- 24 -
Tablica 6
Ustawa
Plan
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2009 rok
I
I - II
I - III
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
300 097 811
300 097 811
24 825 816
52 005 904
76 946 688
8,3
17,3
25,6
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 449 556
134 251 691
11 674 063
24 594 475
36 141 851
8,7
18,3
26,9
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
45 320 111
45 042 666
6 073 320
12 109 311
15 610 166
13,5
26,9
34,7
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
46 953 214
46 953 185
2 632 649
5 988 649
10 636 957
5,6
12,8
22,7
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
30 403 283
30 503 283
1 404 491
3 499 148
6 711 929
4,6
11,5
22,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 805 431
15 705 402
1 173 243
2 379 668
3 770 179
7,5
15,2
24,0
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
innych zada
ń
zleconych ustawami
12 924 502
14 240 317
1 148 722
2 343 689
3 491 317
8,1
16,5
24,5
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania
bie
żą
ce własne
2 383 935
3 833 143
188 793
452 584
808 073
4,9
11,8
21,1
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
10 473 202
10 886 240
1 056 240
2 223 695
3 220 294
9,7
20,4
29,6
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 057 689
20 160 769
1 710 232
3 227 948
5 061 294
8,5
16,0
25,1
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
53 712 833
51 551 277
4 364 458
9 183 820
13 589 448
8,5
17,8
26,4
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
35 692 648
35 295 260
2 432 933
6 163 106
9 423 532
6,9
17,5
26,7
3.2 Zakup materiałów i usług
12 815 084
12 520 497
1 456 790
2 156 871
3 035 947
11,6
17,2
24,2
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
13 945 933
14 770 474
2 423 124
2 846 407
3 530 981
16,4
19,3
23,9
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 348 159
9 813 839
2 283 834
2 594 211
3 133 476
23,3
26,4
31,9
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
165 075
366 966
2 249
7 167
14 240
0,6
2,0
3,9
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
1 809
1 993 072
1 050
42 515
42 492
0,1
2,1
2,1
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
30 640 856
32 240 855
2 549 141
3 649 812
7 316 709
7,9
11,3
22,7
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
24 460 856
25 563 855
1 326 522
1 507 072
4 456 192
5,2
5,9
17,4
5.2 Obsługa długu zagranicznego
6 180 000
6 677 000
1 222 618
2 142 740
2 860 518
18,3
32,1
42,8
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 384 234
13 418 845
1 159 298
3 896 463
5 142 079
8,6
29,0
38,3
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
36 906 710
33 703 899
945 500
4 606 978
6 164 325
2,8
13,7
18,3
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
1
w tysi
ą
cach złotych
%%
- 25 -
Tablica 6
Ustawa
Plan
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2009 rok
I - IV
I - V
I - VI
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
300 097 811
300 097 811
104 644 470
127 480 098
151 018 170
34,9
42,5
50,3
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 449 556
134 251 691
48 876 259
60 155 324
72 505 582
36,4
44,8
54,0
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
45 320 111
45 042 666
19 115 037
22 620 610
26 190 187
42,4
50,2
58,1
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
46 953 214
46 953 185
16 213 979
19 702 456
25 070 366
34,5
42,0
53,4
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
30 403 283
30 503 283
10 786 419
13 061 326
17 026 434
35,4
42,8
55,8
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 805 431
15 705 402
5 227 694
6 355 432
7 713 217
33,3
40,5
49,1
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
innych zada
ń
zleconych ustawami
12 924 502
14 240 317
4 685 454
6 104 068
7 238 428
32,9
42,9
50,8
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania
bie
żą
ce własne
2 383 935
3 833 143
1 091 429
1 343 443
1 589 917
28,5
35,0
41,5
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
10 473 202
10 886 240
4 042 830
5 026 369
5 969 732
37,1
46,2
54,8
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 057 689
20 160 769
6 898 934
8 264 705
9 969 715
34,2
41,0
49,5
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
53 712 833
51 551 277
17 797 572
22 094 079
25 923 137
34,5
42,9
50,3
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
35 692 648
35 295 260
12 489 527
15 342 555
18 108 968
35,4
43,5
51,3
3.2 Zakup materiałów i usług
12 815 084
12 520 497
3 880 461
4 771 412
5 736 442
31,0
38,1
45,8
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
13 945 933
14 770 474
4 405 099
5 365 376
6 524 566
29,8
36,3
44,2
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 348 159
9 813 839
3 842 103
4 579 485
5 443 541
39,1
46,7
55,5
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
165 075
366 966
22 337
32 300
47 883
6,1
8,8
13,0
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
1 809
1 993 072
44 855
59 405
121 388
2,3
3,0
6,1
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
30 640 856
32 240 855
12 785 959
15 663 265
16 993 003
39,7
48,6
52,7
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
24 460 856
25 563 855
8 739 164
11 136 574
11 778 450
34,2
43,6
46,1
5.2 Obsługa długu zagranicznego
6 180 000
6 677 000
4 046 795
4 526 691
5 214 553
60,6
67,8
78,1
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 384 234
13 418 845
6 341 751
7 128 466
8 450 073
47,3
53,1
63,0
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
36 906 710
33 703 899
7 538 895
8 808 884
10 652 093
22,4
26,1
31,6
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tysi
ą
cach złotych
%%
1
- 26 -
Tablica 6
Ustawa
Plan
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2009 rok
I - VII
I - VIII
I - IX
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
300 097 811
300 097 811
175 064 721
198 986 262
223 925 669
58,3
66,3
74,6
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 449 556
134 251 691
84 464 434
95 778 636
108 675 957
62,9
71,3
80,9
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
45 320 111
45 042 666
29 764 905
33 281 769
36 771 728
66,1
73,9
81,6
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
46 953 214
46 953 185
30 004 503
34 377 758
40 264 797
63,9
73,2
85,8
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
30 403 283
30 503 283
20 571 668
23 626 173
28 012 284
67,4
77,5
91,8
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 805 431
15 705 402
9 054 104
10 325 337
11 711 945
57,6
65,7
74,6
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
innych zada
ń
zleconych ustawami
12 924 502
14 240 317
8 323 902
9 354 042
10 577 361
58,5
65,7
74,3
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania
bie
żą
ce własne
2 383 935
3 833 143
1 832 983
2 170 049
2 496 191
47,8
56,6
65,1
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
10 473 202
10 886 240
6 853 843
7 755 406
8 519 681
63,0
71,2
78,3
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 057 689
20 160 769
11 637 617
13 268 978
15 114 148
57,7
65,8
75,0
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
53 712 833
51 551 277
29 962 039
33 731 062
37 553 965
58,1
65,4
72,8
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
35 692 648
35 295 260
20 843 441
23 527 858
26 300 896
59,1
66,7
74,5
3.2 Zakup materiałów i usług
12 815 084
12 520 497
6 771 927
7 621 813
8 469 271
54,1
60,9
67,6
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
13 945 933
14 770 474
7 831 628
8 698 099
9 624 814
53,0
58,9
65,2
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 348 159
9 813 839
6 249 809
6 723 591
7 249 100
63,7
68,5
73,9
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
165 075
366 966
69 391
91 386
119 330
18,9
24,9
32,5
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
1 809
1 993 072
350 933
546 339
734 956
17,6
27,4
36,9
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
30 640 856
32 240 855
19 342 248
20 169 369
22 450 896
60,0
62,6
69,6
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
24 460 856
25 563 855
13 659 361
14 427 382
16 440 944
53,4
56,4
64,3
5.2 Obsługa długu zagranicznego
6 180 000
6 677 000
5 682 887
5 741 987
6 009 952
85,1
86,0
90,0
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 384 234
13 418 845
8 986 208
10 064 220
10 928 607
67,0
75,0
81,4
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
36 906 710
33 703 899
12 840 546
17 275 898
19 577 281
38,1
51,3
58,1
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tysi
ą
cach złotych
%%
1
- 27 -
Tablica 6
Ustawa
Plan
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
bud
ż
etowa
po zmianach
na 2009 rok
I - X
I - XI
I - XII
4:3
5:3
6:3
2
3
4
5
6
7
8
9
WYDATKI OGÓŁEM
300 097 811
300 097 811
249 591 954
275 279 155
298 028 478
83,2
91,7
99,3
z tego:
1. DOTACJE I SUBWENCJE
132 449 556
134 251 691
119 854 596
128 425 464
133 949 755
89,3
95,7
99,8
w tym:
1.1 Subwencje ogólne
45 320 111
45 042 666
40 300 189
43 888 503
45 042 549
89,5
97,4
100,0
1.2 Dotacje dla funduszy celowych
46 953 214
46 953 185
44 084 487
45 511 145
46 950 185
93,9
96,9
100,0
w tym:
Fundusz Ubezpiecze
ń
Społecznych
30 403 283
30 503 283
30 370 848
30 432 701
30 503 283
99,6
99,8
100,0
Fundusz Emerytalno-Rentowy
15 805 431
15 705 402
13 078 971
14 388 860
15 705 402
83,3
91,6
100,0
1.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
zada
ń
bie
żą
cych z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
innych zada
ń
zleconych ustawami
12 924 502
14 240 317
11 740 240
13 040 838
14 131 346
82,4
91,6
99,2
1.4 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na zadania
bie
żą
ce własne
2 383 935
3 833 143
2 964 337
3 431 101
3 761 140
77,3
89,5
98,1
1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni
10 473 202
10 886 240
9 517 368
10 311 486
10 886 204
87,4
94,7
100,0
2.
Ś
WIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
20 057 689
20 160 769
16 704 015
18 330 156
20 114 431
82,9
90,9
99,8
3. WYDATKI BIE
ŻĄ
CE JEDNOSTEK BUD
Ż
ETOWYCH
53 712 833
51 551 277
41 594 245
45 644 557
51 232 616
80,7
88,5
99,4
w tym:
3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
ń
35 692 648
35 295 260
29 041 993
31 845 154
35 197 747
82,3
90,2
99,7
3.2 Zakup materiałów i usług
12 815 084
12 520 497
9 429 183
10 396 804
12 387 769
75,3
83,0
98,9
4. WYDATKI MAJ
Ą
TKOWE
13 945 933
14 770 474
10 603 154
11 834 588
14 654 107
71,8
80,1
99,2
w tym:
4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne pa
ń
stwowych jednostek
bud
ż
etowych
9 348 159
9 813 839
7 734 851
8 315 287
9 746 890
78,8
84,7
99,3
4.2 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz
ą
dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
165 075
366 966
169 895
216 564
357 464
46,3
59,0
97,4
4.3 Dotacje dla jednostek samorz
ą
du terytorialnego na realizacj
ę
ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
1 809
1 993 072
973 776
1 336 170
1 978 821
48,9
67,0
99,3
5. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
30 640 856
32 240 855
28 095 555
31 791 320
32 227 760
87,1
98,6
100,0
z tego:
5.1 Obsługa długu krajowego
24 460 856
25 563 855
21 942 339
25 389 202
25 552 535
85,8
99,3
100,0
5.2 Obsługa długu zagranicznego
6 180 000
6 677 000
6 153 216
6 402 118
6 675 225
92,2
95,9
100,0
6.
Ś
RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
12 384 234
13 418 845
11 057 254
12 157 504
13 417 873
82,4
90,6
100,0
7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW UE
36 906 710
33 703 899
21 683 135
27 095 567
32 431 937
64,3
80,4
96,2
WYDATKI BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tysi
ą
cach złotych
%%
1