audit certyfikujący (

audit powtórny

rozszerzenie auditu

data auditu)

14.12.2014

___ audit nadzoru

audit dodatkowy

X

audit wstępny

język auditu (Auditsprache)

Polski

Przedsiębiorstwo

„Krzak ” Sp. z o.o.

miejscowość

Wrocław ul. Wesoła 13

Dokumentacja Zarządzania: rewizja/data

Wydanie nr 4 z dn. 10.06.2014

osoba odpowiedzialna za audit

Andrzej Nowak

rodzaj normy

DIN EN ISO 9001:2008 z wyłączeniem pkt. 7.3 „Projektowanie i rozwój”

kierownik auditu, auditorzy

Jan Kowalski - Auditor wiodący

data sporządzenia

30.11.2014

Norm/Regelwerk

DIN EN ISO 9001:2008

data godzina (Uhrzeit)

komórka organizacyjna

procesy

Auditorzy

14.12.2014 8^00-8^30

wg listy

Spotkanie otwierające Oddział w Wołowie J.Kowalski R.Malinowski

14.12.2014 8^30-10^0^0

Dyrektor Spółki D Dyrektor Oddziału D-11 Pełnomocnik ds.SZJ - D-PJ

System Zarządzania Jakością 4; Wymagania ogólne 4.1; Odpowiedzialność kierownictwa 5; Zaangażowanie kierownictwa 5.1; Orientacja na klienta 5.2; Polityka Jakości 5.3; Planowanie 5.4; Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja 5.5; Przegląd zarządzania 5.6

J.Kowalski , R.Malinowski 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6

14.12.2014 10^0^0-11^0^0

Dyrektor Spółki D Dyrektor Oddziału D-11 Administracja D-A11 BHP - P-Z1 Ochrona środowiska D-JL11 Pełnomocnik ds.SZJ - D-PJ

Zarządzanie zasobami 6; Zapewnienie zasobów 6.1; Zasoby ludzkie 6.2 Infrastruktura 6.3; Środowisko pracy 6.4

J.Kowalski , R.Malinowski 6.1; 6.2; 6.3; 6.4

14.12.2014 11^0^0-12^0^0

Dyrektor Oddziału D-11 ) Pełnomocnik ds.SZJ - D-PJ

Zakupy 7.4.

J.Kowalski , 7.4

14.10.2014 11^0^0-12^0^0

Dyrektor Oddziału D-1 Dyrektor Oddziału D-11 Produkcja i Logistyka D-P11 Pełnomocnik ds.SZJ -D-PJ

Realizacja wyrobu 7; Planowanie realizacji wyrobu 7.1; Procesy związane z klientem 7.2; Procesy produkcji 7.5., Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 7.6;

R.Malinowski 7.1; 7.2; 7.5

14.12.2014 12^0^0-13^0^0

Dyrektor Oddziału D-11 Laboratoria i KJ- D-JL11 Pełnomocnik ds.SZJ -D-PJ

Pomiary, analiza i doskonalenie 8; Postanowienia ogólne 8.1; Monitorowanie i pomiary 8.2; Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.3; Analiza danych 8.4; Doskonalenie, 8.5; Ciągłe doskonalenie 8.5.1

J.Kowalski , R.Malinowski 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5

14.12.2014 13^0^0-14^0^0

Dyrektor Oddziału D-11 Pełnomocnik ds.SZJ -D-PJ

Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2

.Kowalski , R.Malinowski 4.2

14.12.2014 14^0^0-14^3^0

Dyrektor Oddziału D-11 Pełnomocnik ds.SZJ -P

Audity wewnętrzne 8.2.2; Działania korygujące 8.5.2 ; Działania zapobiegawcze 8.5.3

J.Kowalski , R.Malinowski 8.2.2; 8.5.2; 8.5.3

14.12.2014 14^30-15^00

Czas dla auditorów

J.Kowalski , R.Malinowski

14.12.2014 15^0^0-15^3^0

wg listy

Spotkanie zamykające J.Kowalski , R.Malinowski

Wskazówki :

Przedstawione czasy są wartościami przybliżonymi i mogą przez to ulec przesunięciom. Nazwiska głównych partnerów w rozmowach są ustalone przez przedsiębiorstwo. Na życzenie przedsiębiorstwa plan auditu może być zmieniony. Celem prowadzenia ustaleń należy zapewnić auditorom/zespołowi auditowemu osobne pomieszczenie. Przedstawiciel Kierownictwa ds. Systemu Jakości towarzyszy audytorowi/zespołowi auditującemu podczas całego auditu.

(

Data, podpis 30.11.2014

Rozdzielnik: Klient -

Plan auditu Nr 10/2014 strona 1 z 2

---