ANALIZA

FINANOWA

GMINY BYTÓW



Gmina Bytów – gmina miejsko-wiejska w
województwie pomorskim, w powiecie
bytowskim.



W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Dąbie,
Gostkowo, Grzmiąca, Mądrzechowo,
Mokrzyn, Niezabyszewo, Płotowo, Pomysk
Mały, Pomysk Wielki, Rekowo, Rzepnica,
Sierzno, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice



Siedziba gminy to Bytów.



Gmina Bytów zajmuje powierzchnię 198
km2 i posiada 23 844 mieszkańców

CHARAKTERYSTYKA

Dochody gminy

59 047 891,00 zł

Dochody majątkowe

Dochody bieżące

Wydatki gminy

59 788 807,00 zł

Wydatki majątkowe

13 326 245,00 zł

Wydatki bieżące

46 462 562,00 zł

Deficyt budżetowy

740 916,00 zł

Budżet gminy na rok
2009

Dochody gminy

61 658 399,00 zł

Dochody majątkowe

4 999 594,00 zł

Dochody bieżące

56 658 805,00 zł

Wydatki gminy

64 320 853,00 zł

Wydatki majątkowe

14 221 030,00 zł

Wydatki bieżące

50 099 823,00 zł

Deficyt budżetowy

2 662 454,00 zł

Budżet gminy na rok
2010

2009

% 2010

%

zmiany

%

Wydatki

bieżące

46 462 562,00 77,7% 50 099 823,00 77,9

%

108%

Wydatki

majątkowe 13 326 245,00 22,3% 14 221 030,00 22,1

%

107%

Ogółem

59 788 807,00 100%

64 320 853,00 100%

Dynamika budżetu w latach
2009/10

Rok 2009

Rok 2010

56 000 000,00

57 000 000,00

58 000 000,00

59 000 000,00

60 000 000,00

61 000 000,00

62 000 000,00

63 000 000,00

64 000 000,00

65 000 000,00

Dochody
Wydatki

Dynamika budżetów z 2009/10

rolinctow i łowiectwo

leśnictwo

transport i łączność

turystyka

gospodarka mieszkaniowa

działalność usługowa

administracja publiczna

urzędy naczelnych organów wladzy państwowej

bezpieczeństwo pub. Ochrona przeciwpożarowa

dochody od os.praw, os.fiz, i
in.jedn.nieposiad.osobowości prawnej

różne rozliczenia

oświata i wychowanie

ochrona zdrowia

pomoc społeczna

pozostałe zadanie w zakresie pol.społecznej

edukacyjna opieka wychowawcza

gosp.komunalna i ochrona środowiska

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kultura fizyczna i sport

Dochody wg działów klasyfikacji

budżetowej na 2009 r

.

leśnictwo

urzędy naczelnych organów władzy
państwowej

działalność usługowa

dochody od os.prawnych, os.fizycznych

różne rozliczenia

obsługa długu publicznego

bezpieczeństwo pub.,ochrona
przeciwpożarowa

rolnictwo i łowiectwo

ochrona zdrowia

edukacyjna opieka wychowawcza

turystyka

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pozostałe działania w zakresie
pol.społecznej

gospodarka mieszkaniowa

kultura fizyczna i sport

transport i łączność

gosp.komunalna i ochrona środowiska

administracja publiczna

pomoc społeczna

oświata i wychowanie

Wydatki wg działów klasyfikacji
budżetowej na 2010r.

kultura fizyczna

działalność usługowa

ochrona zdrowia

leśnictwo

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

urzędy naczelnych organów władzy
panstwowej

rolnictwo i łowiectwo

edukacyjna opieka wychowawcza

administracja publiczna

turystyka

oświata i wychowanie

gopodarka komunalna i ochrona

środowiska

pozostałe zadanie w zakresie polityki
społecznej

gospodarka mieszkaniowa

transport i łączność

pomoc społeczna

różne rozliczenia

dochody od os.praw.os.fiz.i
in.jedn.nieposiadających osobowości
prawnej

Dochody wg działów klasyfikacji
budżetowej na 2010r.

leśnictwo

różne rozliczenia

dochody od os.prawnych, os.fizycznych

urzędy naczelnych organów władzy
państwowej

działalność usługowa

obsługa długu publicznego

bezpieczeństwo pub.,ochrona
przeciwpożarowa

turystyka

rolnictwo i łowiectwo

ochrona zdrowia

edukacyjna opieka wychowawcza

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kultura fizyczna i sport

pozostałe działania w zakresie
pol.społecznej

gospodarka mieszkaniowa

gosp.komunalna i ochrona środowiska

administracja publiczna

transport i łączność

pomoc społeczna

oświata i wychowanie

Wydatki wg działów klasyfikacji
budżetowej na 2010r.

Dochody zlecone

7 432 829,41

Wydatki zlecone

7 432 829,41

Dochody i wydatki zlecone przez
administrację rządową na 2009r.

Dochody zlecone

8 234 557,10 zł

Wydatki zlecone

8 234 557,10 zł

Dochody i wydatki zlecone przez
administrację rządową na 2010r.

podatki i opłaty

dochody z majątku gminy

pozostałe dochody

udział w dochodach budżetu państwa

dotacje rozwojowe

dotacje celowe z budz.państwowego na

zad.zlecone

dotacje cel.na zadania własne bieżące

dotacje otrzymywane z fun.cel.na

zad.bieżące

wpł.ze zwr.dot.wykorzystywanych

niezgodnie z przeznaczeniem

subwencja ogólna z budżetu państwa

dotacje na realizację inwestycji z

zakończonych inwestycji

środki pochodzące z norweskiego

mechanizmu finansowania

Dochody wg źródeł powstania
na rok 2009

Źródło powstania

Kwota

podatki i opłaty

13 303 038

dochody z majątku gminy

4 088 003

pozostałe dochody

1 343 092

udział w dochodach budżetu

państwa

11 299 593

dotacje rozwojowe

838 598

dotacje celowe z budz.

państwowego na zad.zlecone

7 380 929

dotacje cel.na zadania własne

bieżące

1 923 204

dotacje otrzymywane z fun.cel.na

zad.bieżące

178 888

wpł.ze zwr.dot.wykorzystywanych

niezgodnie z przeznaczeniem

36 722

subwencja ogólna z budżetu

państwa

17 369 893

dotacje na realizację inwestycji z

zakończonych inwestycji

3 110 854

środki pochodzące z norweskiego

mechanizmu finansowania

175 077

Dochody wg źródeł powstania

na rok 2009

podatki i opłaty
dochody z majątku gminy
pozostałe dochody
udział w dochodach budżetu

państwa
dotacje rozwojowe
dotacje celowe z budz.państwowego

na zad.zlecone
dotacje cel.na zadania własne

bieżące
dotacje otrzymywane z fun.cel.na

zad.bieżące
wpł.ze zwr.dot.wykorzystywanych

niezgodnie z przeznaczeniem
subwencja ogólna z budżetu

państwa
dotacje na realizację inwestycji z

zakończonych inwestycji

Dochody wg źródeł powstania
na rok 2010

Źródło powstania

Kwota

podatki i opłaty

11 206 289

dochody z majątku gminy

2 814 256

pozostałe dochody

2 843 463

udział w dochodach budżetu
państwa

10 697 710

dotacje rozwojowe

870 803

dotacje celowe z

budz.państwowego na
zad.zlecone

8 293 431

dotacje cel.na zadania własne
bieżące

2 275 565

dotacje otrzymywane z

fun.cel.na zad.bieżące

180 000

wpł.ze

zwr.dot.wykorzystywanych
niezgodnie z przeznaczeniem

35 000

subwencja ogólna z budżetu

państwa

18 420 238

dotacje na realizację inwestycji

z zakończonych inwestycji

4 021 644

Dochody wg źródeł powstania

na rok 2010

ANALIZA

WSKAŹNIKOWA



Odsetki od zaciągniętych pożyczek i
kredytów + spłata rat kapitałowych

->186 355,28 zł



Wykonane dochody ogółem ->59 047 891

186 355,28zł/ 59 047 891x100%= 0,31%

Wskaźnik ustawowy na rok
2009



Odsetki od zaciągniętych pożyczek i
kredytów + spłata rat kapitałowych

->12 226 500 zł



Wykonane dochody ogółem -> 61 658 399zł

12 226 500/61 658 399 x100%= 19.8%

Wskaźnik ustawowy na rok 2010



Wykonane wydatki bieżące

->46 462 562,00 zł



Liczba ludności ->23 844 mieszkańców

46 462 562/23 844=1 948,6zł

Wskaźnik na mieszkańca na rok
2009



Wykonane wydatki bieżące

->50 099 823,00 zł



Liczba ludności ->23 844 mieszkańców

50 099 823,00 zł/23 844= 2 101,15zł

Wskaźnik na mieszkańca na rok
2010



Wykonane dochody bieżące

->56 658 805,00 zł



Wykonane dochody ogółem

->61 658 399,00 zł

56 658 805/61 658 399x100%=91,9%

Wskaźnik dochodów na
2010r.



Wykonane wydatki majątkowe

->13 326 245,00 zł



Wykonane wydatki ogółem

->59 788 807,00 zł

13 326 245/59 788 807x100%= 22,3%

Wskaźnik wydatków na rok
2009



Wykonane wydatki majątkowe

->14 221 030,00 zł



Wykonane wydatki ogółem

->64 320 853,00 zł

14 221 030/64 320 853x100%=22,1%

Wskaźnik wydatków na rok
2010



Odsetki od zaciągniętych pożyczek i
kredytów + spłata rat kapitałowych

->12 226 500 zł



Wykonane dochody bieżące

->56 658 805,00 zł

12 226 500/56 658 805x100%=21,6%

Wskaźnik zadłużenia na rok
2010

Weronika Hinc

Joanna Szreder

Dziękujemy za uwagę !!!