- 25 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

O G Ó Ł E M

a

185 444 665

104 572 427

14 979 359

31 687 421

8 807 483

3 651 830

21 746 145

b

185 444 665

105 231 597

15 027 780

31 153 551

8 760 493

3 525 098

21 746 145

c

172 885 211

98 265 611

14 747 673

29 273 871

6 420 009

3 279 482

20 898 565

d

93,2%

94,0%

98,5%

92,4%

72,9%

89,8%

96,1%

e

93,2%

93,4%

98,1%

94,0%

73,3%

93,0%

96,1%

01 - Kancelaria Prezydenta RP

a

136 519

33 220

2 450

77 269

23 580

-

-

b

136 403

33 220

1 123

78 480

23 580

-

-

c

132 623

30 720

1 083

77 243

23 576

-

-

d

97,1%

92,5%

44,2%

100,0%

100,0%

--

--

e

97,2%

92,5%

96,4%

98,4%

100,0%

--

--

02 - Kancelaria Sejmu

a

332 625

-

19 390

298 899

14 336

-

-

b

325 983

-

14 822

296 825

14 336

-

-

c

298 302

-

14 148

272 433

11 721

-

-

d

89,7%

--

73,0%

91,1%

81,8%

--

--

e

91,5%

--

95,4%

91,8%

81,8%

--

--

03 - Kancelaria Senatu

a

125 545

29 635

4 769

68 138

23 003

-

-

b

123 825

29 635

4 268

66 919

23 003

-

-

c

114 072

29 220

3 387

59 725

21 740

-

-

d

90,9%

98,6%

71,0%

87,7%

94,5%

--

--

e

92,1%

98,6%

79,3%

89,2%

94,5%

--

--

04 - S

ą

d Najwy

ż

szy

a

49 980

-

9 670

38 706

1 604

-

-

b

49 982

-

9 602

38 776

1 604

-

-

c

46 792

-

8 870

36 383

1 538

-

-

d

93,6%

--

91,7%

94,0%

95,9%

--

--

e

93,6%

--

92,4%

93,8%

95,9%

--

--

05 - Naczelny S

ą

d Administracyjny

a

104 955

-

4 386

85 760

14 809

-

-

b

105 255

-

4 774

85 672

14 809

-

-

c

86 723

-

4 388

69 211

13 123

-

-

d

82,6%

--

100,0%

80,7%

88,6%

--

--

e

82,4%

--

91,9%

80,8%

88,6%

--

--

- 26 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

06 - Trybunał Konstytucyjny

a

15 216

-

1 323

11 874

2 019

-

-

b

15 216

-

1 340

11 842

2 034

-

-

c

14 383

-

1 179

11 180

2 023

-

-

d

94,5%

--

89,2%

94,2%

100,2%

--

--

e

94,5%

--

88,0%

94,4%

99,5%

--

--

07 - Najwy

ż

sza Izba Kontroli

a

196 594

-

1 680

190 733

4 181

-

-

b

196 594

-

360

190 972

5 262

-

-

c

187 353

-

304

182 468

4 580

-

-

d

95,3%

--

18,1%

95,7%

109,6%

--

--

e

95,3%

--

84,5%

95,5%

87,0%

--

--

08 - Rzecznik Praw Obywatelskich

a

21 356

-

441

19 748

1 167

-

-

b

21 346

-

303

19 876

1 167

-

-

c

21 130

-

303

19 690

1 137

-

-

d

98,9%

--

68,8%

99,7%

97,5%

--

--

e

99,0%

--

100,0%

99,1%

97,5%

--

--

09 - Krajowa Rada Radiofonii

a

19 005

-

510

17 957

538

-

-

i Telewizji

b

18 920

-

624

17 737

559

-

-

c

18 808

-

623

17 626

559

-

-

d

99,0%

--

122,2%

98,2%

103,9%

--

--

e

99,4%

--

99,9%

99,4%

100,0%

--

--

10 - Generalny Inspektor Ochrony

a

10 410

-

28

8 873

1 509

-

-

Danych Osobowych

b

10 398

-

2

8 887

1 509

-

-

c

8 335

-

2

8 074

259

-

-

d

80,1%

--

5,9%

91,0%

17,2%

--

--

e

80,2%

--

82,4%

90,9%

17,2%

--

--

11 - Krajowe Biuro Wyborcze

a

28 355

5 400

2 677

19 752

526

-

-

b

105 831

60 537

3 105

40 412

1 776

-

-

c

104 058

59 917

2 994

39 372

1 775

-

-

d

367,0%

*)

111,9%

199,3%

337,4%

--

--

e

98,3%

99,0%

96,4%

97,4%

99,9%

--

--

- 27 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

12 - Pa

ń

stwowa Inspekcja Pracy

a

189 494

-

1 124

176 320

12 050

-

-

b

189 437

-

906

176 482

12 050

-

-

c

181 010

-

658

173 916

6 435

-

-

d

95,5%

--

58,6%

98,6%

53,4%

--

--

e

95,6%

--

72,7%

98,5%

53,4%

--

--

13 - Instytut Pami

ę

ci Narodowej

a

82 205

-

410

74 095

7 700

-

-

b

84 694

-

864

58 030

25 800

-

-

c

83 421

-

854

56 886

25 682

-

-

d

101,5%

--

208,2%

76,8%

333,5%

--

--

e

98,5%

--

98,8%

98,0%

99,5%

--

--

14 - Rzecznik Praw Dziecka

a

3 434

-

70

2 864

500

-

-

b

3 424

-

20

2 904

500

-

-

c

3 366

-

19

2 847

500

-

-

d

98,0%

--

27,4%

99,4%

99,9%

--

--

e

98,3%

--

96,0%

98,1%

99,9%

--

--

16 - Kancelaria Prezesa

a

92 030

11 546

3 936

72 278

4 270

-

-

Rady Ministrów

b

130 007

20 665

3 118

101 955

4 270

-

-

c

123 035

19 700

3 022

99 842

472

-

-

d

133,7%

170,6%

76,8%

138,1%

11,1%

--

--

e

94,6%

95,3%

96,9%

97,9%

11,1%

--

--

17 - Administracja publiczna

a

39 283

-

1 665

19 814

17 804

-

-

b

41 923

300

386

23 433

17 804

-

-

c

30 885

300

329

22 164

8 092

-

-

d

78,6%

--

19,7%

111,9%

45,5%

--

--

e

73,7%

100,0%

85,2%

94,6%

45,5%

--

--

18 - Architektura i budownictwo

a

45 749

-

396

42 577

2 776

-

-

b

45 764

-

534

42 394

2 836

-

-

c

41 760

-

526

38 488

2 746

-

-

d

91,3%

--

132,7%

90,4%

98,9%

--

--

e

91,2%

--

98,4%

90,8%

96,8%

--

--

- 28 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

19 - Bud

ż

et, finanse publiczne

a

2 178 398

20 067

18 655

2 088 025

51 301

350

-

i instytucje finansowe

b

2 208 687

20 878

31 165

2 106 082

50 561

-

-

c

2 064 835

17 701

30 214

1 984 722

32 198

-

-

d

94,8%

88,2%

162,0%

95,1%

62,8%

--

--

e

93,5%

84,8%

96,9%

94,2%

63,7%

--

--

20 - Gospodarka

a

2 058 087

1 731 009

10 573

296 853

19 652

-

-

b

2 111 372

1 775 214

11 035

305 472

19 652

-

-

c

1 954 034

1 681 214

9 882

250 039

12 899

-

-

d

94,9%

97,1%

93,5%

84,2%

65,6%

--

--

e

92,5%

94,7%

89,6%

81,9%

65,6%

--

--

21 - Gospodarka morska

a

258 860

57 114

1 436

162 611

37 699

-

-

b

272 387

65 114

1 684

162 830

42 759

-

-

c

255 476

62 979

1 660

152 281

38 555

-

-

d

98,7%

110,3%

115,6%

93,6%

102,3%

--

--

e

93,8%

96,7%

98,6%

93,5%

90,2%

--

--

22 - Gospodarka wodna

a

198 727

-

3 222

192 045

3 460

-

-

b

482 010

-

2 286

296 974

182 749

-

-

c

462 089

-

2 222

292 532

167 335

-

-

d

232,5%

--

69,0%

152,3%

*)

--

--

e

95,9%

--

97,2%

98,5%

91,6%

--

--

23 - Integracja europejska

a

82 606

23 000

6 850

52 381

375

-

-

b

93 785

33 683

1 386

57 714

1 003

-

-

c

81 361

26 242

905

53 293

919

-

-

d

98,5%

114,1%

13,2%

101,7%

245,2%

--

--

e

86,8%

77,9%

65,3%

92,3%

91,7%

--

--

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa

a

1 221 324

676 007

6 330

461 792

77 195

-

-

narodowego

b

1 266 697

702 989

3 904

481 378

78 426

-

-

c

1 186 675

669 254

3 804

448 921

64 696

-

-

d

97,2%

99,0%

60,1%

97,2%

83,8%

--

--

e

93,7%

95,2%

97,4%

93,3%

82,5%

--

--

- 29 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

25 - Kultura fizyczna i sport

a

936

-

29

891

16

-

-

b

925

-

7

901

16

-

-

c

739

-

7

715

16

-

-

d

78,9%

--

25,5%

80,3%

100,0%

--

--

e

79,9%

--

100,0%

79,4%

100,0%

--

--

26 - Ł

ą

czno

ść

a

38 295

987

90

19 074

18 144

-

-

b

38 319

987

88

19 100

18 144

-

-

c

32 376

-

70

16 724

15 583

-

-

d

84,5%

--

77,4%

87,7%

85,9%

--

-

e

84,5%

--

79,1%

87,6%

85,9%

--

--

27 - Gospodarka przestrzenna

a

787

-

-

597

190

-

-

i mieszkaniowa

b

800

-

3

607

190

-

-

c

507

-

3

488

16

-

-

d

64,5%

--

--

81,7%

8,7%

--

--

e

63,4%

--

100,0%

80,3%

8,7%

--

--

28 - Nauka

a

3 323 400

1 868 666

7 652

995 482

451 600

-

-

b

3 323 519

1 915 799

7 422

948 698

451 600

-

-

c

3 110 197

1 908 487

7 350

780 417

413 942

-

-

d

93,6%

102,1%

96,1%

78,4%

91,7%

--

--

e

93,6%

99,6%

99,0%

82,3%

91,7%

--

--

29 - Obrona narodowa

a

14 778 668

531 923

4 104 980

8 475 862

1 665 903

-

-

b

14 984 159

542 227

4 189 280

8 414 574

1 838 079

-

-

c

14 032 234

541 526

4 147 168

8 017 032

1 326 508

-

-

d

94,9%

101,8%

101,0%

94,6%

79,6%

--

--

e

93,6%

99,9%

99,0%

95,3%

72,2%

--

--

30 - O

ś

wiata i wychowanie

a

222 415

36 389

31 350

151 046

3 580

50

-

b

347 318

28 863

30 980

189 307

98 168

-

-

c

332 730

27 763

21 784

185 289

97 894

-

-

d

149,6%

76,3%

69,5%

122,7%

**)

--

--

e

95,8%

96,2%

70,3%

97,9%

99,7%

--

--

- 30 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

31 - Praca

a

138 162

3 411

3 744

123 864

7 143

-

-

b

140 039

3 952

3 387

125 547

7 152

-

-

c

135 529

2 243

3 323

123 237

6 726

-

-

d

98,1%

65,8%

88,7%

99,5%

94,2%

--

--

e

96,8%

56,7%

98,1%

98,2%

94,0%

--

--

32 - Rolnictwo

a

680 371

572 795

1 060

99 898

6 618

-

-

b

692 709

574 602

922

108 601

8 583

-

-

c

618 669

501 914

909

108 120

7 726

-

-

d

90,9%

87,6%

85,8%

108,2%

116,7%

--

--

e

89,3%

87,3%

98,6%

99,6%

90,0%

--

--

33 - Rozwój wsi

a

1 770 908

1 764 624

271

6 013

-

-

-

b

1 773 032

1 765 776

336

6 902

18

-

-

c

1 630 305

1 623 404

336

6 547

18

-

-

d

92,1%

92,0%

123,9%

108,9%

--

--

--

e

92,0%

91,9%

100,0%

94,9%

100,0%

--

--

34 - Rozwój regionalny

a

12 144

-

70

11 693

381

-

-

b

19 147

6 846

112

11 808

381

-

-

c

17 968

6 446

112

11 382

29

-

-

d

148,0%

--

159,8%

97,3%

7,5%

--

--

e

93,8%

94,2%

99,6%

96,4%

7,5%

--

--

35 - Rynki rolne

a

911 438

904 009

234

7 030

165

-

-

b

911 942

904 517

145

7 105

175

-

-

c

855 529

848 119

141

7 094

175

-

-

d

93,9%

93,8%

60,2%

100,9%

106,1%

--

--

e

93,8%

93,8%

97,2%

99,8%

100,0%

--

--

36 - Skarb Pa

ń

stwa

a

61 640

11 608

259

48 062

1 711

-

-

b

76 077

11 698

6 231

56 437

1 711

-

-

c

71 377

9 999

5 968

54 701

709

-

-

d

115,8%

86,1%

*)

113,8%

41,4%

--

--

e

93,8%

85,5%

95,8%

96,9%

41,4%

--

--

- 31 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

37 - Sprawiedliwo

ść

a

5 263 137

703

1 052 129

4 033 556

176 749

-

-

b

5 421 347

1 403

1 146 701

4 115 300

157 943

-

-

c

5 112 595

1 403

1 044 332

3 939 613

127 248

-

-

d

97,1%

199,6%

99,3%

97,7%

72,0%

--

--

e

94,3%

100,0%

91,1%

95,7%

80,6%

--

--

38 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

4 981 831

4 326 750

221 478

25 154

408 449

-

-

b

5 144 803

4 477 946

222 297

24 975

419 585

-

-

c

4 825 385

4 402 918

148 453

22 537

251 477

-

-

d

96,9%

101,8%

67,0%

89,6%

61,6%

--

--

e

93,8%

98,3%

66,8%

90,2%

59,9%

--

--

39 - Transport

a

2 920 247

536 671

6 358

1 364 899

1 012 319

-

-

b

3 238 118

536 671

6 991

1 541 127

1 153 329

-

-

c

3 044 542

536 671

6 136

1 464 705

1 037 030

-

-

d

104,3%

100,0%

96,5%

107,3%

102,4%

--

--

e

94,0%

100,0%

87,8%

95,0%

89,9%

--

--

40 - Turystyka

a

48 913

43 050

270

4 585

1 008

-

-

b

56 549

43 068

154

12 319

1 008

-

-

c

53 854

42 118

34

10 738

964

-

-

d

110,1%

97,8%

12,5%

234,2%

95,6%

--

--

e

95,2%

97,8%

22,0%

87,2%

95,6%

--

--

41 -

Ś

rodowisko

a

158 218

45 876

2 836

99 728

9 778

-

-

b

164 109

45 876

2 789

101 975

13 469

-

-

c

153 759

41 280

2 720

98 355

11 405

-

-

d

97,2%

90,0%

95,9%

98,6%

116,6%

--

--

e

93,7%

90,0%

97,5%

96,4%

84,7%

--

--

42 - Sprawy wewn

ę

trzne

a

5 714 217

60 921

3 607 927

1 916 127

129 242

-

-

b

5 530 751

65 619

3 547 145

1 780 961

137 026

-

-

c

5 394 736

61 862

3 538 005

1 673 026

121 843

-

-

d

94,4%

101,5%

98,1%

87,3%

94,3%

--

--

e

97,5%

94,3%

99,7%

93,9%

88,9%

--

--

- 32 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

43 - Wyznania religijne

a

136 630

132 280

2 608

1 728

14

-

-

b

136 644

132 280

2 602

1 748

14

-

-

c

136 643

132 280

2 602

1 747

14

-

-

d

100,0%

100,0%

99,8%

101,1%

98,8%

--

--

e

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

98,8%

--

--

44 - Zabezpieczenie społeczne

a

45 996

19 720

637

25 459

180

-

-

b

46 938

20 646

599

25 513

180

-

-

c

37 308

15 042

537

21 621

107

-

-

d

81,1%

76,3%

84,4%

84,9%

59,4%

--

--

e

79,5%

72,9%

89,7%

84,7%

59,4%

--

--

45 - Sprawy zagraniczne

a

764 301

6 890

18 717

660 738

77 956

-

-

b

780 769

9 032

18 449

673 945

79 343

-

-

c

710 418

8 119

16 853

632 061

53 384

-

-

d

92,9%

117,8%

90,0%

95,7%

68,5%

--

--

e

91,0%

89,9%

91,3%

93,8%

67,3%

--

--

46 - Zdrowie

a

2 351 785

755 037

13 886

1 308 520

274 342

-

-

b

2 416 871

871 447

4 453

1 310 644

230 327

-

-

c

2 289 689

864 853

3 927

1 210 532

210 377

-

-

d

97,4%

114,5%

28,3%

92,5%

76,7%

--

--

e

94,7%

99,2%

88,2%

92,4%

91,3%

--

--

47 - Rz

ą

dowe Centrum Studiów

a

12 919

-

961

11 699

259

-

-

Strategicznych

b

12 919

-

40

12 620

259

-

-

c

10 831

-

27

10 679

124

-

-

d

83,8%

--

2,8%

91,3%

48,0%

--

--

e

83,8%

--

67,4%

84,6%

48,0%

--

--

48 - Pa

ń

stwowy Urz

ą

d Nadzoru

a

19 035

-

290

17 745

1 000

-

-

Ubezpiecze

ń

b

19 035

-

40

17 995

1 000

-

-

c

13 793

-

3

13 569

222

-

-

d

72,5%

--

0,9%

76,5%

22,2%

--

--

e

72,5%

--

6,4%

75,4%

22,2%

--

--

- 33 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

49 - Urz

ą

d Zamówie

ń

Publicznych

a

4 761

-

61

4 552

148

-

-

b

4 753

-

18

4 587

148

-

-

c

4 448

-

9

4 422

16

-

-

d

93,4%

--

15,3%

97,1%

11,1%

--

--

e

93,6%

--

52,1%

96,4%

11,1%

--

--

50 - Urz

ą

d Regulacji Energetyki

a

43 000

-

310

36 490

6 200

-

-

b

43 095

-

310

36 585

6 200

-

-

c

35 175

-

147

34 834

194

-

-

d

81,8%

--

47,4%

95,5%

3,1%

--

--

e

81,6%

--

47,4%

95,2%

3,1%

--

--

51 - Urz

ą

d Słu

ż

by Cywilnej

a

10 908

-

1 314

9 462

132

-

-

b

11 884

-

699

11 053

132

-

-

c

10 950

-

573

10 306

71

-

-

d

100,4%

--

43,6%

108,9%

54,0%

--

--

e

92,1%

--

82,0%

93,2%

54,0%

--

--

52 - Urz

ą

d Ochrony Pa

ń

stwa

a

419 988

-

31 177

374 500

14 311

-

-

b

419 988

-

31 493

374 184

14 311

-

-

c

393 032

-

31 343

350 847

10 842

-

-

d

93,6%

--

100,5%

93,7%

75,8%

--

--

e

93,6%

--

99,5%

93,8%

75,8%

--

--

53 - Urz

ą

d Ochrony Konkurencji

a

21 212

2 645

42

16 847

1 678

-

-

i Konsumentów

b

22 079

2 645

27

17 858

1 549

-

-

c

20 541

2 165

25

17 598

753

-

-

d

96,8%

81,9%

59,4%

104,5%

44,9%

--

--

e

93,0%

81,9%

91,3%

98,5%

48,6%

--

--

54 - Urz

ą

d d/s Kombatantów i Osób

a

230 826

217 029

-

13 745

52

-

-

Represjonowanych

b

230 810

217 029

76

13 653

52

-

-

c

222 855

209 711

30

13 064

51

-

-

d

96,5%

96,6%

--

95,0%

97,4%

--

--

e

96,6%

96,6%

39,3%

95,7%

97,4%

--

--

- 34 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

55 - Urz

ą

d Mieszkalnictwa

a

3 675 479

-

319

21 688

2 042

3 651 430

-

i Rozwoju Miast

b

3 680 751

-

382

153 228

2 042

3 525 098

-

c

3 429 949

-

312

149 546

609

3 279 482

-

d

93,3%

--

97,9%

689,5%

29,8%

89,8%

--

e

93,2%

--

81,7%

97,6%

29,8%

93,0%

--

56 - Urz

ą

d Kultury Fizycznej

a

160 783

130 588

8 049

17 228

4 918

-

-

i Sportu

b

162 139

131 140

8 002

18 078

4 918

-

-

c

151 782

121 154

8 002

17 900

4 727

-

-

d

94,4%

92,8%

99,4%

103,9%

96,1%

--

--

e

93,6%

92,4%

100,0%

99,0%

96,1%

--

--

57 - Krajowy Urz

ą

d Pracy

a

2 643 478

2 630 000

8

13 125

345

-

-

b

2 663 453

2 650 000

8

13 100

345

-

-

c

2 662 591

2 650 000

0

12 462

128

-

-

d

100,7%

100,8%

6,2%

95,0%

37,1%

--

--

e

100,0%

100,0%

6,2%

95,1%

37,1%

--

--

58 - Główny Urz

ą

d Statystyczny

a

242 440

-

6 760

233 212

2 468

-

-

b

332 361

11 239

5 343

287 221

28 558

-

-

c

306 294

11 233

3 088

271 703

20 271

-

-

d

126,3%

--

45,7%

116,5%

821,3%

--

--

e

92,2%

99,9%

57,8%

94,6%

71,0%

--

--

59 - Główny Urz

ą

d Ceł

a

854 754

-

21 039

737 820

95 895

-

-

b

858 737

-

23 078

737 012

98 647

-

-

c

803 455

-

22 985

722 199

58 271

-

-

d

94,0%

--

109,2%

97,9%

60,8%

--

--

e

93,6%

--

99,6%

98,0%

59,1%

--

--

60 - Wy

ż

szy Urz

ą

d Górniczy

a

44 150

-

363

43 370

417

-

-

b

44 115

-

365

43 333

417

-

-

c

41 283

-

354

40 513

417

-

-

d

93,5%

--

97,4%

93,4%

100,0%

--

--

e

93,6%

--

96,9%

93,5%

100,0%

--

--

- 35 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

61 - Urz

ą

d Patentowy RP

a

19 754

-

-

17 695

2 059

-

-

b

19 750

-

49

17 642

2 059

-

-

c

18 473

-

49

17 540

885

-

-

d

93,5%

--

--

99,1%

43,0%

--

--

e

93,5%

--

100,0%

99,4%

43,0%

--

--

62 - Urz

ą

d Nadzoru nad Funduszami

a

15 033

-

78

14 165

790

-

-

Emerytalnymi

b

15 042

-

90

14 763

190

-

-

c

14 078

-

89

13 798

190

-

-

d

93,6%

--

114,6%

97,4%

24,0%

--

--

e

93,6%

--

99,9%

93,5%

100,0%

--

--

63 - Urz

ą

d Nadzoru Ubezpiecze

ń

a

9 801

-

120

8 990

691

-

-

Zdrowotnych

b

9 846

-

87

9 068

691

-

-

c

8 009

-

81

7 856

73

-

-

d

81,7%

--

67,2%

87,4%

10,6%

--

--

e

81,3%

--

93,0%

86,6%

10,6%

--

--

64 - Główny Urz

ą

d Miar

a

79 163

-

421

73 571

5 171

-

-

b

79 329

-

266

73 699

5 364

-

-

c

74 251

-

197

70 146

3 908

-

-

d

93,8%

--

46,8%

95,3%

75,6%

--

--

e

93,6%

--

74,1%

95,2%

72,9%

--

--

65 - Polski Komitet Normalizacyjny

a

27 063

-

7 506

18 817

740

-

-

b

27 063

-

2 324

24 039

700

-

-

c

25 328

-

2 124

22 537

667

-

-

d

93,6%

--

28,3%

119,8%

90,2%

--

--

e

93,6%

--

91,4%

93,8%

95,3%

--

--

66 - Polskie Centrum Bada

ń

a

61

-

-

-

61

-

-

i Certyfikacji

b

61

-

-

-

61

-

-

c

61

-

-

-

61

-

-

d

100,0%

--

--

--

100,0%

--

--

e

100,0%

--

--

--

100,0%

--

--

- 36 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

67 - Polska Akademia Nauk

a

53 552

1 499

7 446

42 170

2 437

-

-

b

53 648

1 499

7 343

42 369

2 437

-

-

c

50 213

1 199

6 868

39 708

2 438

-

-

d

93,8%

80,0%

92,2%

94,2%

100,1%

--

--

e

93,6%

80,0%

93,5%

93,7%

100,1%

--

--

68 - Pa

ń

stwowa Agencja Atomistyki

a

79 911

15 245

2 380

59 720

2 566

-

-

b

79 914

15 245

2 380

59 723

2 566

-

-

c

74 746

15 233

2 324

56 640

549

-

-

d

93,5%

99,9%

97,6%

94,8%

21,4%

--

--

e

93,5%

99,9%

97,6%

94,8%

21,4%

--

--

69 - Komisja Papierów Warto

ś

ciowych

a

10 720

-

-

10 720

-

-

-

i Giełd

b

10 695

-

-

10 695

-

-

-

c

10 007

-

-

10 007

-

-

-

d

93,3%

--

--

93,3%

--

--

--

e

93,6%

--

--

93,6%

--

--

--

70 - Generalny Inspektorat Celny

a

29 639

-

1 075

26 837

1 727

-

-

b

29 639

-

507

27 405

1 727

-

-

c

26 872

-

402

25 640

830

-

-

d

90,7%

--

37,4%

95,5%

48,1%

--

--

e

90,7%

--

79,3%

93,6%

48,1%

--

--

71 - Główny Inspektorat Kolejnictwa

a

10 254

-

275

9 979

-

-

-

b

10 247

-

275

9 972

-

-

-

c

9 589

-

133

9 456

-

-

-

d

93,5%

--

48,2%

94,8%

--

--

--

e

93,6%

--

48,2%

94,8%

--

--

--

72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

a

15 786 695

15 322 210

442 750

21 735

-

-

-

Społecznego

b

15 821 695

15 322 210

477 750

21 735

-

-

-

c

15 413 800

14 914 959

477 106

21 735

-

-

-

d

97,6%

97,3%

107,8%

100,0%

--

--

--

e

97,4%

97,3%

99,9%

100,0%

--

--

--

- 37 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

73 - Zakład Ubezpiecze

ń

Społecznych

a

33 519 025

27 339 147

4 623 637

1 556 241

-

-

-

b

33 733 787

27 382 766

4 838 399

1 512 622

-

-

-

c

28 776 073

22 389 390

4 953 962

1 432 721

-

-

-

d

85,8%

81,9%

107,1%

92,1%

--

--

--

e

85,3%

81,8%

102,4%

94,7%

--

--

--

75 - Rz

ą

dowe Centrum Legislacji

a

9 793

-

160

9 633

-

-

-

b

9 793

-

210

9 583

-

-

-

c

8 653

-

84

8 569

-

-

-

d

88,4%

--

52,5%

89,0%

--

--

--

e

88,4%

--

40,0%

89,4%

--

--

--

76 - Urz

ą

d Regulacji Telekomunikacji

a

80 827

-

1 602

70 737

8 488

-

-

b

80 855

-

1 119

70 648

9 088

-

-

c

68 549

-

819

61 661

6 069

-

-

d

84,8%

--

51,1%

87,2%

71,5%

--

--

e

84,8%

--

73,2%

87,3%

66,8%

--

--

78 - Obsługa zadłu

ż

enia zagranicznego

a

5 135 700

-

-

-

-

-

5 135 700

b

4 316 700

-

-

-

-

-

4 316 700

c

3 793 819

-

-

-

-

-

3 793 819

d

73,9%

--

--

--

--

--

73,9%

e

87,9%

--

--

--

--

--

87,9%

79 - Obsługa długu krajowego

a

16 610 445

-

-

-

-

-

16 610 445

b

17 429 445

-

-

-

-

-

17 429 445

c

17 104 746

-

-

-

-

-

17 104 746

d

103,0%

--

--

--

--

--

103,0%

e

98,1%

--

--

--

--

--

98,1%

80 - Regionalne izby obrachunkowe

a

74 619

-

2 085

69 981

2 553

-

-

b

74 619

-

2 276

70 001

2 342

-

-

c

72 218

-

2 109

68 222

1 887

-

-

d

96,8%

--

101,2%

97,5%

73,9%

--

--

e

96,8%

--

92,7%

97,5%

80,6%

--

--

- 38 -

Tablica 7

WYDATKI BUD

ś

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

81 - Rezerwa ogólna

a

88 000

-

-

88 000

-

-

-

b

1

-

-

1

-

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

82 - Subwencje ogólne dla jednostek

a

28 774 530

28 774 530

-

-

-

-

-

samorz

ą

du terytorialnego

b

29 509 163

29 509 163

-

-

-

-

-

c

29 434 366

29 434 366

-

-

-

-

-

d

102,3%

102,3%

--

--

--

--

--

e

99,7%

99,7%

--

--

--

--

--

83 - Rezerwy celowe

a

8 952 694

3 681 672

436 606

1 368 231

3 466 185

-

-

b

2 015 126

601 819

140 000

250 007

1 023 301

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

85 - Bud

ż

ety wojewodów

a

15 812 350

12 248 554

199 571

2 749 953

614 272

-

-

b

20 259 876

14 685 351

192 013

2 977 894

2 404 618

-

-

c

19 631 684

14 342 508

188 395

2 922 251

2 178 531

-

-

d

124,2%

117,1%

94,4%

106,3%

354,7%

--

--

e

96,9%

97,7%

98,1%

98,1%

90,6%

--

--

86 - Samorz

ą

dowe Kolegia

a

66 107

-

4 378

59 393

2 336

-

-

Odwoławcze

b

67 431

-

4 109

61 038

2 283

-

-

c

65 084

-

3 887

59 722

1 475

-

-

d

98,5%

--

88,8%

100,6%

63,1%

--

--

e

96,5%

--

94,6%

97,8%

64,6%

--

--

*) - wska

ź

nik powy

ż

ej tysi

ą

ca.