Określanie rodzaju i liczby właścicieli i zarządców procesów podstawowych i pomocniczych

Lp.	Proces podstawowy	Właściciel procesu podstawowego	Procesy pomocnicze (wspierające)	Zarządcy	Uczestnicy procesu	Klienci
1	Proces realizacji wyrobów	V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji	Zakupy	Kierownik działu zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Dostawcy zewnętrzni, Magazynier, Pracownik działu handlowego, Główny księgowy, Prezes Zarządu, Klient zewnętrzny	Dostawca, Odbiorca, Klient zewnętrzny, Dział produkcji, Zaopatrzeniowiec
						Reklamacje	Kierownik działu handlowego	Pracownik działu handlowego, V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcji Klienci zewnętrzni	Klient zewnętrzny
						Magazynowanie	Kierownik działu zaopatrzenia	Magazynier, Kierownik działu produkcji, Zaopatrzeniowiec	Główny Mechanik, Dział produkcji
						Badania laboratoryjne	Kierownik działu jakości	Kontroler jakości, Laboratorium zewnętrzne	Dział produkcji
						Remonty	Kierownik działu produkcji	Główny mechanik, Brygadzista, Pracownicy produkcyjni, Kierownik działu produkcji Kontroler jakości, Główny księgowy	Dział produkcji

Lp.	Proces zarządczy	Zarządcy	Uczestnicy procesu	Klienci
1	Nadzorowanie dokumentów	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Pracownicy firmy	Auditorzy
2	Nadzorowanie zapisów	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,3Pracownicy firmy	Auditorzy
3	Nadzorowanie wyrobu niezgodnego	Kontroler jakości	Kontroler jakości, Kierownik działu produkcji, Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Auditorzy, Prezes Zarządu
4	Weryfikacja działalności firmy	Prezes Zarządu	Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ, V-ce Prezes Zarządu ds. produkcji, Kierownik Działu Jakości, Kierownik Działu Kadr, Główny Księgowy, Kierownik Działu Marketingu	Zarząd, Audytorzy, Dostawcy, Klienci
5	Nadzorowanie finansów	Główny Księgowy	Sekcja Płac, Sekcja Księgowości	Pracownicy, Dostawcy,
6	Nadzorowanie zakupów	Kierownik Działu Zaopatrzenia	Zaopatrzeniowiec, Magazynier, Sekcja Księgowości	Dział Produkcji,
7	Nadzorowanie ofertowania i sprzedaży	Kierownik Działu Handlowego	Sekcja obsługi klienta,	Klienci,

1

---