Plan auditu wewnętrznego

YXZ

Plan auditu wewnętrznego

  • Planowy

  • Pozaplanowy





Obszar/proces auditowany: „ABC” PRODUKCJA-HANDEL-SPEDYCJA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel i zakres auditu: Sprawdzanie zgodności z wymaganiami norm ISO 45001

Zespół auditorów: HK,MK

Kryteria auditu:norma iso 45001

Data/godzina

24.11.

Komórka organizacyjna

Procesy

Czynności/element normy

8:00-8:15

Pełnomocnik Prezesa ds. SZBHiP

Przedstawienie auditorów i omówienie planu działania

Spotkanie otwierające

8:20-9:00

Prezes

Zarządzanie

4.1, 5.1, 7.4.1, 7.4.2,

Pełnomocnik prezesa ds. SZBHiP

Nadzór

4.2., 4.3. , 5.2, 6.1.1, 6.1.2.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.2, 7.5.3

9:05-10:00

Specjalista ds. BHP

Sprawdzanie dokumentów


4.4 , 5.3, 5.4, 6.1.1 , 6.1.2.1, 6.1.2.2., 6.1.3, 6.1.4, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2

Dział zaopatrzenia

Informacje o wiedzy pracowników odnośnie BHP, Kontrola zakupów środków BHP

5.4, 6.2.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2

10:05-11:00

Dział Księgowości i Administracji

Sprawdzanie dokumentów i wiedzy odnośnie BHP

5.4, 6.2.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2

Skład wyrobów hutniczych

Sprawdzanie wiedzy pracowników, odzieży roboczej, teren

5.4, 6.2.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2

11:00-12:10

Baza Sprzętu

Sprawdzanie wiedzy pracowników oraz sprzętu BHP

5.4, 6.2.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2

Warsztat utrzymania ruchu

Sprawdzanie wiedzy pracowników oraz sprzętu BHP

5.4, 6.2.1, 7.2, 7.3 , 7.4.1, 7.4.2

12:15-12:30

Dział Księgowości i Administracji


Spotkanie zespołu auditorów

12:35-13:00

Prezes

Wnioski

Spotkanie zamykające

Auditor wiodący:

JK

Data

24.11.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PLAN ZADAŃ WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, Bałagan - czas posprzątać i poukładać
Plan auditu ISO 9001
Plan auditu systemu zarzadzania=1c, Protokół Niezgodności i Spostrzeżeń
Plan audytu wewnętrznego
Procedura auditu wewnętrznegoP 5
plan zajec dla iii roku lato 2011 2012 - choroby wewnetrzne, Moje dokumenty, Downloads
WEWNĘTRZNE PROCESY RZEŹBIĄCE ZIEMIE
7 zapalenie wewnetrznych narzadow plciowych dr pawlaczyk
Plan marketingowy 1
Plan pracy na 2011 pps
Rola badań dodatkowych w diagnostyce chorób wewnętrznych wykład
Damage Control Plan
Plan Balcerowicza
Ostre stany zagrozenia zycia w chorobach wewnetrznych
Choroby gruczołów wewnętrznego wydzielania
Wykład 5 Rodzaje audytu wewnetrznegoSTUDENCIZAO
Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych
Specyfika rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
Architektura i organizacja komuterów W5 Pamięć wewnętrzna

więcej podobnych podstron