PR6F2, wersja 1.0
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NR .......... |
|||||||
Nazwa procesu/auditowanej komórki:* |
Data auditu: |
Str …... / ..... |
|||||
Lp. |
Przedmiot i zakres auditu |
Auditor |
Auditowany |
Godzina rozpocz. |
Czas trwania |
Adnotacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auditor wiodący: ......................................................................................................... (Imię i nazwisko, data, podpis) |
Zarządzający procesem (Imię i nazwisko, data, podpis) |
||||||