- 24 -

Tablica 6

Ustawa

Plan

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2009 rok

I

I - II

I - III

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

300 097 811

300 097 811

24 825 816

52 005 904

76 946 688

8,3

17,3

25,6

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

132 449 556

134 251 691

11 674 063

24 594 475

36 141 851

8,7

18,3

26,9

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

45 320 111

45 042 666

6 073 320

12 109 311

15 610 166

13,5

26,9

34,7

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

46 953 214

46 953 185

2 632 649

5 988 649

10 636 957

5,6

12,8

22,7

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

30 403 283

30 503 283

1 404 491

3 499 148

6 711 929

4,6

11,5

22,0

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 805 431

15 705 402

1 173 243

2 379 668

3 770 179

7,5

15,2

24,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

innych zada

ń

zleconych ustawami

12 924 502

14 240 317

1 148 722

2 343 689

3 491 317

8,1

16,5

24,5

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania

bie

żą

ce własne

2 383 935

3 833 143

188 793

452 584

808 073

4,9

11,8

21,1

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

10 473 202

10 886 240

1 056 240

2 223 695

3 220 294

9,7

20,4

29,6

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 057 689

20 160 769

1 710 232

3 227 948

5 061 294

8,5

16,0

25,1

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

53 712 833

51 551 277

4 364 458

9 183 820

13 589 448

8,5

17,8

26,4

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

35 692 648

35 295 260

2 432 933

6 163 106

9 423 532

6,9

17,5

26,7

3.2 Zakup materiałów i usług

12 815 084

12 520 497

1 456 790

2 156 871

3 035 947

11,6

17,2

24,2

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

13 945 933

14 770 474

2 423 124

2 846 407

3 530 981

16,4

19,3

23,9

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 348 159

9 813 839

2 283 834

2 594 211

3 133 476

23,3

26,4

31,9

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

inne zadania zlecone ustawami

165 075

366 966

2 249

7 167

14 240

0,6

2,0

3,9

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1 809

1 993 072

1 050

42 515

42 492

0,1

2,1

2,1

5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

30 640 856

32 240 855

2 549 141

3 649 812

7 316 709

7,9

11,3

22,7

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

24 460 856

25 563 855

1 326 522

1 507 072

4 456 192

5,2

5,9

17,4

5.2 Obsługa długu zagranicznego

6 180 000

6 677 000

1 222 618

2 142 740

2 860 518

18,3

32,1

42,8

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

12 384 234

13 418 845

1 159 298

3 896 463

5 142 079

8,6

29,0

38,3

7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

36 906 710

33 703 899

945 500

4 606 978

6 164 325

2,8

13,7

18,3

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

1

w tysi

ą

cach złotych

%%

- 25 -

Tablica 6

Ustawa

Plan

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2009 rok

I - IV

I - V

I - VI

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

300 097 811

300 097 811

104 644 470

127 480 098

151 018 170

34,9

42,5

50,3

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

132 449 556

134 251 691

48 876 259

60 155 324

72 505 582

36,4

44,8

54,0

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

45 320 111

45 042 666

19 115 037

22 620 610

26 190 187

42,4

50,2

58,1

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

46 953 214

46 953 185

16 213 979

19 702 456

25 070 366

34,5

42,0

53,4

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

30 403 283

30 503 283

10 786 419

13 061 326

17 026 434

35,4

42,8

55,8

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 805 431

15 705 402

5 227 694

6 355 432

7 713 217

33,3

40,5

49,1

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

innych zada

ń

zleconych ustawami

12 924 502

14 240 317

4 685 454

6 104 068

7 238 428

32,9

42,9

50,8

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania

bie

żą

ce własne

2 383 935

3 833 143

1 091 429

1 343 443

1 589 917

28,5

35,0

41,5

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

10 473 202

10 886 240

4 042 830

5 026 369

5 969 732

37,1

46,2

54,8

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 057 689

20 160 769

6 898 934

8 264 705

9 969 715

34,2

41,0

49,5

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

53 712 833

51 551 277

17 797 572

22 094 079

25 923 137

34,5

42,9

50,3

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

35 692 648

35 295 260

12 489 527

15 342 555

18 108 968

35,4

43,5

51,3

3.2 Zakup materiałów i usług

12 815 084

12 520 497

3 880 461

4 771 412

5 736 442

31,0

38,1

45,8

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

13 945 933

14 770 474

4 405 099

5 365 376

6 524 566

29,8

36,3

44,2

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 348 159

9 813 839

3 842 103

4 579 485

5 443 541

39,1

46,7

55,5

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

inne zadania zlecone ustawami

165 075

366 966

22 337

32 300

47 883

6,1

8,8

13,0

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1 809

1 993 072

44 855

59 405

121 388

2,3

3,0

6,1

5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

30 640 856

32 240 855

12 785 959

15 663 265

16 993 003

39,7

48,6

52,7

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

24 460 856

25 563 855

8 739 164

11 136 574

11 778 450

34,2

43,6

46,1

5.2 Obsługa długu zagranicznego

6 180 000

6 677 000

4 046 795

4 526 691

5 214 553

60,6

67,8

78,1

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

12 384 234

13 418 845

6 341 751

7 128 466

8 450 073

47,3

53,1

63,0

7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

36 906 710

33 703 899

7 538 895

8 808 884

10 652 093

22,4

26,1

31,6

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tysi

ą

cach złotych

%%

1

- 26 -

Tablica 6

Ustawa

Plan

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2009 rok

I - VII

I - VIII

I - IX

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

300 097 811

300 097 811

175 064 721

198 986 262

223 925 669

58,3

66,3

74,6

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

132 449 556

134 251 691

84 464 434

95 778 636

108 675 957

62,9

71,3

80,9

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

45 320 111

45 042 666

29 764 905

33 281 769

36 771 728

66,1

73,9

81,6

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

46 953 214

46 953 185

30 004 503

34 377 758

40 264 797

63,9

73,2

85,8

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

30 403 283

30 503 283

20 571 668

23 626 173

28 012 284

67,4

77,5

91,8

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 805 431

15 705 402

9 054 104

10 325 337

11 711 945

57,6

65,7

74,6

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

innych zada

ń

zleconych ustawami

12 924 502

14 240 317

8 323 902

9 354 042

10 577 361

58,5

65,7

74,3

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania

bie

żą

ce własne

2 383 935

3 833 143

1 832 983

2 170 049

2 496 191

47,8

56,6

65,1

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

10 473 202

10 886 240

6 853 843

7 755 406

8 519 681

63,0

71,2

78,3

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 057 689

20 160 769

11 637 617

13 268 978

15 114 148

57,7

65,8

75,0

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

53 712 833

51 551 277

29 962 039

33 731 062

37 553 965

58,1

65,4

72,8

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

35 692 648

35 295 260

20 843 441

23 527 858

26 300 896

59,1

66,7

74,5

3.2 Zakup materiałów i usług

12 815 084

12 520 497

6 771 927

7 621 813

8 469 271

54,1

60,9

67,6

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

13 945 933

14 770 474

7 831 628

8 698 099

9 624 814

53,0

58,9

65,2

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 348 159

9 813 839

6 249 809

6 723 591

7 249 100

63,7

68,5

73,9

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

inne zadania zlecone ustawami

165 075

366 966

69 391

91 386

119 330

18,9

24,9

32,5

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1 809

1 993 072

350 933

546 339

734 956

17,6

27,4

36,9

5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

30 640 856

32 240 855

19 342 248

20 169 369

22 450 896

60,0

62,6

69,6

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

24 460 856

25 563 855

13 659 361

14 427 382

16 440 944

53,4

56,4

64,3

5.2 Obsługa długu zagranicznego

6 180 000

6 677 000

5 682 887

5 741 987

6 009 952

85,1

86,0

90,0

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

12 384 234

13 418 845

8 986 208

10 064 220

10 928 607

67,0

75,0

81,4

7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

36 906 710

33 703 899

12 840 546

17 275 898

19 577 281

38,1

51,3

58,1

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tysi

ą

cach złotych

%%

1

- 27 -

Tablica 6

Ustawa

Plan

Wykonanie

Wska

ź

niki

Wyszczególnienie

bud

ż

etowa

po zmianach

na 2009 rok

I - X

I - XI

I - XII

4:3

5:3

6:3

2

3

4

5

6

7

8

9

WYDATKI OGÓŁEM

300 097 811

300 097 811

249 591 954

275 279 155

298 028 478

83,2

91,7

99,3

z tego:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

132 449 556

134 251 691

119 854 596

128 425 464

133 949 755

89,3

95,7

99,8

w tym:

1.1 Subwencje ogólne

45 320 111

45 042 666

40 300 189

43 888 503

45 042 549

89,5

97,4

100,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych

46 953 214

46 953 185

44 084 487

45 511 145

46 950 185

93,9

96,9

100,0

w tym:
Fundusz Ubezpiecze

ń

Społecznych

30 403 283

30 503 283

30 370 848

30 432 701

30 503 283

99,6

99,8

100,0

Fundusz Emerytalno-Rentowy

15 805 431

15 705 402

13 078 971

14 388 860

15 705 402

83,3

91,6

100,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

zada

ń

bie

żą

cych z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

innych zada

ń

zleconych ustawami

12 924 502

14 240 317

11 740 240

13 040 838

14 131 346

82,4

91,6

99,2

1.4 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na zadania

bie

żą

ce własne

2 383 935

3 833 143

2 964 337

3 431 101

3 761 140

77,3

89,5

98,1

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni

10 473 202

10 886 240

9 517 368

10 311 486

10 886 204

87,4

94,7

100,0

2.

Ś

WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

20 057 689

20 160 769

16 704 015

18 330 156

20 114 431

82,9

90,9

99,8

3. WYDATKI BIE

ŻĄ

CE JEDNOSTEK BUD

Ż

ETOWYCH

53 712 833

51 551 277

41 594 245

45 644 557

51 232 616

80,7

88,5

99,4

w tym:

3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

ń

35 692 648

35 295 260

29 041 993

31 845 154

35 197 747

82,3

90,2

99,7

3.2 Zakup materiałów i usług

12 815 084

12 520 497

9 429 183

10 396 804

12 387 769

75,3

83,0

98,9

4. WYDATKI MAJ

Ą

TKOWE

13 945 933

14 770 474

10 603 154

11 834 588

14 654 107

71,8

80,1

99,2

w tym:

4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa

ń

stwowych jednostek

bud

ż

etowych

9 348 159

9 813 839

7 734 851

8 315 287

9 746 890

78,8

84,7

99,3

4.2 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz

ą

dowej oraz

inne zadania zlecone ustawami

165 075

366 966

169 895

216 564

357 464

46,3

59,0

97,4

4.3 Dotacje dla jednostek samorz

ą

du terytorialnego na realizacj

ę

ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1 809

1 993 072

973 776

1 336 170

1 978 821

48,9

67,0

99,3

5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

30 640 856

32 240 855

28 095 555

31 791 320

32 227 760

87,1

98,6

100,0

z tego:

5.1 Obsługa długu krajowego

24 460 856

25 563 855

21 942 339

25 389 202

25 552 535

85,8

99,3

100,0

5.2 Obsługa długu zagranicznego

6 180 000

6 677 000

6 153 216

6 402 118

6 675 225

92,2

95,9

100,0

6.

Ś

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

12 384 234

13 418 845

11 057 254

12 157 504

13 417 873

82,4

90,6

100,0

7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM

Ś

RODKÓW UE

36 906 710

33 703 899

21 683 135

27 095 567

32 431 937

64,3

80,4

96,2

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA

w tysi

ą

cach złotych

%%

1