2335501807

, S- ^R w S , v^4 r:v	Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001	P-SZJ/001
Isl	OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE	Wydanie 01
Zielona Góra	DOKUMENTACJI SZJ	Strona 1 z 20

Opracował	Sprawdził	Zatwierdził
Elżbieta Wytrykus-Zalewska ................-/-....................	Z-ca Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Barbara Matkowska	Pełnomocnik ds. SZJ Elżbieta Wytrykus-Zalewska	Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Zbigniew Przybycień
data podpis	data podpis	data podpis	data podpis
EGZEMPLARZ UŻYTKOWY		Obowiązuje od: 23 listopada 2005r.

SPIS TREŚCI

1.    Cel procedury.......................................................................................................................2

2.    Zakres obowiązywania........................................................................................................2

3.    Terminologia........................................................................................................................2

4.    Kompetencje i odpowiedzialność........................................................................................3

4.1    Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze....................................3

4.2    Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.........................................................3

4.3    Kierownicy komórek organizacyjnych.........................................................................4

4.4    Kierownik Referatu informatyki i wprowadzania danych podatkowych.................4

4.5    Opracowujący procedurę/instrukcję.............................................................................4

4.6    Sporządzający procedurę/instrukcję.............................................................................4

4.7    Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego...............................................................4

5.    Opis postępowania...............................................................................................................5

5.1    Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością............................................................5

5.1.1    Struktura i forma dokumentów SZJ....................................................................5

5.1.1.1    Polityka Jakości i Cele Jakości........................................................................5

5.1.1.2    Księga jakości....................................................................................................5

Procedury.........................................................................................................................5

5.1.1.3    Instrukcje...........................................................................................................6

5.1.1.4    Formularze........................................................................................................7

5.1.1.5    Karty informacyjne...........................................................................................8

5.2    Opracowywanie dokumentów SZJ................................................................................9

5.3    Zatwierdzanie dokumentów.........................................................................................10

5.4    Zasady kopiowania, rozpowszechniania, archiwowania: Księgi Jakości, procedur i

instrukcji..................................................................................................................................10

5.5    Dokumentacja prawna wewnętrzna............................................................................12

5.5.1    Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów prawnych wewnętrznych......12

5.5.2    Nadzór nad dokumentacją prawną wewnętrzną..............................................13

5.5.3    Kopiowanie, dystrybucja i archiwizowanie dokumentacji prawnej

wewnętrznej........................................................................................................................14

5.6    Nadzór nad dokumentacją prawną zew nętrzną.........................................................17

5.7    Instrukcja kancelaryjna...............................................................................................17

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Pierwszym Urzędzie Skarbowym iv Zielonej Górze.

Nadzorem w ramach SZJ objęty jest oryginał dokumentu i wersja elektroniczna zamieszczona na stronie Intranetu Urzędu.

Kopiowanie bez zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zabronione. _Opracowano na podstawie wymagania 4.2.1 c i 4.2.J PN-EN ISO 9001:2001_