INŻYNIERIA JAKOŚCI
Opracowanie: mgr inż. Zbigniew Górski
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Opracowanie: mgr inż. Zbigniew Górski
2
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Skuteczność wdrożenia SZJ,
Utrzymania i doskonalenia SZJ
poddawana jest weryfikacji
poprzez
AUDITY
3
INŻYNIERIA JAKOŚCI
4
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Konieczność przeprowadzania auditów
wewnętrznych wynika z wymagań normy.
Wytyczne w zakresie zasad auditowania,
zarządzania auditami (programami
auditów), przeprowadzania auditów
zawiera norma:
ISO 19011:2002
PN- EN ISO 19011: 2003
5
INŻYNIERIA JAKOŚCI
PN- EN ISO 19011: 2003
Zawiera wytyczne w zakresie :
Zasad auditowania,
Zarządzania programami auditów,
Prowadzenia auditów,
Kompetencji auditorów
6
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Audit jest przeprowadzany przez zespół
przeszkolonych, kwalifikowanych auditorów.
Cechy auditora:
doświadczenie zawodowe,
posiadane kwalifikacje,
staż w firmie,
cechy osobowościowe (obiektywizm,
komunikatywność, etyka, sumienność,
dokładność, systematyczność, dobra opinia w
środowisku pracy).
7
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Podstawy przeprowadzania auditów:
w przypadku auditów wewnętrznych-
plan auditów,
w przypadku auditów zewnętrznych
przeprowadzanych przez jednostki
certyfikujące – umowa zawarta
pomiędzy zainteresowanymi stronami,
Informacja od klienta o zamiarze
przeprowadzenia auditu.
8
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Algorytm przeprowadzania auditu wewnętrznego
START
START
Wyznaczanie auditu:
Wyznaczanie auditu:
•
zgodnie z planem – audit planowany,
zgodnie z planem – audit planowany,
•
w zależności od potrzeb (audit bieżący,
w zależności od potrzeb (audit bieżący,
albo pozaplanowy)
albo pozaplanowy)
Wyznaczenie zespołu auditorów
Wyznaczenie zespołu auditorów
i auditora wiodącego
i auditora wiodącego
1
1
2
2
Analiza dokumentów odnoszących
Analiza dokumentów odnoszących
się do obszaru auditowanego
się do obszaru auditowanego
Opracowanie planu auditu i
Opracowanie planu auditu i
listy pytań kontrolnych
listy pytań kontrolnych
3
3
4
4
Planowanie auditu
Planowanie auditu
Przygotowanie
Przygotowanie
auditu
auditu
9
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Algorytm przeprowadzania auditu wewnętrznego
Przeprowadzenie auditu:
Przeprowadzenie auditu:
•
nawiązanie kontaktu,
nawiązanie kontaktu,
•
spotkanie otwierające,
spotkanie otwierające,
•
prowadzenie badań auditowych,
prowadzenie badań auditowych,
•
zbieranie i zapisywanie niezgodności,
zbieranie i zapisywanie niezgodności,
•
uzgodnienia zespołu,
uzgodnienia zespołu,
•
spotkanie zamykające
spotkanie zamykające
5
5
10
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Algorytm przeprowadzania auditu
wewnętrznego
Działania
Działania
korygujące
korygujące
Raport z auditu
Raport z auditu
Ni
Ni
e
e
Tak
Tak
Archiwizacja
Archiwizacja
KONIEC
KONIEC
Natychmiastowe
Natychmiastowe
działania korygujące
działania korygujące
Harmonogram
Harmonogram
działań korygujących
działań korygujących
Działania
Działania
korygujące
korygujące
Działania poauditowe
Działania poauditowe
6
6
11
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Audit wewnętrzny może dotyczyć:
Auditu systemu – gdy ocenia się skuteczność
działania całego systemu porównując
funkcjonowanie z planowanymi założeniami,
Auditu wyrobu – gdy celem jest ocena
działań mających wpływ na jakość
konkretnego wyrobu,
Auditu procesu – gdy badaniu poddawany
jest wybrany proces.
12
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Plan auditów wewnętrznych powinien
określać:
1.
Auditowany obszar – jednostki organizacyjne
organizacji, plany jakości, procedury, itp.
2.
Rodzaj auditu – audit systemu, wyrobu,
procesu.
3.
Termin(y) przeprowadzenia konkretnego
auditu.
13
INŻYNIERIA JAKOŚCI
Audity certyfikacyjne przeprowadzają uprawnione do tego
niezależne organizacje, które uzyskały uprawniającą je do
tych czynności stosowna akredytację.
Akredytacja - jest to „procedura, w wyniku której
upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje,
że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest
kompetentna do wykonania określonych zadań”
(definicja z PN EN 45020:2000).
Krajową jednostka upoważnioną do akredytacji jednostek
certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i
pomiarowych jest Polskie Centrum Akredytacji ( na
podstawie Art. 26 Ustawy z dnia 30.08.2002 o systemie
oceny zgodności – DzU nr 166, poz. 1360 oraz dalsze
nowelizacje).
14
INŻYNIERIA JAKOŚCI