1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1 Ogólne informacje

Przedmiot działalności wg klasyfikacji PKD: 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

1.2 Zakres działalności

Praca firmy M&S Wood sp. z o. o. polega na skupie drewna surowego, jego przetwórstwie, oraz sprzedaży. Wyroby drewniane będą produkowane jako gotowe elementy budowlane, a także na specjalne zamówienia klientów.

1.3 Dane indetyfikacyjne

Nazwa: M&SWood sp. z o.o.
Adres: ul. Stanisława Ciszewskiego 5

85-796 Bydgoszcz
Regon: 090503780
NIP: 554-038-56-96
Strona internetowa: www.mswood.com.pl
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
e-mail: [e-mail]

1.4 Lokalizacja

Spółka znajduje się na terenie obrzeży Bydgoszczy. W okolicy placówki znajduje się bardzo dużo lasów, które są potencjalnym źródłem surowca. Biuro zlokalizowane jest przy hali produkcyjnej.

1.5 Informacje dotyczące właścicieli spółki

Maciej Wysocki
ul: Wielicza 9 85-796 Bydgoszcz 65% udziałów
NIP: 554-030-12-38

Szymon Niedlich
ul: Sadowa 8/24 85-791 Bydgoszcz 35% udziałów
NIP: 556-15-86-09

Współinwestor nie jest odpowiedzialny za zarządzanie firmą. Czerpie on zyski zgodne z wcześniej sporządzoną umową. Jego wkład w pracy firmy jest czysto finansowy.

1.6 Struktura przedsiębiorstwa

Struktura płaska – mało rozbudowana kadra kierownicza przy dużej liczbie pracowników niskiego szczebla

1.7 Dane dotyczące osób współpracujących z firmą

Z uwagi na to, że nasza wytwórnia produkuje materiały łatwopalne, niezbędna jest osoba, która regularnie sprawdza stan urządzeń przeciwpożarowych, oraz dokonuje szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tej kwestii nasza firma współpracuje z Rejonową Strażą Pożarną. Biura w naszym przedsiębiorstwie mają bardzo nowoczesną technologie, z uwagi na to nasza firma współpracuje z firmą świadczącą usługi komputerowe STOPERBIS.

1.8 Informacje o załodze

Jako, że w naszej firmie pracuje będzie dużo pracowników fizyczny, zatrudniamy głównie mężczyzn. Zatrudnione kobiety obejmą stanowiska: głównej księgowej, księgowych, osoby sprzątającej, sekretarki.

1.9 System zarządzania w przedsiębiorstwie

a) planowanie

Za planowanie produkcji odpowiedzialny jest dyrektor zakładu. W jego obowiązkach leży Przygotowanie planów produkcyjnych dla, optymalizacja zleceń w oparciu o znajomość procesu produkcyjnego, dystrybucja zleceń produkcyjnych do działu produkcji, kontrola realizacji zadań produkcyjnych oraz terminowości ich wykonania,. Za dystrybucje będzie odpowiedzialny zespół składający się z dwóch księgowych pod nadzorem księgowej głównej. Ich zadaniem będzie rejestracja zamówień, kontakt z klientem w zakresie szczegółów technicznych składanych zleceń dokładne sporządzenie zamówienia na potrzeby klienta, oraz kosztorysu naszych produktów. Dzięki dokładnemu zaplanowaniu budżetu firmy można skutecznie wyliczyć zysk, oraz cenę naszych produktów, dzięki czemu jest ona konkurencyjna. Nasz plan jest opary na szczegółowych badaniach rynku dzięki czemu jest dokładny.

b) motywowanie


Każdego miesiąca jeden z pracowników dostaje 400 zł premii za dobrze wykonywaną prace. Pracownika, który otrzyma premie wybiera kierownik. Bierze on pod uwagę następujące czynniki:
- niezawodność pracownika (spóźnienia, choroby)
- jakość wykonywanej pracy
- stosunek pracownika do pracy
Kierownik zdaje sprawozdanie u dyrektora, który zatwierdza jego decyzje.
Także sposobem motywacji jest przyznawanie urlopów. Osoba, która wykonywała najbardziej rzetelną prace, będzie mogła wybrać dowolny termin urlopu, który zatwierdzi dyrektor. Taką osobę raz do roku wybiera kierownik.

c) organizowanie

Każdy pracownik ma ściśle określona funkcję:

- Operatorzy maszyn i pracownicy fizyczni są odpowiedzialni za produkcje oraz przenoszenie gotowych produktów, oraz surowców w wyznaczone miejsca. Zadaniem pracowników fizycznych jest także pomoc w załadunku i rozładunku ciężarówek.
- Magazynier jest odpowiedzialny za składowanie surowców i produktów oraz za wydawanie i stan techniczny narzędzi niezbędnych do produkcji
- Mechanik ma za funkcje sprawdzanie stanu technicznego maszyn, oraz ich naprawa w przypadku uszkodzenia
- Brygadzista nadzoruje magazyniera, pracowników fizycznych, operatorów maszyn, oraz mechanika. Jest odpowiedzialny za wykonywanie produkcji zgodnie z planem
- Stróż ma za zadanie dyżurowania w nocy. Jest on także odpowiedzialny za zamknięcie zakładu, oraz powyłączanie niezbędnych maszyn i świateł.
- Osoba sprzątająca jest odpowiedzialna za czystość na hali i w biurze a także w okolicach zakładu.
- Zadaniem kierowców jest dostarczanie produktów i surowców, a także ich załadunek i rozładunek.

- Księgowe są odpowiedzialne za sprzedaż produktów, zakup surowców, sprawy finansowe, badanie opinii rynku, oraz sprawy administracyjno prawne
- Główna księgowa ma za zadanie nadzorowanie księgowych.
- Kierownik ma za funkcje nadzór nad wszystkimi pracownikami oraz ich ocena, która przedstawia dyrektorowi.
- Sekretarka pełni role pomocnika dyrektora zajmując się niezbędnymi dokumentami.

d) kontrolowanie

Kontrole raz na dwa miesiące przeprowadza dyrektor zakładu. Sprawdza czy założenia planowania produkcji spełniają się w praktyce: czy ilość produkowanych elementów jest taka jak założona, czy ilość surowca nie przekracza założonej, a także czy ilość odpadów nie jest przekroczona względem planowanych. Podczas kontroli sprawdza się również ilość towarów trudnych do zbycia. Kontrolowane są także efekty pracy pracowników, oraz sprawdzana jest czystość zakładu.

1.10 Opis produktu

Nasza firma wykonuje więźby dachowe, kantówki, krokwie, łaty zarówno pod wymiar wynikający ze specyfikacji projektu jak i w standardowych wymiarach. Głównym materiałem, z którego wykonujemy nasze produkty jest drewno sosnowe, jak również i świerkowe, ale wykonujemy także produkty z modrzewi, dębów, jesionów, oraz buków. Zaletą naszej oferty jest to, że nasze produkty wykonujemy z wysokiej jakości drewna pochodzącego z Lasów Państwowych.


Zaletami naszego produktu jest jego staranne wykonanie. Zakupione przez nas maszyny są wysokiej jakości, co zapewnia, bardzo dokładną obróbkę materiału. Drewno pochodzi z wycinek państwowych lasów naszego regionu. Jego zaletą jest fakt, iż jest transportowane krótko po wycince co sprawia, że nie nasiąka wilgocią w lesie dzięki czemu oferujemy drewno o maksymalnej wilgotności 15%. Wadą naszych produktów może być ich niedoskonałość wynikająca z masowej produkcji i brak kontroli jakości towaru.

1.11 Opis procesu produkcji

Nasz produkt wykonywany jest w systemie potokowym, co zapewnia ciągłości produkcji. Surowiec przechodzi, kolejno każda fazę produkcji, aż stanie się gotowym produktem.

Fazy produkcji tarcicy:
- dobranie wielkości, oraz rodzaju drewna pod wymagany wynik produkcji
- cięcie na wymagane wielkości produktu
- szlifowanie
- suszenie
- w przypadku więźb dachowych należy jeszcze wykonać miejsce na połączenie ze sobą elementów

Fazy produkcji płyt wiórowych:
- zebranie odpadów
- przemielenie odpadów

- nasączenie wiórów klejem i włożenie do odpowiedniej formy
- suszenie płyt
- cięcie na wymagany wymiar

Do wykonania naszego produktu jest niezbędny zaledwie surowiec w postaci drewna, oraz w przypadku płyt wiórowych klej. Nasz jest kontrolowany w sposób ogólny, czy nie widocznych gołym okiem wad. Nie jest kontrolowany dokładnie czy wytrzyma przewidywane normowo obciążenie. Zapotrzebowanie na produkt jest sezonowe, co jest spowodowane faktem, że latem powstaje więcej budynków. Także ceny surowców są zmienne, co może wynikać z faktu, iż surowiec jest wykorzystywane jako opał.

2. Zasoby przedsiębiorstwa

2.1. Zasoby naturalne

Firma M&S Wood niezwykle ceni sobie zasoby naturalne, gdyż to one stanowią najważniejsze składniki procesów produkcyjnych. Składniki, z których przedsiębiorstwo korzysta w trakcie trwania procesu produkcyjnego to drewno różnego gatunku dostarczane do tartaku otaczających go lasów. Z uwagi na fakt, iż są to zasoby wyczerpywalne, przedsiębiorstwo stara się, poprzez ciągłe ulepszanie technologii produkcji, ograniczać zużycie składników. Firma, w trakcie całej swej działalności propagowała działania proekologiczne takie jak np. segregowanie śmieci, ograniczanie emisji szkodliwych czynników do najbliższego otoczenia itp.

2.2. Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie w M&S Wood tworzą pracownicy i ich specyficzne predyspozycje. Przede wszystkim w przedsiębiorstwie można wyróżnić dwie grupy pracowników, tj. pracowników produkcyjnych i umysłowych. Ludzie stanowiący siłę roboczą, która powoduje rozruch produkcji to w większości pracownicy produkcyjni. Dzięki ich wysiłkowi fizycznemu i odpowiednim kwalifikacjom, które nabyli w szkołach zawodowych oraz podczas szkoleń możliwa jest praca wykonawcza. Pozostałą część załogi stanowią pracownicy pośrednio produkcyjni i kadra kierownicza. Te dwie grupy oferują firmie swoją rozległą wiedzę teoretyczną nabytą na studiach, oraz umiejętności menedżerskie (kadra kierownicza). Z punktu widzenia organizacji produkcji Ci pracownicy są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Firma dba o nieustanny rozwój kwalifikacji człowieka, gdyż to powoduje, że jego praca jest coraz bardziej wydajna, czyli przynosi coraz większe efekty.

Chcąc powiększyć potencjał pracowników, przedsiębiorstwo inwestuje (zwiększa nakłady) w człowieka, zwiększając wydatki na szkolenia z ochrony zdrowia i rekreację. Inwestycje w człowieka są najbardziej efektywne.

2.3. Zasoby kapitałowe

Do zasobów kapitałowych firma M&S Wood może zaliczyć:

a) Majątek trwały firmy

- nawierzchnia i grunty – 2 ha

- 1 hala produkcyjne

- 1 budynek magazynowy

- 1 budynek biurowy

- budynek socjalny

b) Środki transportowe

- samochody dostawcze – 1 sztuka

- samochody osobowe – 1 sztuki

- traktor

c) Maszyny i urządzenia produkcyjne

- trak taśmowy – 1 sztuki

- obrzynarka dwutarczowa – 1 sztuki

- wózek widłowy z max. udźwigiem 3t

- formatówka

d) Inne środki trwałe firmy

komputery + oprogramowanie

2.4. Zasoby niematerialne

Do własnych zasobów niematerialnych firma M&S Wood zalicza przede wszystkim:

- umiejętności zarządzania kadry kierowniczej,

3. Mapa procesów

Podstawowe typy procesów występujących podczas działalności przedsiębiorstwa zawarto w poniższej tabeli :

Typ procesu	Definicja	Procesy
Procesy główne	Procesy, które w bezpośredni sposób wpływają na wyrób (lub wyroby) w organizacji	przyjmowania zamówień projektowania przygotowania produkcji produkcji sprzedaży zakupów analizy i badań
Procesy pomocnicze	Procesy, które mają zapewnić prawidłowe działanie procesów głównych przez dostarczenie wszelkich niezbędnych w tym celu zasobów (materialnych, finansowych, ludzkich, itp.)	zarządzania jakością zarządzania kadrami zarządzania finansami zarządzania strategicznego

Przyjmowanie zamówień - proces ten opiera się w znacznej mierze na bezpośrednim kontakcie z klientem, na zapoznaniu go z ofertą handlową przedsiębiorstwa i zachęceniu do zakupu

Projektowanie – proces ten nie ogranicza się jedynie do typowego projektowania oferowanych elementów, integralną część tego procesu stanowi przegląd i weryfikacja jakości produktu

Przygotowanie produkcji – celem tego procesu jest zapewnienie zrealizowania zamówienia w terminie, poprzez przydzielenie i zamówienie odpowiednich zasobów

Produkcja – proces ten polega na wyprodukowaniu kostki brukowej w terminie i wolnej od usterek technicznych

Sprzedaż – proces ten sprowadza się do kompleksowej obsługi transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem, a klientem

Zakupy – proces ten polega na pozyskaniu niezbędnych surowców w ilości umożliwiającej zrealizowanie zamówień i w możliwie najniższej cenie

Analiza i badania – celem tego procesu jest korygowanie i niwelowanie wszelkich usterek, zarówno w jakości produktu, jak i w obsłudze klienta. Proces ten ma tak ukierunkować działania M&S Wood, tak by był on przedsiębiorstwem samodoskonalącym się

Zarządzanie jakością – proces ten ma zapewnić jak najwyższą jakość produktów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej przedsiębiorstwa

Zarządzanie strategiczne – proces ten polega na ustaleniu celów i priorytetów działania, tak by były one jak najlepiej dostosowane do aktualnej sytuacji rynkowej i do potrzeb klienta

Zarządzanie kadrami – celem tego procesu jest jak najlepsza selekcja nowych pracowników oraz kontrola efektywności pracy pracowników obecnych

Zarządzanie finansami – proces ten ma zapewnić firmie odpowiednią obsługę finansowo – księgową, co jest podstawą do zachowania płynności finansowej

4. Plan marketingowy

4.1 Konkurencja:

W okolicach Bydgoszczy znajdują się 1 tartak:

Przybył Janusz Tartak Usługowy‎
Tucholska, 86-010 Żołędowo‎ - 604 547 466‎
Jest to firma wielkością zbliżoną do naszej firmy, zajmującą się zarówno sprzedażą tarcicy, jak i obrabianiem jej na zamówienie klienta. Ceny danej firmy są wyższe stosunkowo od naszych, przy czym jakość usług jest porównywalna. Firma jest na rynku już 23 lata i ma bardzo dobrą renomę wśród odbiorców.

4.2 Oferta

Orientacyjne ceny produktów:
- krokwie - 800zł/m³
- krawędziaki - 800zł/m³
- kantówki - 800zł/m³
- deski szalunkowe 25 mm - 600zł/m³
- łaty - 700zł/m³
- kontrłaty - 700zł/m³
- bale drewniane – 1800zł/m³
- płyty wiórowe OMB – 400zł/m³
- płyty wiórowe OCB – 350 zł/m³

Ceny mogą bardzo się wahać z zależności od rodzaju drewna oraz wymiarów elementu.

Do kupionych elementów oferujemy także transport w cenie:
- 30 zł do 5 km
- każde następne 5 km – 10 zł

4.3 Struktura zatrudnienia i wynagrodzenie brutto

wynagrodzenie miesięczne:
- operatorzy maszyn – 1900 zł/miesiąc
- brygadzista – 2500 zł/miesiąc
- pracownik fizyczny - 1500 zł/miesiąc
- osoba sprzątająca - 1000 zł/miesiąc
- stróż - 1100 zł/miesiąc
- księgowe -1700 zł/miesiąc
- księgowa główna – 2400 zł/miesiąc
- sekretarka – 1200 zł/miesiąc
- 3 kierowców – 1800 zł/miesiąc
- kierownik – 3100 zł/miesiąc
- magazynier – 1600 zł/miesiąc
- mechanik – 1800zł/miesiąc

4.4 Analiza SWOT

a) mocne strony

- wysoka jakość produktu mogąca konkurować z najlepszymi potencjalnymi konkurentami na rynku
- szybka reakcja na zmiany na rynku spowodowany mała biurokracją
- konkurencyjna cena produktu
- dostosowanie produktu do potrzeb klienta
- duże zapotrzebowanie na nasze wyroby, przy niewielkiej ilości producentów
- bardzo dobre rozpoznanie źródeł zapotrzebowania
- korzystne położenie przedsiębiorstwa z uwagi na bliskość potrzebnego surowca
- duża ilość i niewielka cena niezbędnego surowca
- zgrany zespół pracowników
- dobra kontrola pracowników
- dobra motywacja pracowników

b) słabe strony

- dystrybucja wymaga szczególnej terminowości
- słaba reklama
- brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm
- produkty pod indywidualne projekty są nietypowe i mają ściśle określonych odbiorców co powoduje, że musimy mieć duże zaufanie do klientów
- mała odporność na brak pracowników – np. ich choroby, odejście
- uzależnienie od zasobów

c) szanse

- lokalna rada miejska pragnie wspierać lokalny biznes
- coraz większe zapotrzebowanie spowodowane rozwojem budownictwa
- możliwość konkurowania z innymi firmami
- możliwość dofinansowania z UE

d) zagrożenia

- szybki rozwój budownictwa i szybkie powstawanie substytutów
- wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu
- niestabilność przepisów podatkowych
- niestabilność przepisów budowlanych
- protesty ekologów związane w wycinką drewna
- szybki rozwój konkurencji
- sezonowość budownictwa
- słaba sytuacja gospodarcza w kraju, powodująca mniejsze ilości inwestycji

4.5 STRATEGIA PROMOCJI

W ramach reklamy przewiduje się reklamę za pośrednictwem popularnych mediów, takich jak radio, lokalna prasa, czasopisma fachowe, katalogi z ofertą dostępne przez Internet.

Opracowana przez nas strategia rozwoju przedsiębiorstwa zakłada koordynację działań pomiędzy działaniami dystrybucyjnymi a promocyjnymi oferowanych przez nas produktów. Promocja będzie obejmowała następujące elementy: reklamę, promocję sprzedaży, public relations i inne, takie jak kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Do public relations zaliczamy kontakty z otoczeniem, uczestnictwo w targach specjalistycznych, sponsoring imprez sportowo-turystycznych, a także zbudowanie własnego, rozbudowanego serwisu internetowego, z dostępnymi tam filmami i zdjęciami ukazującymi pracę w naszym zakładzie. W ramach reklamy przewidujemy reklamę za pośrednictwem popularnych mediów, takich jak radio o zasięgu lokalnym (Radio Eska, Radio GRA), prasa (głównie tematyczna np. Ładny Dom, murator, „materiały budowlane”), katalogi z ofertą dostępne przez Internet lub w biurze naszej siedziby.

4.6 STRATEGIA CENOWA

Założeniem naszej działalności jest oferować produkty wysokiej jakości po cenach niższych niż u konkurentów. Stawiamy przy tym na elastyczność naszych usług i możliwości dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Planujemy rozwinąć szeroki program lojalnościowy, zawierający znaczne zniżki i promocje dla stałych klientów oraz dla klientów, którzy zachęcą do korzystania z naszych usług innych ludzi. Jednocześnie dla przyszłych pracowników, przewidujemy wynagrodzenie oparte o system prowizyjny, z niewielką częścią stałą.

4.7 Plan finansowy

Nakłady inwestycyjne

• przystosowanie lokalu (poszerzenie wejścia, podjazd dla wózków) - 4.000 zł

• niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt AGD, RTV) - 35.000 zł

• zarejestrowanie działalności - 2.000 zł

• pierwsza partia towarów - 15.000 zł

• reklama w pierwszym miesiącu - 3.000 zł

Niezbędne zaopatrzenie

-drewno z pobliskich lasów państwowych

Koszty miesięczne:

• wynagrodzenie dla pracowników – 59,300 zł

• rachunki za prąd - 400 zł

• rachunki za wodę - 750 zł

• rachunki za gaz - 600 zł

• telefon - 200 zł

• zakup towarów - 30.000 zł

• działalność promocyjna - 1500 zł

RAZEM – 92 750 zł

Planowane przychody miesięczne

- krokwie – 30 000zł

- krawędziaki – 8500zł
- kantówki – 7000zł
- deski szalunkowe 25 mm – 9000zł
- łaty – 5500zł
- kontrłaty – 5500zł
- bale drewniane – 14000zł
- płyty wiórowe OMB – 9500zł
- płyty wiórowe OCB – 11500zł

RAZEM – 100 500 zł

Źródła finansowania:

Posiadamy własny działkę o powierzchni 2ha i kapitał własny w wysokości 100 tysięcy złotych. Kolejne 200 tysięcy zostanie pożyczone z banku, pod zastaw posiadanego przez nas majątku, kredyt w rachunku obrotowym. Mamy już promesę udzielenia takiego kredytu inwestycyjnego przez Fortis Bank. Nie będzie więc problemu z pokryciem pierwszych dostaw, kosztów wymaganych inwestycji. Przez pierwsze 2 miesiące jesteśmy przygotowani na mniejsze przychody niż wykazane w biznesplanie, z powodu nieznajomości naszej firmy. Jednak już po dwóch miesiącach przychody powinny być zgodne z przedstawionymi.

Kredyt w rachunku obrotowym zaciągnięty został na wszelki wypadek. Nie mamy problemów ze zdolnością kredytową. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, już po 1,5 roku spłacimy go w całości i nie będziemy potrzebować zewnętrznych źródeł finansowania.