ARUNKI



dost

ę

pność

i

nf

or

m

acj

i

okr

e

śl

aj

ące

j

ce

chy

w

y

r

obu,



dost

ę

pność

i

nst

r

ukcj

i

st

osow

ani

a

,



odpow

i

e

dn

i

e

w

y

posaż

e

ni

e

handl

ow

e

i

pom

ocni

cz

e

,



odpow

i

e

dni

e

w

y

posaż

e

ni

e

pom

i

ar

ow

e

,



w

dr

oż

e

ni

e

dz

i

ał

ań

z

w

i

ąz

any

ch

z

pom

i

ar

am

i

,



i

de

nt

y

f

i

kacj

a

i

i

de

nt

y

f

i

kow

al

ność,



w

ar

unki

pr

z

e

chow

y

w

ani

a

i

z

abe

z

pi

e

cz

e

ni

a

w

y

r

obów

,



śr

odow

i

sko

pr

acy

.

W

y

st

a

w

i

e

n

i

e

d

e

kl

a

ra

cj

i

z

g

o

d

n

o

ści

D

e

kl

a

ra

cj

a

z

g

o

d

n

o

ści

LOGO

P06.01, wyd.

[data wydania]

str.

4

z

7

6.

Opis postępowania

6.1

Przebieg procesu

1.

Operacyjne planowanie zleceń

handlowych

Podstawę dla operacyjnego planowania zleceń

handlowych

stanowią:



przyjęte zamówienia klientów wg procedury P04.03,



plan zapasów wg procedury P04.01.

Wszystkie

zlecen

ia

handlowe

związane

z

e

sprzedażą

podstawową

planuje

Dyrektor

Handlowy

i

dyspozycje

w

tym

zakresie

wpisuje

w

rejestrach

zleceń

handlowych

(zał.

nr

1).

W

odniesieniu

do

zleceń

nie

związanych

z

e

sprzedażą

podstawową

dyspozycje

produkcyjne

w rejestra

ch zleceń wpisuj

e

Kierownik Techniczny

.

Uwaga

Alternatywnie

zamiast

wpisywania

dyspozycji

w

rejestrach

mogą

być

stosowane

dyspozycje

w formie zleceń wewnętrznych (formularz FP06.01

–

1).

2.

Realizacja pr

zyjęcia

i kontrola

materiałów/

wyrobów

:

2.1

Sprawdzenie o

gólnej zgodności dostawy z dokumentacją przewozową i zamówieniem.

2.2

K

ontrola zgodnie z harmonogramem, dokumentacją

i planem sterowania

.

2.3

Przyjęcie materiałów/

wyrobów do magazynu.

Żaden

materiał/

wyrób

nie

może

być

przekazany

do

magazynu

zanim

wymagana

ko

ntrola

i

badania

nie

zostaną

przeprowadzone

z

wynikiem

pozytywnym

oraz

będą

sporządzone

związane dokumenty potwierdzające zgodność

materiałów/

wyrobów.

Dokumentowanie kontroli jakości

:

Zapisy dot. kontroli muszą być prowadzone zgodnie z wyma

ganiami planu sterowania.

6.2

Wymagania dla nadzorowanych warunków

sprzedaży

6.2.1

Dostępność informacji określającej cechy

materiału/

wyrobu i dostępność instrukcji

stosowania

Informacje określające cechy

materiału/

wyrobu i instrukcje

stosowania

wynikają z:



dokumentacji technicznej dot.

materiałów/

wyrobów

, w tym instrukcji stosowania dostarczonej

przez producenta

,



planu sterowania procesem.

Wszystkie

te

dokumenty

(we

właściwym

zakresie)

włącznie

z

wzorami

materiałów/

wyrobów

muszą być dostępne na miejsc

u wykonywania operacji

handlow

ych.

6.2.2

Wyposażenie

handlowe i pomocnicze

Wyposażenie

handlowe

i

pomocnicze

musi

być

utrzymane

w

stanie

ciągłej

zdolności

użytkowej

i objęte systematyczną konserwacją.

Konserwację

zapobiegawczą

należy

prowadzić

zgodnie

z

wymaganiami

podanymi

w

instrukcjach dot. wyposażenia.

Przeglądy

okresowe

wyposażenia

handlowego

i

pomocniczego

wynikają

z

procedury

P07.02

„Nadzorowanie wyposażenia”.

Przy

każdej

jednostce

wyposażenia

handlowego

i

pomocniczego

(lub

g

rupie

jednostek)

,

jeśli

złożoność

techniczne tego wyposażenia lub sposób jego obsługi tego wymaga,

muszą być dostępne

instrukcje obsługi i konserwacji oraz instrukcje BHP.

LOGO

P06.01, wyd.

[data wydania]

str.

5

z

7

6.2.3

Wyposażenie do pomiarów

Wyposażenie

do

pomiarów

wynika

z

planu

sterowania

proc

esem.

Stosowane

może

być

tylko

takie wyposażenie, które jest zatwierdzone w ustalonym systemie zgodnie z procedurą P07.01.

Personel

ma

być

wyraźnie

poinstruowany

o

zasadach

dot.

stosowania

wyposażenia,

w

tym

o statusie związanym z wzorcowa

niem i/lub sprawdzeniem.

6.2.4

Wdrożenie działań związanych z pomiarami i monitorowaniem

Wymagania

dot.

pomiarów

i

monitorowania

wynikają

z

planu

sterowania

procesem.

Wszystkie

wymagane pomiary muszą być wykonane i zarejestrowanie zgodnie z ustaleniami.

W

przypadku

rozbieżności

od

wymagań

muszą

być

zastosowane

procedury

dot.

niezgodności

(p.

P08.02).

6.2.5

Identyfikacja i identyfikowalność

Wszystkie

materiały/

wyroby

muszą

być

oznakowane

w

zakresie

i

w

sposób

ustalony.

Musi

być

zapewniona czytelność

oznakowań i powiązanie z realizowanymi zleceniami.

Oznakowanie

dot.

statusu

kontroli

i

badań

musi

być

wykonane

tak

jak

to

określono

w

planie

sterowania i związanych instrukcjach.

Materiały/w

yroby

zidentyfikowane

jako

niezgodne

muszą

być

wyraźn

ie

oddzielone

od

strumienia

materiałów/

wyrobów zgodnych (p. procedura P08.02).

Identyfikowalność

musi

być

rozpoznawalna

w

odniesieniu

do

czasu

wytworzenia

i

statusu

kontroli końcowej.

6.2.6

Nadzorowanie

materiałów/

wyrobów klienta

W

każdym

przypadku

s

tosowania

materiałów

/

wyrobów

klienta

ma

zastosowanie

następująca

procedura:

1.

materiał/

wyrób

podlega

sprawdzeniu

w

odniesieniu

do

uzgodnionej

specyfikacji,

jakiekolwiek

rozbieżności

od

specyfikacji

mają

być

niezwłocznie

zakomunikowane

klientowi;

2.

materiał/

wyr

ób

ma

być

przechowywany

i

obsługiwany

w

sposób

zapobiegający

przed

uszkodzeniem;

3.

materiał/

wyrób ma być indywidualnie oznakowany;

4.

jakiekolwiek

zagubienie

lub

uszkodzenie

materiału/

wyrobu

ma

być

natychmiast

zakomunikowane klientowi, a zapisy dot. tych zdarze

ń muszą być sporządzone.

6.2.7

Postępowanie z

materiałami/

wyrobami

1.

Metody

i

sposoby

postępowania

z

materiałem/

wyrobem

mają

zapobiec

jego

uszkodzeniu

i zniszczeniu.

2.

Materiały

/wyroby

mają

być

składowane

na

wyznaczonych

powierzchniach,

odpowiednio

posegregowa

ne i poukładane.

3.

Techniczne

środki

zabezpieczeń

mają

odpowiadać

wymaganiom

podanych

w

technicznych warunkach producentów i przepisach technicznych.

4.

Ochrona

jakości

materiałów/

wyrobów

po

kontroli

i

badaniach

ostatecznych

obejmuje

odpowiednie zabezpieczenie,

pakowanie i sposoby dostarczania.

6.2.8

Środowisko pracy, bhp, czystość pomieszczeń

Specyficzne

warunki

środowiska

pracy

muszą

być

zachowane

stosownie

do

wymagań

określonych w planie sterownia.

Ogólne

warunki

środowiska

pracy

muszą

być

zachowane

stoso

wnie

do

wymagań

wynikających

z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W

pomieszczeniach

handlowych

i

magazynach

muszą

być

apteczki

i

instrukcje

udzielania

pierwszej

pomocy.

Środki

ochrony

osobistej

muszą

być

dostępne

i

zastosowane

zgodnie

z

usta

leniami

planu

środków ochrony osobistej i/lub instrukcji bhp.

Środki

przeciwpożarowe

muszą

być

w

stanie

sprawności

technicznej

oraz

rozmieszczone

zgodnie

z planem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W

obszarze

pomieszczeń

handlowych,

socjalnyc

h,

biurowych,

magazynach

i

na

placach

składowych

musi być utrzymany pełny porządek i czystość.

LOGO

P06.01, wyd.

[data wydania]

str.

6

z

7

7.

Dokumenty związane

1.

Procedura P04.01 „Marketing i programowanie

produkcji/usług

”.

2.

Procedura P04.03 „Przegląd umowy”.

3.

Procedura P07.01 „Nadzorowanie wyposażenia po

miarowego”.

4.

Procedura P07.02 „Nadzorowanie wyposażenia

produkcyjnego

”.

5.

Procedura P08.02 „Nadzorowanie wyrobów niezgodnych”.

6.

Plany sterowania procesem.

8.

Zapisy

1.

Rejestry zleceń produkcyjnych i zlecenia wewnętrzne.

2.

Zapisy dot. kontroli wg wymagań planów sterow

ania.

9.

Załączniki

1.

Rejestr zleceń produkcyjnych: wzór (zał. nr 1).

2.

Formularz FP06.01

–

1.

3.

Formularz FP06.01

–

2.

10.

Zmiany do wydania poprzedniego

Nie dotyczy

-

jest to pierwsze wydanie.

11.

Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

1.

Autor procedury:

Stanisław Ziółkowski

.

2.

Procedura

przed

zatwierdzeniem

została

zweryfikowana

i

uzgodniona

przez

zainteresowane

strony, co jest wykazane poniżej:

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

1

.

2.

3.

>> Koniec procedury <<

LOGO

P06.01, wyd.

[data wydania]

str.

7

z

7

LOGO

Załącznik Nr 2 do procedury P06.01, wyd.

[data wydania]

str.

1

z

1

Wykaz osób uprawnionych do kontroli i wzory pieczęci

Pieczęć

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Zakres uprawnień

zwolnienie

zatrzymanie

1.

Otrzymałem:

................................

Data:.................

Właściciel

/

Dyrektor

Kontrola międzyoperacyjna

i

końcowa.

2.

Otrzymałem:

................................

Data:.......

..........

Pełnomocnik

Kontrola międzyoperacyjna

i

końcowa.

3.

Otrzymałem:

................................

Data:.................

Dyrektor

Handlowy

Kontrola międzyoperacyjna

i

końcowa.

4.

Otrzymałem:

................................

Data:..........

.......

Kierownik

Techniczny

Kontrola międzyoperacyjna

i końcowa.

5.

Otrzymałem:

................................

Data:.................

Specjalista ds.

Produkcji/Mistrz

1

Kontrola międzyoperacyjna

i końcowa.

6.

Otrzymałem:

......

..........................

Data:.................

Specjalista ds.

Produkcji/Mistrz

2

Kontrola międzyoperacyjna

i końcowa.

7.

Otrzymałem:

................................

Data:.................

Specjalista ds.

Produkcji/Mistrz

3

Kontrola międzyo

peracyjna

i końcowa.

8.

Otrzymałem:

................................

Data:.................

Magazynier

Kontrola międzyoperacyjna

i końcowa.

10.

11.

12.

obowiązuje od ...........................................

........

Zatwierdzam:

............................................

Henryk Gad

–

Właściciel

D

01

D

01

D

Q

02

D

Q

02

D

H

03

D

H

03

D

T

04

HS

01

HS

01

HM

04

HM

04

DT

04

HS

02

HS

02

HS

03

HS

03

LOGO

Załącznik Nr 1 do procedury P06.01, wyd.

[data wydania]

1 / 1

Rejestr zleceń

producyjn

ych

D

ział:

Lp.

Materiał/w

yrób

Ilość

Termin

realiz

acji

Zlecone na podstawie

Zlecający

(data, podpis)

Potwierdzenie

realizacji

(data, podpis)

Potwierdzenie

przyjęcia

/wydani

a

z

magazyn

u

/sklepu

(data, podpis)