Rozdzia∏ 8

Zarzàdzanie Êrodkami

trwa∏ymi

Modu∏ Zarzàdzanie Ârodkami trwa∏ymi obs∏uguje proces nabycia, u˝ytkowania i rozdysponowania Êrodków
trwa∏ych. W ramach systemu zintegrowanego obs∏ugiwane sà dodatkowe funkcje, np. przeglàdy okresowe
w module Zarzàdzanie Serwisem, leasing czy wypo˝yczanie Êrodków trwa∏ych obs∏ugujà specjalne funkcje
modu∏u Kontrola Zapasów.

Modu∏ Zarzàdzanie Zasobami pozwala na obs∏ug´ ró˝norodnych zasobów wewn´trznych i zewn´trznych.
Mogà byç to pracownicy, wspó∏pracownicy lub maszyny. Kody zasobów mogà byç u˝ywane przy sortowaniu
i wyszukiwaniu, a tak˝e jako odnoÊniki. Dane z modu∏u zasobów mogà byç przekazywane automatycznie do
Listy P∏ac. U˝ywane te˝ sà w Zarzàdzaniu Projektami, Zarzàdzaniu Serwisem i MPC.

121

Zarzàdzanie Êrodkami trwa∏ymi

Ârodki trwa∏e definiowane sà jako
kombinacja g∏ównego Êrodka trwa∏e-
go i komponentów wartoÊciowych,
które mo˝na do∏àczaç lub od∏àczaç
w czasie eksploatacji. Komponenty
mogà byç amortyzowane z u˝yciem ró˝nych metod jeÊli jest taka potrzeba. Przyk∏adowo g∏ównym Êrodkiem trwa∏ym jest samo-
chód, komponent wartoÊciowy zawiera dane o dostawcy, kosztach eksploatacji, metodach amortyzacji itp. JeÊli do samochodu
póêniej dokupimy system alarmowy, mo˝emy go do∏àczyç jako drugi komponent wartoÊciowy.
Taka koncepcja pozwala patrzeç na posiadane Êrodki trwa∏e jako pojedyncze pozycje, mimo ˝e sk∏adajà si´ z szeregu kupowanych
w ró˝nym czasie elementów.

Wprowadzanie danych bazowych

Aby wprowadziç Êrodki trwa∏e,
wybierz funkcj´: Zarzàdzanie
Ârodkami Trwa∏ymi /
Wprowadzanie/Korekta
g∏ównego Êrodka trwa∏ego.

Wybierz istniejàcy kod Êrodka
trwa∏ego lub wprowadê
nowy, aby nadaç nowy numer
z licznika naciÊnij [+].

Wprowadê opis. Mo˝na
wprowadziç dwie linie po 25
znaków.

Wype∏nij pola Grupa Êrodków trwa∏ych, Kategoria A i B i Lokalizacja. WczeÊniej nale˝y uzupe∏niç s∏owniki w Pliku
Kodów dost´pnym w folderze Ró˝ne.

Wype∏nij pola definiowane przez u˝ytkownika, jeÊli sà u˝ywane. Mo˝na je wykorzystaç do zakodowania specyficznych dla
danej firmy informacji.

122

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

Uwaga: Pozycje strukturalne odzwierciedla si´ w systemie jako kilka g∏ównych
Êrodków trwa∏ych powiàzanych z g∏ównym Êrodkiem trwa∏ym zdefiniowanym jako
poziom raportowy.

Uwaga: Podczas wprowadzania g∏ównych Êrodków trwa∏ych, transakcji
i modyfikacji transakcji mo˝na u˝ywaç profili. OkreÊlajà one pola dost´pne dla
danego rodzaju operacji, aby przyÊpieszyç wprowadzanie danych.

Uwaga: Mo˝na wyszukiwaç wed∏ug kodu [?] lub wed∏ug nazwy [?.], a tak˝e
wed∏ug szablonu.

4

3

1

2

4

1

2

3

Dane dostawcy

Wprowadê kod dostawcy.
Dane adresowe zostanà
automatycznie skopiowane,
ale mo˝na je edytowaç.

Zatwierdê dat´ nabycia.
Jako domyÊlna dla nowego
Êrodka trwa∏ego
podpowiadana jest data
systemowa, ale mo˝na jà
edytowaç.

Wprowadê dat´
rozpocz´cia naliczania
amortyzacji.

Wprowadê dat´
obowiàzywania gwarancji.

Data Amortyzacja Do
okreÊla koniec naliczania
amortyzacji.

Ubezpieczenie

Wprowadê dane ubezpieczenia. JeÊli chcesz skorzystaç ze s∏owników, nale˝y je wczeÊniej uzupe∏niç w Pliku Kodów.

Informacje ksi´gowe

OkreÊl czy dla g∏ównego
Êrodka trwa∏ego ma byç
tworzony bud˝et.

OkreÊl, czy majà byç
tworzone linie transakcji
Ksi´gi G∏ównej.

Jest to pole informacyjne
okreÊlajàce, do jakiego okresu
zosta∏a naliczona
amortyzacja. Pole to jest
automatycznie aktualizowane
przez system.

OkreÊl, czy stosowana b´dzie korekta retroaktywna. JeÊli to pole jest w∏àczone i zostanie zmieniona podstawa lub metoda
amortyzacji, zmiany zostanà naliczone dla miesi´cy poprzedzajàcych zmian´ w bie˝àcym roku finansowym. Ustawienia dla
korekty retroaktywnej: brak, korekta retroaktywna przy zmianie podstawy lub metody amortyzacji, brak korekty
retroaktywnej, nie b´dà brane pod uwag´ narastajàce kwoty amortyzacji w roku (tylko dla metody 1,5,8).

123

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

4

5

3

1

2

4

1

2

3

5

4

3

1

2

4

1

2

3

Dodatkowe informacje ksi´gowe

Wprowadê kod waluty.

Wprowadê kody
ksi´gowania dla
poszczególnych typów
transakcji.

Wprowadê dodatkowe
wymiary ksi´gowania.

Kody automatycznego ksi´gowania
pozwalajà na zautomatyzowanie
wielu zapisów ksi´gowych na
podstawie kombinacji typu
transakcji i kodu ksi´gowania.

Amortyzacja planowa

Wprowadê metod´ amortyzacji.

Wprowadê procent amortyzacji
na rok.

G∏ówne Êrodki trwa∏e nie sà amortyzowane,
do tego celu s∏u˝à komponenty
wartoÊciowe. Uzupe∏nij pozosta∏e pola.

124

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

3

1

2

1

2

3

1

2

1

2

Dane poziomu raportowego

Wprowadê Tak w polu Poziom
podsumowania jeÊli ten Êrodek
trwa∏y jest pozycjà nadrz´dnà dla
grupy g∏ównych Êrodków

Wprowadê poziomy raportowe do
których sumuje si´ dany Êrodek trwa∏y
(jeÊli takie sà).

Nabycie Êrodka trwa∏ego

Wprowadzenie g∏ównego Êrodka trwa∏ego do systemu zosta∏o opisane w poprzednim rozdziale. G∏ówne Êrodki trwa∏e same
w sobie nie podlegajà amortyzacji. G∏ówny Êrodek trwa∏y sk∏ada si´ z komponentów wartoÊciowych dodawanych do g∏ównego
Êrodka trwa∏ego. Przyk∏adowo zestaw komputerowy jest g∏ównym Êrodkiem trwa∏ym, komponenty wartoÊciowe to monitor, karta
graficzna, twardy dysk. Dzi´ki takiej strukturze poszczególne komponenty mogà byç amortyzowane z u˝yciem ró˝nych metod lub
od innego momentu czasowego. Mo˝na te˝ ∏atwo zobrazowaç cz´Êciowe rozdysponowanie i rozbudow´.

Aby wprowadziç Êrodek trwa∏y w module Zarzàdzanie Ârodkami Trwa∏ymi, wybierz: Operacje biznesowe / Wprowadzanie
sk∏adnika wartoÊciowego.

Wybierz kod transakcji PUR.

Wybierz kod g∏ównego
Êrodka trwa∏ego. System
automatycznie nada numer
transakcji.

Skoryguj wartoÊci kolejnych pól, jeÊli
jest taka potrzeba. WartoÊci domyÊlne
pochodzà z danych g∏ównego Êrodka
trwa∏ego.

Wprowadê dat´ ksi´gowania.

125

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

Wprowadê dane amortyzacji planowej.

Wprowadê kod waluty.

Wprowadê koszt zakupu.

Zmieƒ metod´ amortyzacji
jeÊli jest inna ni˝ w przypadku
g∏ównego Êrodka trwa∏ego.
Opis dost´pnych metod
znajduje si´ w Podr´czniku.

Wprowadê stawk´
amortyzacji.

Wprowadê podstaw´
amortyzacji (domyÊlnie jest
taka jak cena zakupu, ale
mo˝na jà zmieniç).

Podaj ewentualne okresy
wolne od naliczania
amortyzacji (do 3).

OkreÊl, czy amortyzacja b´dzie
naliczana na bazie dziennej,
nie miesi´cznej.

Wprowadê dane dla
amortyzacji podatkowej.

126

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

7

4

5

6

4

7

5

6

9

8

10

9

10

8

11

Wype∏nij dane u˝ywane do
przeszacowania Êrodków trwa∏ych.

Potwierdê wprowadzenie Êrodka trwa∏ego
i aktualizacj´ historii.

Nabycie Êrodka trwa∏ego przez Ksi´g´ zakupów

Mo˝na wprowadziç Êrodek trwa∏y podczas rejestrowania faktury zakupowej. Jest to mo˝liwe, gdy jako konto przeciwstawne
podczas rejestracji faktury podamy konto z przypisanà funkcjà specjalnà 05.

Aby wprowadziç takà transakcj´, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Faktury/Dziennik / Wprowadzanie faktur dostawców.

Wprowadê dane faktury, jako
konto przeciwstawne wybierz
konto Êrodków trwa∏ych z funkcjà
specjalnà 05.

Wybierz typ transakcji PLP – zakup przez Ksi´g´ Zakupów.

Wybierz odpowiedni g∏ówny Êrodek trwa∏y i wprowadê transakcj´
w sposób opisany w poprzednim rozdziale.

127

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

12

1

2

1

2

Przesuni´cie artyku∏u magazynowego do Êrodków trwa∏ych

Aby wykonaç takie przesuni´cie, wybierz funkcj´: Zarzàdzanie Ârodkami Trwa∏ymi / Operacje biznesowi / Integracja
Kontroli Zapasów / Przenoszenie artyku∏ów magazynowych.

Wybierz opcj´ przesuni´cia. Przed wykonaniem tej operacji muszà istnieç:

•

odpowiedni g∏ówny Êrodek trwa∏y,

•

artyku∏ magazynowy z odpowiednim stanem magazynowym.

•

Nale˝y te˝ odpowiednio ustawiç kodowanie transakcji SFA.

Wprowadê kod magazynu.

Wprowadê kod artyku∏u.

Podaj numer partii.

Podaj iloÊç (nie wi´kszà ni˝
iloÊç dost´pna dla partii).

Podaj g∏ówny Êrodek
trwa∏y, do którego zostanie
wykonane przesuni´cie.

Podaj dat´ ksi´gowania.

W nast´pnym oknie potwierdê aktualizacj´. WartoÊç Êrodka trwa∏ego mo˝e byç zmodyfikowana przez dodanie nowych transakcji
(nowe elementy, naprawy itd) lub u˝ycie funkcji przeszacowania (u˝ywane w krajach z wysokà inflacjà).

128

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

4

5

3

1

2

6

4

1

2

3

5

6

Korekta wartoÊci Êrodka trwa∏ego

WartoÊç Êrodka trwa∏ego mo˝e byç modyfikowana przy okazji dodawania nowych elementów. Sposób do∏àczania nowego
komponentu do istniejàcego Êrodka trwa∏ego zosta∏ opisany w poprzednich rozdzia∏ach.

Aby bezpoÊrednio zmieniç jego wartoÊç, wybierz funkcj´: Zarzàdzanie Ârodkami Trwa∏ymi / Operacje biznesowe / Zmieƒ
sk∏adnik wartoÊciowy.

Wybierz kod transakcji REV.

Wybierz kod g∏ównego
Êrodka trwa∏ego.

Wybierz numer komponentu.

Wprowadê dat´
przeszacowania.

Wybierz przeszacowanie
z menu.

129

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

1

1

4

5

3

2

4

2

3

5

Podaj kwot´ przeszacowania
w polu Podstawa
amortyzacji.

W nast´pnym oknie potwierdê
aktualizacj´.

Naliczanie amortyzacji

Amortyzacja jest naliczana na podstawie parametrów wprowadzonych w danych Êrodków trwa∏ych. Automatycznie generowane
sà transakcje Ksi´gi G∏ównej.

Aby wykonaç kalkulacj´, wybierz funkcj´: Zarzàdzanie Ârodkami Trwa∏ymi / Operacje biznesowe / Obliczanie amortyzacji.

Wprowadê zakres
artyku∏ów. Aby skorzystaç
z kryterium wyboru
wybierz jego numer.

OkreÊl do jakiego okresu
chcesz wykonaç
kalkulacj´.

Wprowadê opis
transakcji.

Odpowiedz Nie jeÊli
chcesz sprawdziç wyniki
przed aktualizacjà lub Tak
aby zaktualizowaç plik
Êrodków trwa∏ych
i dziennik.

Podaj model kalkulacji –
tylko amortyzacja
podatkowa [2], tylko
planowa [1], amortyzacja
planowa i podatkowa [0].

130

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

6

6

4

5

3

1

2

4

1

2

3

5

Rozdysponowanie Êrodka trwa∏ego

Rozdysponowanie mo˝e oznaczaç sprzeda˝ lub likwidacj´ Êrodka trwa∏ego. Obie operacje wykonujà si´ bardzo podobnie.

Mo˝na je wykonaç po naliczeniu amortyzacji za ostatni okres ksi´gowy.

Wybierz funkcj´: Zarzàdzanie Ârodkami Trwa∏ymi / Operacje biznesowe / Zmieƒ sk∏adnik wartoÊciowy.

Wybierz kod transakcji SAL. Wprowadê kod g∏ównego Êrodka
trwa∏ego i numer transakcji, a tak˝e dat´ ksi´gowania.

Wybierz dane dostawcy.

Wprowadê dat´
sprzeda˝y/likwidacji.

Wprowadê kod
rozdysponowania.

131

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

1

1

3

2

2

3

Wybierz amortyzacj´ planowà i wprowadê
kwot´ sprzeda˝y lub wartoÊç likwidacyjnà.

Wprowadê przychód ze
sprzeda˝y.

W nast´pnym oknie potwierdê
aktualizacj´.

132

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

4

5

4

5

Uwaga: Aby zlikwidowaç Êrodek trwa∏y, wybierz tà samà opcj´ co w przypadku
sprzeda˝y, w kodzie transakcji wybierz SCR. W tym przypadku nie wprowadzamy
przychodu ze sprzeda˝y.

Przesuni´cie Êrodka trwa∏ego do artyku∏ów magazynowych

Aby wykonaç tà operacj´, wybierz funkcj´: Zarzàdzanie Ârodkami Trwa∏ymi / Operacje biznesowe / Integracja Kontroli
Zapasów / PrzenieÊ Êrodek trwa∏y do Kontroli Zapasów.

Wybierz typ przesuni´cia
(masowe lub pojedyncze).

Wybierz kod g∏ównego
Êrodka trwa∏ego.

Wybierz magazyn
docelowy i istniejàcy
kod artyku∏u (docelowy kod
przesuwanego Êrodka
trwa∏ego).

Podaj iloÊç artyku∏ów
magazynowych (mo˝e byç ró˝na od
iloÊci Êrodków trwa∏ych).

Podaj wartoÊç ka˝dej przenoszonej
jednostki.

Wprowadê dat´ transakcji.

W nast´pnym oknie potwierdê
wykonanie transakcji.

Usuni´cie Êrodka trwa∏ego

Usuni´cie dotyczy g∏ównych Êrodków trwa∏ych. Jest mo˝liwe wtedy, gdy zosta∏y dla niego rozdysponowane wszystkie komponenty.

Wybierz g∏ówny Êrodek trwa∏y.

W kolejnym oknie zatwierdê usuni´cie.

Zapytania o Êrodki trwa∏e

Zapytania znajdujà si´ w funkcji: Zarzàdzanie Êrodkami Trwa∏ymi / Zapytania o Êrodek trwa∏y.

Wybierz Êrodek trwa∏y.

133

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

3

1

2

2

3

1

2

Uwaga: Litera R na poczàtku linii oznacza poziom
raportowy.

1

1

Wybierz zapytanie – na przyk∏ad podsumowanie amortyzacji.

WyÊwietlone zostanie podsumowanie amortyzacji planowej
i podatkowej.

Opcja Historia Transakcji pokazuje rejestr transakcji – czas, data
i u˝ytkownik który je utworzy∏.

Raporty Zarzàdzania Ârodkami Trwa∏ymi.

Wszystkie raporty posiadajà bogaty zestaw kryteriów selekcji. Aby wykonaç raport, wybierz pozycj´ z menu Raporty.

•

Amortyzacja – Plan to raport pokazujàcy amortyzacj´
w roku bie˝àcym i wartoÊci z lat poprzednich. Dane sà pogrupowane wed∏ug g∏ównych Êrodków trwa∏ych.

•

Sumy w roku nabycia – ten raport pokazuje szczegó∏y ostatnich czterech lat i podsumowanie lat poprzednich wartoÊci
nabycia Êrodków trwa∏ych.

•

Nowy Êrodek trwa∏y – ten raport mo˝na wydrukowaç dla amortyzacji planowej lub podatkowej. Pokazuje on dat´ i koszt
nabycia, wartoÊci w roku bie˝àcym, bilans otwarcia i zamkni´cia, zmiany w roku bie˝àcym.

•

Raport wartoÊci ksi´gowej netto – raport dzia∏ajàcy podobnie do poprzedniego, ale zawierajàcy znacznie wi´cej danych,
drukowany w formacie A3.

134

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

2

2

Zarzàdzanie Zasobami

Zasobem mo˝e byç pracownik lub maszyna (najcz´Êciej sà to pracownicy). Zasoby mogà mieç przyporzàdkowane materia∏y
w wielu lokalizacjach. Mo˝na wyznaczyç magazyn, w którym dany zasób zwykle pobiera materia∏y, magazyn zast´pczy lub
podmagazyn wydzielony na potrzeby projektu. Magazyny te mogà byç ró˝ne lub takie same. Mo˝na tak˝e podaç dok∏adnà
lokalizacj´ magazynowà (bin).

Wprowadzanie nowych zasobów

Aby dodaç nowe zasoby, wybierz funkcj´: Zarzàdzanie zasobami / Zasoby / Wprowadzanie/Korekta zasobów.

Wprowadê unikalny kod
zasobu u˝ywany do
sortowania, wyszukiwania
i przetwarzania.

Wprowadê nazwisko lub
nazw´ zasobu.

Pozosta∏e pola sà opcjonalne.
Adres email mo˝e byç u˝yty
przy tworzeniu
automatycznych
powiadomieƒ.

Wybierz typ zasobu.

Wybierz grup´ zasobów.

Podaj kod stawki.

Pozosta∏e pola sà opcjonalne, uzupe∏nij
potrzebne wartoÊci.

135

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

3

1

2

1

2

3

7

4

5

6

4

7

5

6

OkreÊl, czy majà byç tworzone transakcje
listy p∏ac.

W pozosta∏ych polach podaj koszty
zwiàzane z pracà / wspó∏pracà. Mogà one
dotyczyç przyk∏adowo nadgodzin, pracy
w weekendy. Uzupe∏nij potrzebne wartoÊci
i przejdà do nast´pnego ekranu.

Wprowadê zestaw kalendarzy,
okreÊlajàcy harmonogram pracy dla
tego zasobu.

Wprowadê dane dotyczàce ksi´gowania.

Opcjonalnie wska˝ lokalny magazyn,
z którego pochodzà potrzebne materia∏y.
Jest to wykorzystywane przez modu∏
Zarzàdzanie Serwisem.

Wybierz wspólny (alternatywny) magazyn,
z którego mo˝na pobraç materia∏y
w przypadku ich braku w magazynie
podstawowym.

Opcjonalnie wska˝ magazyn, z którego tylko dana osoba
lub zespó∏ pobiera potrzebne materia∏y.

Wska˝ lokalizacj´ w magazynie (opcjonalne).

136

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

9

8

10

10

8

9

11

11

12

12

13

14

15

Uwaga: Bez wzgl´du na rodzaj zasobów ich zak∏adanie
wyglàda tak samo. Dost´p do poszczególnych opcji –
przez menu.

15

13

14

Planowanie zapasów

Tablica planowania zasobów jest przyjaznym dla u˝ytkownika graficznym interfejsem. Harmonogramy mo˝na wprowadzaç
w modu∏ach Zarzàdzanie Serwisem i Zarzàdzanie Projektami.

Âcie˝ka dost´pu do tej funkcji: Zarzàdzanie zasobami / Zasoby / Tabela kontroli zasobów.

Wska˝ zasób lub zakres
zasobów dla których chcesz
wprowadziç harmonogram.
NaciÊnij [F4] aby otworzyç
wyszukiwark´ in˝ynierów.
Mo˝na tam szukaç wed∏ug
nazwiska lub zestawu
umiej´tnoÊci. Mo˝na
wyszukiwaç wed∏ug cz´Êci
nazwy.

Wybierz zakres okresów.

Pozosta∏e pola sà opcjonalne.

OkreÊl jakie chcesz
przeglàdaç zadania
i naciÊnij OK.

Na tablicy planowania
zasobów widoczne sà
zaplanowane zadania i czas
wolny. Mo˝na zobaczyç tak˝e
zadania które nie zosta∏y
jeszcze do nikogo przypisane.

Tablica posortowana jest wed∏ug
zasobów. Ka˝da pozycja jest
podsumowana, obliczony jest czas
zaalokowany i czas wolny.

Oznaczenia kolorystyczne:

•

Bia∏y – czas niezaalokowany,

•

˚ó∏ty - nagdodziny
niezaalokowane,

•

Szary – Dni wolne i czas
wolny od pracy,

•

Zielony – Czas zaalokowany,

•

Czerwony – Przekroczenie
czasu zaalokowanego,

•

Czerwony [90] – kolizja lub przekroczenie ograniczeƒ czasowych,

•

Ró˝owy – zadanie niemo˝liwe do skorygowania.

137

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

3

1

2

1

2

3

4

4

Kliknij prawym klawiszem myszy aby utworzyç nowe zlecenie serwisowe lub czynnoÊç projektu.

System otworzy okno wprowadzania zleceƒ serwisowych lub projektów. Po zakoƒczeniu wprowadzania danych naciÊnij [Esc] aby
powróciç do tablicy planowania.

Zapytania o zasoby

Aby wykonaç takie zapytanie, wybierz funkcj´: Zarzàdzanie Zasobami / Zapytania / Zapytania o zasoby.

Wybierz kod zasobu.

WyÊwietli si´ okno menu. Wybierz Podsumowanie transakcji.

Wybierz ˝àdanà opcj´ z menu: 1) Godziny, 2) Obcià˝enia,
3) Koszty, 4) Zysk brutto 5) Obcià˝enia/Godz. 6) Zysk
brutto/Godz.

Podaj okres poczàtkowy.

WyÊwietlona zostaje macierz w uk∏adzie miesiàce/kategorie
kosztów. U˝yj kursora aby zaznaczyç ˝àdany miesiàc i naciÊnij
[Enter] aby wyÊwietliç transakcje. U˝yj klawisza spacji aby
prze∏àczaç mi´dzy uk∏adem dziennym, tygodniowym
i miesi´cznym.

Wprowadê dat´ poczàtkowà aby przeglàdaç planowanie
czasu w uk∏adzie graficznym.

System poka˝e zaplanowany czas dla danego zasobu wg
zamówieƒ oraz liczb´ godzin zaalokowanà w ka˝dym tygodniu.

138

ZARZÑDZANIE ÂRODKAMI TRWA¸YMI

1

1

2

1

1

1

2

1

Uwaga: Dost´pnych jest wiele dodatkowych opcji, na
przyk∏ad podglàd planowanych i rzeczywistych transakcji
czasowych zasobów w formie szczegó∏owej i jako
podsumowania.