BIZNES PLAN

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

NAZWA: PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA JĘZYKÓW GERMAŃSKICH „EPSILON”

SIEDZIBA UL. TARNOWSKA 61,63

PRZEDSIĘBIORTSWA: 87-100 TORUŃ

FORMA PRAWNA: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGON: 341 123456785

NIP: 876-543-21-00

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 120 000 PLN

1.2. PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Prywatna Szkoła Podstawowa Języków Germańskich oferuje realizację programu nauczania dla klas 1-6 w dwóch językach: polskim i niemieckim oraz dodatkowo do wyboru nauka języków germańskich: angielski, szwedzki. Szkoła wyróżnia się nowoczesnym wyposażeniem, dobrze wykształconą, ambitną i przyjazną kadrą.

1.3. WŁAŚCICIELE I STRUKTURA KAPITAŁU

Marek Walicki:

Z wykształcenia pedagog, przez 8 lat mieszkał i pracował w Niemczech. Od roku pracuje w szkole podstawowej w Poznaniu, a obecnie chce powrócić do Torunia i rozpocząć własną działalność.

Agata Bojarska:

Z wykształcenia logopeda, mieszkanka Torunia. Razem z mężem prowadzi sieć kwiaciarni. Wraz z Markiem Walickim chce otworzyć prywatną szkołę podstawową. Zaproponowała, że może zaciągnąć kredyt na swoją dotychczasową działalność, jeżeli środki z dofinansowań nie wystarczą na rozpoczęcie działalności.

Struktura kapitału:

WŁAŚCICIELE	KAPITAŁ
Marek Walicki	60 000
Agata Bojarska	60 000

1. PLAN STRATEGICZNY

2.1. Wyniki analizy strategicznej.

W analizie SWOT dla naszego przedsięwzięcia dominują interakcje między siłami i szansami, należy więc przyjąć strategię agresywną (maxi-maxi). Strategia ta dąży do wykorzystania szans pojawiających się w otoczeniu, bazując na mocnych stronach firmy. Polega ona na silnej ekspansji rozwojowej, wchodzenia w nowe rynki, inwestowania i dalszego budowania przewagi konkurencyjnej.

Nasza koncepcja wysokiej jakości usług językowych dzięki bogatej ofercie programowej, zaangażowanej, kreatywnej i dobrze wykwalifikowanej kadrze oraz wykorzystaniu szans tj. braku Germańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Toruniu oraz wzrost nacisku rodziców na edukacjedzieci daje duże możliwości pozyskania klientów. Szkoła ciesząca się dobrą opinią w szybkim tempie stanie się znana oraz renomowana. Pozwoli nam to nieustannie się rozwijać. Zyskamy pulę środków aby inwestować w najnowsze wyposażenie, organizować kursy i szkolenia dla personelu mające za zadanie ich ciągłe pogłębianie wiedzy. Ułatwi także nawiązanie współpracy z zagraniczną szkołą i powstanie programu wymian, co niewątpliwie będzie dla nas oznaczało znaczącą przewagę konkurencyjną.

Załączniki

2.2. Cele firmy:

Celem działalności Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Germańskich „ Epsilon” jest nauka (od najmłodszych lat) języków obcych. Naszym priorytetem jest nie tylko uczyć, ale także inspirować i zachęcać do rozwoju osobistego. Znajomość języków obcych ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, realizację planów życiowych i pozwala na szersze uczestnictwo w kulturze. Dlatego misją naszego przedsiębiorstwa jest stworzenie takiego środowiska uczącemu się aby mógł pozyskiwać wiedzę szybko, przyjemnie i efektywnie.

Jako długookresowy cel firma postawiła sobie zdobycie pozycji lidera na regionalnym i krajowym rynku poprzez:

• utrzymanie wysokiej jakości usług językowych poprzez:

• nacisk na praktyczne posługiwanie się językami obcymi już od najmłodszych lat,

• przekazywanie materiału dydaktycznego w interesujący sposób.

• zwiększenie liczby najnowocześniejszych programów nauczania, wykorzystujących nowe technologie i najlepsze założenia metodyczne; 

• pozyskiwanie nowych, uczniów poprzez dobrą opinie i rekomendacje obecnych- tzw. drogą szeptaną,

• zachowanie konkurencyjnego poziomu cen w wyniku efektywności kosztowej,

• utrzymanie dobrze wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pracowniczej,

• wprowadzenie platformy e-learningowej, pozwalającej na udostępnianie i zarządzanie kursami przez przeglądarkę internetową.

Realizacji tych zamierzeń mają służyć następujące działania uwzględnione w planie na lata 2014-2017:

• W I roku naukę w grupach około 15 osobowych w trzech klasach (1-3), a w drugim roku działalności zwiększenie przyjętej liczby osób do pierwszej klasy do 17-18, natomiast w trzecim utworzenie dwóch klas pierwszych po ok. 13/14 osób.

• indywidualne podejście do ucznia, tzn. dzieci wymagające większej uwagi mogą skorzystać z pomocy nauczyciela na świetlicy 5 dni w tygodniu,

• przeprowadzanie raz w semestrze testów sprawdzających postępy w nauczaniu,

• zakup stanowisk słuchawkowych dla uczniów i nauczycieli, pulpitów uczniowskich, które umożliwią podłączenie dowolnych źródeł sygnału audio:
  -I rok – 18 sztuk;
  -II rok -18 sztuk;
  -III rok- 18 sztuk.

• kursy, szkolenia dla kadry pracowniczej (przeznaczone dla 3 pracowników w ciągu jednego roku szkolnego)

• wprowadzenie platformy e-learningowej w drugim roku działalności przedsiębiorstwa,

• w trzecim roku działalności planowane jest nawiązanie współpracy z norweskimi szkołami (program wymian).

1. PLAN MARKETINGOWY

3.1. Podstawowe założenia strategii marketingowej opartej o wynik analizy rynku i przewidywane trendy rozwoju sytuacji rynkowej.

Toruń jest miastem posiadającym w 2012r. 204 847 mieszkańców, którego nie omija zjawisko niżu demograficznego. Poprzez jego wpływ prognozy na 2030 rok szacują spadek liczby ludności do poziomu 171 324 osób. Zjawisko to prawdopodobnie przyczyni się do likwidacji wielu szkół. Sytuację tęrozpatrujemy jako korzystną ponieważ zmniejszy się liczba potencjalnych konkurentów.

Analizując rynek toruński zauważamy brak germańskiej podstawowej szkoły językowej, oznaczający brak bezpośredniej konkurencji specjalizującej się w takiej samej działalności jak nasza firma. Jest to niewątpliwie znaczny czynnik działający na naszą korzyść.. Placówka Epsilon to szkoła kameralna. Jest nastawionapoczątkowo na około 90 dzieci, a dzięki wyróżniającej ją spośród innych, unikatowej działalności uważamy, że zjawisko niżu demograficznego nie jest dla nas zagrażające. Na rynku toruńskim występują natomiast germańskie gimnazja językowe.Na tej podstawie uważamy, że prawdopodobnie występuje zapotrzebowanie nagermańską szkołę podstawową, która stworzy dzieciom możliwości rozpoczęcia nauki od najmłodszych lat i kontynuację w kolejnych.

W mniejszym stopniu, ale nie bez znaczenia konkurencje będą dla nas stanowiły trzy niepubliczne językowe szkoły podstawowe zaprezentowane w punkcie 3.6. Bezpośredni i pośredni konkurenci. Szkoły te specjalizują się głównie w nauce języka angielskiego, którego popularność i dostępność jest duża. Rynek toruński jest nim już nasycony. Natomiast na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na osoby ze znajomością dwóch lub nawet trzech języków obcych. Wzrasta więc nacisk społeczeństwa na naukę większej ilość języków obcych.

Aby zdiagnozować, w jaki sposób rodzice uczniów szkoły podstawowej postrzegają nauczanie oraz uczenie się języków obcych na tym etapie przeprowadziliśmy badanie empiryczne.Narzędziem użytym w badaniu była ankieta, która składała się z trzech pytań. Pytanie pierwsze miało na celu zbadać, czy i dlaczego (tak/nie/nie mam zdania + argumentacja) rodzice są przychylni nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej. W drugim pytaniu opiekunowie mieli za zadanie wybrać liczbę języków, których ich zdaniem dzieci powinny uczyć się w szkole podstawowej (1, 2, 3 i więcej + argumentacja). W trzecim pytaniu rodzice zostali poproszeni o podanie argumentów, dla których dzieci powinny uczyć się języków obcych. Ankieta została przeprowadzona 20 listopada 2013r. na Starym Mieście, brało w niej udział 12 opiekunów. Wyniki powyższej ankiety wykazały, że zdecydowana większość rodziców jest przychylna nauce języków obcych w szkole podstawowej. Odpowiadając na pytanie 2, aż 7 osób uważało, że dzieci w szkole podstawowej powinny się uczyć dwóch języków obcych, 4 osób zaznaczyło odpowiedź wskazującą jeden język, natomiast jedna osoba – 3 języki obce. Wśród wymienianych powodów, dla których dzieci powinny się uczyć języków obcych w szkole podstawowej były:

• praca/ studia za granicą,

• podróże i wymiany szkolne,

• dalsza nauka,

• brak kompleksu niższości,

• rozwój inteligencji

Powyższa ankieta jest dla nas satysfakcjonująca. Potwierdziła poprawność misji działalności naszego przedsiębiorstwa oraz zapotrzebowanie na tego typu szkołę na rynku toruńskim.

3.2. Asortyment oferowanych produktów i usług

Oferujemy program zajęć obowiązkowych, wynikających z ramowych planów nauczania Ministra Edukacji Narodowej oraz zajęcia dodatkowe z języków obcych.
Wymiar godzin lekcyjnych oraz zajęć został zaprezentowany w poniższej tabeli:

Klasa	Wymiar godzin	W tym zajęcia:	Dodatkowo:
I	20	Zintegrowane, komputerowe, wychowanie fizyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne	4 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego
II	21	Zintegrowane, komputerowe, wychowanie fizyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne	4 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego
III	21	Zintegrowane, komputerowe, wychowanie fizyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne	5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 1 godzinna innego, wybranego języka
IV	25	Język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą, religia/ etyka	5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 2 godzinna innego, wybranego języka
V	26	Język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą, religia/ etyka	5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 3 godzinna innego, wybranego języka
VI	28	Język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina z wychowawcą, religia/ etyka	5 godziny lekcyjne zajęć z języka niemieckiego; 3 godzinna innego, wybranego języka

Ponadto, szkoła oferuje także:

• zajęcia logopedyczne,

• gimnastykę korekcyjną,

• rytmikę,

• wycieczki edukacyjne,

• zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej z technologią multimedialną,

• zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień lub trudności,

• zajęcia wyrównawcze lub inne specjalistyczne w przypadku trudności w nauce,

• możliwość skorzystania z porad pedagoga lub pomocy psychologicznej,

• kółka: językowe, matematyczne, polonistyczne, historyczne, informatyczne,

• możliwość korzystania z Internetu;

• zajęcia w świetlicy szkolnej,

• bezpieczeństwo oraz domową, serdeczną atmosferę,

• życzliwość kompetentnych i doświadczonych nauczycieli.

  3. Polityka cenowa

Przy ustalaniu cen polityka cenowa Prywatnej Podstawowej Szkoły Języków Germańskich polega przede wszystkim na dostosowaniu cen oczekiwań klientów. Jednak zwracamy także uwagę na koszty oferowanych usług przez konkurencję na rynku.

Wchodząc na rynek i oferując na nim nowe usługi punktem wyjścia do ustalenia ceny będzie już istniejący popyt na podobne usługi. Stosując strategię cen neutralnych ustalimy ceny świadczonych przez nas usług w zbliżonej wysokości do cen przeciętnych w innych szkołach językowych. Naszą ofertę postaramy się jednak wyróżnić na tle innych ofert prywatnych szkół językowych poprzez nacisk na poza cenowe atrybuty naszej szkoły. Ważnym czynnikiem kształtującym cenę są preferencje nabywców, czyli rodziców. Ma to na celu przyciągnięcie znacznej liczby klientów oraz uzyskania dużego udziału w rynku oraz zwiększenia pożądania świadczonych przez nas usług przez większą liczbę rodziców chcących posłać swoje dzieci do Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Obcych „Epsilon”.

Na wysokość ceny czesnego w Prywatnej Szkole Podstawowej Języków Germańskich „Epsilon” składać się będą:

• Koszty wynajmu lokalu

• Koszty mediów

• Koszty wynagrodzeń dla personelu

• Koszty na zakup środków czystości

• Koszty materiałów dydaktycznych

• Koszty modernizacji sprzętów

• Koszty posiłków dla dzieci

Czesne wynosić więc będzie 500zł^*, natomiast wpisowe 800zł.

^{*w ciągu najbliższych trzech lat podwyżka czesnego oraz wpisowego nie jest przewidywana.}

Dodatkowo w naszej szkole stosowana będzie polityka rabatowa. Rodzice, którzy poślą do Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Germańskich więcej niż jedno dziecko, otrzymają

10 % rabatu na wpisowe i czesne na każde dziecko.

3.4. Reklama i promocja sprzedaży

Promocja szkoły językowej Epsilon odbywała się będzie przede wszystkim poprzez wykorzystanie mediów takich jak: radio, prasa, Internet. Pozwoli to na rozpowszechnianie informacji o nowo otwartej szkole językowej, zachęcenie do skorzystania z jej oferty oraz przyczyni się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły.

Szkoła podstawowa będzie posiadała własną stronę internetową, na której zamieszczone będą podstawowe informacje o szkole, zajęciach dodatkowych, zasady przyjęć, cennik oraz dane teleadresowe, w tym adres e-mail, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać dodatkowe intersujące ich informacje. Koszt założenia strony internetowej wynosi 600 zł. Dodatkowo Szkoła „Epsilon” będzie posiadała swój profil na popularnym serwisie społecznościowym Facebook.

W pierwszym roku działalności w celu poinformowania o powstaniu prywatnej szkoły podstawowej języków germańskich już w wakacje pojawią się reklamy w lokalnej stacji radiowej Radio GRA nadającej w Toruniu i okolicach. Reklamy będą zawierały adres do strony internetowej, informowały o naborze do szkoły oraz zachęcały do odwiedzenia i zapoznania się jej ofertą. Ogłoszenie będzie nadawane od poniedziałku do piątku 2 pierwsze tygodnie sierpnia oraz od poniedziałku do niedzieli przez 2 ostatnie tygodnie sierpnia oraz dwa pierwsze tygodnie września. Przewidywany reklamy zawarty został w tabeli poniżej.

USŁUGA	CENA
Produkcja spotu reklamowego	300 zł
I tydzień sierpnia pon.-pt.	350 zł
II tydzień sierpnia pon.-pt.	350 zł
III tydzień sierpnia pon.-pt. + weekend	350 zł + 200 zł
IV tydzień sierpnia pon.-pt. + weekend	350 zł + 200 zł
I tydzień września pon.-pt. + weekend	350 zł + 200 zł
II tydzień września pon.-pt. + weekend	350 zł + 200 zł
Razem	3200

Kolejnym krokiem reklamowym będzie zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej gazecie Nowości „Dziennik toruński”. Ogłoszenie będzie zamieszczone w gazecie przez 12 dni (2 ostatnie tygodnie sierpnia), czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jego przewidywany koszt to 650 zł.

W czerwcu organizowane będą także spotkania nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej Języków Obcych „Epsilon” z rodzicami w toruńskich przedszkolach. W trakcie spotkań rodzice będą zachęcani do skorzystania z bogatej oferty szkoły, aby rozwijać swoje dzieci i dawać im lepszy start w przyszłości. Nauczyciele zapoznają ich z zasadami rekrutacji, planem nauczania oraz zaproszą do zwiedzenia szkoły i ewentualnej rozmowy z dyrektorem. Zainteresowanym zostanie wręczona ulotka szkoły. Na wydruk 1000 ulotek przeznaczone zostanie 300 zł.

W związku z wejściem na rynek nowej szkoły w pierwszym roku na reklamę zostaną poniesione największe koszty, gdyż ich kwota wynosi aż 4750 zł. Taka promocja jest jednak niezbędna, ponieważ konieczne jest poinformowanie mieszkańców o istnieniu takiej szkoły i zasadach jej działania.

W drugim i trzecim roku reklama opierała się będzie przede wszystkim na spotkaniach z rodzicami w przedszkolach i pozostawieniu w nich ulotek dla rodziców, reklamie w lokalnym radio przez 2 tygodnie rzez rozpoczęciem roku szkolnego oraz 2 tygodnie po, prowadzenia w dalszym ciągu strony internetowej oraz rozmieszczanie plakatów na terenie miasta. Przewidywane koszty zamieszczone zostaną w tabeli poniżej.

USŁUGA	CENA 2 ROK	CENA 3 ROK
Ulotki	300zł	250 zł
Reklama w radio przez 4 tygodnie	1400 zł	1400 zł
Plakaty	300 zł	200zł
Modernizacja strony internetowej	100 zł	100 zł
Razem	2100 zł	1950

W kolejnych lata prowadzenia szkoły koszty reklamy obniżają się do 2100 zł rocznie oraz 1950 zł.

3.5. Klienci szkoły

Szkoła ze swoją ofertą chce trafić do rodziców, dla których wykształcenie dzieci jest bardzo ważne. Nasza szkoła szczególny nacisk kładzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi, w szczególności językiem niemieckim. Chcemy także dotrzeć do rodziców, którzy mają niemieckie korzenie, dla których szkoła będzie stwarzała możliwości zapoznawania ich dzieci z kulturą niemiecką. Naszą ofertą będziemy chcieli spełnić ich oczekiwania dotyczące poziomu nauczania, a także rozwoju ich dzieci. Programy wymian, które chcemy wprowadzić będą cennym doświadczeniem dla naszych uczniów, którzy w ten sposób poznają inne środowiska i będą otwarci na nowe doświadczenia.

Aby w naszej szkole zapewnić wysoki poziom nauczania, uczniowie starający się o przyjęcie do Szkoły będą musieli przejść rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała na celu określenie predyspozycji kandydata do określonych działań podejmowanych w szkole. Będzie to swego rodzaju test sprawdzający wiedzę oraz chęci i predyspozycji do nauki języków obcych. Rozmowa ta będzie miała również na celu poznanie zainteresowań przyszłych uczniów, aby w miarę naszych możliwości móc wprowadzać w przyszłości zajęcia pozwalające dzieciom na rozwój również w dziedzinach, które budzą w nich ciekawość poznania.

3.6. Bezpośredni i pośredni konkurenci.

Rynek toruński, na którym planujemy otworzyć naszą działalność, posiada wiele szkół podstawowych, jednak w większości są to szkoły publiczne, które nie stanowią dla nas bezpośredniej konkurencji. W szkołach publicznych nie ma prowadzonych selekcji pod względem poziomu uczniów, dlatego też uważamy, że poziom w naszej szkole będzie o wiele lepszy, co eliminuje publiczne szkoły podstawowe jako naszych konkurentów. Do naszych bezpośrednich konkurentów możemy zaliczyć szkoły prywatne, które również funkcjonują na docelowym rynku. Według nas szkoły, na które należy zwrócić szczególną uwagę przedstawione są w tabeli 1.

Tabela 1. Najważniejsi konkurenci Szkoły „Epsilon”

Nazwa szkoły	Lokalizacja
Prywatna Szkoła Podstawowa Modern Academy	ul. Skłodowskiej - Curie 67
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Butterfly School	ul. Rejtana 2-4
Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	ul. Storczykowa 66a

Nasza szkoła usytuowana jest na ul. Tarnowskiej, co oznacza, że powyższe szkoły nie są zlokalizowane w najbliższej okolicy naszej placówki. Może to stanowić dla nas szansę, którą chcemy wykorzystać w jak największym stopniu.

Krótka charakterystyka naszych konkurentów:

Modern Academy: Głównym założeniem szkoły jest wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym oraz intensywna nauka języka angielskiego, uzupełniona nauką języka francuskiego.

Butterfly School: Głównym założeniem szkoły jest „pobudzanie ciekawości świata” i poznawania otaczającej nas rzeczywistości. Jednym z jej podstawowych zadań jest nauczanie dwujęzyczne.

Salezjańska Szkoła Podstawowa: Głównym założeniem szkoły jest kształcenie i wychowywanie przez „system wychowawczy św. Jana Bosco” (rozum, religia, miłość), zwiększona ilość godzin z przedmiotów wiodących oraz języków obcych (angielski i niemiecki), nauczanie z wykorzystaniem technologii multimedialnych.

W tabeli 2. przedstawione zostaną główne informacje, które wpływają na konkurencyjność tych szkół.

Tabela 2. Konkurencyjność szkół pod względem wybranych aspektów.

	Modern Academy	Butterfly School	Salezjańska Szkoła Podstawowa
Czesne	750zł/m-c		400zł/m-c (12 m-cy)
Wpisowe	750zł	850zł + 30zł opłata manipulacyjna	400zł (200zł zwrotne w przypadku nie dostania się na listę)
Oferta usługowa	Szkoła oprócz obowiązującej podstawy programowej MEN realizuje swoje zadania poprzez program obejmujący: -zajęcia dodatkowe -wynikające z planów nauczania w szkole; - zajęcia pozalekcyjne - rozwijające zainteresowania; - zajęcia indywidualne - wynikające z obserwacji pedagogiczno-psychologicznej nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, m.in. logopedyczne, wyrównawcze, kompensacyjne oraz z dziećmi uzdolnionymi); - zajęcia w świetlicach tematycznych.	- Dwujęzyczność i tradycyjne lekcje języka angielskiego; - realizacja indywidualnych projektów rozwoju ucznia, zgodnych z jego predyspozycjami i zainteresowaniami; - Nauka poza szkołą (lekcje muzealne, wycieczki przedmiotowe, warsztaty, spotkania z „ekspertami” w różnych dziedzinach); - Specjalne programy i dodatkowe zajęcia dla dzieci, które wcześniej nie miały kontaktu z językiem angielskim, oraz dla dzieci nieznających języka polskiego; - Wszyscy uczniowie uczą się gry w szachy oraz realizują  program zajęć/zabaw matematyczno-logicznych;  - program zajęć ruchowych i rekreacyjnych.	- języki obce - j. angielski, j. niemiecki, j. francuski - zajęcia pozalekcyjne - przedmiotowe: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. polski, historia, matematyka, informatyka, plastyka, muzyka; zainteresowań: teatralne, taneczne, gitarowe, szachowe, ekologiczne, sks, basen, łyżwy, robotyka, Taekwondo; formacyjne: ministranckie, oazowe, Caritas, misyjne, zuchowe, harcerskie ZHR - dostęp do Internetu - stałe łącze, bezprzewodowo w każdej klasie, nowoczesna pracownia komputerowa na bazie komputerów Apple(iMac) - obiekty sportowe - aula, boisko wielofunkcyjne, basen (wynajem) - wyżywienie - możliwość zamówienie obiadu (catering); programy: "Szklanka mleka", Owoce i warzywa w szkole"
Działania marketingowe	Strona internetowa; Ogłoszenia na portalach edukacyjnych;	Strona internetowa; Ogłoszenia na portalach edukacyjnych; Udział w programie telewizji Torun24.tv;	Strona internetowa; Ogłoszenia na portalach edukacyjnych;

Przedstawione w powyższej tabeli informacje pokazują, że nasza oferta edukacyjna jest równie atrakcyjna już od początku naszej działalności. Wysokość czesnego jaka została przez nas ustalona jest konkurencyjna i stosunkowo nieduża. Wysokość wpisowego w naszej szkole jest ustalona na podobnym poziomie. Chcemy natomiast dotrzeć do większej ilości osób poprzez reklamę, dlatego też podjęte przez nas działania marketingowe będą miały szerszy zakres.

4. PLAN DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

4.1. Proces i technologia wytworzenia wyrobów realizacji usług

• Język prowadzenia zajęć:
  Klasy I-II: Wszystkie lekcje prowadzone w języku polskim.
  Klasa III: Lekcje języka niemieckiego prowadzone w języku niemieckim oraz języku polskim, lekcje języka szwedzkiego/angielskiego prowadzone w języku polskim.
  Klasy IV-VI: Lekcje języka niemieckiego prowadzone w całości w języku niemieckim. Klasa IV: Pozostałe zajęcia językowe prowadzone w języku szwedzkim/angielskim oraz w języku polskim.
  Klasy V i VI: pozostałe języki prowadzone w języku szwedzkim/angielskim w całości.

• Języki obowiązkowe i dodatkowe:
  Klasy I-III: Obowiązkowym językiem jest język polski oraz język niemiecki.
  Klasa III: Dodatkowym językiem jest język szwedzki/angielski. Jest to język nieobowiązkowy.
  Klasy IV-VI: Obowiązkowym językiem jest język polski oraz język niemiecki.
  Klasy IV-VI: Dodatkowym językiem jest do wyboru język szwedzki/angielski. Jest to język nieobowiązkowy.

• Plan zajęć z uwzględnieniem liczby godzin zajęć językowych:
  
  Załączniki

• Narzędzia, metody, sposoby prowadzenia zajęć:
  Zajęcia w klasach I-III będą odbywały się głównie poprzez zabawę. W tych latach dzieci dopiero uczą się podstawowych umiejętności jak czytanie i pisanie, dlatego naszym zadaniem będzie głównie oswojenie ich z językiem niemieckim. W I klasie poprzez różnorodne gry, piosenki, zabawy, dzieci będą poznawać poszczególne słówka, ich wymowę, oraz zastosowanie. W klasie II będą otrzymywały konkretne zadania dotyczące pisowni słówek i zwrotów. W klasie III nabędą podstawowych umiejętności z zakresu komunikacji, oraz pisania krótkich zdań.
  W klasie IV-VI uczniowie będą mieli już solidne podstawy do tego, by zajęcia prowadzone były w całości w języku niemieckim. Przez program z realizowany we wcześniejszych latach, język ten będzie dla nich zrozumiały, będą z nim oswojone. Będzie to podstawą do dalszego doskonalenia języka i przystąpienia do egzaminu kończącego szkołę podstawową z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.
  Język dodatkowy wprowadzony w klasie IV będzie nauczany analogicznie do języka niemieckiego, lecz w trybie przyspieszonym. Uczniowie na tym poziomie będą potrafili płynnie czytać i pisać, co będzie ułatwiało praktyczną naukę języka obcego. Nadal jednak zajęcia będą prowadzone w sposób łączący naukę z zabawą, oraz wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.

4.2. Infrastruktura techniczna

• Budynek szkoły - status: dzierżawa.

• Pomieszczenia (łącznie 15):
  -12 sal lekcyjnych w tym 5 sal językowych,
  -1 sala informatyczna,
  -1 sala sportowa,
  -1 sala gimnastyczna,
  -1 świetlica/stołówka,
  -3 łazienki: dziewcząt, chłopców, personelu,
  -2 szatnie: chłopców, dziewcząt,
  -4pomieszczenia administracyjne: pokój dyrektora, pokój zastępcy dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat,
  - pomieszczenie dla personelu sprzątającego, woźnego,
  -sklepik szkolny,
  -kuchnia.

• Wyposażenie pomieszczeń:

	ILOŚĆ ( w sztukach)	WARTOŚĆ (w PLN)	STATUS
sale lekcyjne ( w tym sale językowe):
Ławki szkolne	108	99 szt. : 5000 9 szt.: 1200	99 szt.: w ramach dzierżawy 9 szt.: zakup
Krzesła szkolne	218	200 szt.: 5000 18 szt.: 2500	200 szt.: w ramach dzierżawy 18 szt.: zakup
Krzesła dla nauczycieli	12	5000	W ramach dzierżawy
Biurka dla nauczycieli	12	5000	W ramach dzierżawy
Tablice	12	5000	W ramach dzierżawy
Tablice korkowe	24	480	Zakup
Kosze na śmieci	12	240	Zakup
Rzutnik	3	3400	Zakup
Telewizor	2	300	Zakup
Zestawy meblowe	12	10szt.: 2szt.: 1200	10szt.: w ramach dzierżawy 2szt.: zakup
sale językowe:
Tablice interaktywne	5	8500	Zakup
zestawy interaktywne audio- video do nauk języków obcych	18	5400	Zakup
Słowniki polsko-niemieckie niemiecko-polskie	45	450	Zakup
Wieże stereo	3	750	Zakup
Rzutniki	2	2280	Zakup
sala informatyczna
Zestawy komputerowe	18	25000	Zakup
Stoliki do komputerów	18	5000	W ramach dzierżawy
Krzesła	18	5000	W ramach dzierżawy
Biurko dla nauczyciela	1	5000	W ramach dzierżawy
Krzesło dla nauczyciela	1	5000	W ramach dzierżawy
sala sportowa:
Piłki	36	864	Zakup
Siatka	1	43,5	Zakup
Skrzynia	1	600	Zakup
Kozioł	1	900	Zakup
Skakanki	20	60	Zakup
Drabinki	18	3600	Zakup
Materace	10	1000	Zakup
Maty do ćwiczeń	18	360	Zakup
pomieszczenia administracyjne
Biurka	3	5000	W ramach dzierżawy
Krzesła	3	5000	W ramach dzierżawy
Laptopy	8	8000	Zakup
drukarki	3	900	Zakup
Kserokopiarka	1	2500	Zakup
Zestawy meblowe	5	5000	W ramach dzierżawy
Lodówka	1	5000	W ramach dzierżawy
Czajniki elektryczne	2	120	Zakup
Dzienniki lekcyjne	4	60	Zakup
świetlica:
Stoliki	10	5000	W ramach dzierżawy
Krzesła	40	5000	W ramach dzierżawy
Biurko dla opiekuna	1	5000	W ramach dzierżawy
Krzesło dla opiekuna	1	5000	W ramach dzierżawy
Zestaw meblowy	1	5000	W ramach dzierżawy
Telewizor	1	200	Zakup
Gry planszowe	10	1700	zakup
łazienki:
Muszle klozetowe	16	5000	W ramach dzierżawy
Pisuary	3	5000	W ramach dzierżawy
Umywalki	10	5000	W ramach dzierżawy
Lustra	7	133	Zakup
Kosze na śmieci	3	60	zakup
szatnie:
Szafki	120	12000	Zakup
pomieszczenie dla personelu sprzątającego:
Stolik	1	5000	W ramach dzierżawy
Krzesła	2	5000	W ramach dzierżawy
Lodówka	1	5000	W ramach dzierżawy
Zestawy do myci a podłóg	3		zakup
sklepik szkolny
Regał	1	5000	W ramach dzierżawy
Stolik	1	5000	W ramach dzierżawy
Krzesło	1	5000	W ramach dzierżawy

*5000 stanowi miesięczną kwotę opłaty dzierżawnej

4.3. Zakupy materiałów i usług

Odpowiedzialnym za zaopatrzenie szkoły w środki czystości, artykuły szkolne, biurowe, jak i towary do sklepiku szkolnego będzie dyrektor szkoły. Raz na miesiąc będzie jeździł do hurtowni, z którymi nawiążemy współpracę.
Dostawcy:
-chemia gospodarcza: LOGOS S.C., 87-100 Toruń, ul. M. Skodowskiej-Curie 73
- towary do sklepiku szkolnego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EXPOL", 87-100 Toruń, ul. Polna 49/51
-artykuły biurowe: UNITED Hurtownia Artykułów Biurowych, ul. Kusocińskiego 3,  87-100 Toruń

Szkoła nie posiada osobnych magazynów na wyżej wymienione artykuły, ponieważ ich ilość tego nie wymaga. Środki czystości, towary do sklepiku będą umieszczane odpowiednio w: pomieszczeniu dla personelu sprzątającego, sklepiku szkolnym.

4.4. Zdolności produkcyjne i usługowe oraz plan ilościowy produkcji i usług

W pierwszym roku działania szkoły zamierzamy przyjąć 90 uczniów:

Klasa	Liczba uczniów I rok	Liczba uczniów II rok	Liczba uczniów III rok
1	15	17-18	2 klasy po 13-14
2	15	15	17-18
3	15	15	15
4	-	15	15
5	-	-	15
6	-	-	-

Zatrudnieni nauczyciele pracować będą w następującym wymiarze godzin:

Nauczyciel przedmiotu	Wymiar godzin I rok	Wymiar godzin II rok	Wymiar godzin III rok
	tygodniowo	miesięcznie	tygodniowo
Edukacja wczesnoszkolna	18	72	18
Język polski	-	-	7
Język niemiecki	13	52	18
Język obcy	1	4	3
Matematyka	-		5
Historia i społeczeństwo	17	68	18
Przyroda	-	-	3
Muzyka i plastyka	-	-	2
Technika i informatyka	-	-	2
Wychowanie fizyczne	-	-	4
Religia	6	24	8
Świetlicowa	16	64	18

4.5. Specyfikacja kosztów produkcji i usług ( koszty zmienne i stałe prowadzonej działalności, kategorie kosztów, które są niezbędne, nie wszystkie koszty tylko TKW)

- Koszty wynajmu budynku – 5000 zł

- artykuły biurowe - 100 zł

- media (Internet, telefon) – 300 zł

- energia – 900 zł

- ogrzewanie – nie wiem ;p

- programy i licencje komputerowe - *

- chemia gospodarcza - 150 zł

- składki na ubezpieczenia – to zależy od umów

- koszty wody – tu też nie mamy pojęcia

I nie wiemy czy będą jeszcze jakieś koszty. I o chyba trzeba jeszcze jakoś podzielić na koszty zmienne stałe, albo jakoś na bezpośrednie i wydziałowe czy jakoś tak :P

4.6. Niezbędne inwestycje

Główną planowaną inwestycją jest remont budynku, który stanowi przedmiot dzierżawy. Umowa dzierżawy przewiduje dofinansowanie do remontu (ze strony dzierżawcy), które stanowi 50% poniesionych kosztów. Planowane przedsięwzięcia remontowe to: nowa elewacja, wymiana części posadzek, wyburzenie dwóch ścian działowych oraz odświeżenie ścian we wszystkich pomieszczeniach. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to luty 2014r., natomiast spodziewany koszt to 50 000zł. ( z czego 50% pokryje dzierżawca).

Kolejną inwestycją jest wymiana części wyposażenia znajdującego się w lokalu obecnej szkoły tj. 9 ławek, 18 krzeseł, dwa komplety mebli i 10 m² wykładziny, których koszt szacuje się na ok. 10 000zł., a przewidywany termin zakupu nastąpi po w/w zakończeniu prac remontowych.

Ponadto niezbędną inwestycją jest także przystosowanie pomieszczeń do nowoczesnej nauki oraz wyposażenie laboratoriów językowych. Koszty zakupów z tego tytułu szacujemy na ok. 60 000zł., planujemy go pokryć z kapitału własnego, a przewidywany termin jego poniesienia to moment rozpoczęcia prac remontowych.

Całość planowanych inwestycji ma za zadanie stworzenie przyjaznego i nowoczesnego wizerunku szkoły oraz komfortowych warunków nauki. Jak najlepszej możliwości rozwoju emocjonalnego i poznawczego, a także kompetencji językowych dzieci.

5. PLAN ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

5.1. Organizacja przedsiębiorstwa, zasady, metody i systemy zarządzania wdrożone w przedsiębiorstwie.

^{*od drugiego roku działalności}

Główną osobą zarządzającą w Prywatnej Szkole Podstawowej Języków Germańskich „Epsilon” jest Prowadzący szkołę. Kontroluje on wszystkie aspekty funkcjonowania szkoły oraz stan jej sprawności, dbając przede wszystkim o:

• organizację prawną szkoły (zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami),

• powołanie odpowiedzialnej i odpowiednio wykształconej osoby na stanowisko dyrektora szkoły i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości odwołanie go.

• gospodarowanie finansami – Prowadzący szkołę dba o prawidłowe planowanie budżetu , który na początek naszej działalności wynosi 120 000zł oraz wydatkowanie go zgodnie z założonym planem. Kontrola finansów odbywa się co kwartał sprawdzając czy zachowane są zasady celowości, oszczędności i gospodarności.

• wynagrodzenie pracowników,

• zatwierdzanie uchwał Rady Pedagogicznej dotyczącej nauczania i wychowania,

• po zasięgnięciu opinii dyrektora, rekrutację i dobór kadry. Wymagania wobec nauczycieli, które są przez niego weryfikowane podczas rozmów kwalifikacyjnych to głównie:
  - wykształcenie pedagogiczne wczesnoszkolne,
  - wykształcenie językowe,
  - doświadczenie w pracy z dziećmi (minimum rok),
  - brak zobowiązań mogących kolidować z pracą w naszej szkole, która będzie wymagała od naszych pracowników poświęcenia odpowiedniej ilości czasu (np. inna, dodatkowa praca)
  - umiejętności interpersonalne,
  - poczucie misji by odpowiednio kształcić oraz odpowiedzialności, by dobrze wychowywać naszych uczniów.

Dyrektor szkoły jest drugą w kolejności osobą, która ma wpływ w procesie zarządzania Szkołą. Do zakresu jego obowiązków należy przede wszystkim:

• opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły oraz kierowanie całokształtem działania szkoły szczegółowo opisanym w statucie szkoły.

• okresowe oceny pracy pracowników - raz w semestrze odbywać się będzie hospitacja dyrektora na lekcji polegająca na obserwowaniu pracy uczniów i nauczyciela, w celu poznania i ulepszenia danych zajęć.

Dyrektor szkoły ma także określone w statucie prawa, dzięki którym może sprawnie zarządzać Szkołą:

• Ma wpływ na decyzje związane z zatrudnieniem pracowników szkoły, ich premiowanie i nagradzanie jak również udzielania kar porządkowych.

• Przyjmuje do szkoły uczniów.

• Decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.

• Współdecyduje z prowadzącym szkołę o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych na działalność szkoły.

• Reprezentuje szkołę na zewnątrz i podpisuje dokumenty i korespondencję.

Dyrektor odpowiada za poprawność wykonywania swoich obowiązków przed Prowadzącym szkołę. Pełny zakres obowiązków oraz odpowiedzialności zawarty jest w Statucie Szkoły zamieszczonym w załącznikach.

Misja szkoły:
Naszym zadaniem jest praktyczne nauczanie języków germańskich, motywowanie i rozwijanie zainteresowań oraz wychowywanie uczniów na otwartych, ciekawych świata ludzi.

5.2. Posiadane zasoby ludzkie i koszty ich zatrudnienia

Zatrudnienie w Szkole Epsilon planowane jest następujące:

1. W pierwszym roku działalności

Zawód	Wymiar zatrudnienia	Forma zatrudnienia	Wynagrodzenie brutto
Sprzątaczka	Cały etat	Umowa o pracę	1600zł.
Sekretarka	Cały etat	Umowa o pracę	1600zł.
Konserwator	Pół etatu	Umowa-zlecenie	800zł.
Nauczyciel języka polskiego	Cały etat	Umowa o pracę	2100zł. brutto
Nauczyciel matematyki	Cały etat	Umowa o pracę	2100zł. brutto
Nauczyciel historii i społeczeństwa	Cały etat	Umowa o pracę	2100zł. brutto
Nauczyciel języka niemieckiego	Cały etat	Umowa-zlecenie	2100zł. brutto

Dodatkowo: nauczyciele języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa są jednocześnie wychowawcami klas 1-3, prowadzącymi zajęcia zintegrowane. Nauczyciel języka niemieckiego, poza lekcjami z tego języka, będzie także prowadził zajęcia dodatkowe oraz w świetlicy. Planuje się także zatrudnienie na umowę zlecenie nauczyciela języka wybranego przez rodziców dzieci i dzieci, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

1. W drugim roku działalności
   Zatrudnieni dodatkowo zostaną na pół etatu, za pomocą umowy- zlecenia kolejno:

-nauczyciel przyrody, wynagrodzenie 1200zł. brutto

- nauczyciel muzyki i plastyki, wynagrodzenie 1200zł. brutto

-nauczyciel techniki i informatyki, wynagrodzenie 1200zł. brutto

-nauczyciel wychowania fizycznego, wynagrodzenie 1200zł. brutto

-nauczyciel religii/ etyki, wynagrodzenie 1200zł. brutto

Ponadto ilość godzin nauczyciela języka wybranego przez rodziców i dzieci zostanie zwiększona do 3 tygodniowo.

1. W trzecim roku działalności planowane jest zatrudnienie na cały etat wszystkich nauczycieli, którzy dotychczas byli zatrudnieni na pół etatu oraz nauczyciela języka dodatkowego. Ich wynagrodzenie brutto wzrośnie do 2100zł.

Zakładamy, że wynagrodzenie zatrudnionych osób nie zostanie zmienione w ciągu najbliższych trzech lat działalności szkoły.

5.3. Harmonogram głównych zamierzeń, który powinien precyzować:

Działania wg kolejności	Czas realizacji działań	Oczekiwany efekt końcowy	Komórki/osoby odpowiedzialne za wdrożenie planów.
Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego; wniesienie kapitału zakładowego	Październik 2014 rok (do 7 dni)	Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.	Marek Walicki, Agata Bojarska,
Dzierżawa budynku.	Styczeń 2014 rok	Podpisanie umowy dzierżawy na 10 lat bez możliwości jej zerwania.	Marek Walicki,
Nawiązanie współpracy z ekipą remontową.	Styczeń-maj 2014 rok	Podpisanie umowy na wykonanie remontu szkoły z terminem oddania do końca czerwca.	Agata Bojarska,
Zakup wyposażenia, zainstalowanie go w szkole.	czerwiec-lipiec 2014 rok	Stan szkoły gotowy do użytkowania.	Agata Bojarska,
Rekrutacja kadry nauczycielskiej oraz pozostałego personelu.	Czerwiec-sierpień 2014 rok	Podpisanie umów zlecenia z nauczycielami, oraz pozostałym personelem. W I roku 3 nauczycieli nauczania zintegrowanego, 1 nauczyciel języka niemieckiego, 2 osoby sprzątające, 1 woźny, 2 sekretarki.	Marek Walicki,
Kampania reklamowa promująca naszą szkołę.	Lipiec –sierpień 2014		Agata Bojarska
Nabór uczniów, przyjmowanie wpisowego oraz czesnego.	Sierpień 2014	15 osób w każdej klasie I-III, przychód z wpisowego w wysokości: 36000zł, przychód z czesnego w pierwszym miesiącu: 22500 zł	Sekretariat.
Edukacja.	Wrzesień 2014 rok-czerwiec 2015 rok	Ukończenie roku przez wszystkich uczniów.	Cały personel wraz z dyrekcją.