- 20 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

Ustawa

Plan

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2012 rok

I

I - II

I - III

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

328 765 688

328 765 688

32 280 004

62 763 828

86 489 377

9,8

19,1

26,3

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

156 466 500

156 315 788

18 579 537

34 049 917

46 602 154

11,9

21,8

29,8

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

50 217 812

49 931 977

6 851 264

13 702 528

17 583 460

13,7

27,4

35,2

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

55 932 928

55 932 928

8 332 795

12 431 962

16 967 927

14,9

22,2

30,3

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

39 939 301

39 939 301

7 016 659

9 942 929

13 014 229

17,6

24,9

32,6

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 244 903

15 244 903

1 241 801

2 334 363

3 738 804

8,1

15,3

24,5

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz innych zada

ń

zleconych ustawami

14 409 587

15 051 562

1 312 707

2 638 542

3 903 812

8,7

17,5

25,9

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania bie

żą

ce

własne

2 839 051

3 096 964

242 472

562 001

842 716

7,8

18,1

27,2

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

11 249 642

11 333 987

1 165 375

2 463 290

3 534 101

10,3

21,7

31,2

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

23 334 413

23 307 968

1 937 007

3 851 242

5 746 890

8,3

16,5

24,7

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

61 210 714

61 066 216

3 358 183

8 583 998

13 232 155

5,5

14,1

21,7

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

38 562 646

38 704 495

2 455 945

6 595 327

10 137 975

6,3

17,0

26,2

3.2 Zakup materiałów i usług

14 138 805

14 533 315

448 909

1 103 427

1 974 881

3,1

7,6

13,6

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

14 870 779

15 191 895

111 544

633 044

931 471

0,7

4,2

6,1

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 207 176

9 504 700

97 822

576 575

830 038

1,0

6,1

8,7

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz inne

zadania zlecone ustawami

129 659

204 467

988

2 694

4 517

0,5

1,3

2,2

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

250 000

386 718

1 243

0,3

5. WYDATKI NA OBSŁUG

Ę

DŁUGU SKARBU PA

Ń

STWA

42 995 900

42 995 900

5 225 929

7 314 248

8 787 832

12,2

17,0

20,4

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

32 225 880

32 225 880

3 235 503

3 642 182

3 849 955

10,0

11,3

11,9

5.2 Obsługa zadłu

ż

enia zagranicznego

10 770 020

10 770 020

1 990 426

3 672 066

4 937 876

18,5

34,1

45,8

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

16 146 218

16 146 218

1 416 975

5 567 482

7 107 832

8,8

34,5

44,0

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

13 741 164

13 741 704

1 650 828

2 763 899

4 081 044

12,0

20,1

29,7

w tysi

ą

cach złotych

%%

1

- 21 -

Tablica 6

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

Ustawa

Plan

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2012 rok

I - IV

I - V

I - VI

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

328 765 688

328 765 688

118 709 903

36,1

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

156 466 500

156 315 788

60 502 933

38,7

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

50 217 812

49 931 977

21 468 942

43,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

55 932 928

55 932 928

22 412 838

40,1

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

39 939 301

39 939 301

17 038 517

42,7

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 244 903

15 244 903

5 099 203

33,4

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz innych zada

ń

zleconych ustawami

14 409 587

15 051 562

5 547 632

36,9

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania bie

żą

ce

własne

2 839 051

3 096 964

1 232 568

39,8

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

11 249 642

11 333 987

4 407 974

38,9

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

23 334 413

23 307 968

7 670 516

32,9

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

61 210 714

61 066 216

18 072 246

29,6

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

38 562 646

38 704 495

13 489 472

34,9

3.2 Zakup materiałów i usług

14 138 805

14 533 315

2 993 601

20,6

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

14 870 779

15 191 895

1 339 275

8,8

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 207 176

9 504 700

1 166 626

12,3

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz inne

zadania zlecone ustawami

129 659

204 467

10 667

5,2

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

250 000

386 718

3 936

1,0

5. WYDATKI NA OBSŁUG

Ę

DŁUGU SKARBU PA

Ń

STWA

42 995 900

42 995 900

17 752 005

41,3

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

32 225 880

32 225 880

11 468 258

35,6

5.2 Obsługa zadłu

ż

enia zagranicznego

10 770 020

10 770 020

6 283 747

58,3

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

16 146 218

16 146 218

8 589 460

53,2

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

13 741 164

13 741 704

4 783 468

34,8

1

w tysi

ą

cach złotych

%%