Tomasz Janczarczyk

Kazimierz Kliber

Marcin Kwarciński

Tomasz Mandziuk

ZiIP, IPR

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

STRATEGIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

NA OKRES 3 LAT

1. Opis przedsiębiorstwa

Organizacją, dla której przeprowadzono poniższe analizy jest przedsiębiorstwo przemysłowe należące do branży mechanicznej. Przedsiębiorstwo produkuje cylindry hydrauliczne różnego rodzaju. Należą do nich: siłowniki tłokowe dwustronnego działania z możliwością dowolnej konfiguracji zamocowań, siłowniki tłokowe dwustronnego działania z łożyskami ślizgowymi, siłowniki tłokowe dwustronnego działania z łożyskami przegubowymi oraz siłowniki nurnikowe. Organizacja rocznie notuje zysk w wysokości ok. 3 mln zł, natomiast jej obroty to ponad 35 mln zł rocznie.

2. Okres czasu jaki obejmuje strategia

Strategia opracowano na okres 3 lat (01.2015 - 12.2017)

3. Analiza otoczenia

1. PEST

Czynniki polityczne	nowelizacja ustaw
		dotacje unijne
		prowadzone wojny
		wprowadzenie embarga
	Czynniki ekonomiczne	stopy procentowe NBP
		inflacja
		stopa bezrobocia
		kursy złotego w stosunku do euro
		konkurencja w branży
		popyt na produkty
	Czynniki społeczno-kulturowe	preferencje konsumentów
		tendencja do automatyzacji
		poziom wiedzy technicznej społeczeństwa
		kwalifikacje kadry pracowniczej
	Czynniki technologiczne	rozwój nowych technik produkcyjnych
		stworzenie platformy ETO (Engineering to order)
		liczba usprawnień produkcji na rok

2. Punktowa analiza scenariuszowa

Czynnik	Trend	Wartość	Siła wpływu	Prawdopodobieństwo	Scenariusz
nowelizacja ustaw	wzrost	6	4	0,3	SP
		stabilizacja	4	4	0,7	SNP,SO
		spadek		-
	dotacje unijne	wzrost	3 mln euro	5	0,8	SNP,SO
		stabilizacja	1 mln euro	3	0,2	SP
		spadek	-
	prowadzone wojny	wzrost	40%	5	0,5	SNP, SO
		stabilizacja	30%	0	0,3
		spadek	30%	-1	0,2	SP
	wprowadzenie embarga	wzrost	1,5 mln zł	-3	0,6	SNP, SP
		stabilizacja	3 mln zł	-3	0,4	SO
		spadek	-
	stopy procentowe NBP	wzrost	2,50%	-3	0,2	SP
		stabilizacja	2%	0	0,3
		spadek	1,75%	2	0,5	SNP, SO
	inflacja	wzrost
		stabilizacja	0,60%	0	0,8	SO, SNP
		spadek	-2,00%	1	0,2	SP
	stopa bezrobocia	wzrost	10%	-3	0,2	SO
		stabilizacja	3,00%	0	0,3
		spadek	2%	-2	0,5	SNP, SP
	kurs złotego w stosunku do euro	wzrost	3,95zł	-2	0,3	SP
		stabilizacja	4,26zł	1	0,3
		spadek	4,41zł	3	0,4	SNP,SO
	konkurencja w branży	wzrost	35	-4	0,2	SP
		stabilizacja	30	0	0,7	SNP
		spadek	25	3	0,1	SO
	popyt na produkt	wzrost	40%	5	0,2	SO
		stabilizacja	35%	4	0,7	SNP
		spadek	27%	-2	0,1	SP
	preferencje konsumentów	wzrost	80%	3	0,2	SO
		stabilizacja	72%	0	0,6	SNP
		spadek	65%	-3	0,2	SP
	tendencja do automatyzacji	wzrost	200 mln zł	3	0,3	SO
		stabilizacja	180 mln zł	0	0,5	SNP
		spadek	150 mln zł	-2	0,2	SP
	poziom wiedzy technicznej społeczeństwa	wzrost	1,2	3	0,7	SNP,SO
		stabilizacja	1	2	0,2
		spadek	0,9	-1	0,1	SP
	kwalifikacje kadry pracowniczej (% osób z wykształceniem wyższym)	wzrost	50%	4	0,5	SNP,SO
		stabilizacja	30%	2	0,4
		spadek	20%	0	0,1	SP
	rozwój nowych technik produkcyjnych	wzrost	1 na rok	3	0,3	SO
		stabilizacja	0,5 na rok	-1	0,6	SNP
		spadek	0,25 na rok	-3	0,1	SP
	stworzenie platformy ETO	wzrost	1	4	0,5	SNP,SO
		stabilizacja	-
		spadek	-
	liczba usprawnień produkcji na rok	wzrost	8	3	0,4	SO
		stabilizacja	5	2	0,5	SNP
		spadek	3	-1	0,1	SP

Zestawienie

Czynnik	SNP	SO	SP	SNP-SO	SNP-SP	Suma	O/T
prowadzone wojny	5	5	-1	0	6	6	O
stopy procentowe NBP	2	2	-3	0	5	5	O
kursy złotego w stosunku do euro	3	3	-2	0	5	5	O
popyt na produkty	4	5	-2	-1	6	5	O
poziom wiedzy technicznej społeczeństwa	3	3	-1	0	4	4	O
kwalifikacje kadry pracowniczej	4	4	0	0	4	4	O
stworzenie platformy ETO	4	4	0	0	4	4	O
dotacje unijne	5	5	3	0	2	2	O
liczba usprawnień produkcji na rok	2	3	-1	-1	3	2	O
stopa bezrobocia	-2	-3	-2	1	0	1	O
konkurencja w branży	0	3	-4	-3	4	1	O
nowelizacja ustaw	4	4	4	0	0	0	O/T
wprowadzenie embarga	-3	-3	-3	0	0	0	O/T
preferencje konsumentów	0	3	-3	-3	3	0	O/T
inflacja	0	0	1	0	-1	-1	T
tendencja do automatyzacji	0	3	-2	-3	2	-1	T
rozwój nowych technik produkcyjnych	-1	3	-3	-4	2	-2	T

4. Analiza organizacji

Bilans strategiczny

obszar	czynnik	wielkość	słabość <-5;0>	siła <0;5>
zarządzanie i organizacja	kadra menedżerska	doświadczona		3
		organizacja ucząca się	wymaga poprawy	-1
		stosowanie systemów wspomagających decyzje	brak	-3
		formalizacja procesów	zbyt duża	-2
	Marketing i dystrybucja	oferta przedsiębiorstwa	szeroka		4
		obecność w sieci strona www	dobra		5
		rozpoznawalność marki	pierwsza 10		1
		kluczowi klienci	satysfakcjonująca	-2
		szybkość realizacji zamówień	1,5 miesiąca	0
	Zaplecze techniczne	park maszynowy	nowoczesny		3
		elastyczność produkcji	niska		0
		ekologiczne środki transportu wewnętrznego	w użyciu		3
		wdrożony system TPM	skuteczny		4
	Lokalizacja i infrastruktura	bezpieczeństwo budynków produkcyjnych	wysokie		4
		konserwacja obiektu	systematyczna		3
		możliwość rozbudowy zakładu	brak ze względu na wielkość działki	-3
		odległość od kluczowych klientów	dobra		2
		położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych	średnie	-2

5. Analiza SWOT

Szanse	Czynnik	Waga	Waga znorm.	Ocena 0-10	Waga zn. x Ocena
O1	prowadzone wojny	6	0,15	5	0,77
O2	stopy procentowe NBP	5	0,13	7	0,90
O3	kursy złotego w stosunku do euro	5	0,13	3	0,38
O4	popyt na produkty	5	0,13	6	0,77
O5	poziom wiedzy tech. społeczeństwa	4	0,10	3	0,31
O6	kwalifikacje kadry pracowniczej	4	0,10	8	0,82
O7	stworzenie platformy ETO	4	0,10	10	1,03
O8	dotacje unijne	2	0,05	5	0,26
O9	liczba usprawnień produkcji na rok	2	0,05	3	0,15
O10	stopa bezrobocia	1	0,03	2	0,05
O11	konkurencja w branży	1	0,03	5	0,13
Suma:		39,00			5,56

Zagrożenia	Czynnik	Waga	Waga znorm.	Ocena 0-10	Waga zn. x Ocena
T1	rozwój nowych technik produkcyjnych	-2	0,50	4	2,00
T2	tendencja do automatyzacji	-1	0,25	8	2,00
T3	inflacja	-1	0,25	1	0,25
Suma:		-4,00			4,25

Silne strony	Czynnik	Waga	Waga znorm.	Ocena 0-10	Waga zn. x Ocena
S1	obecność w sieci strona www	5	0,16	7	1,09
S2	oferta przedsiębiorstwa	4	0,13	6	0,75
S2	wdrożony system TPM	4	0,13	6	0,75
S4	bezpieczeństwo budynków produkcyjnych	4	0,13	7	0,88
S5	kadra menedżerska	3	0,09	8	0,75
S6	park maszynowy	3	0,09	5	0,47
S7	konserwacja obiektu	3	0,09	4	0,38
S8	ekologiczne środki transportu wewnętrznego	3	0,09	4	0,38
S9	odległość od kluczowych klientów	2	0,06	2	0,13
S10	rozpoznawalność marki	1	0,03	4	0,13
Suma:		32			5,6875

Słabe strony	Czynnik	Waga	Waga znorm.	Ocena 0-10	Waga zn. x Ocena
W1	stosowanie systemów wspomagających decyzje	-3	0,23	4	0,92
W2	możliwość rozbudowy zakładu	-3	0,23	4	0,92
W3	formalizacja procesów	-2	0,15	8	1,23
W4	położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych	-2	0,15	3	0,46
W5	kluczowi klienci	-2	0,15	5	0,77
W6	organizacja ucząca się	-1	0,08	3	0,23
Suma:		-13			4,54

Strategia normatywna

x =	1,149
y =	1,314

Strategia SO / agresywna / maxi-mini

Działania:

• Fuzje, przejęcia

• inwestycje

• wprowadzanie nowych produktów na rynek

• rozserzanie działalności

• wchodzenie na nowe rynki

1. Opcje strategiczne

Eliminowanie zagrożeń

Lp.	Treść operacji	Kompozycja
op1	Śledzenie na bieżąco i sprawdzanie nowych rozwiązań z zakresu technik produkcyjnych	T1, T2, O5, O9, W6
op2	Zwiększenie automatyzacji produkcji	T1, T2, O5, O9, W6
op3	Pozyskanie nowych długoterminowych klientów	T3, O4, S1, S2, S10, W5
op4	Zmniejszenie kosztów produkcji (np. poprzez outsourcing niektórych zadań)	T3, W4, W2

Wykorzystanie szans

Lp.	Treść operacji	Kompozycja
op5	Zwiększenie produkcji wyrobów	O4, S10
op6	Wprowadzenie nowego produktu	O4, O11, S10
op7	Wnioskowanie o dotacje unijne na inwestycje	O8, O3, S6
op8	Zatrudnienie wykształconych specjalistów z branży technicznej	O5, O6, S10
op9	Uruchomienie platformy ETO	O7, O11, S5
op10	Zwiększenie elastyczności produkcji, dzięki zakupieniu wielozadaniowych obrabiarek CNC	O9, O7, W2
op11	Zwiększenie elastyczności pracowników (umiejętności obsługiwania przez robotników różnych maszyn i urządzeń)	O9, O7
op12	Możliwość zaciągnięcia nisko oprocentowanego kredytu	O2, O3
op13	Współpraca z firmami zajmującymi się przemysłem zbrojeniowym	O1, O4, S10, W5

2. Cele strategiczne

Oznaczenie	Cel strategiczny	Kompozycja
CS1	Stworzenie do 04. 2016 r. przyfabrycznego laboratorium, wyposażonego w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, w którym na bieżąco sprawdzane będą nowe pomysły i testowane gotowe produkty.	op1, op6
CS2	Automatyzacja procesu spawania do końca 2016 r.	op2, op4
CS3	Pozyskanie do końca roku 2015 minimum 5 nowych długoterminowych klientów ( w tym jednego z przemysłu zbrojeniowego)	op3, op13
CS4	Nawiązanie w 2015r. współpracy z firmą zajmującą się outsourcingiem dostaw (zamawianie gotowych odkuwek)	op4, op5
CS5	Wprowadzenie do końca 2016 roku do oferty firmy siłowników teleskopowych	op6
CS6	Uzyskanie do 30.06.2015 z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dofinansowania w wysokości 2,5 mln zł na prace związane z budową i wyposażeniem Wydziału Badawczo - Rozwojowego w firmie	op7, op1
CS7	Uzyskanie dofinansowania do końca 2015 r. z Unii Europejskiej (Projekt WRPO 2014+) dofinansowania w wysokości 1,5 mln zł na automatyzację procesu spawania w firmie	op7, op2
CS8	Uruchomienie do końca 2015 roku platformy ETO	op9
CS9	Zatrudnienie 5 wszechstronnie wykształconych specjalistów z branży technicznej do powstałego Wydziału Badawczo-Rozwojowego	op8
CS10	Przeprowadzanie do 06.2016r. szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa w celu podniesienia ich kwalifikacji (sfinansowane w części z PO Kapitał Ludzki)	op11, op7
CS11	Zakupienie do końca 2017r. 4 nowoczesnych wielozadaniowych maszyn CNC	op10
CS12	Zaciągnięcie w 2016r. kredytu w wysokości 2 mln zł na inwestycje	op12, op10

3. Strategia

1. Misja:

Misją Firmy jest stały rozwój i podążanie za najnowszymi technologiami, aby dostarczać naszym klientom jak najlepsze, najnowocześniejsze i spełniające ich potrzeby produkty. Nasze wyroby wykonujemy na najwyższym poziomie technicznym i jakościowym, w jak najkrótszym czasie, dlatego cały czas staramy się udoskonalać proces produkcyjny.

Dzięki tym działaniom chcemy być postrzegani jako nowoczesna firma, która poprzez ciągły rozwój stara się podążać za zmieniającymi się wymaganiami klientów.

2. Wizja:

Nasza Firma pragnie się stać najbardziej rozpoznawalną i cenioną w Polsce marką wśród producentów siłowników hydraulicznych. Dążymy także aby nasze przedsiębiorstwo było postrzegane w ciągu najbliższych lat jako jedno z najbardziej innowacyjnych i rozwijających się branży produkcyjnej na rynku Polskim.

3. Strategia właściwa:

INWESTYCJE:

• Do kwietnia 2016 roku przedsiębiorstwo uruchomi Wydział badawczo-rozwojowy z laboratorium wyposażonym w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, w którym na bieżąco sprawdzane będą nowe pomysły i testowane gotowe produkty.

• Całkowitą wartość inwestycji określono na 3,5 mln zł. 2,5 mln zł do 30.06.2014 zostanie pozyskane z Unii Europejskiej ( w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Pozostały 1mln zł zostanie pokryty z rocznych zysków firmy.

• W wydziale zostanie zatrudnionych 5 wszechstronnie wykształconych specjalistów z branży technicznej, w celu prowadzenia badań

• Dotychczasowy proces spawania, który do tej pory odbywał się ręcznie zostanie zautomatyzowany do końca 2016r.

• Całkowitą wartość inwestycji określono na 2,5 mln zł. Dofinansowanie z Unii (Projekt WRPO 2014+) tej inwestycji wyniesie 1,5 mln zł. Pozostały 1mln zł zostanie pokryty z rocznych zysków firmy.

• Do końca 2017r. zakupione zostaną 4 nowoczesne wielozadaniowe maszyny CNC, które pozwolą na zwiększenie elastyczności produkcji, dzięki większej uniwersalności tych maszyn.

• Całkowitą wartość inwestycji określono na 1,8 mln zł i zostanie ona sfinansowana z zaciągniętego na ten cel kredytu.

• W pierwszym półroczu 2016 roku planowany jest cykl szkoleń dla pracowników, mający na celu poszerzenie ich kwalifikacji, dzięki czemu będą mogli obsługiwać różne maszyny i urządzenia. Szkolenie w części zostanie sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a w pozostałej części z zaciągniętego kredytu.

INNE DZIAŁANIA:

• Firma zamierza zwiększyć ilości swoich stałych klientów. Oszacowano ze do końca 2015 roku zostanie pozyskanych minimum 5 takich klientów. Jeden z tych klientów powinien działać w branży przemysłu zbrojeniowego.

• Aby zredukować koszty produkcji i umożliwić większą produkcję zdecydowano się na outsourcing niektórych procesów. W 2015 roku firma nawiąże współpracę z firmą zajmującą się outsourcingiem dostaw, u której zamawiane będą gotowe odkuwki do naszych produktów.

• Do końca 2016 roku przedsiębiorstwo poszerzy swoją ofertę o siłowniki teleskopowe

• Do końca 2015 roku zostanie uruchomiona platforma ETO (engineering to order), polegająca na prowadzeniu projektów i obsłudze produkcji w oparciu o indywidualne zamówienia klientów.

4. Plan strategiczny

1. Strategie funkcjonalne

1. Strategia marketingowa

Strategia marketingowa stanowi zestaw działań, za pomocą których nasze przedsiębiorstwo osiąga swoje cele rynkowe. Cele te to zdobycie nowych długoterminowych klientów, zwiększenia udziału firmy na rynku, powiększenie zysku oraz wypracowanie sobie marki. Środkami umożliwiającymi osiągnięcie jak najwyższej pozycji rynkowej jest ciągły proces innowacji i inwestycji. Nasze działania koncentrują się na Kliencie i zaoferowaniu mu takiego produktu, który będzie spełniał jego wszystkie wymagania.

- Strategia produktu

Zastosowano strategię ograniczonego asortymentu, gdyż firma oferuje klientom asortyment przeznaczony ściśle na określony segment rynku. Wykorzystano też elementy strategii utrzymania konkurencyjności oferty. Ma on na celu stworzenie produktów które były by tak samo dobre jak konkurencji, a nawet lepsze. Strategia ta wymaga ciągłej koncentracji na wszystkich cechach produktu, a głównie na jakości. 

- Strategia ceny

Ceny ustalane są według strategii najwyższej jakości. Stosują ją przedsiębiorstwa zainteresowane nabywcami o najwyższych dochodach, którzy gotowi są zapłacić wysoką cenę za produkty cenione na rynku i uznawane za wysoko jakościowe i dopasowane do ich potrzeb.

- Strategia dystrybucji

Zdecydowano się na zastosowanie strategii selektywnej. Przedsiębiorstwo korzysta z ograniczonej liczby pośredników i kanałów sprzedaży. Zastosowano ją ze względu na fakt iż siłowniki należą do grupy produktów wybieralnych, gdzie czas na dotarcie do miejsca zakupu nie odgrywa większej roli. Produkty będą porównywane pod względem jakości, funkcjonalności, itp., dlatego pośrednik musi mieć możliwość m.in. pokazu użycia produktu.

- Strategia promocji

Nasi klienci to bardzo wąska i ściśle określona grupa ludzi, dlatego reklama naszych produktów musi być bardzo dokładnie ukierunkowana. Głównie oznacza to reklamę w prasie fachowej i na portalach technicznych. Reklama powinna obejmować też różnego rodzaju pokazy i udziały w targach branżowych.

- Strategia segmentacji rynku

Naszymi głównymi odbiorcami są producenci maszyn i urządzeń rolniczych, ale dostarczamy także części dla przemysłu elektromaszynowego, budownictwa, górnictwa i wielu innych branż, czyli wszędzie tam, gdzie znajdują zastosowanie siłowniki hydrauliczne.

- uzyskania przewagi konkurencyjnej

W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, wybrano strategię koncentracji. Opiera się na założeniu, że firma dzięki skoncentrowaniu się na jednym konkretnym segmencie klientów może w ten sposób sprawniej i skuteczniej obsłużyć swój wąski strategiczny segment niż konkurenci działający w szerszej skali.

2. Strategia produkcyjna

3. Strategia logistyczna

4. Strategia finansowa

1. Harmonogram

Lp.	Działanie	Początek	Koniec	Wykonuje	Kontroluje
CS1	Stworzenie do 04. 2016 r. przyfabrycznego laboratorium, wyposażonego w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, w którym na bieżąco sprawdzane będą nowe pomysły i testowane gotowe produkty.	30.06.2015	01.04.2016	Dział inwestycji, Dział technologii	Zarząd
CS2	Automatyzacja procesu spawania do końca 2016 r.	01.01.2016	31.12.2016	Dział inwestycji, Dział technologii	Zarząd, Kierownik produkcji
CS3	Pozyskanie do końca roku 2015 minimum 5 nowych długoterminowych klientów ( w tym jednego z przemysłu zbrojeniowego)	01.01.2015	31.12.2015	Dział marketingu	Kierownik działu
CS4	Nawiązanie w 2015r. współpracy z firmą zajmującą się outsourcingiem dostaw (zamawianie gotowych odkuwek)	01.01.2015	31.12.2015	Dział marketingu	Kierownik działu
CS5	Wprowadzenie do końca 2016 roku do oferty firmy siłowników teleskopowych	01.01.2016	31.12.2016	Dział technologii	Główny technolog
CS6	Uzyskanie do 30.06.2015 z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dofinansowania w wysokości 2,5 mln zł na prace związane z budową i wyposażeniem Wydziału Badawczo - Rozwojowego w firmie	01.01.2015	30.06.2015	Księgowość	Główny księgowy
CS7	Uzyskanie dofinansowania do końca 2015 r. z Unii Europejskiej (Projekt WRPO 2014+) dofinansowania w wysokości 1,5 mln zł na automatyzację procesu spawania w firmie	01.01.2015	31.12.2015	Księgowość	Główny księgowy
CS8	Uruchomienie do końca 2015 roku platformy ETO	01.01.2015	31.12.2015	Dział technologii	Kierownik działu
CS9	Zatrudnienie 5 wszechstronnie wykształconych specjalistów z branży technicznej do powstałego Wydziału Badawczo-Rozwojowego	01.02.2015	01.04.2015	Dział Kadr	Kierownik działu
CS10	Przeprowadzanie do 06.2016r. szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa w celu podniesienia ich kwalifikacji (sfinansowane w części z PO Kapitał Ludzki)	01.06.2015	01.06.2016	Dział Kadr	Kierownik działu
CS11	Zakupienie do końca 2017r. 4 nowoczesnych wielozadaniowych maszyn CNC	01.01.2017	31.12.2017	Dział inwestycji, Dział technologii	Zarząd, kierownik produkcji
CS12	Zaciągnięcie w 2016r. kredytu w wysokości 2 mln zł na inwestycje	01.01.2016	31.12.2016	Księgowość	Zarząd

2. Budżet

CS1	Stworzenie do 04. 2016 r. przyfabrycznego laboratorium, wyposażonego w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, w którym na bieżąco sprawdzane będą nowe pomysły i testowane gotowe produkty.
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS2	Automatyzacja procesu spawania do końca 2016 r.
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS3	Pozyskanie do końca roku 2015 minimum 5 nowych długoterminowych klientów ( w tym jednego z przemysłu zbrojeniowego)
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS4	Nawiązanie w 2015r. współpracy z firmą zajmującą się outsourcingiem dostaw (zamawianie gotowych odkuwek)
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS5	Wprowadzenie do końca 2016 roku do oferty firmy siłowników teleskopowych
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS6	Uzyskanie do 30.06.2015 z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dofinansowania w wysokości 2,5 mln zł na prace związane z budową i wyposażeniem Wydziału Badawczo - Rozwojowego w firmie
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS7	Uzyskanie dofinansowania do końca 2015 r. z Unii Europejskiej (Projekt WRPO 2014+) dofinansowania w wysokości 1,5 mln zł na automatyzację procesu spawania w firmie
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS8	Uruchomienie do końca 2015 roku platformy ETO
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS9	Zatrudnienie 5 wszechstronnie wykształconych specjalistów z branży technicznej do powstałego Wydziału Badawczo-Rozwojowego
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS10	Przeprowadzanie do 06.2016r. szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa w celu podniesienia ich kwalifikacji (sfinansowane w części z PO Kapitał Ludzki)
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS11	Zakupienie do końca 2017r. 4 nowoczesnych wielozadaniowych maszyn CNC
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

CS12	Zaciągnięcie w 2016r. kredytu w wysokości 2 mln zł na inwestycje
Amortyzacja		Zużycie mat. i energii	Usługi obce	Wynagrodzenia	Narzuty na wynagr.	Podatki i opłaty	Pozostałe koszty rodz.

5. Kontrola strategii [BSC]

Perspektywa	Cele strategiczne	Mierniki
Finansowa	Uzyskanie do 30.06.2015 z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) dofinansowania w wysokości 2,5 mln zł na prace związane z budową i wyposażeniem Wydziału Badawczo - Rozwojowego w firmie Uzyskanie dofinansowania do końca 2015 r. z Unii Europejskiej (Projekt WRPO 2014+) dofinansowania w wysokości 1,5 mln zł na automatyzację procesu spawania w firmie Zaciągnięcie w 2016r. kredytu w wysokości 2 mln zł na inwestycje	Kwota uzyskanego dofinansowania Oprocentowanie kredytu Kwota uzyskanego kredytu Rentowność kapitału
Klientów	Pozyskanie do końca roku 2015 minimum 5 nowych długoterminowych klientów ( w tym jednego z przemysłu zbrojeniowego) Wprowadzenie do końca 2016 roku do oferty firmy siłowników teleskopowych	Ilość kluczowych (długoterminowych) klientów Ilość produktów w ofercie Udział w rynku
Procesów wewnętrznych	Nawiązanie w 2015r. współpracy z firmą zajmującą się outsourcingiem dostaw (zamawianie gotowych odkuwek) Uruchomienie do końca 2015 roku platformy ETO	Obniżka kosztów Wielkość produkcji Ilość klientów korzystających z ETO
Rozwoju	Stworzenie do 04. 2016 r. przyfabrycznego laboratorium, wyposażonego w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, w którym na bieżąco sprawdzane będą nowe pomysły i testowane gotowe produkty. Automatyzacja procesu spawania do końca 2016 r. Zatrudnienie 5 wszechstronnie wykształconych specjalistów z branży technicznej do powstałego Wydziału Badawczo-Rozwojowego Przeprowadzanie do 06.2016r. szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa w celu podniesienia ich kwalifikacji Zakupienie do końca 2017r. 4 nowoczesnych wielozadaniowych maszyn CNC	Liczba wprowadzonych usprawnień na rok Czas procesu spawania Zadowolenie pracowników Wskaźnik fluktuacji pracowników Obniżka kosztów Skrócenie czasu produkcji

---