Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł
Ustawa
Budżet
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po
na 2010 rok
zmianach
I
I - II
I - III
4:3
5:3
6:3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
301 220 817
301 220 817
26 916 670
55 042 714
79 729 653
8,9%
18,3%
26,5%
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
143 721 768
146 301 830
16 417 413
31 554 645
44 991 235
11,2%
21,6%
30,8%
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
47 184 473
46 910 076
6 322 165
12 645 406
16 291 201
13,5%
27,0%
34,7%
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837
54 197 046
6 908 013
12 114 393
18 086 564
12,7%
22,4%
33,4%
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650
38 111 650
5 716 719
9 745 141
14 211 096
15,0%
25,6%
37,3%
Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587
15 335 796
1 131 778
2 254 820
3 706 120
7,4%
14,7%
24,2%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
13 857 984
16 270 426
1 221 901
2 478 846
3 646 754
7,5%
15,2%
22,4%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne
2 581 881
4 770 433
230 777
560 796
936 075
4,8%
11,8%
19,6%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068
10 994 468
1 131 865
2 331 129
3 478 899
10,3%
21,2%
31,6%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 665 025
20 976 343
1 536 651
3 186 430
5 132 534
7,3%
15,2%
24,5%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
55 922 579
54 489 419
3 296 854
8 373 045
13 095 341
6,1%
15,4%
24,0%
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995
36 172 668
2 413 062
6 412 187
9 881 480
6,7%
17,7%
27,3%
3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706
14 619 943
620 317
1 328 881
2 385 295
4,2%
9,1%
16,3%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 080 031
16 325 108
386 299
668 752
1 299 940
2,4%
4,1%
8,0%
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697
9 292 007
239 256
461 054
1 044 509
2,6%
5,0%
11,2%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310
451 632
43
780
2 816
0,0%
0,2%
0,6%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378
2 476 471
1 128
18 613
21 911
0,0%
0,8%
0,9%
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515
34 868 445
2 494 864
4 749 922
7 097 593
7,2%
13,6%
20,4%
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115
27 248 045
1 294 609
2 206 703
3 978 240
4,8%
8,1%
14,6%
5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400
7 620 400
1 200 255
2 543 219
3 119 353
15,8%
33,4%
40,9%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
14 095 082
14 345 504
1 363 707
3 733 110
4 363 528
9,5%
26,0%
30,4%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
15 867 817
13 914 168
1 420 881
2 776 810
3 749 484
10,2%
20,0%
26,9%
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł
Ustawa
Budżet
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po
na 2010 rok
zmianach
I - IV
I - V
I - VI
4:3
5:3
6:3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
301 220 817
301 220 817
106 834 577
128 916 983
151 019 913
35,5%
42,8%
50,1%
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
143 721 768
146 301 830
57 146 788
69 686 715
82 809 562
39,1%
47,6%
56,6%
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
47 184 473
46 910 076
19 942 458
23 596 590
27 242 145
42,5%
50,3%
58,1%
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837
54 197 046
23 023 638
27 631 948
33 300 723
42,5%
51,0%
61,4%
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650
38 111 650
17 838 833
21 230 279
25 528 706
46,8%
55,7%
67,0%
Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587
15 335 796
4 958 541
6 077 788
7 393 221
32,3%
39,6%
48,2%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
13 857 984
16 270 426
4 855 422
6 441 416
7 759 010
29,8%
39,6%
47,7%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne
2 581 881
4 770 433
1 335 463
1 736 541
2 115 894
28,0%
36,4%
44,4%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068
10 994 468
4 358 573
5 467 761
6 469 902
39,6%
49,7%
58,8%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 665 025
20 976 343
7 188 942
8 518 983
10 341 352
34,3%
40,6%
49,3%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
55 922 579
54 489 419
17 655 858
21 836 141
25 819 704
32,4%
40,1%
47,4%
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995
36 172 668
13 078 953
15 872 485
18 713 971
36,2%
43,9%
51,7%
3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706
14 619 943
3 370 836
4 250 448
5 208 422
23,1%
29,1%
35,6%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 080 031
16 325 108
1 830 587
2 480 121
3 339 136
11,2%
15,2%
20,5%
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697
9 292 007
1 368 315
1 761 661
2 143 783
14,7%
19,0%
23,1%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310
451 632
8 829
17 471
33 242
2,0%
3,9%
7,4%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378
2 476 471
39 951
91 059
179 299
1,6%
3,7%
7,2%
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515
34 868 445
13 606 726
15 574 055
16 831 148
39,0%
44,7%
48,3%
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115
27 248 045
9 472 221
10 999 380
11 652 115
34,8%
40,4%
42,8%
5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400
7 620 400
4 134 504
4 574 675
5 179 033
54,3%
60,0%
68,0%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
14 095 082
14 345 504
4 957 168
5 848 969
6 335 155
34,6%
40,8%
44,2%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
15 867 817
13 914 168
4 448 508
4 971 999
5 543 856
32,0%
35,7%
39,8%
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł
Ustawa
Budżet
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po
na 2010 rok
zmianach
I - VII
I - VIII
I - IX
4:3
5:3
6:3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
301 220 817
301 220 817
174 555 468
197 120 245
220 898 740
57,9%
65,4%
73,3%
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
143 721 768
146 301 830
95 230 777
108 412 377
121 152 791
65,1%
74,1%
82,8%
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
47 184 473
46 910 076
30 921 956
34 642 941
38 293 158
65,9%
73,8%
81,6%
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837
54 197 046
38 421 157
44 336 404
49 645 789
70,9%
81,8%
91,6%
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650
38 111 650
29 259 521
33 992 149
37 923 650
76,8%
89,2%
99,5%
Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587
15 335 796
8 725 924
9 853 627
11 174 595
56,9%
64,3%
72,9%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
13 857 984
16 270 426
9 121 399
10 420 820
11 864 919
56,1%
64,0%
72,9%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne
2 581 881
4 770 433
2 456 978
2 795 318
3 140 096
51,5%
58,6%
65,8%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068
10 994 468
7 157 689
7 934 275
8 760 074
65,1%
72,2%
79,7%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 665 025
20 976 343
12 172 184
14 078 817
15 874 900
58,0%
67,1%
75,7%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
55 922 579
54 489 419
29 999 562
33 833 484
37 745 304
55,1%
62,1%
69,3%
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995
36 172 668
21 586 320
24 224 506
26 746 008
59,7%
67,0%
73,9%
3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706
14 619 943
6 300 520
7 283 843
8 265 367
43,1%
49,8%
56,5%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 080 031
16 325 108
4 207 451
5 106 090
6 103 126
25,8%
31,3%
37,4%
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697
9 292 007
2 576 939
3 032 633
3 540 825
27,7%
32,6%
38,1%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310
451 632
68 944
97 464
150 797
15,3%
21,6%
33,4%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378
2 476 471
358 868
541 515
703 492
14,5%
21,9%
28,4%
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515
34 868 445
19 639 406
20 867 664
23 561 587
56,3%
59,8%
67,6%
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115
27 248 045
13 509 023
14 661 758
17 057 860
49,6%
53,8%
62,6%
5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400
7 620 400
6 130 383
6 205 906
6 503 727
80,4%
81,4%
85,3%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
14 095 082
14 345 504
7 216 847
8 153 928
9 213 803
50,3%
56,8%
64,2%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
15 867 817
13 914 168
6 089 240
6 667 885
7 247 230
43,8%
47,9%
52,1%
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA w tys. zł
Ustawa
Budżet
Wykonanie
Wskaźniki
Wyszczególnienie
budżetowa
po
na 2010 rok
zmianach
I - X
I - XI
I - XII
4:3
5:3
6:3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
301 220 817
301 220 817
246 240 416
269 480 339
294 893 878
81,7%
89,5%
97,9%
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
143 721 768
146 301 830
130 147 659
139 221 484
145 244 609
89,0%
95,2%
99,3%
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
47 184 473
46 910 076
42 133 353
45 941 481
46 910 073
89,8%
97,9% 100,0%
1.2 Dotacje dla funduszy celowych 54 118 837
54 197 046
51 065 855
52 233 598
53 797 013
94,2%
96,4%
99,3%
w tym:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 37 923 650
38 111 650
37 923 650
37 923 650
38 111 650
99,5%
99,5% 100,0%
Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 445 587
15 335 796
12 502 445
13 615 272
14 935 764
81,5%
88,8%
97,4%
1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
13 857 984
16 270 426
13 273 207
15 002 194
16 076 650
81,6%
92,2%
98,8%
1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne
2 581 881
4 770 433
3 603 747
4 154 726
4 624 476
75,5%
87,1%
96,9%
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 10 987 068
10 994 468
9 669 983
10 408 000
10 994 377
88,0%
94,7% 100,0%
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 665 025
20 976 343
17 470 312
19 262 423
20 891 826
83,3%
91,8%
99,6%
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
55 922 579
54 489 419
41 902 650
46 586 669
53 906 897
76,9%
85,5%
98,9%
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 760 995
36 172 668
29 429 738
32 450 051
36 077 568
81,4%
89,7%
99,7%
3.2 Zakup materiałów i usług 13 359 706
14 619 943
9 437 546
10 745 446
14 242 670
64,6%
73,5%
97,4%
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
16 080 031
16 325 108
7 439 337
9 521 238
15 438 700
45,6%
58,3%
94,6%
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 8 324 697
9 292 007
4 156 086
4 844 010
8 735 680
44,7%
52,1%
94,0%
4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 50 310
451 632
205 491
268 891
445 537
45,5%
59,5%
98,7%
4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich 252 378
2 476 471
1 084 644
1 557 593
2 321 021
43,8%
62,9%
93,7%
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA 34 868 515
34 868 445
31 118 312
33 566 399
34 142 991
89,2%
96,3%
97,9%
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego 26 592 115
27 248 045
24 301 102
26 463 703
26 757 410
89,2%
97,1%
98,2%
5.2 Obsługa zadłużenia zagranicznego 8 276 400
7 620 400
6 817 210
7 102 696
7 385 581
89,5%
93,2%
96,9%
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
14 095 082
14 345 504
10 295 320
12 729 613
14 345 410
71,8%
88,7% 100,0%
7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
15 867 817
13 914 168
7 866 827
8 592 512
10 923 445
56,5%
61,8%
78,5%