Lista samooceny

Ĉ¡’”‘›œ¡›‰•——‹–¡ƫ‰Š¡›˜š‰ŸŒ¢‘®ƫ’‰“Ÿ—’‰š‰–‘¢‰‹’‰’›œ˜š¢¡—œ—Ÿ‰–‰Œ——‹–¡‘‹šœ¡Ž‘“‰‹’‘¢—Œ–—ê‹‘¢
ǽǴǴǵƭǶǴǵǹ˜š¢˜š—Ÿ‰Œ¢‰–’˜š¢¢‘’‰“‘–‘¢Š½Œ–˜š—‹›¡–‰”Ĉ¡ŸŒš—Ĉ¡®S‘›œ‰“—–œš—”–‰’›œš—¢˜”‰–—Ÿ‰–‰Ÿ
›“‹’‰‹ƫ“œÝš›«Œ—›œ—›—Ÿ‰–›‘½Œ—Ÿ¡•‰‰×–—š•¡S

Oznacz swoje odpowiedzi ✓ na tak w czasie pracy przy analizie listy kontrolnej w celu identyfikacji procesów

wymagających poprawy.

System Zarządzania Jakością oraz
dokumentacja

Czy zostały zidentyfikowane podstawowe procesy biznesowe

i czy określono, w jaki sposób są prowadzone i kontrolowane?

Czy dokonano stosownego opomiarowania podstawowych
procesów i czy są one regularnie weryfikowane?
W przypadkach zlecania prac na zewnątrz, które mogłyby
mieć wpływ na jakość wyrobów/ usług - czy macie Państwo
określony do nich sposób nadzoru?
Czy macie Państwo udokumentowaną politykę jakości i cele
oraz określony sposób ich weryfikacji i oceny?
Czy cele dotyczące jakości są określane w taki sposób,
który pozwala na ich mierzenie (mierzalne cele)?

Czy istnieje określona udokumentowana informacja
obejmująca wymagania określone w normie?

Czy istnieje procedura nadzoru nad udokumentowaną
informacją?

Odpowiedzialność kierownictwa

Czy istnieją dowody zaangażowania kierownictwa
i czy kierownictwo aktywnie uczestniczy w ocenie zarządzania?
Czy na poziomie strategicznym mają Państwo

określone wymagania i działania, które mają

zasadnicze znaczenie dla spełnienia wymagań

klientów?
Czy wyznaczono przedstawiciela

kierownictwa i zastępcę?
Czy określono częstotliwość i sposób

przeprowadzania przeglądów zarządzania systemem?

Zarządzanie zasobami

Czy wszyscy pracownicy, którzy mogą wpływać

na jakość zostali przeszkoleni w zakresie ich roli i czy

rozumieją znaczenie ich stanowiska w Systemie

Zarządzania Jakością?
Czy istnieją odpowiednie zapisy dotyczące

szkoleń, umiejętności i edukacji?

Czy infrastruktura i środowisko pracy są odpowiednie

do spełniania wymagań klientów i prawnych?
Czy środowisko pracy jest zgodne z wymaganiami

prawnymi i czy umożliwia realizację zadań?

ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

Czy jest zdefiniowany proces przyjmowania i

zatwierdzania dostarczanych towarów?
Czy masz określoną metodę identyfikacji oraz możliwości

sprawdzenia jak przebiega proces realizacji?
Czy prowadzisz ewidencję kalibrowania lub

kontroli urządzeń pomiarowych?

Pomiar, analiza i doskonalenie

Czy istnieje określony sposób

monitorowania satysfakcji i percepcji

spełnienia wymagań klientów?
Czy została określona procedura planowania i

przeprowadzania auditów wewnętrznych?

Czy określono procedurę identyfikacji potencjalnych

niezgodności w systemie? (Może to być na przykład "ocena

ryzyka").

Czy istnieją procedury identyfikacji niezgodności,

ich przyczyn i działań podejmowanych w celu zapobieżenia

ponownemu wystąpieniu?
Czy istnieje udokumentowana procedura postępowania

w przypadku wyrobów niezgodnych, które

uniemożliwiają ich dostarczane?

Realizacja produktu

Czy jest określony plan / proces dostarczania

produktów i usług?

Czy jest określona metoda, dzięki której jest

możliwa ocena zadowolenia klienta i

spełnienia jego wymagań?
Czy wszystkie stosowne wymogi normatywne

i prawne zostały zidentyfikowane w ramach

przeglądu wymagań klienta?
Jeśli zmiany specyfikacji lub zamówień są akceptowane -

czy istnieją metody zapewnienia, że są one komunikowane i

kontrolowane?
Czy jest zdefiniowany proces obsługi skarg klientów

i informacji zwrotnych?
Jeżeli wykonywany jest projekt nowego wyrobu - czy

dane wejściowe do procesu projektowania są określone i

udokumentowane?
Czy określono w jaki sposób należy sprawdzić, że

ostateczny projekt spełnia wymogi specyfikacji projektu?
Czy zostały zdefiniowane etapy projektu oraz czy

odpowiedni personel dokonał weryfikacji na każdym etapie?
Czy masz metodę sprawdzania poprawności, że produkt

końcowy będzie działać zgodnie z przeznaczeniem?
Czy zweryfikowano wszystkie zmiany w specyfikacji

projektu i zapisano zatwierdzone wyniki?

Czy określono, jak dostawców wybrano

i przeprowadzono badanie ich wydajności?

Aby porozmawiać z jednym z naszych ekspertów i
zrozumieć, jak jesteście Państwo przygotowani do
certyfikacji, zadzwoń do nas +

48 22 330 61 85

lub dowiedz się więcej na:

www.bsigroup.com/certyfikacja

BSI posiada szereg niezbędnych narzędzi i zasobów -
zapewnimy Państwu niezbędne wsparcie na drodze do
uzyskania certyfikatu.

Analiza luk

Identyfikacja luk między dotychczasowymi systemami zarządzania i wymaganiami ISO 9001:2015 - pomaga przedstawić w ogólnym zarysie kroki,
jakie należy podjąć w kierunku uzyskania certyfikatu.

Szkolenia

Oferujemy różne metody przeprowadzania szkoleń, aby dopasować się do potrzeb każdej organizacji. Prowadzimy szkolenia otwarte i dedykowane.

w w w . b s i g r o u p . p l

©

B

S

I

G

ro

up