2009-03-26

1

System zarządzania jakością (SZJ)

Dr inż. Michał Molenda

Fundamenty systemów zarządzania jakością zgodnych z normą

PN –ISO 9001

Źródło: opracowanie własne

Podstawy normatywne budowy SZJ

PN -EN ISO 9000:2006 – SZJ - PODSTAWY I TERMINOLOGIA

PN -EN ISO 9001:2001 (2009) SZJ - WYMAGANIA

PN-EN ISO 9004:2001 SZJ – Wytyczne doskonalenia

funkcjonowania

CERTYFIKACJA SZJ

Struktura dokumentacji systemu zarządzania jakością

POLITYKA JAKOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI

PROCEDURY

INSTRUKCJE

ZAPISY JAKOŚCI (QUALITY RECORDS)

2009-03-26

2

KSIĘGA JAKOŚCI

PROCEDURA 2

INSTRUKCJA 1

PROCEDURA 1

PROCEDURA …

PROCEDURA n

INSTRUKCJA …

INSTRUKCJA n

Struktura dokumentacji systemu zarządzania jakością

Polityka Jakości

Ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji
dotyczące jakości formalnie wyrażone przez
najwyższe kierownictwo .

Źródło: PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.

POLITYKA JAKOŚCI

CELE POLITYKI JAKOŚCI

•

Stanowi podstawę opracowania i weryfikacji celów.

Jest podstawą do ustanowienia celów i zadań w realizowanych
procesach oraz stanowi ramy do utrzymania i doskonalenia
celów organizacji, wyrobów i usług.

•

Stanowi narzędzie kreowanie PROJAKOŚCIOWYCH postaw
wśród kadry przedsiębiorstwa.

umożliwia lepsze zrozumienie przez pracowników sposobu
myślenia kierownictwa, strategii działania organizacji, jej misji,
celów i zadań.

•

Stanowi narzędzie wzmocnienia zaufania klientów.

właściwie obrana polityka jakości jest deklaracją, dlaczego
nabywając produkt lub usługę można organizacji wierzyć, że
dąży do spełniania jego potrzeb i oczekiwań.

Księga jakości

Ogólny opis systemu zarządzania jakością.

- Opis organizacji,

- Struktura organizacyjna,

- Mapa procesów,

- Zakres odpowiedzialności,

- Ogólny opis realizacji wymagań normy.

KSIĘGA JAKOŚCI

2009-03-26

3

Księga jakości ma do spełnienia szereg zadań

(informacyjnych):

•

opisanie systemu jakości,

•

zawiera politykę jakości i procedury (treść lub tylko wykaz),

•

określa, jaka norma jest stosowana oraz jakie są wyłączenia,

•

wyjaśnia jak zostaną spełnione wymagania,

•

dowodzi udokumentowania systemu jakości,

•

pomaga w nadzorze działań związanych z jakością,

•

stanowi podręcznik do nauki dla pracowników w zakresie wymagań
jakości,

•

stanowi przewodnik po systemie jakości,

•

jest rozwiniętą i szczegółową definicją jakości firmy,

•

wykazuje, że system jakości spełnia wymagania.

Trzy podejścia do opracowania i

funkcjonowania KJ

•

Wewnętrzne,

•

Zewnętrzne,

•

Mieszane – 2 księgi jakości.

Procedura

Ustalony sposób przeprowadzania
postępowania lub procesu.

Źródło: PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.

Udokumentowana procedura

Formalny dokument funkcjonujący w SZJ
opisujący sposób postępowania.

Źródło: PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.

PROCEDURA

Powinna odpowiadać na pytania:

•

KTO ? (stanowisko, funkcja)

•

CO ? (zakres odpowiedzialności, czynności)

•

KIEDY? (chronologia postępowania)

PROCEDURA

2009-03-26

4

BUDOWA PROCEDURY SZJ

1. Zakres stosowania

2. Terminologia

3. Zakres odpowiedzialności

4. Opis postępowania (algorytm, schemat blokowy)

5. Dokumenty związane

6. Załączniki, dokumenty powołane

INSTRUKCJA

Powinna odpowiadać na pytanie:

JAK?

Szczegółowy opis czynności

INSTRUKCJA

ZAPIS JAKOŚCI

Dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki
lub dowody przeprowadzonych działań.

(PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia).

Zapis, to szczególny rodzaj dokumentu w SZJ
zgodnym z normą ISO 9001. Zapisy przedstawiają
dowody na skuteczność działania SZJ, jego zgodność
z wymaganiami normy.

Zapis potwierdza wykonanie danego działania i
przedstawia jego wyniki.

2009-03-26

5

Rozdział
normy

Wymagany zapis

Przykład zapisu

5.6.1

Zapisy z przegl

ą

du zarz

ą

dzania

Raport z przegl

ą

du, raporty cz

ą

stkowe z

poszczególnych obszarów

6.2.2 e

Wykształcenie, szkolenie, umiej

ę

tno

ś

ci i

do

ś

wiadczenie personelu

Ś

wiadectwa szkolne, za

ś

wiadczenia

uko

ń

czenia szkolenia, certyfikaty

7.1 d

Dowód,

ż

e procesy i wyrób powstały w jego

wyniku spełniaj

ą

wymagania

Wyniki pomiarów, testów, karty SPC

7.2.2

Wyniki przegl

ą

du wymaga

ń

dotycz

ą

cych

wyrobu i działa

ń

z przegl

ą

du wynikaj

ą

cych

Umowy, zamówienia, adnotacje na
dokumentach

Przykład

POLITYKA JAKOŚCI

W celu zagwarantowania naszym klientom
najwy

ż

szej jako

ś

ci produktów gwarantujemy

wykorzystywanie jedynie najwy

ż

szej jako

ś

ci

surowców.

KSIĘGA JAKOŚCI

Wszystkie zakupione przez nasz

ą

firm

ę

surowce

poddajemy gruntownej kontroli dokonywanej
przez dział kontroli jako

ś

ci dostaw. Kontrola

jako

ś

ci dostaw odbywa si

ę

zgodnie z procedur

ą

KD. Wyniki kontroli dokumentujemy.

PROCEDURA KD

Kontrola jako

ś

ci dostaw odbywa si

ę

przez

kontrolera jako

ś

ci (KJ). W pierwszej kolejno

ś

ci KJ

bada dokumenty dostawy zgodnie z instrukcj

ą

IK

INSTRUKCJA IK

1. Porównanie pozycji zamawianych z pozycjami

widniej

ą

cymi na karcie dostawy.

2. Sprawdzenie atestów wymaganych i dostarczonych

ZAPIS

Dokument przyj

ę

cia dostawy + data+ podpis

1. Nadzór nad dokumentacją SZJ
2. Nadzór nad zapisami jakości
3. Audyty wewnętrzne
4. Nadzór nad niezgodnościami
5. Działania korygujące
6. Działania zapobiegawcze

Procedury wymagane przez normę ISO 9001

źródło: A. Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami; PWN; 2005 r.

2009-03-26

6

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ