PROCEDURA
LOGO Nazwa i adres FIRMY
Syst emowa
P07.02 wyd. [data wydania]
str. 1 / stron 6
ilość załączników: 1 + 3 formularze
egz. nr: ...............
Tytuł:
Nadzorowanie wyposażenia produkcyjnego
i pomocniczego
Spis treści
1. Cel................................................................................................................................................................... 2
2. Przedmiot i zakres ......................................................................................................................................... 2
3. Definicje ......................................................................................................................................................... 2
4. Odpowiedzialność i uprawnienia.................................................................................................................. 2
5. Schemat blokowy .......................................................................................................................................... 3
6. Opis postępowania ........................................................................................................................................ 4
6.1 Wymagania i zasady ogólne....................................................................................................................... 4
6.2 Identyfikacja potrzeb i zakupy..................................................................................................................... 4
6.3 Ewidencja wyposażenia.............................................................................................................................. 4
6.4 PrzeglÄ…dy, naprawy i konserwacja .............................................................................................................. 4
6.5 Instrukcje obsługi i bhp ............................................................................................................................... 5
6.6 Walidacja (zatwierdzanie) wyposażenia...................................................................................................... 5
7. Dokumenty zwiÄ…zane..................................................................................................................................... 5
8. Zapisy............................................................................................................................................................. 5
9. Załączniki ....................................................................................................................................................... 6
10. Zmiany do wydania poprzedniego.............................................................................................................. 6
11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe ...................................................................................... 6
Imię i Nazwisko  Właściciel/Dyrektor
Niniejszy dokument
Zatwierdzam
[data za-
jako obowiÄ…zujÄ…cy w
twierdzenia]
data
LOGO
............................................................
podpis
Dokument jest wydany przez LOGO/ lub nazwa FIRMY
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodu
kowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.
LOGO P07.02, wyd. [data wydania] str. 2 z 2
1. Cel
Zapewnienie, że wyposażenie produkcvyjne i pomocnicze jest odpowiednio dobrane, zatwierdzone
oraz utrzymane w wymaganej sprawności i zdolności wykonawczej.
2. Przedmiot i zakres
Procedura określa postępowanie w odniesieniu do identyfikacji potrzeb wyposażenia, zakupu,
zatwierdzania i utrzymania w należytym stanie. Dotyczy całego wyposażenia związanego
z działalnością handlową Przedsiębiorstwa.
3. Definicje
1. Wyposażenie produkcyjneze : termin ten obejmuje maszyny i urządzenia zainstalowane na stałe;
sprzęt transportowy, jak również urządzenia przenośne, elektronarzędzia oraz stosowane
oprzyrządowanie i narzędzia specjalistyczne.
2. Status dotyczący przeglądu : stan oznakowania wyposażenia wskaz ujący na wykonanie i ważność
przeglÄ…du technicznego.
3. Dysponent: kierownik / kierujący wydziałem produkcyjnym posiadający wyposażenie na stanie
wydziału.
Uwagi:
·ð W odniesieniu do podziaÅ‚u w zakresie nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym nastÄ™pujÄ…cy
kierownicy pełnią zadania dysponentów:
üð WÅ‚aÅ›ciciel/Dyrektor.
üð Dyrektor Handlowy.
üð Kierownik Techniczny.
4. Użytkownik: personel stosujący / eksploatujący wyposażenie.
Uwagi:
·ð W niektórych sytuacjach użytkownikiem jest również dysponent.
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
Odpowiedzialne i/lub uprawnione
Lp. Zadania
służby/osoby
1. Planowanie i wybór wyposażenia. Dysponent
2. Decyzje w sprawie zakupów. Właściciel/Dyrektor
3. Planowanie zapobiegawczych przeglądów. Dysponent
4. Realizacja przeglądów okresowych i prowadzenie oraz Dysponent
przechowywanie zapisów z przeglądów.
5. Prawidłowe użytkowanie, konserwacje bieżąca. Użytkownicy
Szczegółowe zadania i odpowiedzialności wynikają z pkt. 5 i 6.
Właściciel/Dyrektor jest odpowiedzialny za ciągłą aktualność i adekwa tność niniejszej procedury
oraz za doskonalenie procesu nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym.
LOGO P07.02, wyd. [data wydania] str. 3 z 3
5. Schemat blokowy
DD/DH/DT/D 6.2
Rejestr wyposażenia. Analiza potrzeb.
Identyfikacja
Protokół przeglądów. Zapotrzebowanie.
potrzeb wyposażenia.
Plany rozwojowe.
DD/ DH/D/DT 6.1, 6.2
Zapotrzebowanie na zakup. Zapotrzebowanie.
Zakup / wytworzenie.
Katalogi producentów. Zamówienie.
DD 6.1, 6.2
Zamówienie. Rejestr wyposażenia.
Odbiór po zakupie.
Wymagania. Plan przeglądów.
WÅ‚Ä…czenie do ewidencji.
Instrukcja obsługi i bhp.
Planowanie przeglądów.
Protokoły odbioru.
Protokół zainstalowania.
Protokół ochrony
przeciwporażeniowej.
U 6.4, 6.5
Instrukcja obsługi i bhp.
Użytkowanie.
Konserwacja bieżąca.
czy wymagany przeglÄ…d
okresowy ewentualnie
N naprawa awaryjna?
T
Instrukacje obsługi i bhp.
Rejestr przeglądów.
DD/DT 6.4, 6.5
DTR.
Protokół z przeglądu.
PrzeglÄ…d i ocena.
Konserwacja, ewentualnie
naprawa.
czy po przeglÄ…dzie i
ewentualnie naprawie
T
zakwalifikowano do
dalszej eksploatacji?
N
Protokół likwidacji.
DH/D/DT 6.4
Rejestr.
Wycofanie wyposażenia
Karta ewidencyjna.
z eksploatacji.
D: WÅ‚ascicie/Dyrektor,
DT: Kierownik Techniczny,
DH: Dyrektor Handlowy,
DD: dysponent,
U: użytkownik.
LOGO P07.02, wyd. [data wydania] str. 4 z 4
6. Opis postępowania
6.1 Wymagania i zasady ogólne
1. Potrzeby odnośnie wyposażenia mają być zidentyfikowane i stosowane ma być odpowiednie
wyposażenie produkcyjneze.
2. Wyposażenie ma być zatwierdzane (walidowane) zarówno po zakupie jak i w ustalonych odstępach
czasu.
3. Wyposażenie ma być objęte systemem zapobiegawczych przeglądów i konserwacji bieżącej, tak
aby zachować jego stał ą zdolność funkcjonalną.
4. Przy zakupie / wytwarzaniu i instalowaniu oraz użytkowaniu wyposażenia muszą być
zidentyfikowane i zastosowane wymagania przepisów i innych regulacji (np. wymagania na znak
 B , CE, deklaracje zgodności, badania przeciwporażeniowe) .
6.2 Identyfikacja potrzeb i zakupy
System identyfikacji potrzeb obejmuje:
a) analizy okresowe;
b) zapotrzebowania bieżące.
Analizy okresowe sÄ… sporzÄ…dzane raz w roku w ramach danych na przeglÄ…dy systemu zarzÄ…dz a-
nia.
Te analizy mają określać stan istniejący i ukierunkowanie nowych potrzeb. Niezależnie od analiz okr e-
sowych mają być zidentyfikowane bieżące potrzeby i zgłoszone stosowne zapotrzebowania.
Odpowiedzialność za działania opisane wyżej dotyczy poszczególnych dysponentów odpowiednio do
nadzorowanego o bszaru działania.
Decyzje w sprawie zakupu podejmuje Właściciel/Dyrektor akceptacji zapotrzebowania na zakup
(formularz FP07.02-1).
Proces zakupu obejmuje: wybór dostawcy, zamówienia i kontrolę po dostawie.
Z kontroli / odbioru po dostawie ma być sporządzony protokół (formularz FP07.02 -2).
Odpowiedzialność za sporządzenie i/lub skompletowanie dokumentacji związanej z zakupami i
odbiorem dotyczy dysponentów odpowiednio do nadzorowanego obszaru.
6.3 Ewidencja wyposażenia
Ewidencja związana z nadzorowaniem wyposażenia obejmuje następujące formy:
a) Zbiorczy rejestr przeglądów i napraw (formularz FP07.02  3) dotyczy całego wyposażenia z
wyłączeniem prostych narzędzi i narzędzi szybko zużywających się.
Odpowiedzialność za ustanowienie zbiorczeg o rejestru dotyczy dysponentów odpowiednio do
nadzorowanego obszaru.
b) Kartoteka wyposażenia - dotyczy potwierdzeń związanych z obrotem wyposażeniem, jak również
dokonywane są w niej adnotacje o przegl ądzie przy przyjęciu na stan. Prowadzona jest przez
dysponentów. Wzór kartoteki pokazany jest w załączniku Nr 1.
c) Rejestr środków transportowych - dotyczy nadzorowania przeglądów technicznych dla środków
transportowych, prowadzony jest przez Kierownika Technicznego.
6.4 PrzeglÄ…dy, naprawy i konserwacja
Konserwację bieżącą w trakcie eksploatacji wykonuje użytkownik na podstawie obowiązujących
instrukcji obsługi związanych z wyposażeniem.
Okresowe przeglądy mają być planowane w formie zbiorczego rejestr u stanowiącego jednocześnie
harmonogram przeglądów (formularz FP07.02  3).
Wykonane przeglądy mają być odnotowane w zbiorczym rejestrze i jednocześnie należy
sporządzić protokół z przeglądu i/lub naprawy (Formularz FP07.02  2).
Stosownie do sytuacj i przeglądy i naprawy mogą być zlecone na zewnątrz.
Tam gdzie wymagane przepisami prawa muszą być prowadzone stosowne książki eksploatacji
urządzeń.
Odpowiedzialność za wykonanie i udokumentowanie przeglądów i/lub napraw jest rozłożona na
poszczególnych dysponentów stosownie do nadzorowanego wyposażenia.
LOGO P07.02, wyd. [data wydania] str. 5 z 5
Status dotyczący wykonanych przeglądów ma być naniesiony na każdą jednostkę wyposażenia
tam gdzie jest to praktycznie możliwe w formie nalepki jak niżej:
LOGO Poświadczenie przeglądu technicznego
PrzeglÄ…d techniczny
wykonany w dniu
.......................................................
Następne badanie
techniczne do dnia
....................................................
............................................
podpis
O ile w trakcie przeglądu lub w następstwie awarii wyposażenie zostanie zakwalifikowane jako nie
nadające się do naprawy to należy zapisać to w protokole z przeglądu / naprawy i następnie wycofać
z eksploatacji sporządzając również stosowne dokumenty.
Plany przeglądów okresowych muszą być przekazane do sekcji remontowej w celu umożliwienia
planowania prac remontowych.
6.5 Instrukcje obsługi i bhp
Instrukcje obsługi są wydawane dla maszyn i urządzeń zainstalowanych na stałe i przenośnych
tam gdzie wymagane przepisami prawa i stosownie do wymagań przedsiębiorstwa (p. procedura
P02.01).
Instrukcje te muszą zawierać informacje dotyczące obsługi maszyny i zagadnienia bhp, jak ró w-
nież w odpowiednim zakresie zagadnienia środowiskowe (np. postępowanie ze z użytymi olejami).
Uwagi:
·ð Instrukcje muszÄ… być dostÄ™pne przy stanowisku pracy.
·ð Fakt zapoznania siÄ™ z instrukcjÄ… i przyjÄ™cia do stosowania musi być potwierdzony przez obsÅ‚uguj Ä…-
cych urządzenia (służy do tego karta potwierdzeń  p. procedura P02.01).
6.6 Walidacja (zatwierdzanie) wyposażenia
Zatwierdzanie wyposażenia dotyczy weryfikacji zdolności wykonawczych i jakości wyposażenia
w odniesieniu do zakładanych wymagań.
Proces zatwierdzania obejmuje :
a) zamawianie i badania próbek przy nowych rodzaj ach narzędzi / urządzeń;
b) badania odbiorcze po zakupie;
c) próby i badania po przeglądach i naprawach.
Dokumentację zatwierdzeń stanowią protokoły odbiorcze (formularz FP07.02  2).
7. Dokumenty zwiÄ…zane
1. Procedura P02.01  Nadzorowanie dokumentacji i danyc h .
2. Przepisy o eksploatacji urządzeń.
3. Instrukcje fabryczne (np. DTR), dokumentacje techniczne.
4. Instrukcje obsługi i bhp.
8. Zapisy
1. Zapotrzebowanie zakupu.
2. Zbiorczy rejestr przeglądów i napraw.
3. Protokoły Przeglądu / Naprawy / Odbioru wyposażenia.
4. Kartoteka wyposażenia.
LOGO P07.02, wyd. [data wydania] str. 6 z 6
9. Załączniki
1. Karta wyposażenia - zał. nr 1 (wzór);
2. Formularz FP07.02 1;
3. Formularz FP07.02 2;
4. Formularz FP07.02 3;
10. Zmiany do wydania poprzedniego
Nie dotyczy - jest to pierwsze wydanie.
11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe
1. Autor procedury: Stanisław Ziółkowski.
2. Procedura przed zatwierdzeniem została zweryfikowana i uzgodniona przez zainteresowane
strony, co jest wykazane poniżej:
Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury
Lp. ImiÄ™ i nazwisko Stanowisko Data Podpis
1.
2.
3.
>> Koniec procedury <<
LOGO Załącznik Nr 1 do Procedury P07.02, wyd. [data wydania] str. 1 z 1
Karta wyposażenia
Karta wyposażenia .................................................................. .................................................. ...............................................
nazwa nr ewidencyjny data wprowadzenia
Data PobierajÄ…cy Data Uwagi dotyczÄ…ce stanu Podpis
Lp.
wydania zwrotu i przeglądu przy przyjęciu przyjmującego
ImiÄ™ i nazwisko Podpis