YXZ	Plan auditu wewnętrznego Planowy Pozaplanowy

Obszar/proces auditowany: „ABC” PRODUKCJA-HANDEL-SPEDYCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel i zakres auditu: Sprawdzanie zgodności z wymaganiami norm ISO 45001
Zespół auditorów: HK,MK
Kryteria auditu:norma iso 45001
Data/godzina 24.11.	Komórka organizacyjna	Procesy	Czynności/element normy
8:00-8:15	Pełnomocnik Prezesa ds. SZBHiP	Przedstawienie auditorów i omówienie planu działania	Spotkanie otwierające
8:20-9:00	Prezes	Zarządzanie	4.1, 5.1, 7.4.1, 7.4.2,
	Pełnomocnik prezesa ds. SZBHiP	Nadzór	4.2., 4.3. , 5.2, 6.1.1, 6.1.2.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.2, 7.5.3
9:05-10:00	Specjalista ds. BHP	Sprawdzanie dokumentów	4.4 , 5.3, 5.4, 6.1.1 , 6.1.2.1, 6.1.2.2., 6.1.3, 6.1.4, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2
	Dział zaopatrzenia	Informacje o wiedzy pracowników odnośnie BHP, Kontrola zakupów środków BHP	5.4, 6.2.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2
10:05-11:00	Dział Księgowości i Administracji	Sprawdzanie dokumentów i wiedzy odnośnie BHP	5.4, 6.2.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2
	Skład wyrobów hutniczych	Sprawdzanie wiedzy pracowników, odzieży roboczej, teren	5.4, 6.2.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2
11:00-12:10	Baza Sprzętu	Sprawdzanie wiedzy pracowników oraz sprzętu BHP	5.4, 6.2.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2
	Warsztat utrzymania ruchu	Sprawdzanie wiedzy pracowników oraz sprzętu BHP	5.4, 6.2.1, 7.2, 7.3 , 7.4.1, 7.4.2
12:15-12:30	Dział Księgowości i Administracji		Spotkanie zespołu auditorów
12:35-13:00	Prezes	Wnioski	Spotkanie zamykające
Auditor wiodący: JK		Data 24.11.