2335501808

, S- ^R w S , v^4 r:v	Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001	P-SZJ/001
Isl	OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE	Wydanie 01
Zielona Góra	DOKUMENTACJI SZJ	Strona 10 z 20

Po opracowaniu projektu dokument jest zamieszczany w sieci wewnętrznej Intranet w celu zebrania uwag i opinii o projekcie. O ich uwzględnieniu decyduje osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu.

Następnie sprawdzający weryfikuje pod względem merytorycznym treść projektu i jeżeli opracowany dokument tego wymaga, koryguje jego treść.

Projekt dokumentu, po dokonanej korekcie treści, zostaje podpisany przez opracowującego i sprawdzającego, a następnie przekazany do Pełnomocnika ds. SZJ celem sprawdzenia dokumentu pod względem zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001, innymi dokumentami systemowymi oraz niesystemowymi, obowiązującymi w Urzędzie.

Dokument, który wymaga zmian zostaje zwrócony opracowującemu wraz z notatką wskazującą na istniejące niezgodności. Po poprawieniu dokument zostaje ponownie przekazany Pełnomocnikowi ds. SZJ

Dokument sporządzony zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001 zostaje zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. SZJ i Naczelnika Urzędu.

Uwaga!

Wszelkie spory i wątpliwości na etapie tworzenia projektu nowego dokumentu systemowego, rozstrzyga Pełnomocnik ds. SZJ lub, jeśli został przez niego wyznaczony, konsultant z grona auditorów wewnętrznych.

5.3    Zatwierdzanie dokumentów

Pełnomocnik ds. SZJ zatwierdza procedury i instrukcje pod względem zgodności z wymaganiami, na podstawie których system jakości jest wdrożony i utrzymywany. Następnie przedstawia dokument Naczelnikowi Urzędu, który zatwierdza go ostatecznie do stosowania w Urzędzie.

5.4    Zasady kopiowania, rozpowszechniania, archiwowania: Księgi Jakości,

procedur i instrukcji

Po zatwierdzeniu dokumenty SZJ są rozpowszechniane przez Pełnomocnika ds. SZJ. Przy zachowaniu zasady, iż oryginał dokumentu pozostaje zawsze u Pełnomocnika ds. SZJ podstawowym sposobem rozpowszechniania jest udostępnianie wersji użytkowych w formie elektronicznej wszystkim pracownikom korzystającym z wewnętrznej sieci intranetowej Urzędu. Dopuszcza się, za zgodą Pełnomocnika ds. SZJ możliwość rozpowszechniania dokumentów w wersji papierowych kserokopii, bądź w systemie mieszanym. W obu przypadkach w celu zapewnienia dostępu do dokumentów systemowych i ich właściwej identyfikacji musi być sporządzony rozdzielnik.

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Pierwszym Urzędzie Skarbowym iv Zielonej Górze.

Nadzorem w ramach SZJ objęty jest oryginał dokumentu i wersja elektroniczna zamieszczona na stronie Intranetu Urzędu.

Kopiowanie bez zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zabronione. _Opracowano na podstawie wymagania 4.2.1 c i 4.2.3 PN-EN ISO 9001:2001_