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Resultats financiers de l'exercice 2004

La gestion financiere 2004 de 1'lfremer s esł inscrite. d'une parł dans (a misę en oeuvre de la premiere phase de la geetion par programmes. dautre parł dans les perspecłi-ves liees a la nouvelle organisałion. a l elaboration du plan strategique et du conłrat quadrienna( signe avec 1'Etat. Elle prend en compte pour la premiere fois la dotation aux amortissements. conformement aux dispositions de la M9-5. Dans ce contexfe. lexecu-tion budgetaire de 1'lfremer pour 2004. au łitre de la section de foncłionnement. se traduił par un resultat positif de 1.976 millions deuros. sur un tołal de depenses de 169.172 millions d euros (138.397 M€ hors dotations aux amortissements). resultanf dune maitrise des depenses en regard d une croissance moderee des ressources de llnstitut. La section d'investissement presenfe un mveau de report en credits de paiement de 10.79 millions d euros correspondant presque exclusivement aux reporfs Des a la cons-truction du Pourquoipas?

Globalement. les depenses de 1'lfremer pour 2004 (hors dołations aux amortissements pour permettre la compara/son avec 2003) seievent a 168.771 millions d euros en termes dengagement (DO + AP) et 168.867 millions d euros en termes de paiement (DO + CP) soit. respecfivement. par rapport a 2003. une augmentation de 3.17 l ef une diminution de 16.56 l. Si l'on integre les ecritures de dotation aux amortissements le volume des depenses consolidees s'eieve en 2004 a 199.547 millions d euros en DO + AP et a 199.643 midions d euros en DO +■ CP

Fonctionnement

Les ressources

Le total des ressources 2004 s’etablit a 171.149 millions d'euros, en hausse de 23.14 % par rapport a 2003.

Cette forte hausse est due d 1’integration dans le budget des operations internes et. plus particulierement. des dotations aux amortissements. pour un montant equiva-lent a 30.776 millions deuros.

En dehors de cette innovation. 1'augmenta-tion des ressources est de 1 %. pour un total de ressources 2004 de 140.373 millions deuros.

Cette evolution resulte de deux facteurs : la progression de la subvention BCRD (+ 1,73 %) et un repli des ressources propres (-1,61 %) par rapport a l’exercice precedent. qui avait atteint un niveau exceptionnel du fait des financements lies aux operations sur le Prestige.

Les depenses

Le total des depenses 2004 s etablit a 169.172 millions deuros. en hausse de 21.68 % par rapport a 2003. en tenant compte des operations liees aux dotations aux amortissements. et en baisse de 0.4 % (a 138.397 Mc ) en excluant cette nouvel-le approche.

Les ćlements essentiels de ces charges correspondent a guatre grandes masses:

-    la couverture des charges de personnels (y compris charges liees au depart en retrai-te). d hauteur de 84,474 millions deuros. en hausse de 0.64 % par rapport a 2003:

-    les depenses liees d Jo flotte. decomposees entre le contrat Cenavir pour le fonctionnement des navires et engins de Hnstitut. qui atteint 25,389 millions deuros. soit une hausse de 3.87 %, et les charges du Bcautemps-Beaupre (0.16 Me );

-    les depenses directes et indirectes des laboratoires et les depenses des services centraux. a hauteur de 27.949 millions deuros. en hausse de 5.76 %. allouees priori-tairement aux programmes scientifiques;

-    les autres depenses: 0.425 millions deuros (Club des organismes de recherche associes

-    Clora - et cession dactifs). sanseffet sur le resultat car equilibrees par des ressources equivalentes.