PROCEDURA:

AUDIT WEWN

Ę

TRZNY

NR: M03

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

1 |

S t r o n a

AUDIT

WEWN

Ę

TRZNY

PN-EN

ISO

9001;2009

PN-N

18001;2004

EGZEMPLARZ

:

01

PROCEDURA:

AUDIT WEWN

Ę

TRZNY

NR: M03

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

2 |

S t r o n a

KARTA

ZMIAN

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

Wprowadzaj

ą

cy

zmian

ę

ROZDZIELNIKI

Lp.

Otrzymuj

ą

cy Ksi

ę

g

ę

Jako

ś

ci

Nr egz.

Data otrzymania

Podpis

1

PREZES ZARZ

Ą

DU

2

PEŁNOMOCNIK ZARZ

Ą

DU D/S. ZARZ

Ą

DZANIA SYSTEMEM

JAKO

Ś

CI ORAZ BHP

3

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

4

SZEF PRODUKCJI

5

DZIAŁ HANDLOWY

6

DZIAŁ KONTROLI JAKO

Ś

CI

7.

BHP

PROCEDURA:

AUDIT WEWN

Ę

TRZNY

NR: M03

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

3 |

S t r o n a

SPIS TRE

Ś

CI

1.

CEL

PROCEDURY

2.

ZAKRES

OBOWI

Ą

ZYWANIA

3.

ODPOWIEDZIALNO

ŚĆ

4.

OPIS

POST

Ę

POWANIA

4.1.

Postanowienia ogólne

4.2.

Planowanie auditów

4.3.

Przeprowadzenie auditu

4.4.

Ocena z auditu wewn

ę

trznego

4.5.

Zako

ń

czenie auditu

4.6.

Raport z auditu

4.7.

Przechowywanie dokumentów

5.

WYKAZ

FORMULARZY

PROCEDURA:

AUDIT WEWN

Ę

TRZNY

NR: M03

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

4 |

S t r o n a

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest stwierdzenie, czy istniej

ą

cy w MONOS system zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz BHP jest zgodny z norm

ą

PN-EN ISO 9001:2009 i PN-N 18001;2004 oraz czy jest

efektywnie wdro

ż

ony i utrzymywany.

Przedmiotem procedury jest ustalenie sposobu post

ę

powaniu przy organizowaniu,

przeprowadzaniu i dokumentowaniu wewn

ę

trznych auditów.

2. ZAKRES OBOWI

Ą

ZYWANIA

Niniejsza procedura obowi

ą

zuje kierowników i pracowników wszystkich komórek

organizacyjnych obj

ę

tych Systemem Zarz

ą

dzania Jako

ś

ci

ą

oraz BHP w firmie MONOS.

3. ODPOWIEDZIALNO

ŚĆ

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP

- planowanie wewn

ę

trznych auditów jako

ś

ci,

- nadzór nad przeprowadzanymi wewn

ę

trznymi auditami jako

ś

ci

- przechowywanie dokumentacji dotycz

ą

cej auditów.

Audytorzy wewn

ę

trzni

- przeprowadzanie i dokumentowanie wewn

ę

trznych auditów jako

ś

ci.

Kierownicy komórek organizacyjnych – osoby odpowiedzialne za auditowany obszar

- czynny udział w wewn

ę

trznym audicie jako

ś

ci

4. OPIS POST

Ę

POWANIA – DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE

4.1. Postanowienia ogólne

- Audit wewn

ę

trzny jako

ś

ci przeprowadza si

ę

w celu ustalenia, czy czynno

ś

ci maj

ą

ce wpływ na

jako

ść

oraz bhp odpowiadaj

ą

ustaleniom i czy ustalenia te s

ą

realizowane efektywnie.

4.2. Planowanie auditów

- Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP opracowuje w

porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych plan wewn

ę

trznych auditów

jako

ś

ci – formularz 04.

- Plan auditów sporz

ą

dzany jest na podstawie:

- wyników z poprzednich auditów
- wyników skuteczno

ś

ci przeprowadzonych działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych

- protokołów kontroli i wyników bada

ń

laboratoryjnych

- Dla ka

ż

dego obszaru działalno

ś

ci przewidziany jest przynajmniej jeden audit w ci

ą

gu roku.

- Plan auditów zatwierdza Prezes Zarz

ą

du.

- Auditor musi by

ć

niezale

ż

ny (nie mo

ż

e by

ć

szefem ani pracownikiem auditowanej

komórki) i mie

ć

odpowiednie kwalifikacje (uko

ń

czone szkolenia, do

ś

wiadczenie, obiektywizm).

- Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci wybiera auditorów.

- Auditor, w porozumieniu z szefem obszaru auditowanego ustala dokładny termin i
plan auditu i przekazuje zainteresowanym „Zawiadomienie o audicie wewn

ę

trznym”

formularz 05.

PROCEDURA:

AUDIT WEWN

Ę

TRZNY

NR: M03

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

5 |

S t r o n a

4.3. Przeprowadzenie auditu

- Auditor prowadz

ą

c audit d

ąż

y do poszukiwania obiektywnych dowodów funkcjonowania

systemu.
- Pomoc przy przeprowadzaniu auditu mo

ż

e stanowi

ć

lista pyta

ń

ustalona przez auditora

wspólnie z Pełnomocnikiem Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci

oraz szefem auditowanego obszaru.
- Zespół auditorów przeprowadza audit oceniaj

ą

c dokumentacje, przeprowadzaj

ą

c rozmowy

z pracownikami auditowanej komórki, obserwuj

ą

c praktyczne wykonanie opisanej

czynno

ś

ci i sprawdza jej udokumentowanie.

- W czasie auditu sprawdza si

ę

, czy działania koryguj

ą

ce z poprzedniego auditu zostały w

pełni zrealizowane, co odnotowuje si

ę

w „Raporcie z wewn

ę

trznego auditu Jako

ś

ci” –

formularz 06.
- Pracownicy auditowanego obszaru zobowi

ą

zani s

ą

do udzielania auditorom pełnych i

wiarygodnych informacji oraz umo

ż

liwienia wgl

ą

du do dokumentacji zwi

ą

zanej z

działalno

ś

ci

ą

auditowanego obszaru.

- W razie stwierdzenia niezgodno

ś

ci, auditor sporz

ą

dza „Kart

ę

spostrze

ż

e

ń

, niezgodno

ś

ci i

działa

ń

koryguj

ą

cych” – formularz 07.

4.4. Ocena z auditu wewn

ę

trznego

- Auditor dokonuje oceny auditowanego obszaru na podstawie ilo

ś

ci stwierdzonych

niezgodno

ś

ci.

- Wyniki auditów wewn

ę

trznych stanowi

ą

element kontroli rezultatów przeprowadzonych

działa

ń

koryguj

ą

cych i s

ą

pomocne przy dokonywaniu okresowych przegl

ą

dów systemu

zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

.

4.5. Zako

ń

czenie auditu

- Auditor przygotowuje i przeprowadza spotkanie ko

ń

cz

ą

ce audit.

- W spotkaniu uczestnicz

ą

: szef auditowanego obszaru i osoby przez niego wyznaczone

oraz auditorzy
- Auditor wiod

ą

cy przedstawia wyniki przeprowadzonego auditu oraz ocen

ę

skuteczno

ś

ci

wdro

ż

onego systemu zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz bhp.

4.6. Raport z auditu

- Aditor sporz

ą

dza raport z wewn

ę

trznego auditu jako

ś

ci oraz bhp.

przekazuje go Pełnomocnikowi Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci.

- Raport zawiera nast

ę

puj

ą

ce informacje:

- dat

ę

auditu,

- nazw

ę

obszaru auditowanego,

- zakres i cel auditu
- nazwiska auditowanych,
- identyfikacj

ę

dokumentów odniesienia,

- stwierdzone niezgodno

ś

ci,

- stwierdzenie wykonania działa

ń

koryguj

ą

cych z poprzedniego auditu

- ocen

ę

ogóln

ą

auditu.

- Do raportu zał

ą

cza si

ę

kart

ę

spostrze

ż

e

ń

, niezgodno

ś

ci i działa

ń

koryguj

ą

cych.

- Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci przekazuje kopi

ę

raportu

wraz z zał

ą

cznikami szefowi audytowanego obszaru, w celu ustalenia działa

ń

koryguj

ą

cych – zgodnie z procedur

ą

M04 „Działania koryguj

ą

ce i zapobiegawcze”.

PROCEDURA:

AUDIT WEWN

Ę

TRZNY

NR: M03

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

6 |

S t r o n a

4.7.Przechowywanie dokumentów

- Za ewidencj

ę

i przechowywanie dokumentów zwi

ą

zanych z wewn

ę

trznymi auditami jako

ś

ci

jest odpowiedzialny Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci.

5. WYKAZ FORMULARZY

-

formularz 04 – Plan wewn

ę

trznych auditów jako

ś

ci

-

formularz 05 – Zawiadomienie o audicie wewn

ę

trznym

-

formularz 06 – Raport z wewn

ę

trznego auditu jako

ś

ci

-

formularz 07 – Karta spostrze

ż

e

ń

, niezgodno

ś

ci i działa

ń

koryguj

ą

cych

KONIEC

7 |

S t r o n a

formularz 04

PLAN WEWN

Ę

TRZNYCH AUDITÓW JAKO

Ś

CI

NA ROK …………….

Miesi

ą

c

Plan.

Auditowane procesy/Komórka organizacyjna

Uwagi

Nr

raportu

Wyk.

I

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

II

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

III

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

IV

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

V

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

VI

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

VII

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

VIII

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

IX

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

X

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

XI

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

XII

P

W

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

A

K

Z

Legenda: A – audit wykonano; K – działania koryguj

ą

ce; Z – działania koryguj

ą

ce zrealizowano

Opracował

Zatwierdził

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds.

Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP

……………………………………

………………………………………

(data, podpis)

(data, podpis)

8 |

S t r o n a

formularz 05

ZAWIADOMIENIE

O AUDICIE WEWN

Ę

TRZNYM NR ............

Cel i zakres auditu:

Data:

Godzina:

Miejsce:

Auditorzy:

Auditowani:

Do wiadomo

ś

ci:

Uwagi:

Data: ...................................

Auditor:

……..………………………….

( podpis)

Zawiadomienie otrzymałem:

...................................................

(data, podpis)

9 |

S t r o n a

Formularz 06

KARTA SPOSTRZE

Ż

E

Ń

, NIEZGODNO

Ś

CI I DZIAŁA

Ń

KORYGUJ

Ą

CYCH NR ................

Dział:

Raport z auditu Nr:

Data:

Stwierdzone niezgodno

ś

ci i spostrze

ż

enia

Działania koryguj

ą

ce

(deklaracja)

Osoba

odpowiedzialna

Termin realizacji

Auditor wiod

ą

cy:

Data:

Pełnomocnik Zarz

ą

du

ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP

:

Data:

Auditowany:

Data:

10 |

S t r o n a

Formularz 07

RAPORT Nr ..................

Z AUDITU WEWN

Ę

TRZNEGO

Cel i zakres auditu:

Data auditu:

Czas trwania:

Uczestnicy auditu

Auditor wiod

ą

cy:

Auditowani:

Auditorzy:

Ocena auditu

DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE Z POPRZEDNIEGO AUDITU:

Wykonano

Nie wykonano

Wykonano cz

ęś

ciowo

PODCZAS AUDITU STWIERDZONO:

Niezgodno

ś

ci (suma)

Uwagi (suma)

Zał

ą

cznik: Karta niezgodno

ś

ci i działa

ń

koryguj

ą

cych – Nr ……………………

Data: ..................................

……..………………………….

Auditor:

Raport otrzymałem:

Pełnomocnik Zarz

ą

du

ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP

................................................