BUSINESS PLAN

 
 

CENTRUM ZROWIA I URODY „VENUS” 
 
 
 
 
 KIEROWANY DO:

CARESBAC SEAF - Polska sp. Z o.o. S.K.A.

Ul. Polna 40

00-635 Warszawa

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Grupa 8 (I MSU)

Marta Tomczyszyn

Katarzyna Dzieciątkowska

I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY

Centrum Zdrowia i Urody „VENUS” SP. Z O.O.

Profil działalności: usługi

Branża: gimnastyka i kulturystyka, kosmetyka

Zakres działalności: firma ma prowadzić przede wszystkim działalność lokalną i poza lokalną na terenie miasta Wrocław. W przyszłości obejmie swym zasięgiem inne miasta Polski.

Misja: firma będzie dążyć - oferując wysoką jakość za przystępną ceną - do uzyskania wiodącej pozycji na lokalnym rynku odnowy biologicznej.

W tym celu firma VENUS pozyska 150 tys. z Funduszu w zamian za 40% udziałów, a resztę tj. 50 tys. od głównych udziałowców. Firm ma zamiar zatrudnić docelowo 14 pracowników z czego 5 osób będzie z działu administracyjnego, a 9 będzie zajmowało się obsługą poszczególnych sal centrum odnowy.

Poprzez świadczone usługi, firma „VENUS” pragnie zaspokajać popyt rynku lokalnego oraz poza lokalnego. Zaobserwowano stale rosnące zainteresowanie tego typu usługami, szczególnie wśród kobiet. Coraz więcej osób zaczyna dbać o swoją kondycję oraz wygląd zewnętrzny. Większość z tych ludzi nie orientuje się jednak w możliwościach i sposobach poprawiania natury. Tego typu konsument potrzebuje doradcy i instruktora, posiadającego odpowiednią wiedze i wykształcenie. Właśnie taką kadrę chcemy zaproponować mieszkańcom miasta Wrocław, którzy korzystając z proponowanych przez nas usług będą mogli dobrać odpowiednie dla siebie zestawy ćwiczeń, poradzić się specjalisty, skorzystać z profesjonalnego i nowoczesnego solarium oraz sauny. Firma „VENUS” prowadzić będzie swoją działalność z pełną świadomością i odpowiedzialnością wobec odbiorców i ich potrzeb. Realizując założone przez nas cele będziemy dostarczać klientom produkty o wysokiej jakości zapoznając się ze wszystkimi zmianami technologicznymi obowiązującymi naszą firmę i utrzymując urządzenia w dobrym stanie technicznym.

Pomieszczenie, w którym będzie mieścić się nasz zakład znajduje się przy ulicy Armii Krajowej 5 we Wrocławiu. Lokal będzie dzierżawiony od Wrocławskiego Zarządu Nieruchomościami we Wrocławiu za kwotę 3000 PLN miesięcznie. Przed rozpoczęciem działalności zostanie przeprowadzona modernizacja, przebudowa do przystosowania naszej działalności. Całość robót remontowych zostanie zlecona zewnętrznej firmie remontowo-budowlanej. Przewidywany koszt remontu wynosi 100.000 PLN. Lokal będzie składać się z poczekalni, szatni osobno dla kobiet i mężczyzn, w których będą dostępne prysznice, pokoju dla personelu oraz z sal solarium, aerobiku, siłowni, oraz sauny.

1.1. Wizja misja i cele do osiągnięcia - omówienie

Misja

Misją Centrum Zdrowia i Urody „VENUS”. jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób chcących poprawić swoją kondycje fizyczną i psychiczną oraz osób dbających o urodę i zdrowy tryb życia, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu z dziedziny fitnesu, …

Wizja

Poprzez ciągłe doskonalenie jakości działań we wszystkich obszarach aktywności Centrum Zdrowia i Urody, stały rozwój bazy i kierunków działalności oraz szkolenie pracowników, pragniemy utrzymać pozycję wiodącego ośrodka kompleksowego świadczenia usług w kraju, oferując naszym Klientom najwyższe standardy jakości w dziedzinie fitnesu, …

Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów, z uwzględnieniem Ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

1. Zapewnienie najlepszych warunków pozwalających na rozwój zawodowy, społeczny i osobisty oraz poprawę zdrowia: uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczestnikom kursów zawodowych,

2. Oferowanie najwyższej jakości usług szkoleniowych, odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz warunkom rynku pracy,

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez świadczenie szerokiego wachlarza usług z zakresu sportu, rekreacji, odnowy biologicznej.

4. Zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi Klientów Centrum.

5. Zapewnienie zespołu pracowników i współpracowników gwarantujących swoim wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami realizację celów Polityki Jakości Centrum.

1.3.CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH USŁUG

Naszym celem jest stworzenie kompleksowego centrum odnowy biologicznej. Oferować ono będzie usługi w zakresie aerobiku, siłowni, solarium, oraz sauny. Dysponując najnowszym sprzętem, spełniającym wymogi zdrowotne i bezpieczeństwa oraz korzystając z pracy wykwalifikowanego personelu pragniemy zaspokoić potrzeby współczesnych, wymagających klientów w zakresie zdrowia i rekreacji. Swoje usługi kierujemy do osób, które chcą być uśmiechnięte, pełne energii i zadowolone z życia. Pań i Panów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że dobra forma to dziś często paszport do kariery, a regularne ćwiczenia to doskonała inwestycja na przyszłość.

Wybrane przez nas formy zajęć uzupełniają się nawzajem i tworzą całość. Dzięki temu nasi klienci będą mogli w jednym miesiącu, w krótkim okresie czasu skorzystać z wszystkich niezbędnych usług.

Każda z oferowanych usług:

1. Aerobik

2. Siłownia

3. Sauna

4. Solarium

AEROBIK

Klientkom oferujemy zajęcia 4 razy w tygodniu: we wtorki, środy, czwartki oraz soboty. Ćwiczenia odbywają się w grupach 10 osobowych w przestronnej, wysokiej i sterylnie czystej sali.

Proponujemy 3 formy zajęć:

• trening intensywny

• aerobik

• gimnastykę korekcyjną

Ćwiczenia będą odbywać się pod okiem fachowców z dyplomami Akademii Wychowania Fizycznego. Nasza trenerka na pierwszym spotkaniu dowie się o wiek klientki, czy kiedykolwiek i co ćwiczyła czy ma kłopoty ze zdrowiem, które mogą być przeciwwskazaniem do pewnych ćwiczeń. Dzięki temu może przygotować program zajęć najbardziej adekwatny do potrzeb naszych klientek.

Nasi instruktorzy czuwają nad wykonywaniem ćwiczeń, pomagają i uczą. Potrafią wciągnąć klientkę w rytm zajęć, zaskakiwać nowymi, atrakcyjnymi ćwiczeniami.

Dzięki naszym atrakcjom nasi klienci poczują się weselsi i odczują radość i chęć do życia. Systematyczna gimnastyka przy muzyce zapobiega osteoporozie, poprawia sprawność układu krążenia i zwiększa odporność organizmu.

Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy są spragnieni dobrej zabawy, poczucia czegoś nowego, szalonego.

SIŁOWNIA - jest treningiem, który oferujemy indywidualistkom, osobom, które nie lubią ćwiczyć w grupie. Wbrew panującym opiniom nie jest to miejsce tylko dla kandydatek na kulturystykę lecz dla wszystkich, chorych i zdrowych, szczupłych i grubych.

Nasza siłownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt: stepper, atlas, rower treningowy, bieżnię oraz hantle. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, klientki będą musiały wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia. Trener - absolwent AWF, który ma ustalić indywidualny program ćwiczeń, musi wiedzieć o swojej podopiecznej prawie wszystko.. Środki te mają na celu troskę o dobro i zdrowie naszych klientek i są zgodne z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Pamiętając, iż na siłowni obowiązuje zasada: nie ma ćwiczeń uniwersalnych, każde jest starannie dobrane tylko dla danej klientki, tak aby mogła osiągnąć cel jaki sobie zamierzyła. Po zapoznaniu się ze stanem zdrowia trener opracowuje indywidualny zestaw ćwiczeń. Oferowane przez nas zajęcia mają na celu utratę zbędnych kilogramów oraz poprawę wyglądu określonych części ciała. Trener demonstruje wszystkie ćwiczenia, uczy ich, poprawia, patrzy jak są wykonywane. Jest do stałej dyspozycji ćwiczącej. Jest to bardzo ważne, ponieważ podstawowym warunkiem udanego treningu jest poprawne wykonywanie ćwiczeń. Przed rozpoczęciem zajęć informujemy klientkę, że najlepsze są regularne treningi trzy razy w tygodniu. Zajęcia w siłowni polecamy osobom cierpliwym i systematycznym, którym zależy na dobrym samopoczuciu atrakcyjnym wyglądzie i utrzymaniu formy, figury. Korzyści z systematycznych zajęć odczują Państwo na pewno już po paru tygodniach.

SAUNA

Jej walory dobroczynne działanie na zdrowie i psychikę człowieka doceniają również inne nacje. Także my pragniemy zaoferować naszym klientom możliwość korzystania z tego „kokonu pary i gorąca”. Zachęcamy klientów do korzystania z sauny informując o jej korzystnym wpływie na: psychikę: działa przeciw stresowo, urodę: skóra robi się lepiej ukrwiona, głęboko odżywiona i dotleniona, pory otwierają się i cera staje się jaśniejsza, kondycję: likwiduje zmęczenie, rozluźnia mięśnie i zapobiega bólom i skurczom, zdrowie: pobudza serce do szybszej pracy, leczy reumatyzm i stany zapalne. Dla zachowania higieny w naszej saunie oferuje się klientom specjalne maty do siedzenia.

SOLARIUM - liczba osób systematycznie korzystających z solariów stale rośnie. Twarze znane z gazet i telewizji, zachęcają swoim wyglądem do korzystania z prostej recepty na młodzieńczy wygląd. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów chcemy im zaproponować nowoczesne, bezpieczne i przyjemne solarium.

Dysponujemy tzw. turbosolarium, w którym można opalać się w tempie przyspieszonym. Ponieważ skóra twarzy opala się wolniej niż reszta ciała, a jednocześnie jest wrażliwsza, w górnej klapie łóżka, na wysokości twarzy zamontowany jest specjalny wysokociśnieniowy opalacz do twarzy o mocy 400W. Zabezpieczony on jest mocnym filtrem kobaltowym. Tę część można w dowolnym momencie wyłączyć i zakończyć opalanie twarzy. Pamiętając o tym, że im więcej chłodzenia tym większa przyjemność z opalania, w łóżkach zainstalowano dwa wentylatory powietrza (jeden w górnej, a drugi w dolnej płycie) umożliwiające dodatkowe chłodzenie ciała oraz nawiewy boczne. Korzystający z solarium ma możliwości regulacji siły i kierunku nawiewu. Dla ochrony oczu, koło łóżek wiszą specjalne okulary z filtrem. W naszym gabinecie będzie panować sterylna czystość. Po każdej klientce obsługa zobowiązana będzie umyć łóżko. Obsługa gabinetu będzie radzić osobom chcącym po raz pierwszy skorzystać z naszych usług, jak długo i na którym z oferowanych przez nas łóżek powinna leżeć. Każdy z naszych klientów powinien poznać przeciwwskazania, podać informacje o zażywanych aktualnie lekach. Mamy zamiar przeszkolić naszych pracowników, aby potrafili radzić wszystkim zainteresowanym jak korzystać z solarium przy określonej karnacji i stanie zdrowia. Naszą ofertę kierujemy do osób, które przez cały rok chcą wyglądać atrakcyjnie. Solarium relaksuje, poprawia nastrój i zwiększa ochotę do życia. Nowoczesne solarium, z którym klienci będą mieli kontakt w naszym studiu jest zdrowsze niż słońce, bo ilość promieni UVB jest znacznie ograniczona przez filtry. Skuteczność opalania podniesie wizyta w saunie przed samym seansem.

1. RYNEK

Współczesne społeczeństwa w pełni doceniają rolę dobrej kondycji fizycznej i psychicznej w życiu osobistym i zawodowym. Aby móc sprawnie funkcjonować w codziennym życiu trzeba być zrelaksowanym, wypoczętym i zadowolonym z siebie. Właśnie tego typu potrzeby zaspokajać będzie nasza firma. Z usług centrum odnowy biologicznej każdy korzysta w swoim wolnym czasie, a szczególnie w weekendy, już po powrocie z pracy lub ze szkoły (uczniowie szkół średnich, studenci). Kompleksowość świadczonych usług oraz miła atmosfera panująca w naszym centrum będą czynnikami przyciągającymi. Aby zapewnić sobie dobrą pozycję na rynku usług z zakresu odnowy biologicznej będziemy musieli pokonać jedną z barier wejścia szczególnie liczącą się w naszej branży, a mianowicie zróżnicowanie produktów. Wielu z naszych przyszłych klientów obecnie korzysta już z tego typu usług, ma swoje salony, które regularnie odwiedza. Salony te cieszą się określoną renomą. Nasze działania muszą iść w kierunku przejęcia klientów tych firm. Proponujemy więc kompleksowość usług, ich wysoką jakość oraz miłą atmosferę panującą w ośrodku. Wprowadzimy karnety zniżkowe dla osób uczących się, oraz kartę stałego klienta. Aby uzyskać jak najwięcej klientów już na starcie przeprowadzimy akcję promocyjną, informującą o rozpoczęciu naszej działalności, jej zakresie, jej jakości i przewidzianych udogodnieniach.

1.3. Hierarchizacja celów (tabelka i opisówka)

2. KONKURENCJA

Pragnąc otworzyć centrum odnowy biologicznej musimy liczyć się ze znaczną konkurencją w tej dziedzinie. Wzrost popularności rekreacji i sportu jako formy spędzania wolnego czasu spowodował powstanie wielu firm specjalizujących się w usługach tej branży. Niestety tylko nieliczne z nich oferują usługi oraz sprzęt markowy, nowoczesny i bezpieczny dla klientów. W większości troska o dobro klienta ustępuje miejsca trosce o własne korzyści. Zdarza się również, że obsługa jest niefachowa i niekompetentna.

W naszym centrum pragniemy zaoferować klientom kompleksowe oraz stojące na najwyższym poziomie usługi. Wybierając sprzęt i urządzenia najnowszej generacji oraz zapewniając fachową i miłą obsługę kierujemy się przede wszystkim troską o dobro klienta i chęcią jak najlepszego zaspokojenia jego potrzeb.

W mieście nie znajduje się takie studio odnowy biologicznej oferujące zakres usług co nasz zakład, dlatego przedsięwzięcie to ma szanse zdobyć dobrą pozycję na rynku.

Na terenie miasta zarówno w centrum, jak i w sąsiednich okolicach, znajduje się również gabinety oferując usługi z zakresu solarium lub sauny. Są one połączone z zakładem fryzjerskim lub kosmetycznym, w większości przypadków jednak istnieją jako samodzielne solaria lub sauny. Są to małe studia dysponujące 1-3 łóżkami opalającymi lub pojedynczą kabiną sauny . Nie oferują one żadnych dodatkowych usług ani doradztwa i pomocy ze strony personelu. Zaplecze sanitarne jest ograniczone do minimum. Z ich usług korzystają zwykle mieszkańcy danego regionu (ulicy, dzielnicy).

Na terenie miasta można również skorzystać z zajęć aerobiku. Regularnie odbywają się takie kursy w dwóch szkołach podstawowych oraz prywatnych lokalach. Zajęcia prowadzone są na salach gimnastycznych w grupach 20-40 osób. Cieszą się one dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.

Z przeprowadzonego rozpoznania widać, że na terenie miasta istnieje konkurencja w dziedzinie usług, do której zamierzamy wejść. Dlatego po ustaleniu ilości potencjalnych konkurentów, ich lokalizacji, wielkości i zasięgu działania konieczna była analiza usług przez nich świadczonych, ich jakości, ceny oraz obsługi posprzedażnej.

Usługą najczęściej spotykaną u naszych konkurentów było solarium. Jak się jednak przekonaliśmy jakość usług z tej dziedziny jest bardzo zróżnicowana i niezbyt wysoka.

Niektórzy z konkurentów w dalszym ciągu używają łóżek, ściągniętych z Zachodu po okazyjnych cenach. Można znaleźć w gabinetach kosmetycznych najbardziej przestarzałe typy kabin, nawet te pozbawione wentylacji. Pytanie o stan zdrowia, zażywane leki zadawane przez obsługę należą do rzadkości często personel salonów nie potrafi lub nie chce przestrzegać zasad dotyczących przebywania w solarium. Zapomina też proponować klientom okulary słoneczne niezbędne dla bezpieczeństwa oczu. W niektórych studiach spotkaliśmy się z oszczędnościami na środkach higienicznych tzn. łóżko nie było myte po każdej klientce a ograniczano się jedynie do zmiany maty, na której ona leżała.

Stosunkowo najlepszy sprzęt i warunki oferowały dwa studia zlokalizowane w centrum miasta. Jednak cena ich usług była wysoka. Niewątpliwie wiąże się to z atrakcyjną lokalizacją i wysokim standardem całego studia. Poziom oceny zależy w tym przypadku przede wszystkim od lokalizacji i waha się od 10 do 14 PLN. Najtańsze są usługi oferowane przez małe gabinety w zakładach fryzjerskich lub kosmetycznych. Jednak w większości wypadków jej poziom nie jest adekwatny do poziomu usług.

Wydaje nam się, że przewidywana przez nas cena 5 PLN choć nie jest najniższą w pełnie jednak będzie odzwierciedlała poziom naszych usług i trafi w gusta konsumentów.

W zakresie saun, analiza wykazała, iż jakość usług oferowanych przez konkurencję jest o wiele wyższa niż w przypadku solarium. Wpływa na to bez wątpienia fakt, iż tę formę odpoczynku oferuje tylko kilka ośrodków. Wszystkie korzystają w zasadzie z tego samego sprzętu, a różnice powstają tylko na tle sanitarnym, zaplecza wypoczynkowego oraz oczywiście cen.

W naszym studiu odnowy biologicznej zamierzamy także korzystać z sauny fińskiej. Chcąc jednak jak najlepiej zadowolić klientów, stworzyliśmy cały zestaw jej towarzyszący, który składa się z wygodnej osobistej przebieralni, z łóżkiem do odpoczynku, prysznicami i niezależnym wyjściem. Oferowana przez nas cena nie odbiega poziomem od cen konkurencji.

Badając pozostałe usługi tj. aerobik i siłownię zauważyliśmy takie samo zróżnicowanie w ich jakości i cenie, jak w poprzednich przypadkach. Zajęcia te często odbywają się w nieprzystosowanych do tego celu salach, w piwnicach w bloku, pełnych zdezelowanego sprzętu. Trenerem jest często osoba przypadkowa, nie posiadająca kwalifikacji. Tylko w kilku przypadkach klienci zostali przepytani o stan ich zdrowia, przebyte choroby i zażywane leki. Natomiast żaden z naszych konkurentów nie stosuje specjalnej ankiety jako sposobu zdobycia szczegółowej wiedzy o swym potencjalnym kliencie. U nas taka ankieta ma być obowiązkowa. W większości przypadków program zajęć jest ustalany z klientem, natomiast nad starannością jego wykonania instruktor czuwa o wiele rzadziej. Jest to już natomiast zupełnie niemożliwe w przypadku zajęć aerobiku odbywających się na salach gimnastycznych w grupach 20 - 40 osobowych.

Zdarza się, iż instruktor nakazuje klientom aby trzymali się dokładnie trasy oznaczonej numerami na urządzeniach i ćwiczyli do pierwszych oznak zmęczenia, a o tym jak obsługiwać urządzenie i prawidłowo wykonywać ruchy uczą nowego klienta inni korzystający z urządzeń.

W naszym studiu taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że klient płacąc 6PLN za wizytę u nas nie może ryzykować zdrowia i urody.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy zdajemy sobie sprawę z faktu, że mocnymi stronami naszej konkurencji są przede wszystkim:

• lokalizacja w dobrym miejscu

• i posiadanie pewnej grupy stałych klientów, przywiązanych do tego studia.

Konkurencja w zakresie jakości oferowanych usług oraz poziomu obsługi klienta z zasadzie nam nie zagraża nam, gdyż w pobliżu nie ma podobnego miejsca oferującego tych wszystkich usług jednocześnie. Pozostałe jednostki zrezygnowały bowiem z wysokiej jakości na rzecz masowości świadczonych usług i tylko za pomocą stosunkowo niskich cen zdobywania klientów. Wszystkie zakłady mogące być konkurencją nie dysponują równie nowoczesnym sprzętem oraz bogatym zapleczem sanitarno wypoczynkowym.

Uważamy, że nasze silne strony pozwolą nam pokonać barierę wejścia i zdobyć nowy rynek. Naszym podstawowym atutem jest bowiem bardzo wysoka jakość oferowanych usług wynikająca z:

• wyposażenia zakładu w sprzęt najnowszej generacji spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz standardy światowe

• zatrudniania wykwalifikowanego personelu: osoby prowadzące zajęcia aerobiku, gimnastyki korekcyjnej oraz siłowni są absolwentami AWF, osoby obsługujące solarium przeszły odpowiednie przeszkolenia i potrafią radzić wszystkim zainteresowanym, jak korzystać z solarium przy określonej karnacji i stanie zdrowia

• w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów stosujemy ankiety osobowe zawierające dane o stanie zdrowia, przebytych chorobach i zażywanych lekach oraz służymy szeroką informacją i doradztwem

• stworzenia miłej atmosfery i bogatego zaplecza sanitarno wypoczynkowego: kącik wypoczynkowy z TV wygodne i obszerne przebieralnie z licznymi prysznicami i toaletami, mini bar kawowy

• zgromadzenie w jednym miejscu czterech podstawowych usług z zakresu zdrowia, urody i rekreacji co gwarantuje wygodę i oszczędność czasu

Dodatkowym atutem są: przystępne ceny, znacznie niższe od obowiązujących w podobnych studiach zlokalizowanych w centrum miasta, istnieje także możliwość ulg i zniżek.

Również lokalizacje możemy uznać za atut. Natomiast akcja promocyjna w lokalnej prasie, plakaty, w internecie, pozwoli nam zdobyć w przyszłości większą rzeszę klientów.

3. MARKETING ( plan działania)

1. PRODUKT

Rozpoczynając działalność nasza firma będzie oferować klientom 4 rodzaje usług:

aerobik, siłownie, solarium oraz saunę. Tworzą one kompleksowy zestaw podstawowych usług w zakresie rozrywki i kosmetyki. Dysponując najnowszym sprzętem, spełniającym wymogi bezpieczeństwa oraz korzystając z pracy wykwalifikowanego personelu, pragniemy jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów.

Każdą usługę świadczymy z największą starannością, aby zapewnić naszym klientom maksimum satysfakcji z oferowanych usług. Program zajęć z zakresu aerobiku, siłowni oraz gimnastyki korekcyjnej trener ustala indywidualnie z każdym klientem, tak aby mógł on osiągnąć cel jaki sobie zamierzył. Uwzględnia on przy tym jego stan zdrowia, aktualną kondycję fizyczną lub ewentualnie zażywane leki. W celu zdobycia tak szczegółowej wiedzy planujemy stosowanie specjalnych ankiet osobowych zawierających pytania z tej dziedziny. Instruktor demonstruje wszystkie ćwiczenia, uczy ich i czuwa nad poprawnością ich wykonania. Jest on zawsze do dyspozycji ćwiczących, służąc radą i pomocą. Również osoby korzystające z sauny i solarium mogą liczyć na fachową i rzetelną obsługę. Nasz personel przeszedł w tym zakresie specjalne przeszkolenie i potrafi doradzić, jak korzystać z tych form kosmetyki przy określonej karnacji i stanie zdrowia.

Po konfrontacji z klientami, w zależności od obserwowanego zainteresowania, przewidujemy możliwość rozwoju oferowanych usług. W zakresie aerobiku planujemy wprowadzenie nowych rodzajów treningów (ćwiczenia ze stepem, trening body forming). Na bieżąco będziemy rozszerzali asortyment sprzętu sportowego, zwiększając tym samym różnorodność oferowanych ćwiczeń. W miarę potrzeb zwiększymy także liczbę zajęć z aerobiku, gimnastyki korekcyjnej oraz wydłużymy czas otwarcia siłowni, sauny i solarium. Salę, w której odbywa się aerobik, w czasie kiedy nie jest zajęta będzie można wykorzystać do innych celów. Sezonowo, szczególnie w okresie przed karnawałem, planujemy wprowadzenie kursów tańca. W przypadku dużego zainteresowania siłownią planujemy poszerzenie asortymentu przyrządów gimnastycznych oraz zatrudnienie dodatkowego instruktora. Do gamy naszych usług zamierzamy wprowadzić także masaż. Przewidywane rozszerzenie oferowanych usług nie odbije się negatywnie na ich jakości, gdyż stanowi to nasz priorytet. W dalszym ciągu będziemy używali sprzętu i środków najnowszej generacji bezpiecznych dla środowiska i człowieka. Dbając o staranną obsługę klienta zwiększymy również w miarę potrzeb ilość personelu. Planowane zmiany będą miały na celu zwiększenie atrakcyjności naszego centrum oraz zdobycie jak największej liczby klientów. Przewidujemy, iż dzięki nim będziemy stale znajdować się w ścisłej czołówce firm z branży rekreacyjno - kosmetycznej.

2. CENA

Na ustalenie ceny mają wpływ trzy wielkości:

• Koszty działalności

• Wielkość popytu

• Konkurencja

W naszej kalkulacji uwzględniamy wszystkie trzy, jednak szczególnie w pierwszym okresie znaczącym czynnikiem będzie konkurencja. Jako nowa firma na rynku będziemy chcieli właśnie niższym poziomem ceny (obok wysokiej jakości usług i ich kompleksowości) przyciągnąć klientów. Dlatego po przeprowadzeniu analizy cen naszych okolicznych konkurentów ustalimy ceny naszych usług na poziomie o 10% niższym od średnich cen konkurentów. W późniejszym okresie w zależności od wielkości popytu przewidujemy zmianę ich wysokości.

CENNIK

Solarium: 10 minut - 5 PLN

Sauna 30 minut - 15 PLN za kabinę

Siłownia: 1 godzina - 6 PLN

Aerobik: 1 godzina - 6 PLN

Aby zachęcić klientów do częstszego korzystania z naszych usług proponujemy karnety dla osób uczących się oraz kartę stałego klienta.

Karnety będą pozwalały na zakup usługi po cenie o 10 % niższej przy jednorazowym wykupieniu:

• 100 minut na solarium - 45 PLN

• 180 minut w saunie - 81 PLN

• 10 godzin na siłowni - 54 PLN

• 10 godzin aerobiku - 54 PLN

Karta stałego klienta pozwala na zakup wszystkich świadczonych przez nas usług z 5 % -ową zniżką. Aby ją uzyskać należy przedstawić rachunki dokumentujące wydanie w ciągu ostatniego półrocza 150 PLN.

3. DYSTRYBUCJA

Ponieważ usługa jest sprzedawana bezpośrednio klientowi nie korzystamy z usług żadnego pośrednika.

4. PROMOCJA

Ze względu na lokalny, a także poza lokalny charakter działalności naszej firmy akcja promocyjna nie będzie prowadzona na dużą skalę. Największe jej nasilenie przewidujemy w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie przez nas działalności oraz przez kilka tygodni po jej rozpoczęciu. Promocja będzie obejmować reklamę w prasie lokalnej, ulotki oraz plakaty. Będziemy w niej informować o rozpoczęciu działalności oraz i jakości świadczonych przez nas usług. Zamieścimy w niej także informacje o naszej atrakcyjności cenowej, możliwości wykupu oraz o warunkach zdobycia karty stałego klienta.

W dniu otwarcia centrum planujemy świadczyć wszystkie nasze usługi z 10 % zniżką. Informacja o tym będzie zamieszczona w materiałach promocyjnych docierających do naszych potencjalnych klientów przed rozpoczęciem działalności.

Akcja promocyjna obejmie:

• ogłoszenia w lokalnych gazetach „Wiadomości świdnickie” oraz „Gazeta Świdnicka”. Planujemy emitować ogłoszenia przez sześć kolejnych tygodni, (trzy razy przed otwarciem salonu oraz trzy razy po rozpoczęciu działalności);

• ulotki roznoszone do szkół średnich i wyższych, do skrzynek mieszkańców miasta Świdnicy, ulotki będą zawierały informacje o asortymencie dostępnych u nas usług, o ich cenach oraz godziny otwarcia naszego studia

• plakaty rozwieszane na terenie całego miasta.

4. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie i płace
	brutto
Zatrudnienie
Dyrektor zarządzający	5 000 zł
Pracownicy adm. i handlu
specjalista ds. marketingu	4 000 zł
Księgowy	4 000 zł
Recepcjonistki	3 000 zł
admin+HR+płace	2 000 zł
Instruktorzy
Instruktor aerobiku	2 500 zł
Instruktor siłowni	2 500 zł
Obsługa
Solarium	1 500 zł
Sauna	1 500 zł

Wszystkie stanowiska będą wymagały pracowników o wysokich kwalifikacjach w swoich zawodach stąd oprócz odpowiedniej selekcji w czasie rekrutacji firma przewiduje intensywne systematyczne szkolenia w następnych latach. Poza tym zamierza korzystać ze wszelkich dostępnych instytucji zewnętrznych i środków pomocowych promujących podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Posiadanie znakomicie wyszkolonej i kompetentnej załogi ma stanowić istotny element przewagi konkurencyjnej firmy.

5. KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor zarządzający- Krzysztof Kozłowski

Wykształcenie:

Magister Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studia podyplomowe z zakresu: nowoczesne metody zarządzania

Doświadczenie:

2000-2004 VIS-INWESTYCJE SA; stanowisko specjalista ds. zarządzania

2004-2007 INWESTYCJE KAPITAŁOWE SPÓŁKA Z O.O., dyrektor ds. zarządzania

Dyrektor ds. marketingu - Monika Nowakowska

Wykształcenie:

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalność zarządzanie informacją marketingową

Doświadczenie:

1999-2001- Media Profi Sp. z o.o.- specjalista ds. marketingu

2001-2005- Planet Soft - menedżer ds. marketingu

2005-2007- FOCUS Sp. z o.o.-m dyrektor ds. marketingu i sprzedaży

VII. Analiza SWOT

Pomimo niezaprzeczalnie silnej konkurencji nasza firma ma realne szanse zaistnieć na tym rynku, zdobywając klientów poprzez fachowość usług, jak i liczne promocje:

SZANSE	ZAGROŻENIA
Kompleksowość oferowanych usług dająca możliwość obniżenia cen pojedynczych usług, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności naszej firmy Rozdawanie gadżetów w postaci np. kosmetyków upiększających Wszechstronność usług Stałe zapotrzebowanie na tego typu usługi 5.Uprzyjemnienie czasu oczekiwania poprzez zlokalizowanie w tym samym budynku mini kawiarni 6. Trendy, moda	1. Konkurencja 2. Pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy specjalistów 3. Trudności w utrzymaniu płynności finansowej 4. Niestabilność kadry pracowniczej

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
1. Doświadczenie w kierowaniu firmą i organizacją pracy 2. Atrakcyjna lokalizacja (blisko centrum) 3. Atrakcyjne (konkurencyjne) ceny 4. Liczne promocje 5. Profesjonalna obsługa	1. Konieczność zatrudnienia profesjonalnej obsługi w początkowej fazie, co znacznie podwyższy koszty rozwoju działalności 2. Duże koszty związane z uruchomieniem działalności

Jak widać, opisywany rynek jest dosyć atrakcyjny, a liczne mocne strony firmy rokują powodzenie inwestycji.

8. PLAN FINANSOWY

Prezentowane zestawienie kosztów jakie konieczne są do poniesienia wykazuje, że kwota pozwalająca na uruchomienie działalności wyniesie 240000 PLN.

Lokal w którym będzie działać nasza firma jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Zuzanna” i koszt dzierżawy wyniesie około 3000 PLN miesięcznie. Miesięczny koszt wynajmu wliczony został do kosztów uruchomienia gdyż przewidujemy, że w tym okresie powinny zostać wykonane wszystkie prace związane z uruchomieniem działalności. Ponieważ lokal wymaga całkowitego remontu, jego remont zleciliśmy zewnętrznej firmie, która w ciągu miesiąca zobowiązała się wykonać wszystkie prace i oddać lokal wykończony. Szacunkowy koszt tego remontu wyniesie 100000 PLN. Koszt wyposażenia lokalu kształtować się będzie w granicach 77000 PLN. Największych nakładów wymaga solarium ze względu na wysoki koszt łóżek opalających (12000 PLN/szt.). Siłownia, sala do aerobiku i sauna wyposażone będą w standardowe urządzenia. Poczekalnia, która jest niejako wizytówką lokalu, będzie urządzona elegancko i przytulnie, a przede wszystkim funkcjonalnie - w pewnej odległości od drzwi wejściowych, tak aby nie była przeszkodą na drodze z jednego pomieszczenia do drugiego, tak by można było spokojnie odpocząć po skorzystaniu z naszych usług. Akcja promocyjna obejmująca ogłoszenia, ulotki i plakaty wyniesie 5000 PLN.

Kolejne 5000 PLN przeznaczone zostanie na wszelkiego rodzaju opłaty związane z uruchomieniem działalności m.in. na kurs obsługi solarium i sauny dla pracowników recepcji oraz koszty ogłoszeń rekrutacji pracowników.

Po uwzględnieniu 20% rezerwy koszt uruchomienia szacujemy na 240000 PLN.

Kapitał niezbędny do uruchomienia działalności:

1. Koszty początkowe- wyposażenie poszczególnych pomieszczeń:

POCZEKALNIA: 15000 PLN

1. regały biurowe 500 PLN

2. stolik + fotele 700 PLN

3. krzesło biurowe 200 PLN

4. zestaw wypoczynkowy 4000 PLN

5. ława 500 PLN

6. telewizor 5000 PLN

7. czajnik bezprzewodowy 100 PLN

8. ekspres do kawy 300 PLN

9. radiomagnetofon + głośniki 2500 PLN

10. kosze na śmieci 100 PLN

11. dystrybutory wody mineralnej 200 PLN

12. aparat telefoniczny 200 PLN

13. obrazki + elementy dekoracyjne 500 PLN

14. materiały biurowe 200 PLN

SOLARIUM: 49200 PLN

a) 4 łóżka opalające + zestaw 48000 PLN

zapasowych lamp

b) 4 pary okularów przeciwsłonecznych 200 PLN

c) 4 wieszaki 200 PLN

d) 4 ławeczki drewniane 500 PLN

e) 4 małe lustra ścienne 300 PLN

SIŁOWNIA: 5200 PLN

1. rowerek treningowy 9000 PLN

2. bieżnia 700 PLN

3. wiosła treningowe 500 PLN

4. atlas 2000 PLN

5. stepper 400 PLN

6. ławka 300 PLN

7. 4 pary hantli 200 PLN

8. sztanga 200 PLN

AEROBIK: 5300 PLN

2. 10 par mat poślizgowych 1600 PLN

3. 10 karimat 500 PLN

4. 10 skakanek 2100 PLN

5. 10 kijów do gimnastyki korekcyjnej 300 PLN

6. 10 piłek lekarskich 1500 PLN

7. 10 par opasek z obciążeniem ołowianym 300 PLN

8. 10 par hantli 300 PLN

9. magnetofon 700 PLN

SAUNA: 8300 PLN

1. sauna 5900 PLN

2. sprzęt dodatkowy (termometr, zegar,

hydrometr, ceber, czerpak) 800 PLN

3. 2 łóżka plastikowe 600 PLN

4. 20 ręczników 500 PLN

5. 2 szafki 300 PLN

6. lustro 200 PLN

SZATNIE: 4000 PLN

1. 25 szafek na ubrania 2000 PLN

2. 5 ławek 1000 PLN

3. 5 luster 500 PLN

Łączne koszty wyposażenia: 87000 PLN

Łączne koszty uruchomienia działalności:

Najem lokalu - 3000 PLN

Remont + wykończenie - 100000 PLN

Wyposażenie - 87000 PLN

Kursy, szkolenia personelu - 5000 PLN

Reklama - 5000 PLN

Suma: 200000 PLN

Rezerwa 20%- 40000 PLN

Koszt uruchomienia działalności - 240000 PLN

PRZYCHODY MIESIĘCZNE:

Przy założeniu cen wskazanych na początku zakładamy iż przychody w pierwszym miesiącu będą kształtować się na następującym poziomie:

USŁUGA	OSOBY	ILOŚĆ	CENA	SUMA
SOLARIUM	100	4	45	18000
SOLARIUM	110	4	5	2200
SAUNA	30	2	81	4860
SAUNA	30	1	15	450
SAUNA	60	2	15	1800
SIŁOWNIA	40	4	54	8640
SIŁOWNIA	40	4	6	960
SIŁOWNIA	30	2	6	360
AEROBIK	40	4	54	8640
AEROBIK	20	2	6	240
AEROBIK	30	3	6	540
SUMA	530	28	293	46690

KOSZTY:

KOSZTY STAŁE:

WYNAJEM LOKALU- 3000 PLN

ELEKTRYCZNOŚĆ (BEZ SOLARIUM) 600 PLN

WYNAGRODZENIE PERSONELU- 26000 PLN

KSIĘGOWOŚĆ- 400 PLN

ŚRODKI CZYSTOŚCI- 100 PLN

UBEZPIECZECZENIE- 300 PLN

TELEFON- 100 PLN

SUMA: 30500 PLN

KOSZTY ZMIENNE:

ELEKTRYCZNOŚĆ( SOLARIUM)- 300 PLN

WODA- 400 PLN

PRALNIA- 100 PLN

WODA, KAWA, HERBATA,

CUKIER, PRASA- 200 PLN

SUMA: 1000 PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

POZYCJA	KWOTA W PLN
Oszacowane przychody ze sprzedaży Koszty ogółem Koszty stałe Koszty zmienne Zysk brutto Podatek ( 19%) Zysk netto	46690 31500 30500 1000 15190 2886,1 12303,9

CASH FLOW

Rok	I	II	III	IV	V
Przychód	560280	680520	730185	745130	801780
Koszty stałe	366000	366000	366000	366000	366000
Koszty zmienne	12000	16800	16800	18000	16800
Zysk brutto	182280	297720	347385	361130	418980
Podatek (19%)	34633,2	56566,8	66003,15	68614,7	79606,2
Zysk netto	147646,8	241153,2	281381,9	292515,3	339373,8
Amortyzacja	48000	48000	48000	48000	48000
CF	99646,8	193153,2	233381,9	244515,3	291373,8

NPV- WARTOŚĆ BIEŻĄCA W CZASIE

LATA	CF	d	d*CF
I	99646,8	0,71142	70890,73
II	193153,2	0,5102	98546,76
III	233381,9	0,3649	85161,06
IV	244515,3	0,2603	63647,33
V	291373,8	0,1859	54166,39
SUMA			372412,3

NPV= 372412,3-240000=132412,3

IRR- WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU

A	Kolejny rok ( n)	1	2	3	4	5
	inwestycja	CF1	CF2	CF3	CF4	CF5
	-240000	99646,8	193153,2	233381,9	244515,3	291373,8
stopa dyskontowa	40%
	dyskontowane CF	70890,73	98546,76	85161,06	63647,33	54166,39
	suma dyskontowanych CF	70890,73	169437,49	254598,55	318245,9	372412,27
	IRR funkcja	65%				372412,27

3

---