- 24 -

Tablica 6

Ustawa

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2011 rok

I

I - II

I - III

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

313 344 394

313 344 394

27 380 279

56 428 805

80 087 643

8,7

18,0

25,6

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

147 235 556

149 183 167

16 908 452

32 241 149

45 124 736

11,3

21,6

30,2

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

48 357 658

48 067 626

6 551 960

13 103 921

16 832 552

13,6

27,3

35,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

53 003 129

53 352 129

7 041 640

11 993 045

17 124 489

13,2

22,5

32,1

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

37 134 406

37 513 406

5 657 528

9 393 082

13 097 082

15,1

25,0

34,9

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 120 037

15 120 037

1 322 529

2 446 005

3 781 074

8,7

16,2

25,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz innych zada

ń

zleconych ustawami

14 099 190

15 992 580

1 291 598

2 605 943

3 889 242

8,1

16,3

24,3

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania bie

żą

ce

własne

2 848 581

4 725 589

243 325

576 977

892 135

5,1

12,2

18,9

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

11 101 501

11 108 944

1 203 166

2 359 110

3 447 618

10,8

21,2

31,0

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

22 209 730

21 951 927

1 792 667

3 629 800

5 563 005

8,2

16,5

25,3

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

59 181 624

56 988 589

3 335 193

8 364 998

13 139 612

5,9

14,7

23,1

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

37 490 052

37 397 570

2 410 951

6 462 509

9 960 913

6,4

17,3

26,6

3.2 Zakup materiałów i usług

14 171 516

14 928 436

566 613

1 222 660

2 174 770

3,8

8,2

14,6

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

15 598 555

16 747 935

98 234

362 374

873 464

0,6

2,2

5,2

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 410 721

9 879 367

85 173

307 460

723 039

0,9

3,1

7,3

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz inne

zadania zlecone ustawami

136 139

347 837

158

446

3 400

0,0

0,1

1,0

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

250 000

2 112 413

23 431

23 431

1,1

1,1

5. WYDATKI NA OBSŁUG

Ę

DŁUGU SKARBU PA

Ń

STWA

38 434 500

38 434 497

2 815 442

4 395 132

5 998 413

7,3

11,4

15,6

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

29 621 700

29 500 697

631 901

869 076

1 689 923

2,1

2,9

5,7

5.2 Obsługa zadłu

ż

enia zagranicznego

8 812 800

8 933 800

2 183 541

3 526 056

4 308 490

24,4

39,5

48,2

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

15 656 425

15 256 425

1 263 883

4 506 754

5 356 510

8,3

29,5

35,1

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

15 028 004

14 781 854

1 166 406

2 928 598

4 031 903

7,9

19,8

27,3

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

1

w tysi

ą

cach złotych

%%

- 25 -

Tablica 6

Ustawa

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2011 rok

I - IV

I - V

I - VI

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

313 344 394

313 344 394

109 117 438

131 668 388

154 884 647

34,8

42,0

49,4

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

147 235 556

149 183 167

57 606 670

70 693 662

84 232 196

38,6

47,4

56,5

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

48 357 658

48 067 626

20 566 291

24 299 487

28 030 637

42,8

50,6

58,3

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

53 003 129

53 352 129

22 028 441

27 027 533

32 800 466

41,3

50,7

61,5

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

37 134 406

37 513 406

16 557 574

20 356 540

24 746 508

44,1

54,3

66,0

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 120 037

15 120 037

5 132 159

6 238 911

7 560 292

33,9

41,3

50,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz innych zada

ń

zleconych ustawami

14 099 190

15 992 580

5 116 506

6 659 182

7 889 378

32,0

41,6

49,3

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania bie

żą

ce

własne

2 848 581

4 725 589

1 318 440

1 687 990

2 003 792

27,9

35,7

42,4

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

11 101 501

11 108 944

4 337 479

5 418 662

6 486 187

39,0

48,8

58,4

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

22 209 730

21 951 927

7 726 690

9 123 672

11 016 342

35,2

41,6

50,2

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

59 181 624

56 988 589

17 735 386

21 892 231

26 016 040

31,1

38,4

45,7

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

37 490 052

37 397 570

13 281 107

16 060 697

18 938 089

35,5

42,9

50,6

3.2 Zakup materiałów i usług

14 171 516

14 928 436

3 003 115

3 789 446

4 836 387

20,1

25,4

32,4

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

15 598 555

16 747 935

1 240 246

1 909 064

2 694 664

7,4

11,4

16,1

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 410 721

9 879 367

954 005

1 330 389

1 762 795

9,7

13,5

17,8

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz inne

zadania zlecone ustawami

136 139

347 837

9 560

22 655

38 683

2,7

6,5

11,1

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

250 000

2 112 413

30 121

60 702

124 965

1,4

2,9

5,9

5. WYDATKI NA OBSŁUG

Ę

DŁUGU SKARBU PA

Ń

STWA

38 434 500

38 434 497

13 788 066

15 451 474

16 910 271

35,9

40,2

44,0

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

29 621 700

29 500 697

8 434 510

9 583 734

10 318 035

28,6

32,5

35,0

5.2 Obsługa długu zagranicznego

8 812 800

8 933 800

5 353 555

5 867 740

6 592 236

59,9

65,7

73,8

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

15 656 425

15 256 425

6 043 520

6 979 697

7 783 730

39,6

45,7

51,0

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

15 028 004

14 781 854

4 976 860

5 618 589

6 231 404

33,7

38,0

42,2

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tysi

ą

cach złotych

%%

1

- 26 -

Tablica 6

Ustawa

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2011 rok

I - VII

I - VIII

I - IX

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

313 344 394

313 344 394

179 432 183

201 911 517

226 908 517

57,3

64,4

72,4

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

147 235 556

149 183 167

96 571 082

109 656 865

123 234 370

64,7

73,5

82,6

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

48 357 658

48 067 626

31 842 407

35 608 312

39 362 802

66,2

74,1

81,9

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

53 003 129

53 352 129

37 601 105

43 492 383

49 116 584

70,5

81,5

92,1

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

37 134 406

37 513 406

28 166 851

32 866 647

37 134 406

75,1

87,6

99,0

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 120 037

15 120 037

8 879 005

10 008 904

11 325 868

58,7

66,2

74,9

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz innych zada

ń

zleconych ustawami

14 099 190

15 992 580

9 130 268

10 282 872

11 743 137

57,1

64,3

73,4

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania bie

żą

ce

własne

2 848 581

4 725 589

2 304 383

2 673 551

3 092 610

48,8

56,6

65,4

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

11 101 501

11 108 944

7 225 978

7 934 711

8 762 189

65,0

71,4

78,9

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

22 209 730

21 951 927

12 776 350

14 772 375

16 636 891

58,2

67,3

75,8

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

59 181 624

56 988 589

30 263 756

34 354 348

38 523 499

53,1

60,3

67,6

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

37 490 052

37 397 570

21 871 000

24 744 514

27 653 894

58,5

66,2

73,9

3.2 Zakup materiałów i usług

14 171 516

14 928 436

5 788 726

6 753 830

7 871 853

38,8

45,2

52,7

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

15 598 555

16 747 935

3 537 486

4 465 939

5 731 643

21,1

26,7

34,2

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 410 721

9 879 367

2 186 572

2 669 873

3 398 088

22,1

27,0

34,4

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz inne

zadania zlecone ustawami

136 139

347 837

59 831

83 401

113 521

17,2

24,0

32,6

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

250 000

2 112 413

239 564

429 277

695 875

11,3

20,3

32,9

5. WYDATKI NA OBSŁUG

Ę

DŁUGU SKARBU PA

Ń

STWA

38 434 500

38 434 497

20 513 267

21 446 687

23 846 937

53,4

55,8

62,0

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

29 621 700

29 500 697

13 269 426

14 125 603

16 189 939

45,0

47,9

54,9

5.2 Obsługa długu zagranicznego

8 812 800

8 933 800

7 243 841

7 321 084

7 656 997

81,1

81,9

85,7

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

15 656 425

15 256 425

8 933 253

9 859 768

11 080 300

58,6

64,6

72,6

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

15 028 004

14 781 854

6 836 988

7 355 536

7 854 877

46,3

49,8

53,1

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tysi

ą

cach złotych

%%

1

- 27 -

Tablica 6

Ustawa

Bud

ż

et

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2011 rok

I - X

I - XI

I - XII

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

313 344 394

313 344 394

254 410 111

276 538 475

302 681 609

81,2

88,3

96,6

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

147 235 556

149 183 167

132 367 677

141 838 741

148 461 276

88,7

95,1

99,5

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

48 357 658

48 067 626

43 104 106

46 930 132

48 058 130

89,7

97,6

100,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

53 003 129

53 352 129

50 448 812

51 570 757

53 352 061

94,6

96,7

100,0

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

37 134 406

37 513 406

37 134 406

37 134 406

37 513 406

99,0

99,0

100,0

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 120 037

15 120 037

12 637 304

13 738 457

15 120 037

83,6

90,9

100,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz innych zada

ń

zleconych ustawami

14 099 190

15 991 429

13 072 965

14 753 005

15 802 281

81,7

92,3

98,8

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania bie

żą

ce

własne

2 848 581

4 725 589

3 624 953

4 178 905

4 566 412

76,7

88,4

96,6

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

11 101 501

11 108 944

9 658 272

10 584 104

11 108 935

86,9

95,3

100,0

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

22 209 730

21 951 927

18 392 663

20 141 375

21 877 277

83,8

91,8

99,7

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

59 181 624

56 988 589

42 972 408

47 749 358

55 339 371

75,4

83,8

97,1

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

37 490 052

37 397 570

30 492 494

33 493 073

37 257 930

81,5

89,6

99,6

3.2 Zakup materiałów i usług

14 171 516

14 928 436

9 160 525

10 616 244

14 212 471

61,4

71,1

95,2

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

15 598 555

16 747 935

7 294 565

9 347 470

14 915 141

43,6

55,8

89,1

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 410 721

9 879 367

4 227 719

5 417 773

8 889 529

42,8

54,8

90,0

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz inne

zadania zlecone ustawami

136 139

347 837

152 871

191 357

330 269

43,9

55,0

94,9

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich

własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

250 000

2 112 413

965 280

1 282 743

2 058 470

45,7

60,7

97,4

5. WYDATKI NA OBSŁUG

Ę

DŁUGU SKARBU PA

Ń

STWA

38 434 500

38 434 497

32 431 871

34 769 129

35 956 194

84,4

90,5

93,6

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

29 621 700

29 500 697

24 274 829

26 283 175

27 107 147

82,3

89,1

91,9

5.2 Obsługa długu zagranicznego

8 812 800

8 933 800

8 157 042

8 485 954

8 849 047

91,3

95,0

99,1

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

15 656 425

15 256 425

12 322 972

13 454 640

14 731 109

80,8

88,2

96,6

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

15 028 004

14 781 854

8 627 953

9 237 763

11 401 241

58,4

62,5

77,1

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tysi

ą

cach złotych

%%

1